title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2020.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002311 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0905-2020.

currency: HNL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 POR UN MONTO DE  UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE LEMPIRAS (1542.15) QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0905-2020 DEL I TRIMESTRE. ESTA REVERSION SE HACE PORQUE LA CASA COMERCIAL NO MANDARA EL PRODUCTO YA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA Y NO TENDARAN INVENTARIO POR MUCHO TIEMPO. ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-75-1-0

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2020

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010170 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2020

type: FACT


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2020.

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001145 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001133 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0904-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018087 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0904-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001130  POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010117 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2020


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001143 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012391 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-711-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-711-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012390 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2020

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003980 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2020


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0972-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00001134 000-001-01-00001135 000-001-01-00001136 Y FACTURA Nº 000-001-01-00001137 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0972-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001138 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009828 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2020

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00145261 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00772560 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0988-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010160 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2020.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010158 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0948-2020


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1007-2020

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002072 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1007-2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014904 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1006-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-937-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-937-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005047 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004985 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ADAN EMILIO CALDERON ZELAYA CON ID. Nº0601-1953-00935 DE 30 DE JUNIO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 20121 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº17659.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090045 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002445 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR PGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014905 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITOTIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002414 POR SERVICIO DE LIMPIEZ ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DLE SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0138-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001704 POR COMPRA DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0138-2020.


streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000958 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN  ORDEN DE COMPRA Nº0937-2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0139-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001703 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0139-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090049 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE  VISITAN EL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2020

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010175 POR COMPRA DE  REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE  VISITAN EL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2020


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00772561 POR COMPRA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0989-2020


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024475 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0986-2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065064 POR COMPRA  DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0986-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2020

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-002-01-00000551 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-942-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024093 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002036 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.L. CON UN VALOR DE  L24103.31  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1933-2019 PEDIDO N° 0537-2019 CON FACTURA N° 000-002-01-00017686 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0727-2020-GA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L 24288.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1992-2019 PEDIDO N° 0524-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00032473 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-1005-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.20700.00  POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0332-2019 PEDIDO N° 0401-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-0000802 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002428 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION EN EL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-002-01-00000550 POR COMPRA  DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.4949.60  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1980-2019 PEDIDO N° 0575-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00032268 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA CASTRO MENDOZA CON VIGENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2021


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)  CON UN VALOR DE  L.11488.50   POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1985-2019 PEDIDO N° 0014-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00005692 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0715-2020-GA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.20700.00 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1944-2019 PEDIDO N° 0497-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00031893 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010040 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ CON UN VALOR DE       L.16675.00 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0488-2019 PEDIDO N° 0015-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00001751 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0711-2020-GA

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024092 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2020

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00021843 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE  REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012814 POR COMPRA DE   REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.18509.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0491-2019 PEDIDO N° 0577-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-0000811 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.30176.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0492-2019 PEDIDO N° 0578-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00000818 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L32272.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0516-2019 PEDIDO N° 0584-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-0000814 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA EXPRECO S DE RL CON UN VALOR DE               L.41526.01  POR  SERVICIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0538-2019 PEDIDO N° 0405-2019 CON FACTURA N° 142 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0728-2020-GA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.66470.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0568-2019 PEDIDO N° 0644-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003713  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.66470.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0562-2019 PEDIDO N° 0645-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003712  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.82190.50  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0485-2019 PEDIDO N° 0567-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003625 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.50140.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0548-2019 PEDIDO N° 0621-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003678 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.42078.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0559-2019 PEDIDO N° 0636-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003710  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.7992.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0347-2019 PEDIDO N°0400-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00008911 Y AUTORIZACION N° 0717-2020-GA

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.5520.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0569-2019 PEDIDO N° 0646-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003677 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.45540.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0486-2019 PEDIDO N° 0566-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003628 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.46172.50  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0487-2019 PEDIDO N° 0565-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003629 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA SERVITODO S DE RL  CON UN VALOR DE  L.188370.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0512-2019 PEDIDO N° 0601-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-011945 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0720-2020-GA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.5520.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0540-2019 PEDIDO N° 0630-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003648 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.41572.50  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0592-2019 PEDIDO N° 0650-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003714  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  POR UN VALOR DE L.450225.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1809-2019 PEDIDO N°0352-2019 CON FACTURA N° 20 Y AUTORIZACION N° 0707-2020-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.78717.50  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0547-2019 PEDIDO N° 0632-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003679 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.261089.10 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1869-2019 PEDIDO N°0227-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00019597 Y AUTORIZACION N° 0708-2020-GA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.4312.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0490-2019 PEDIDO N°0572-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00008860 Y AUTORIZACION N° 0717-2020-GA

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA IMPRENTA MELISA S DE RL POR UN VALOR DE L.11500.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0452-2019 PEDIDO N°0432-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004372 Y AUTORIZACION N° 0709-2020-GA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.12305.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0493-2019 PEDIDO N°0578-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00008880 Y AUTORIZACION N° 0717-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  CON UN VALOR DE  L.5520.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0532-2019 PEDIDO N° 0586-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00003647 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0710-2020-GA

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.49806.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0514-2019 PEDIDO N° 0589-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00008899 Y AUTORIZACION N° 0717-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE CV COMPUSER) POR UN VALOR DE  L.4312.50 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ORDEN DE COMPRA N° 1995-2019 PEDIDO N° 0573-2019 CON FACTURA N° 001-001-01-00007711 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0722-2020-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA ELECTROLLANTAS S DE RL POR UN VALOR DE L.7230.00  POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0454-2019 PEDIDO N°0481-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00050610 Y AUTORIZACION N° 0730-2020-GA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE CV COMPUSER) POR UN VALOR DE  L.32660.00POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1867-2019 PEDIDO N° 0227-2019 CON FACTURA N° 001-001-01-00007503 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0722-2020-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004558  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 CON  OFICIO DE AUTORIZACION N°469-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 54-2020-SS DEL 10 DE MARZO DEL 2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00042094 00042095 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE EMPRESA ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) POR UN VALOR DE  L.17480.00 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1996-2019 PEDIDO N° 0672-2019 CON FACTURA N° 000-002-01-00012111 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0723-2020-GA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE EMPRESA ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) POR UN VALOR DE  L.11040.00 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1994-2019 PEDIDO N° 0649-2019 CON FACTURA N° 000-002-01-00012112 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0723-2020-GA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009254 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00050122 50173 50172  POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00042038 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AL SEÑOR JULIO CESAR VILLALTA RIVERA POR UN VALOR DE L.119922.00 CANCELANDO  LA FACTURA N° 000-001-01-00000053  POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N° 08 DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 02 DE FECHA 06 AGOSTO 2019 Y ACUERDO N° 2736-2019 DE FECHA 06 AGOSTO 2019  PAGO ORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019   POR UN VALOR DE L.29980..50 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO  SOBRE VENTAS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0718-2020-GA

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004663  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 CON  OFICIO DE AUTORIZACION N°763-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 54-2020-SS DEL 10 DE MARZO DEL 2020


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00042225 00042213 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00042331 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001899 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020  SEGUN OFICIO N° 764-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 55-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-01-00042081 00042082 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y DERIVADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 202


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002005 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  SEGUN OFICIO N° 765-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 55-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000205 ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 20202


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.15272.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0515-2019 PEDIDO N°0584-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00008903 Y AUTORIZACION N° 0717-2020-GA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :11 F-01: 1009-1-0 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-1009-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001864 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV POR L.94875.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 500  MASCARILLAS N° 95 SIN VALVULA PARA SER DISTRIBUIDAS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE  E INSTITUTO CARDIOPULMONAR SEGUN OFICIO N° 746-GA-2020 SUCRITO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018766 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE FACTURA No 000-00-01-00006598 POR PAGO DE DUEDA DEL AÑO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA


title: POR CANCELACION DE DEUDA AÑO 2019 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00040380 Y 003-001-01-00040367 POR DERIVADOS DE SANGRE AL BCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017406 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE 2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00043890 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 010-001-01-00115089 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018765 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00004192 POR PAGO DE SEGURIDAD BRINDADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN ACEURDO NO. 2763-2020 Y CONTRATO 07-2020-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011190 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011190 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUEMTOS

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUEMTOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CONCEPTO DE CANACELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014894 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: POR CAMBIO DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009231 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00009231 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CAMBIO DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CAMBIO DE FECHA DE VENCIMIENTO


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009235 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: POR CANCELACION DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008768 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00004300 POR PAGO DE SEGURIDAD BRINDADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN ACEURDO NO. 2763-2020 Y CONTRATO 07-2020-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00004256 POR PAGO DE SEGURIDAD BRINDADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN ACEURDO NO. 2763-2020 Y CONTRATO 07-2020-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003217 METERIAL MEDICO MENOR UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003549 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MONITORES Y SIGNOS VITALES Y MAQUINA DE ANESTESIA Y QUIROFANO CENTRAL AÑO 2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014659 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014659 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014659 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

type: OFICIO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00004160POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN SEGUN RESOLUCION 238-2020-SS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018793REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00006891 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018794 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00018794 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001--01-00018365 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: ´POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018799 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018799 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO


title: PAGO DEC DEUDA SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00052903 DEL AÑO 2019 POR EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL QUE ES UTILIZADO EN SALAS DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006899 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO; 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003560 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014661 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014661 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000402 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0006889 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009255 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000150 000-001-01-0000151 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006892 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000000149 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-001-01-00004747 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00006895-6897-6898 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: DIESEL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS AMBULANCIAS HYUNDAI H100 TOYOTA LAND CRUISER NISSAN PATRO  VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA AZUL  ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00050185 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003536 MEDIANTE RESOLUCION NO. 54-2020-SS


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002172 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00002172 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO

description: POR CORRECCION DE FECHA DE VENCIMIENTO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.067-2020-SS DE FECHA 21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No.220 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GACON FACTURAS No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA H.M.C.R-  FACT. # 000-001-01-00003658- LPS.259114.24 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-00003664 - LPS.161946.40 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00003671 - LPS.73612.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00003678 - LPS.188446.72 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00003686 - LPS.82445.44 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00003688 - LPS.44167.20 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00003697 - LPS.45639.44 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00003700 - LPS.178141.04  CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-001-01-00003411 - LPS.197280.16 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT.# 000-001-01-00003245 - LPS.263530.96

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00006890 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-00003844 MEDIANTE RESOLUCION NO. 54-2020-SS


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003163 000-001-01-00003164


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00008759 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00003705- LPS.18525.20 CLINICA PERITONIAL  HOSP. M.C.R. - FACT. 000-001-01-00003707 - LPS.8464.10 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00003781 - LPS.466324.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00003782 - LPS.328183.50 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00003784 - LPS.466483.70 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00003785 - LPS. 300236.00


title: INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTOS SOLICITADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-195-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 235-001-01-0008371 GAS LPG  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003785 Y RESOLUCION NO.54-2020-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No.220 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003708 000-001-01-00003709 000-001-01-00003710 000-001-01-00003711 000-001-01-00003712 000-001-01-00003713 000-001-01-00003714 000-001-01-00003715 000-001-01-00003716 000-001-01-00003717 000-001-01-00003718 000-001-01-00003719 000-001-01-00003720 000-001-01-00003721 000-001-01-00003722 000-001-01-00003723 000-001-01-00003724 000-001-01-00003725 000-001-01-00003726 000-001-01-00003727 000-001-01-00003728 000-001-01-00003729 000-001-01-00003730 000-001-01-00003731 000-001-01-00003732.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00050805 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006315 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA NISSAN PATROL APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003154 000-001-01-00003155 000-001-01-00003156 000-001-01-00003157 000-001-01-00003158 000-001-01-00003159 000-001-01-00003160 000-001-01-00003161


title: POR CANCELACION DEUDA SEGUN FACTURA NO. 112019 POR EL SUMINISTRO DEL MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT AL BCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: POR CANCELACION DE DEUDA AÑO 2019  SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00040499 Y 003-001-01-00040549 POR DERIVADOS DE SANGRE  AL BANCO  DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003734 000-001-01-00003735 000-001-01-00003736 000-001-01-00003737 000-001-01-00003738 000-001-01-00003739.


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003165 000-001-01-00003166 000-001-01-00003167 000-001-01-00003168 000-001-01-00003169


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003756 000-001-01-00003757 000-001-01-00003758 000-001-01-00003759 000-001-01-00003760.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003771 000-001-01-00003772 000-001-01-00003773 000-001-01-00003774 000-001-01-00003775 000-001-01-00003776.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003762 000-001-01-00003763 000-001-01-00003764 000-001-01-00003765 000-001-01-00003766 000-001-01-00003767 000-001-01-00003768 000-001-01-00003769.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA SALA  DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No. 220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003778 Y  000-001-01-00003779.


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (NEFROLOGIA) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003174.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO- 000-001-01-00039710 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE DENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003182.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 067-2020-SS DE FECHA  21/04/2020  CON  EXPEDIENTE No.220-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 805-2020-GA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00003741 000-001-01-00003742 000-001-01-00003743 000-001-01-00003744 000-001-01-00003745 000-001-01-00003746 000-001-01-00003747 000-001-01-00003748 000-001-01-00003749 000-001-01-00003750 000-001-01-00003751 000-001-01-00003752 000-001-01-00003753 000-001-01-00003754.


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00022551 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS PERITONIALES BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003181.


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003179 000-001-01-00003180.


title: VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE DENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00052212 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-01-00016112  ORDEN DE COMPRA N° 0009-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 0792-2020-GA POR LA COMPRA DE 1 KIT DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS PARA EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS TOTALES VIRALES PARA USO CON INSTRUMENTO MAXWELL RSC KIT PARA 48 MUESTRAS MARCA PROMEGA


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003171 000-001-01-00003172


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003175 000-001-01-00003176 000-001-01-00003177.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00001130 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE DENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE DEUDA DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL  AÑO  2019 SEGUN RESOLUCION No. 260-2019-SS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 183-2020-GA CON FACTURAS No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA-  FACT. # 000-001-01-00003127 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-00003130 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00003133 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00003136 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00003140 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00003142 CLINICA DE CHOLOMA -  FACT.# 000-001-01-00003146 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-001-01-00003148 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT.# 000-001-01-00003151

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015033 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO.001-002-01-00001129 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES MARZO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL EPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYOAL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013748 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013536 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000780 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013537 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-00013538 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013749 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: reversion por error en el numero de orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-409-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYOAL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


rationale: REVERSION POR ERROR DE PARTE DE LA CASA COMERCIAL EN LOS PRECIOS COTIZADOS Y DESRIPCION DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-403-1-0

description: POE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013747 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUDDE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR NO OFRECER EN COTIZACION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES EN LA INVITACION A COTIZAR ENVIADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-398-1-0


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006954 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006952 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00004907 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000419 Y 000-001-01-00000420 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00004906 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006951 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006955 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00038807 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006956 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION DE F01 POR ERROR EN POSTEO DE FECHA DE RECEPACION


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION POR ERROR EN DETALLE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO.008-001-01-00062393 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: CANCELACION DE FACTURA NO. 008-001-01-00062393 OTROS INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR FALTA DE CUMPLIEMINTO DE LA EMPRESA NIPRO POR LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 008-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-49-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002239 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001--01-00048143 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000157 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO 000-001-01-00000156 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00048144 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00006958 000-001-01-00006959 000-001-01-00006960 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000155 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00038806 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018195 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006957 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-50-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-50-1-0

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00007777 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 009-2020 A LA CASA SUPLIMEDIC (MASCARILLA N95)


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA AÑO 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003096- SE ADJUNTA DOCUMENTACION


streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 00213 DIESEL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS AMBULANCIAS HYUNDAI H100 TOYOTA LAND CRUISER NISSAN PATRO  VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA AZUL  ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065026 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS CORRESPONDIENTES DEL MES 1 AL 23 DE ENERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065027 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021618 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065028 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 14 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00020827 PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014199 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANA ÁRA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 10289-2020 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE GRUPO AC ORDEN DE COMPRA N° 0014-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 791-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0051-2020 POR COMPRA DE 16616 LITROS DIESEL


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065031 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS DESDE EL 23  DE ABRIL 15 DE MAYO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006598 POR PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-520-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015151 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065032 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO 22.5 DIAS DEL 17 DE MAYO AL 7 DE JUNIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 10290-2020 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE GRUPO AC  ORDEN DE COMPRA N° 0013-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 790-2019-SGRMYSG  PEDIDO N°0050-2020 POR COMPRA DE 16608 LITRO GASOLINA


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065030 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO 22.5 DIAS CORRESPONDIENTE DEL 1  AL 23 DE ABRIL APLICABLE AL SEGNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: ABONO A FACTURA NO. 003-001-01-00040828 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTE EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR ENCONTRARSE DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO ENVIADO POR EL PROVEDOR AL ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-582-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00065029 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 31 DE MARZO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-571-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-571-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-571-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-571-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 015-003-01-00230378 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANA PÁRA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00065033 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DEL 7 AL 30 DE JUNIO  APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 015-003-01-00233715 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00012498 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00038850 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000012474 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004732  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 CON  OFICIO DE AUTORIZACION N°864-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 54-2020-SS DEL 10 DE MARZO DEL 2020

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00001098 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-11-65-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-11-65-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002289 PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIOS

description: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIOS


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACT. NO. 000-003-01-00008084MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DEUDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00003212 DEL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO POR  PRODUCTOS SUMINISTRADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 006-012-01-00019600 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020