rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4098-1-0 - SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES POR LA EMERGENCIA DECRETADA A NIVEL NACIONAL. SOLICITTADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0795-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4098-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEFIN SEGUN FACTURAS 000-001-01-00002059 - RESTAURANTE HABANERO ROJO Y 000-004-01-00679177 - REPOSTERIA EL HOGAR.

currency: HNL

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

scheme: HN-RTN

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-MADRID-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DEL LIC. MARIO RICARDO BONILLA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP25) QUE ORGANIZA LA SECRETARIA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC).  OBS:CABE MENCIONAR QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2019.

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEFIN SEGUN FACTURA 001-001-01-000-34377 - CASA DE ORO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEFIN SEGUN FACTURA 000-001-01-00365766 - RESTAURANTE LA CREPERIA.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL VIA TOKEN POR UN AÑO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-89-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-14-0308-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4104-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (28) TARJETEROS DE CUERO CON LS INICIALES ESTAMPADAS. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM DM-117-2019 ORDEN DE COMPRA N° 679-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-241-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-241-2019-21 PROCESO PENDIENTE EN LA GESTION 2019

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  *RECLASIFICACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE : A DIESEL SE LE REBAJO Lps.-1136.10 Y SE RECLASIFICO A GASOLINA Lps.1136.10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4120-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4120-1-0

type: OFI


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL  DIA 1 AL 13 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  *RECLASIFICACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE : A DIESEL SE LE REBAJO Lps.-711.00 Y SE RECLASIFICO A GASOLINA Lps.711.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4121-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4121-1-0


title: PAGO ANTICIPADO POR  CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 14 AL 31 DEL  MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  OBS:EL VALOR PAGADO SE LIQUIDARA CONTRA FACTURAS EMITIDAS POR LA GASOLINERA TEXACO OBELISCO.

type: REC


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2020 PARA EL SUMINISTROS DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADA A LA EMPRESA CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES A RESERVAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4786-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-010-2019 VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DECIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO  PARCIAL PARA COMPLEMENTAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN F01-4787 Y 5934 DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-010-2019 VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DECIEMBRE 2020 N° DE FACT-000-001-01-00001666

description: PAGO DE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-010-2019 VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DECIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX # FACT-000-001-01-00001620 29 DIAS DEL MES DE MAYO L 1015790.65 # FACT 000-001-01-00001621 MES DE JUNIO COMPLETO L 1050817.91 # FACT 000-001-01-00001622 MES DE JULIO COMPLETO L 1050817.91

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-010-2019 VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DECIEMBRE 2020 N° FACTURA 000-001-01-00001623

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE  AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-010-2019 VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DECIEMBRE 2020 FAC-000-001-01-00001644 L 1050817.91


title: RESERVA PRESUPUESTRAIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIO TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A DICHO CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4790-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  FACT-000-001-01-00003278 MES DE ENERO L13569.90 FACT-000-001-01-00003315 MES DE FEBRERO L 13569.90

description: PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-201 MES DE MARZO FACTURA 000-001-01-0000-3395 CON VALOR DE L 13569.90 MES DE JUNIO FACTURA 000-001-01-0000-3403 CON VALOR DE L 13569.90 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  N° DE FACTURA 000-001-01-00003465

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FAC-000-001-01-00003520 L 13569.90

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE  AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 FACT N°000-001-01-00003567 L 13569.90

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE  AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  N° DE FACTURA 000-001-01-00003625 L 13569.90

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  N° DE FACTURA 000-001-01-00003673

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°001-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-250-2019 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  N° DE FACTURA 000-001-01-00003675


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4792-1-0 - RESERVA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DGCP 003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4792-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DGCP 003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACT MES DE ENERO 000-002-01-00008003 N° DE FACT MES DE FEBRERO 000-002-01-00008004

description: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DGCP 003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACT MES DE AGOSTO 000-002-01-00008572 N° DE FACT MES DE SEPTIEMBRE 000-002-01-00008573 N° DE FACT MES DE OCTUBRE 000-002-01-00008574

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DGCP 003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC  N° DE FACTURA 000-002-01-00008618

description: PAGO PARCIAL  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020  CO AL CONTRATO N° 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DGCP 003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-002-01-00008619


title: RESERVA PRESUPUESTARIA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO DE  LICITACIÓN LPN-SEFIN-009-2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO DE  LICITACIÓN LPN-SEFIN-009-2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS  MANTENIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTES A ESTE AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4788-1-0

description: PAGO DE LOS MESES MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 N° DE FACTURA 000-002-01-00008566 N° DE FACTURA 000-002-01-00008568 N° DE FACTURA 000-002-01-00008569 N° DE FACTURA 000-002-01-00008570 N° DE FACTURA 000-002-01-00008571      Atte.   DERIVADO DEL PROCESO DE  LICITACIÓN LPN-SEFIN-009-2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO DE  LICITACIÓN LPN-SEFIN-009-2019 N° DE FACTURA 000-002-01-00008620 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO DE  LICITACIÓN LPN-SEFIN-009-2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-002-01-00008621


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO DSC-001-2020 VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO DSC-001-2020 VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE LE DIO AL PPICPU LA TOTALIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES CONTENCTIVO EN DICHO CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4791-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO JUNIO Y JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO DSC-001-2020 VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC N° DE FACT 000-001-01-00009912 N° DE FACT 000-001-01-00010092 N° DE FACT 000-001-01-00010933 N° DE FACT 000-001-01-00011056

description: PAGO  PARCIAL PARA COMPLEMENTAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGÚN F01-4791-F01-7298 DEL CONTRATO N° 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO DSC-001-2020 VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 FACT-000-001-01-00011635


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-001-01-00016633

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° FACT MES DE ENERO 000-001-01-00015212 N° FACT MES DE FEBRERO 000-001-01-00015213 N° FACT MES DE MARZO 000-001-01-00015214 N° FACT MES DE ABRIL 000-001-01-00015215 N° FACT MES DE MAYO 000-001-01-00015216 N° FACT MES DE JUNIO 000-001-01-00015277 N° FACT MES DE JULIO 000-001-01-00015326

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016520 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIEGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM FACT-000-001-01-00016584 L 8625.00

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-001-01-00016706

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 004-2020 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO DSC-012-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SISTELCOM VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-001-01-00016707


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE CONTRATO N° 005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-015-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA ADP

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE CONTRATO N° 005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-015-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA ADP N° DE FACTURA 000-001-01-00001118

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE CONTRATO N° 005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-015-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 # FAC-000-001-01-00001057 MES DE FEBRERO  # FACT-000-001-01-00001058 MES DE MARZO # FACT-000-001-01-00001059 MES DE ABRIL  # FACT-000-001-01-00001060 MES DE MAYO # FACT-000-001-01-00001061 MES DE JUNIO #FACT-000-001-01-00001062 MES DE JULIO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020 CONTRATO N° 005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-015-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA ADP FAC-000-001-01-00001106 L 5520.00 FAC-000-001-01-00001107 L 5520.00 FAC-000-001-01-00001108 L 5520.00

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE CONTRATO N° 005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-015-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° DE FACTURA 000-001-01-00001119


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A  ESTE AÑO. EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4795-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000-001-01-00000687

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACTURA 000-001-01-00000736

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACTURA 000-001-01-00000752


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

rationale: REVERSIÓN  DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  YA QUE  DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE  AÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4796-1-0

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO N°DE FACT 000-001-01-00000688

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO N° DE FACTURA 000-001-01-00000735

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO N° DE FACTURA 000-001-01-00000751


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DESPACHO MINISTERIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA GENERAL ASESORIA LEGAL Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO. EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DESPACHO MINISTERIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA GENERAL ASESORIA LEGAL Y RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4797-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) GERENCIA ADMINISTRATIVA FACT N° 000-001-01-00000690

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA)  SECRETARIA GENERAL L 1110.00  ASESORIA LEGAL L 1110.00 RECURSOS HUMANOS L 1110.00 DESPACHO MINISTERIAL L 2220.00

description: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA)  GERENCIA ADMINISTRATIVA. N° DE FACTURA 000-001-01-00000739

description: PAGO DE LOS MESES  DE AGOSTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DESPACHO MINISTERIAL  OCTUBRE Y NOVIEMBRE SECRETARIA GENERAL AGOSTO Y  NOVIEMBRE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE  RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE  N° DE FACTURA 000-001-01-00000734

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) GERENCIA ADMINISTRATIVA N° DE FACTURA 000-001-01-00000755

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN  CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DESPACHO MINISTERIAL SECRETARIA GENERAL ASESORIA LEGAL RECURSOS HUMANOS  N° DE FACTURA 000-001-01-00000750


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT

rationale: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN  CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT N° DE FACTURA 000-001-01-00000756

description: PAGO DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT N° DE FACT 000-001-01-00000693

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT N° DE FACTURA 000-001-01-00000740


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) TRANSPARENCIA Y GENERO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTO MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) TRANSPARENCIA Y GENERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4798-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) FACT N°000-001-01-00000706  TRANSPARENCIA L 2220.00  Y GENERO L 1110.00

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) TRANSPARENCIA Y GENERO N° DE FACTURA 000-001-01-00000733

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) N° DE FACTURA 000-001-01-00000733 TRANSPARENCIA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 GENERO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) TRANSPARENCIA L 1110.00  GENERO L 555 N° DE FACTURA 000-001-01-00000749

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN  LA GLOSA SE INDICA QUE ES UN MES QUE SE ESTA PAGANDO Y DICHO PAGO CORRESPONDE A DOS MESES SEGUN CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) TRANSPARENCIA Y GENERO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (305) PERFUMES PARA VARON DE 100ML C/U QUE SERAN ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM Nº DM-028-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 83-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-065-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4848-1-0 - COMPLEMENTO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4729 PARA EL CONTRATO N° 006-2020  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. UDEM Y UIT EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4848-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE PRESUPUESTO

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO. PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4852-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE PRESUPUESTO N° DE FACT 000-001-01-00000696

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE PRESUPUESTO N° DE FACTURA 000-001-01-00000738

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE PRESUPUESTO N° DE FACTURA 000-001-01-00000754


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 TESORERIA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO. TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4850-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE  AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACT 000-001-01-00000694

description: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 TESORERIA N° DE FACTURA 000-001-01-00000737

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020  AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DSC-016-2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 TESORERIA N° DE FACTURA 000-001-01-00000753


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4855-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA TERMOS AIRES  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DSC CONTINGENCIA FISCALES POLITICA TRIBUTARIA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES UAP Y UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4855-1-0

description: PAGO DE LOS  MESES 29 DIAS  ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  FACT-000-001-01-00024616 DCS L 45238.70 FACT-000-001-01-00024632 CONTINGENCIA FISCALES L 665.28 FACT-000-001-01-00024622 SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES L 665.28 FACT-000-001-01-00024623 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS L 9313.85 FACT-000-001-01-00024621 POLITICAS TRIBUTARIAS L 1330.55 FACT-000-001-01-00024636 POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA) L 1330.55 FACT-000-001-01-00024619 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN (UPEG/GA) L1995.83 EMPRESA ADJUDICADA TERMOS AIRES  VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DSC CONTINGENCIA FISCALES POLITICA TRIBUTARIA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES UAP Y UPEG.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4860-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4860-1-0

description: PAGO DE LOS MEESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  FACT-000-001-01-00024635 29 DIAS MES DE ENERO L 377.00 MES DE FEBRERO L 390.00 MES DE MARZO L 390.00 EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4859-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4859-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  FACT 000-001-01-00024631 29 DIAS DEL MES DE ENERO L 1508.00 MES DE FEBRERO L 1560.00 MES DE MARZO L 1560.00 EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4861-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DESCENTRALIZADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4861-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  FACT 000-001-01-00024628 29 DIAS DE ENERO L 1131.00 MES DE FEBRERO L 1170.00 MES DE MARZO   L 1170.00 EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 DESCENTRALIZADAS


title: COMPLEMENTO DE RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTE PROPIETARIA) DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020. YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4863-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4865-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 UNIDAD DE GENERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4865-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT-000-001-01-00024634 29 DIAS MES DE ENERO L 377.00 MES DE FEBRERO L 390.00 MES DE MARZO L 390.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 UNIDAD DE GENERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4862-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 CREDITO PUBLICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4862-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 01 DEL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICINADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  FAC 000-001-01-00024630 29 DIAS DE ENERO L 2827.50 MES DE FEBRERO L 2925.00 MES DE MARZO L 2925.00 EMPRESA ADJUDICADA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 CREDITO PUBLICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4867-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4867-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT 000-001-01-00024627 29 DIAS DE ENERO L 5466.50 MES DE FEBRERO L 5655.00 MES DE MARZO  L 5655.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 PRESUPUESTO


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4869-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 INVERSIONES PUBLICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4869-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT 000-001-01-00024625 29 DIAS MES DE ENERO L1696.50 MES DE FEBRERO L 1755.00 MES DE MARZO    L 1755.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 INVERSIONES PUBLICAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4871-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 UDEM Y UIT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4871-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT 000-001-01-00024624 L2262.00 29 DIAS DE ENERO L2340.00 MES DE FEBRERO L2340.00 MES DE MARZO (UDEM) FACT 000-001-01-00024620 29 DIAS MES DE ENERO L942.00 MES DE FEBRERO L975.00 MES DE MARZO L975.00 (UIT)  EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 UDEM Y UIT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4874-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4874-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT 000-001-01-00024618 MES DE ENERO 29 DIAS L 3770.00 MES DE FEBRERO L 3900.00 MES DE MARZO    L 3900.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 TESORERIA


title: COMPLEMENTO PARA RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2020 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDECIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC 016-2020 EMPRESA ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTA PROPIETARIA) TESORERIA TESORERIA

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2020 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDECIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC 016-2020 EMPRESA ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTA PROPIETARIA) TESORERIA YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4875-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4876-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 CONTADURIA DE LA REPUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4876-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO  CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT 000-001-01-00024617 29 DIAS DE ENERO L 2450.50 MES DE FEBRERO L 2535.00 MES DE MARZO  L 2535.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 CONTADURIA DE LA REPUBLICA


title: COMPLEMENTO A LA RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC 016-2020 EMPRESA ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA GERENTA PROPIETARIA) CONTADURIA

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC 016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTEMINIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO. CONTADURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4877-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) SELLOS DE BOLSILLO (SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEMORANDUM Nº SFP-37-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 92-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-081-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 4878-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 PPICPU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4878-1-0

description: PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 01-AL CONTRATO 011-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECREATRIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FAC-000-001-01-00024633 29 DIAS DEL MES DE ENERO L 2827.50 MES DE FEBRERO L 2925.00 MES DE MARZO L 2925.00 EMPRESA TERMO AIRE VIGENCIA DE ENERO A MARZO 2020 PPICPU


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: EQUIPOS VARIOS DE PROTECCION PERSONAL SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CLINICA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA Nº 87-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-084-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO ANTICIPADO  EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 350ML. (15) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 750 ML. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0796-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) COLCHONETAS UNIPERSONALES  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDEN DE COMPRA Nº 93-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-091-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 91-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-093-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) CARETAS DE PROTECCION  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA Nº 94-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-092-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0798-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GR. (20) BOLSAS DE CHOCOLATE. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0797-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0799-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) SELLOS DE BOLSILLO (2 DE MEDIA FIRMA 2 CON LOGO DE LA SEFIN) (2) SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES CON LA LEYENDA REVISION URGENTE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº DM-042-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 95-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-096-2020-2 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADOS EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2020.  FACTURA  # 047-001-01-17736203 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  05228.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADOS EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2020. FACTURA  # 047-001-01-17888265 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  05229.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)  BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020.  FACTURA  # 047-001-01-18041127 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  05230.

legalName: Secretaría de Finanzas


title: REEMBOLSO EN ATENCION A COMPRA DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JESUS RIVERA BANEGAS EMPLEADO EN EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA No.000-001-01-00000650 - PREVENIR FUNERALES ESPIRITU SANTO.

JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO

legalName: JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES POR LA EMERGENCIA DECRETADA A NIVEL NACIONAL. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0795-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) DSC UCF DGPT POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA) SOCIEDADES MERCANTILES UAP UPEG

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE DECLARO FRACASADO EL LOTE No. 1 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5445-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) TRANSPARENCIA

legalName: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE DECLARO FRACASADO EL LOTE N°1 DE LA LICITACIÓN PIBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5447-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) DESCENTRALIZADAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE DECLARO FRACASADO EL LOTE N°1 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5448-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) CREDITO PUBLICO

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE DECLARO FRACASADO EN EL LOTE N°1 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5449-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) GENERO

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE DECLARO FRACASADO EL LOTE N°1 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5450-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5451-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) INVERSIONES PUBLICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5452-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5455-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) UIT Y UDEM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5453-1-0


title: COMPLEMENTO A RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) DEL F01 5453 UDEM Y UIT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5454-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) CONTADURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5456-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) PPICPU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5457-1-0


title: COMPLEMENTO DE RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2020  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN 009-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. de R. L. (CCSS) DE F01-5457 PPICPU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5458-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR DEBIDO QUE NO SE CONECTO LA TOTALIDAD DE LOS ENLACES CONTRATADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5460-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN  CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 N° FACT-056-005-01-00030587 MES DE ABRIL L 116334.00 N° FACT-056-005-01-00030588 MES DE MAYO L 116334.00 N° FACT-056-005-01-00030589 MES DE JUNIO L 135194.00 N° FACT-056-005-01-00030590 MES DE JULIO L 135194.00 N° FACT-056-005-01-00030591 MES DE AGOSTO L 135194.00 N° FACT-056-005-01-00030592 MES DE SEPTIEMBRE L 135194.00 N° FACT-056-005-01-00030605 MES DE OCTUBRE L 141473.00 N° FACT-056-005-01-00030607 MES DE OCTUBRE L 4002.00 N° FACT-056-005-01-00030608 MES DE NOVIEMBRE L 145475.00 N° FACT-056-005-01-00030606 MES DE DICIEMBRE L 145475.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 5459-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019. CON VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5459-1-0


title: SUMINISTRO DE: CONTRATACIÓN DEL SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON VIGENCIA DEL  12 DE AGOSTO 2020 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR SERVICIO DE: CONTRATACIÓN DEL SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON VIGENCIA DEL  12 DE AGOSTO 2020 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) LICENCIAS TIPO A (7) LICENCIAS TIPO B PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y TRABAJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº UIT-031-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 96-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-22-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE: (1) FOTOCOPIADORA CON DERECHO A 10000 COPIAS MENSUALES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº SCIP-028-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 97-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-097-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: SUMINISTRO DE: (3) GABETERO UV MARCA ROSON (3) GENERADOR DE OZONO MARCA ENERZEN 6000 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 99-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-094-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

name: CENTRO DE IMPLANTES Y COSMETICA DENTAL S DE RL

streetAddress: LOS ANDES  9-CALLE ENTRE 14Y 15 AVE.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) GENERADOR DE OZONO MARCA ENERZEN 6000 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 99-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-094-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5624-1-0


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBELT T6 KIT SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 100-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-064-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) RENOVACION DE LICENCIAS CITRIX SHAREFILE POR 1 AÑO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-97-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 98-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-023-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: COMPLEMENTO DE RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA (GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DE LA RESERVA REALIZADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE DIERON TODOS LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO  UDEM Y UIT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5630-1-0

description: COMPLEMENTO DEL PAGO MEDIANTE F01-4799 DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO N° 006-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DSC-016-2020 VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA (GERENTE PROPIETARIA) UDEM Y UIT N° DE FACTURA 000-001-01-00000756


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN TOTAL A LA RESERVA REALIZADA AL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-012-2019  YA QUE  POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID-19 NO SE REQUERIRA DEL SERVICIO EN VISTA QUE EL PROGRAMA NO SE ESTA BRINDANDO DE FORMA PRESENCIAL A LOS BENEFICIARIOS  SEGUN RESOLUCIÓN N°017-2020


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (6 ROLLOS POR CAJA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA Y SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.101-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-054-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA PARTE SUPERIOR EN MEDIO EL ESCUDO NACIONAL EN LA PARTE INFERIOR UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS UTEP-APP. MEMORANDUM SCIP-041-2020. ORDEN DE COMPRA No.102-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-106-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) OXIMETRO FINGER TIP PULSE SOLICITADOS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SEFIN  ORDEN DE COMPRA Nº 103-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-103-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CARTUCHOS CLI-36 COLOR (5) TONER HP CF360XC (4) TONER HP CF361XC (4) TONER HP CF362XC (4) TONER HP CF363XC SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y PROVEEDURIA INTERNA MEMORANDUM Nº DM 035-2020 Y PI-002-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 105-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-099-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 104-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-100-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: SUMINISTRO DE: (28) ENLACES DE DATOS PARA INTERCONEXION DE ALCALDIAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (13) ENLACES DE DATOS PARA INTERCONEXION DE ALCALDIAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº UIT-019-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 44-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-02-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (28) ENLACES DE DATOS PARA INTERCONEXION DE ALCALDIAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº UIT-019-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 44-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-02-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5645-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR LO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (12) CARTUCHOS DE TINTA PGI-35 COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MRMORANDUM Nº DM-35-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0909-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5644-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BOTES DE DESINFECTANTES EN AEROSOL LYSOL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM Nº DM-036-2020 SCIP-AS-042-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 107-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-098-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE CABLEADO) Y CAMBIO DE LAMPARAS LED DEL ASCENSOR MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.011-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-029-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE AWS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-105-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 106-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-26-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2020 AL 07 DE MAYO DEL 2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BARRIL DE ACEITE 15W40. SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.109-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-107-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020.

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PAGO CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO. SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000575

type: PLANILLA


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE DORITOS 150GR EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (25) UNIDADES DE FRITOS ANTOJITO 100-170 GR (42) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 OZ (36) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE  LATA 12OZ (10) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT ENVASE LATA 12OZ SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-36-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0789-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETE PARA RELOJ FECHADOR (1) MANO DE OBRA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO N° DM-019-3.3. ORDEN DE COMPRA N° 012-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-031-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-031-2020


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 100-150GR EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (30) CAJA DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA D 5 PAQUETES DE 339GR  (90) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100-499ML (50) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500-999ML SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-36-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0790-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) BOLSA DE CHOCOLATE SNIKERS (25) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR  SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-36-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0800-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE GALLETA RITZ ORIGINAL DE 259.2GR  SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-36-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0792-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) USUARIOS OPENKM CON 1 AÑO DE SOPORTE DEL FABRICANTE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-104-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 108-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-025-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TÓNER HP CE260A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-003-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE: (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0910-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) FILTROS DE ACEITE PH8A. (1) FILTRO DE ACEITE. PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS. ORDEN DE COMPRA No.110-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-046-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) PAQUETES DE TOALLAS ZANITIZE DE 100 UNIDADES C/U SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-045-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 111-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-110-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MOTOR SINCRONICOPARA RELOJ FECHADOR MODELO ET SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA 112-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-114-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-114-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) BANDA ALTERNADOR (1) TENSOR DE BANDA . SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO. SOLICITUD DE COMPRA N° 0208. ORDEN DE COMPRA 113-2020. PROCESO DE COMPRACM-GC-DCS-115-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-DCS-115-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLOUCH (1) BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH. SOLICITADO POR ELTALLER DE MOTORISTAS. SOLICITUD DE COMPRA N° 0210. ORDEN DE COMPRA 114-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-116-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DCS-116-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) JUEGO DE FRICCION DELANTERA SOLICITADO POR ELTALLER DE MOTORISTAS. SOLICITUD DE COMPRA N° 0211. ORDEN DE COMPRA 115-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-117-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DCS-117-2020


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) UNIDADES DE BATERIAS TRIPLE A. (120) UNIDADES DE BATERIAS DOBLE A. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.118-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-052-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)  BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2020.  FACTURA  # 047-001-01-18347825 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  05926. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) KITS DE PRUEBAS RAPIDAS LEPU SARS-COV-2 ANTIBODY TEST IgG/IgM CASSETTE RAPID TEST KIT CADA KIT CONTIENE: -20 CASSETTES. -KIT PARA 20 PRUEBAS RAPIDAS -1 SOLUCION BUFFER -RECOLECTORA DE MUESTRA/TUBO CAPILAR -20 LANCETAS. SOLICITADOS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA Nº 116-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-108-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADA EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2020. FACTURA # 047-001-01-18195590 NUMERO DE CUENTA 4356595 F01 5928. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) MASCARILLAS N95. (100) MASCARILLAS KN95. (5) GALONES DE CLORO AL 70%. (100) CARETAS FACIALES. (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.119-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-109-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TELEFONO MOVIL CELULAR IPHONE 11 PRO MAX DE 256GB SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 120-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-118-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DESDE EL #13451 EN ADELANTE UNA COPIA EN QUIMICO BLOCK DE 50. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-003-2020. ORDEN DE COMPRA No.121-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-112-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA DEL F01-4787 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX N° DE FACTURA 000-001-01-00001682

description: PAGO COMPLEMENTARIO SEGÚN LOS F01-4787 Y F01-5934 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2020 FACT-000-001-01-00001666

description: PAGO PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX N° DE FACTURA 000-001-01-00001683


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TÓNER CARTRIDGE 046 NEGRO. (5) TÓNER CARTRIDGE 046 AMARILLO. (5) TÓNER CARTRIDGE 046 MAGENTA. (5) TÓNER CARTRIDGE 046 CYAN. (3) TÓNER CANON GPR-55. (3) TÓNER CANON GPR-57. SOLICITADOS POR LA PROVEEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-003-2020. ORDEN DE COMPRA No.122-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-CS-113-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DISELY GASOLINA) A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AÑO 2020

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL  EN VISTA QUE SE DEBE COLOCAR DOS OBJETOS DE GASTO UNO POR DISEL Y OTRO POR GASOLINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5977-1-0

type: RECIBO


title: PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE (DISEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No. 25012018-182

rationale: REVERSION TOTAL  POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO Y MONTO EN EL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5978-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UPS BASICO TIPO-2  MARCA TRIPPLITE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0911-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE BOTAS DESCARTABLES DE (25 PARES C/U) SOLICITADAS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0915-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-5984-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2T SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM Nº DM-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0912-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 PLACA 12495 SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA Nº 123-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-121-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES