title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SERVICIOS DE PUBLICACION  PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2020 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  POR EL PERIODO DE 9 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE POR VALOR DE L.4370.00

title: PERIODICOS Y REVISTAS  PARA SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2020 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  POR EL PERIODO DE 9 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-002-2020 FACTURA 000-008-01-00014081 RECIBO 006025 POR VALOR DE L.4945.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SERVICIOS DE PUBLICACION  PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2020 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  POR EL PERIODO DE 9 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-003-2020 FACTURA 000-002-01-00129015  POR VALOR DE L.4370.00


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE GASTOS POR EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA  VIA MARITIMA PARA LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-23-2020 FACTURA # 000-001-01-00000918 RECIBO S/N

currency: HNL

MARLENE ARIAS LACAYO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES MARZO ABRILMAYO JUNIO Y JULIO 2020 DE LA OFICINA Y SALON DE REUINIONES DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA  ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-16-2020 FACTURAS # 000-001-01-00069054 00069055 0006905800069059000705240007052500070526000705270007052800070529 RECIBOS # 001548001547001546001545001544001543001487001488001489001490

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) Adquisicion de Abonos y Fertilizantes para los 25 vieveros a Viveros Forestales con estructuras permanentes ( 60 qq Formula Urea 12-24-12 60 qq Fertilizante 20-20-20 60 qq Fertilizante formula 18-46-0 80 litros FERTI PLANT LITRO (Fertilizante estimulador de crecimiento) 80 litros  FOLIVEEX MULTIMINERAL (Fertilizante complejo nutricional) 80 litros  ORGROSOL LITRO (Fertilizante regulador de crecimiento)  en el  cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA// PAGO POR COMPRA DE FORMULA UREA 12-24-12 FERTILIZANTE 20-20-20 FERTILIZANTE FORMULA 16-46-0 FERTI PLANT LITRO FOLIVEEX MULTIMINERAL ORGROSOL LITRO. PARA SER UTILIZADOS EN LOS 25 VIVEROS FORESTALES CON ESTRUCTURAS PERMANENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL MARCO DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL. VALOR L. 194080 N° FACTURA 000-001-01-00000540 N° RECIBO 00130 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-020-2020


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTACompra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas 8 LLANTAS 235-70R15 4 LLANTAS 215-70R15 36 LLANTAS 265-70 R16 para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 018-2020 FACTURA 006-001-01-00008829

description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas 4 LLANTAS 265-65-R17 para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP 019-2020 FACTURA 000-002-01-00021463


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20000 KMS INSPECCION DE MULTIPUNTOS  CARGO DE MATERIALES  CAMBIAR ACEITEY FILTRO DE MOTOR  CAMBIAR FILTRO DE AIRE  CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE  CAMBIAR  LIQUIDO DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA S/N REGISTRO S/N  MOTOR YD25682659P CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 COLOR GRIS METALICO FACTURA # 006-004-01-00076999 ORDEN DE PAGO ARFY-26-2020 RECIBO # 20702

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMNETO Y REPARACION (BANDA DE TIEMPO ORIGINAL  JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO  BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS  RETENEDORES RUEDAS  ALINEAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA FACTURA # 000-001-01-00000250 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-23-2020

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS PARA SERVICIO DE PUBLICACION  DE LA LICITACION PUBLICA NACIPONAL ICF-GA-LPN-002-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALLOCALES Y REGIONALES  DEL ICF POR UN PERIODO DE 9 MESES EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-015-2020 FACTURA 000-002-01-00129014 POR VALOR DE L.5157.75

title: PERIODICOS Y REVISTAS PARA SERVICIO DE PUBLICACION  DE LA LICITACION PUBLICA NACIPONAL ICF-GA-LPN-002-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALLOCALES Y REGIONALES  DEL ICF POR UN PERIODO DE 9 MESES EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-014-2020 FACTURA 000-008-01-00014145 RECIBO 006014 POR VALOR DE L.4945.00

type: MEMORA


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V//  PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR 40000 KM RECORRIDOS(ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICO Y MANUAL FILTRO DE COMBUSTIBLEPZL PLAT AXLE 75W90 FILTRO DE AIRE ACEITE NISSAN FILTRO DE ACEITE LIQUIDO DE FRENO LIMPIADOR DE FRENO LIMPIA PARABRISAS ARANDELA CARTER MANO DE OBRA)  PLACA HAA1778 SIN REGISTRO CHASIS 3N6CD33B5ZK391388 MOTOR YD25681003P COLOR GRIS METALICO MARCA NISSAN PICK UP  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA VALOR L.19931.71 FACTURA 001-005-01-00079323 RECIBO 20735 ORDEN DE PAGO AORC-016-2020

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

type: ORDCOM


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V//  PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR 35000 KM RECORRIDOS (INSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALES CAMBIAR FILTRO DE ACEITE REVISION DE ALOGENAS LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS ACEITE LIMPIADOR DE FRENOR Y DE PARABRISAS ARNDELA DEL CARTER) SIN PLACA SIN REGISTRO CHASIS 3N6CD31B7ZK388057 MOTOR YD25676972P COLOR GRIS METALICO MARCA NISSAN NP300  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA VALOR L.4320.31 FACTURA 001-005-01-00078783 RECIBO 20715 ORDEN DE PAGO AORC-015-2020


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES//REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA N-ZL-FF-77793-2019 CON VIGENCIA DEL 25 DE JULIO 2020 AL 25 DE JULIO DE 2021 PARA ADMINISTRADORA DUNIA ANTUNEZ CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATRLANTICO VALOR L. 1510 ORDEN DE PAGO ORFA-19-2020 FACTURA 4082602020                  3200004962

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REVERSION POR HACERLO A NOMBRE MARLENE LACAYO SEGUROS CREFISA S.A PAGO DE TRAMITE RENOVACION FIANZA DE ING MARLENE ARIAS LACAYO  JEFE REGION FORESTAL LA MOSQUITIA FIANZA N- ZC-FF-44495-2013 CON VIGENCIA DEL 01-09-2020 AL 01-09-2021 ORDEN DE PAGO GA-036-2020 FACTURA PROFORMA # 17756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-3704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-3704-1-0

type: RECIBO


title: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA//REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA N-ZL-FF-75438-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO 2020 AL 01 DE FEBRERO DE 2021 PARA JEFE REGIONAL IRIS AQUINO CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATRLANTICO VALOR L. 1510 ORDEN DE PAGO ORFA-03-2020 FACTURA 3200004892                   320000893

IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA

legalName: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEDE DE LA OFICNA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 CON CONTRATO ICF-SGM-006-2020 ORDEN DE PAGO ORFA-20-2020 FACTURA # 000-001-01-00003101- 000-001-01-00003102

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA PLACA MI-1816 MOTOR YD25828984B AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-VEH-011-2020 FACTURA 001-005-01-00078491 RECIBO 20707 POR VALOR DE L.34127.23


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE DE FIANZA DE LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA # ZC-FF-81341-2020 CON VIGENCIA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2021 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-005-2020 L. 1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

type: OFI


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE DE FIANZA DE JAVIER CASTELLANOS VALERIO JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-46478-2014 CON VIGENCIA DEL 10/05/2020 AL 10/05/2021 SEGUN ORDEN DE PAGO # GA-032-2020 L. 1260.00

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: GRUPO DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO  POR SERVICIOS DE REVISION DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 S/ PLACA  MOTOR YD25683510P  CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 ASIGNADO A LA UNIDAD DE FUERZA DE TAREAS DE ICF REQUSICION ICF-SGM-GARANT-048-2020 ORDE DE REPARACION ICF-SGM-GARANT-048-2020 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-GARANT-102-2020 FACTURA# 001-005-01-00079061 RECIBO # 20718


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HYUNDAI AÑO 2014 AZUL CELESTE PLACA MI-1987 Y AMAROK AÑO 2014 PLACA MI-0702 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-001-2020 FACTURA 000-002-01-00020559  POR VALOR DE L.4500.00

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE Reembolso por Pago de Mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF por cambio de  Fricciones delanteras fricciones traseras kit de caliper delanteros Mano de Obra vehículo  asignado a la Sub Dirección de Manejo Forestal- ICF segun factura 000-001-01-00000290

HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

legalName: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE


title: REPRESENTACIONES C Y R / LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-039-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y ASEO MEDIANTE COMPRA DIRECTA ICF-GA-CD-002-2020  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONAL DICHOS MATERIALES E INSUMOS SON PARA USARSE DURANTE LOS PROXIMOS 4 MESES CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE CADA PERSONA QUE LABORA Y VISITA LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2020 FACTURA Y RECIBO POR VALOR DE L.3113099.50

LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # SRC187/2020 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 27/08/2020 AL 27/08/2021 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # 025-2020 L. 1250.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. REGIONAL DE PACIFICO VALOR L. 6200 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-044-2020

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO PARA COMPRA DEV COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # 022-2020 L. 60000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE OCTUBRE AL 11  DE NOVIEMBRE  DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-124-2020 FACTURA 000-001-01-00004243   RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE FIANZA N°ZC-FF-46289-2014 CON VIGENCIA DEL 01/04/2020 AL 01/04/2021 ORDEN DE PAGO GA-030-2020 FACTURA PROFORMA 17646 RECIBO 17646 POR VALOR DE L.12000.00


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA   Reembolso por pago para el mantenimiento del vehículo Mazda B T50 año 2016 Color Gris Placa N-11665 Motor  P5AT2060687 Serie MM7UP4DF7GW460089 asignado a la Sub Dirección de Desarrollo Forestal- ICF ( Tensor de Bandas Banda de accesoriosRodo fijo Mano de Obra) segun factura 000-001-01-00000338

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO TRAMITE RENOVACIÓN FIANZA DE ING. JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE JEFE  REGIÓN FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA NO. ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA DEL 02-03-2020 AL 02-03-2021. ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO. GA-034-2020 FACTURA PROFORMA 17736 RECIBO 17736 VALOR L.1260

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TALLER MECANICO NUÑEZ/ MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  DOBLE CABINA PLACA N08418 REGISTRO 830 UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICNA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-21-2020 FACTURA # 000-001-01-00000475 RECIBO # 000-001-04-00000492

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: SEGUROS CREFISAS PAGO TRAMITE  DE FIANZA A JEGE REGIONAL MARLENE LACAYO N: ZC-FF-44495-2013 CON VIGENCIA DEL 01-09-2020 AL 01-09-2021 FACTURA PROFORMA # 17756 ORDEN DE PAGO  GA-036-2020


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL  MES DE  AGOSTO DEL 2020.  DEPENDENCIA DE REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2020  S/N FACTURA  S/N RECIBO VALOR L. 10000 ORDEN DE PAGO  ICF-ARFNO-057-2020

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: JOSE BLAS ROMERO PAGO ALQUILER DE INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICNA REGIONAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 FACTURA #000-001-01-00000045 RECIBO S/N

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR CAMBIO DE POLVERAS DE FLECHAS PUNTAS AMORTIGUADOR DELANTERO TIJERA Y LINEAMIENTO AL VEHICULO NISSAN P.N. 08420 REG. 845 COLR BLANCO MOTOR  QD32099748 SERIE JN1CJUD22ZO725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-028-2020 L. 10240.04 FACTURA 11108

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 SE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-106-2020 FACTURA 000-001-01-00004181  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: HECTOR ALEXI BENITES POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO METALICO TIPO PICK UP PLACA N08859 REGISTRO 849 MOTOR QD32229623 CHASIS JN1CJUD22Z0744662 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-021-2020 L. 17181.00

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JULIO CESAR ARIAS ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-008-2020 L. 25000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-103-2020 L. 393000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-104-2020 L. 49000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2020  OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  N° FACTURA 000-002-01-07013121                        000-002-01-07085983                       000-002-01-07218071 S/N RECIBO MEDIDOR 400377933 VALOR L. 7467.35 0RDEN DE PAGO ICF-ARFNO-042-2020 /  ICF-ARFNO-043-2020 /  ICF-ARFNO-050-2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-85-2020 FACTURA 000-001-01-00004115  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00 SE REALIZO UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.536595.20 POR EFECTOS DE CUOTA SE COMPLEMENTA EL VALOR DE L.465629.80


title: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ// REEMBOLSO DE PAGO COMPLEMENTARIO A FACTURA EMITIDA POR GRUPO Q N°006-004-01-00077638 VALOR TOTAL DE L. 13630.11 DE LOS CUALES SE DEPOSITARON L.9890 SEGUN F01 2709(ANTICI POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 20500 KM PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 S/PLACA S/REGISTRO CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P.SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-037-2020/MEMORANDUM ARFNO-086-2020) ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-052-2020 VALOR L.3740.11 S/N RECIBO N° DEPOSITO A CUENTA OCCIDENTE 11-401-014609-8

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-14-2020 L. 29999.20 FACTURA 000-001-01-00035948

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4064-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-13-2020 L. 29999.20 FACTURA 000-001-01-00035947

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4065-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE GASOLINA EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ARFNO-017-2020 L. 10000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-86-2020 FACTURA 000-001-01-00004116 RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-105-2020 FACTURA 000-001-01-00004144   RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00 SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.664202.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 338023.00


title: TAXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ARFNO-018-2020 L. 17000.00 FACTURA # 000-001-00011895

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-105-2020 FACTURA 000-001-01-00004144   RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00 SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.664202.00 SE COMPLEMENTA EL  SALDO DE L. 338023.00


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE 15000 KMS ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPLUS CARGO DE MATERIALES  CAMBIAR ACEITE Y FLITRO DE MOTOR  ACEITE NISSAN APICJA SAE B  ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIA PARABRISAS VAHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA HAA-1781 REGISTRO S/R MOTOR YD25674760 CHASIS 3N6CD33B5ZK385929 COLOR BLANCO  FACTURA # 006-004-01-00077800 ORDEN DE PAGO ARFY-27-2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CRUZ DE CARDAN  KIT MAESTRO DECLOCK SELENO DE ARRANQUE  SOLDADURA DE PAILA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA Mi-5213 REGISTRO S/R FACTURA # 000-001-01-00000268 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-28-2020

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE  SANTA BARABARA NOR OCCIDENTE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-061-2020 FACTURA 000-001-01-002531694

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA  REGIONAL DE YORO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY - 029-2020 FACTURA PROFORMA 60

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DAVID VALERIANO PINTO ANTICIPO COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-002-2020 L. 15000.00 FACTURA 000-003-01-01047078

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE OLANCHO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-41-2020 FACTURA 000-001-01-00261955

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: DAVID VENTURA PORTILLO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA  SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-003-2020 L. 15000.00 FACTURA 000-001-01-00314793

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS GENERADORES ELECTRICOS QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA EL USO DE LOS PROYECTOS PORTATILES Y USO EN LA OFICINA REGIONAL PARA LA ENERGIA ELECTRICA LAS CUALES SURGEN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2020 L. 14999.55 FACTURA # 000-001-00035412


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE GRASAS ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-06-2020 L. 24999.77 FACTURA # 000-001-01-00035419 Y 000-001-00035420


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCAL DE GUAYMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-012-2020 L. 100000.00 FACTURA 000-001-01-00017579

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION POR 129376 KM RECORRIDOS PARA (CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS ALINIAMIENTO Y BALANCEO RECTIFICACION DE DISCOS Y CAMBIO DE BATERIA) PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11625 MOTOR 4D56UCFT0155 SERIE MMBJNKB40GD002415. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 9780.75 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-012-2020 PROCESO DE REPARACION DPF-002-2020

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION POR 129376 KM RECORRIDOS PARA (CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS ALINIAMIENTO Y BALANCEO FILTRO DE COMBUSTIBLE SOPORTE DE CAJA OPORTE TRANSFER ADITIVO PARA LIMPIEZA JUEGO DE CARBONESEMPAQUE DE BOMBA DE FREENOS RECTIFICACION DE COLECTOR DE MASA JUEGO DE PARABRISAS REPARACION DE CREMAYERA RECTIFICACION DE DISCOS Y BATERIA) PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11625 MOTOR 4D56UCFT0155 SERIE MMBJNKB40GD002415. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 72657 N° FACTURA 000-001-01-01-00010041                        000-001-01-01-00010042 N° RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-012-2020 PROCESO DE REPARACION ICF-SGM-VEH-012-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4103-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4103-2-0


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCAL DE GUAYMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-012-2020 L. 15000.00 FACTURA 000-001-01-00017579


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA (FONDOS PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-034-2020 L. 34000.00 FACTURA PROFORMA 141

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: GRUPO AC S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCAL DE GUAYMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-013-2020 L. 69000.00 FONDOS PAPSFOR FACTURA 10315

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: GRUPO AC S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCAL DE GUAYMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-013-2020 L. 33000.00 FONDOS PAPSFOR FACTURA 10315

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-033-2020 L. 40000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-035-2020 L. 30000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: GRUPO Q DE HONDURAS PAGO POR REVISION DE LOS 38000 KILOMETROS SEGUN DIAGNOSTICO DE TALLER SON 39266 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NP300 S/PLACA MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ACEITE API CJ4 SAEB  ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE  1 FILTRO DE AIRE  1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 LIMPIADORES DE FRENOS  LIQUIDO DE FRENOS LIMPIA PARA BRISAS ROTACION BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION Y LIMPIEZA ORDEN DE PAGO DSSF-003-2020 FACTURA # 001-005-01-00079142-001-005-01-00079143 RECIBO 20725 20724

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO DE HONDURAS SA. DE CV PAGO POR REVISION Y MATENIMENTO DE LOS 20000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN NP300 TIPO PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO  SIN PLACA  SON REGISTRO  MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-010-2020 FACTURA # 001-005-01-00079109


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA (FONDOS PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-034-2020 L. 25000.00 FACTURA PROFORMA 141


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION PRIVADA  ICF-GA-LP-001-2020 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 ORDEN DE PAGO SGM-107-2020 FACTURA 056-005-01-00026594  RECIBO 1172015 POR VALOR DE L.80661.00 SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.8541.95  PENDIENTE L.72119.05

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR COMPRA Y MANTENIMIENTO (1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 PUNTA CORTA DE DIRECCION 2 BUJES DE AMORTIGUADORES 1 VENDIS DE ARRRANQUE 4 BUJES DE TIJERA DE ABAJO 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION TERMINAL DE DIRECCION ALINIAMIENTO)PARA EL VEHICULO REGISTRO 860 PLACA N-09134 COLOR BLANCO SERIE 8AJFR22G804517107 MOTOR 2KD7269654 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO VALOR L. 12955  FACTURA 000-001-01-00-003517                  000-001-01-00-003515 S/N RECIBO   PROCESO ICF-ORFNEO-007-2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-014-2020

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPRACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC 4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN FACTURA 000-001-01-00003520 OP RFO-040-2020I


title: SANDRA CANALES AGUILAR// REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CURSO BOMBEROS FORESTALES (CBF) IMPARTIDO EN EL HOTEL COLONIAL SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2020 (21 PERSONAS POR CADA DIA) VALOR L.51991.50 FACTURA 000-001-0100002762 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO DPF-001-2020

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (JUEGO DE ZAPATAS HULES DE BARRA BUJE DE TIJERA SELLO DE FLECHA SELLO DIFERENCIAL ROTULA DE ABAJOPUNTA DE FLECHASELLO TRASERO BALINERA DE RUEDA TRASERA/ DELANTERAPUNTA DE DIRECCION CRUCES DE CARDANBALINERA DE CENTROLIQUIDO DE FRENO) PLACA N-09134 CHASIS 8AJR22G804517107 MOTOR 2KD7269654 COLOR BLANCO REG 860. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR ESTE DE OLANCHO GUALACO VALOR L.22442.25  N° FACTURA 000-001-01-00-003508                       000-001-01-00-003509 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-019-2020


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR Y LAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-42-2020 L. 35000.00 FACTURA 000-001-01-00261956

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR Y LAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-42-2020 L. 29520.00 FACTURA 000-001-01-00261956

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO(TIJERAS DE ARRIBAROTULAS DE ABAJO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SELLO DIFERENCIAL BALINERA DE CENTRO BOTAS CRUZ DE CARDAN JUEGO DE ZAPATAS GRASA ABRAZADERAS PLASTICO FRICCIONESTORNILLO DE REGULACION DE TIJERA MOTOR DE ARRANQUE ALINIAMIENTO Y BALANCEO. PLACA N-09134 MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22680417107 VALOR L. 278887.50 N° FACTURA 000-001-01-00-003539                       000-001-01-00-003540 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-020-2020


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA//PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (ACEITE GALON 15W40) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA S/N REGISTRO PLACA N-11244 SERIE JTERB71J000059045  MOTOR 1HZ0655823 N°FACTURA 000-002-01-00103303 S/N RECIBO VALOR L. 2070 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-016-2020

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIOANL DE REFORESTACION  EN EL MARCO DECUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PNR  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-015-2020 FACTURA 000-001-01-00017583


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION PRIVADA  ICF-GA-LP-001-2020 PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE  AL 20 DE OCTUBRE  2020 CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 ORDEN DE PAGO SGM-110-2020 FACTURA 056-005-01-00027242  RECIBO 1172677  POR VALOR DE L.80661.00


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 AÑO 2011 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTEORDEN DE PAGO SGM-VEH-006-2020 FACTURA 000-001-01-00009983 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.90781.00

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO POR TRAMITE DE LA RENOVACION DE LA FIANZA DE LA FIDELIDAD DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA JEFE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  POLIZA DE FIANZA N ZC-FF-44262-2013 CON VIGENCIA DEL 04/10/2020 AL 04/10/2021 ORDEN DE PAGO RFFM-018-2020 FACTURA PROFORMA # 17900

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: RECASA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA  N-11245 MOTOR CNE013778 COLOR VERDE ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-004-2020 FACTURA 000-001-01-00009981 RECIBO S/N POR VALOR DE L.114862.00

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OOCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-062-2020 L. 60000.00 FACTURA 000-001-01-00012203

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: CORPORACION PETROLERA DANLI ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-004-2020 L. 15000.00

name: CORPORACION PETROLERA DANLI S DE R L DE C V

streetAddress: DANLI EL PARAISO COLONIA GUALIQUEMOS


title: HECTOR ALEXI BENITEZ PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLR CREMA PLACA NO7753 REGISTRO 715 MOTOR 2Y068193 CHASIS YN800008818 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-023-2020 L. 12431.50 FACT. 1542 1543

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO(ESFERICAS SUPERIORES TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORATERMINAL DE DIRECCION INTERNABRAZO AUXILIAR BARRA CENTRALPOLVERA DE FLECHA EXTERNABOMBA AUXILIAR DE CLUCH BOMBA MAESTRA DE CLUCTHFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO TRAMPRA DE AGUABALINERA DE CETRALINIAMIENTOBALANCEOLIQUIDOS DE FRENO MANO DE OBRA)  DE VEHICULO NISSAN AÑO 2014 MODELO NP300 CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488 MOTOR YD25604032P. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE OFICINA DE SPS VALOR L.20698.23 N° FACTURA 005-001-01-00008496 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-055-2020 PROCESO  ICF-ORFNO-013-2020


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO (BALINERA DELANTERABUFA DE RUEDA DELANTERABUJE DE RUEDA SUPERIORPOLVERAS DE FLECHA INTERNASELLO DE PIÑON DIFERENCIAL TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA DERECHA E IZQUIERDABUJE DE TIJERA INFERIOR GRANDE Y PEQUEÑOESFERICAS SUPERIOR E INFERIOR ALINIAMIENTO BALANCEO TORNO MANO DE OBRA) VEHICULO TOYOTA PLACA N09124 REGISTRO N 855 MOTOR 2KD7261033 CHASIS 8AJFR22G204516681 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE OFICINA DE SPS VALOR L. 32521.91 N° FACTURA 005-001-01-00008688 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-063-2020 PRPCESO ICF-ORFNO-015-2020


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS TERMINALES DE BARRAESTABILIZADORA Y DE CREMAYERACAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIALACEITE 80W90 ALINIAMIENTO BATERIA115 AMP BALANCEO FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPRIMIDOS DE ESPIRALES FRONTALES MANO DE OBRA) VEHICULO TOYOTA PLACA N11541 S/N REGISTRO MOTOR 4D56UCFS4257 CHASIS MMBJNKB40GD001820 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE OFICINA DE SPS VALOR L. 18691.87 N° FACTURA 005-001-01-00008571 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-060-2020 PRPCESO ICF-ORFNO-014-2020


title: EDUARDO ARITA MEJIA /AUTO SERVICOS EDUARDOS PAGP POR MANTEMNIENTO Y REPARACION  JUEGO DE PISTONES  JUEGO DE ANILLOS  JUEGO CASQUILLOS DE BIELA  JUEGOS CASQUILLOS BANCADA BALINERA TENSOR BALINERA COLLARIN  TERMINAL DE PLOMO FACTURA # 000-001-01-00000279 AL VEHICULO PLACA N-09127 REGISTRO 864 ORDEN DE PAGO ARFY-30-2020 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR NO AUTORIZACION LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. Pago Complementario de alimentacion por sustitucion deL F_01 8146  de la Gestion 2019 por servicio de alimentacion para la realizacion del Seminario para dar a conocer los lineamientos para le desarrollo del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2020 y Conocer experiencias dificultades y facilidades del desarollo de la ejecución del POA 2019 (Alimentación   (40 Cenas para el día de llegada 40 desayunos 40 almuerzos y 40 cena para el primer dia de estadia  Y 40 desayunos 40 almuerzos para segundo dia de estadia). Meriendas  (40 meriendas por la mañana y (40) meriendas  para el primer dia de estadia 40 Meriendas por la mañana para el segundo dia de estadia segun Orden de Pago ICF-PNR-OP-089-2019. Factura Proforma 00001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-427-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-427-1-0


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE  SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2020.  DEPENDENCIA DE REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2020  S/N FACTURA  S/N RECIBO VALOR L. 20000 ORDEN DE PAGO  ICF-ARFNO-058-2020/ICF-ARFNO-059-2020

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

type: CONT


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE. MEDIDOR 40037793  VALOR L.2455.17 N° FACTURA 000-002-01-07383711 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-056-2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR CAMBIAR BOMBA MADRE DE FRENOS Y KIT DE BOMBA MADRE DE CLUTCH AL VEHICULO NISSAN PN 08420 REG 845 COLOR BLANCO MOTOR QD32099748 SERIE JN1CJUD22Z07245445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-030-2020 L. 9650.02 FACTURA 000-001-01-00029275

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PH84 Y 1 UJ1908 Y UN ENGRASE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN VEHICULO NISSAN SIN PLACAS Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA REG. 771 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2020 L. 659.99 FACTURA 11107

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: mantenimiento del vehículo para el mantenimiento del vehículo VW AMAROK año 2011 Color plata Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 Por cambio de Aceite 15w40  Filtro de aceite Fricciones delanteras Valvula GTR Tapa de filtro de aceite Mano de obra  asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ//MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VW AMAROK AÑO 2011 COLOR PLATA PLACA N-11247 MOTOR  CDC027900 SERIE WV1ZZZ2HZB8021578 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40  FILTRO DE ACEITE FRICCIONES DELANTERAS VALVULA GTR TAPA DE FILTRO DE ACEITE MANO DE OBRA VALOR L. 30567 N° FACTURA 000-001-01-00004434 N° RECIBO 0001017 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-023-2020 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN- ICF


rationale: RECASA  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA MI-5308 AÑO 2014 MOTOR YD25604005P Y VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DISCOS DE FRENOS DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS  BUFAS DE FRENO TRASEROSALINEAMIENTO Y BALANCEO TIJERA IZQUIERDA ROTULA IZQUERDA ALINEAMIENTO Y BALANCEO RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROSFRICCIONES DELANTERAS  Y MANO DE OBRA (REPARACIONES VARIAS) ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-013-2020 FACTURAS 000-001-01-00010040 000-001-01-00010035 000-001-01-00010039 Y 000-001-01-00010031 POR VALOR DE L.177347.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4397-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4397-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4397-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR LA COMPRA DE 19 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN VEHICULO NISSAN SIN PLACAS Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA REG. 771 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2020 L. 2949.89 FACTURA 11107


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION PRIVADA  ICF-GA-LP-001-2020 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 ORDEN DE PAGO SGM-107-2020 FACTURA 056-005-01-00026594  RECIBO 1172015 POR VALOR DE L.80661.00 SE REALIZO  UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.8541.95  Y SE COMPLEMENTA EL PENDIENTE L.72119.05


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE FUERZA DE TAREA (FTIA) SOSTENIDA EL 06 DE FEBRERO PARA TRATAR PROBLEMA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA Y COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL  DE LA REGION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFO-021-2020 FACTURA # 013-013-01-00046363 013-013-01-01-00046532000-001-01-00018473000-001-01-00007895074-003-01-01551221 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PARA POR COMPRA DE (4 LLANTAS 255/70/16 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 REG. 860 8 LLANTAS 245/75/17 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA S/R PLACA N-11862 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS575582 CHASIS MR0FS8CB700520696 )  VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ESTE DE OLANCHO/GUALACO VALOR L. 42090  N° FACTURA 000-001-01-00-003523 N° RECIBO  ORDEN DE PAGO ORFNEO-024-2020


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA// REEMBOLSO POR PAGO SEGUN FACTURA EMITIDA POR GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA HAA1783 MARCA NISSAN COLOR BLANCO MOTOR YD25676151P CHASIS 3N6CD33B0ZK387068 AÑO 2018 MODELO NP300 DEL CUAL SE SOLICITO ANTICIPO PERO LA FACTURA FUE MAYOR DE LO SOLCITADO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-011-2020 / F01 2692 VALOR L.2948.39 FACTURA 001-005-01-00078277 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-023-2020

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE FUERZA DE TAREA (FTIA) SOSTENIDA EÑ 06 DE FEBRERO PARA TRATAR PROBLEMATICA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA AGLATA Y COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFO-021-2020 FACTURA # 074-003-01-01551221

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 ( Balineras de bufa delanteras Bombas de freno de Tambor traseras Fricciones delanteras Fricciones traserasAceite de motor Filtro de aceiteMano de Obra)  Vehiculo asignado all Programa Nacional de Reforestación. Segun orden de pago ICF-PNR OP-021-2020 FACTURA 000-001-01-00000378


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. REGIONAL DE PACIFICO VALOR L. 18600 N° FACTURA 000-001-01-00-000048                       000-001-01-00-000049                       000-001-01-00-000050 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-051-2020

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: BANCO ATLANTIDA COMPRA DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA 10 VIAJES  DE TIERRA NEGRA 5 VIJAES DE ARENA FINA CULAES SERAN UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNR PARA SER DEPSOITADOS EN LA CUANTA DE CHEQUES 010111005137 BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-15-2020

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


rationale: Reparacion del vehículo Mazda B T50 año 2016 Color Gris Placa N-11665 Motor  P5AT2060687 Serie MM7UP4DF7GW460089 por reparacionde MODULO DE CONTROL DE TRASMISION TCM FILTRO INTERNO DE CAJA ACEITE DE CAJA DE TRASMISION SISTEMA ELECTRICO DE TRASMISION MANO DE OBRA  asignado a la Sub Dirección de Desarrollo Forestal- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-022-2020 FACTURA 000-001-01-00000357


title: SEMILLAS TROPICALES S DE R.L Pago por compra de semillas forestales (Pino caribaea Pinus maximinoiiPinus oocarpaLeucaena (leucaena salvadorensis)Cedro de la indiaLaurel blanco Cortes amarilloMarañonGuayabaTamarindoGravilea robustaMadreadoCedro realLaurelMorro en el marco de la actividades del PNR para la produccion de plantas en los diferentes viveros a nivel nacional segun OP ORC-OP-019-2020  FACTURA 000-001-01-00001996

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA AU-1038723-6438-0 FACTURA Y RECIBO #14 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NUMERO 1 (81 DIAS FINALIZANDO EL 02 DE DICIEMBRE 2020) DE LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 (VIGENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020) ORDEN DE PAGO SGM-117-2020 POR VALOR DE L.263437.17

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


rationale: RECASA REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-RC-053-2020 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4892  AÑO 2014 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS1 CAMBIO DE ACEITE EMPAQUE DEL CILINDRO DE MOTOR 1 KIT DE CADENA Y EMBRAGUE Y BATERIA DE 12 VOLTIOS ENGRASE GENERAL Y MANO DE OBRAORDEN DE PAGO SGM-VEH-015-2020  FACTURA 000-001-01-00010071 POR VALOR DE L.6405.50


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  COLOR BLANCO PLACA N-08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-4983895 SERIE LN166-0048014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE REGIONAL DE OLANCHO ORDEN RFO-044-2020 FACTURA # 000-001-01-00003536 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: KEVIN LEONARDO IRIAS(0801-1991-24629) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PUBLICACION DE 2 ENMIENDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-023-2020 FACTURAS 000-008-01-00014628 Y 000-008-01-00014629 RECIBOS 006033 Y 006036 POR VALOR DE L.9890.00

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GRUPO Q HONDURAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO MOTOR YD25676075P SERIE # 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-025-2020 FACTURA # 80004

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q DE HONDURAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC MOTOR YD25682120P SERIE # 3N6CD33B5ZK393531 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2020 L. 14779.17 FACTURA # 001-005-01-00080003


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-006-2020 ORDEN DE PAGO ORFA-23-2020 FACTURA # 000-001-01-00003106000-001-01-00003104 RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-05-2020 L. 49999.59 FACTURA # 000-001-01-00035413

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por concepto de Revisión de Kilometraje (35000)  inspeccion multipuntocargo de materialescambiar aceite y filtro de motorfiltro de aceitearandela de carteraceite nissan api cj4 sae blimpia para brisaspluma lim parabrisa (2)vehiculo NISSAN AÑO 2019PLACA N-12611asignado al Programa Nacional de Reforestación. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-017-2020 FACTURA 001-005-01-00080023001-005-00080022


title: TALLER MECANICO NUÑEZ /MIGUEL ARCANGEL GUITY PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX  DOBLE CABINA PLACA N-08418 REGISTRO S/N MOTOR 3L5306155 CHASIS JTFDE626400098187  UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-25-2020 FACTURA # 000-001-01-0000479 RECIBO # 000-001-04-00000494

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: TALLER MECANICO NUÑEZ/MIGUEL ARCANGEUL GUITY PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA MI5300 SIN REGISTRO MOTOR TD25603975P CHASIS 3N6P23YSZK927417 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-26-2020 FACTURA # 000-001-01-00000481 RECIBO # 000-001-04-00000496


title: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA (0801-1976-04854) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE REVISION PREVENTIVA Y REPARACION DE 12 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF CENTRAL(CUENCAS HIDROGRAFICAS REGIONAL FF.MM PROTECCION FORESTALDIRECCION EJECUTIVA GERENCIA ADMINISTRATIVACENTRO DE COPIADO SECRETARIA GENERALCIPF Y AUDITORIA TECNICA)  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-022-2020 FACTURA 000-002-01-00001665 RECIBO 001237 POR VALOR DE L.148350.00

FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA

legalName: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO NISSAN PN 10876 MOTOR ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-039-2020 FACTURA 000-001-01-00029859 L. 1200.00

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DE 25000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO H4D-1853C TIPO PICK UP NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 COLOR GRIS MOTOR YD25688366P SERIE 3N6CD33B1ZK397379 AÑO 2019 PLACA N-12610 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-22-2020 FACTURA # 009-004-01-00013375 RECIBO # 20767


title: ANGEL PRADO REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # 202061077000039  A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 25/09/2020 AL 25/09/2021 CON EL CARGO DE JEFE REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-041-2020 NOTA DE DEBITO # 5939538

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA OFICNA DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PERIODO 07/11/2019 AL 08/12/2019 MEDIDOR 40037793 ORDENDE PAGO ICF-ARFNO-002-2020 FACTUIRA # 000-002-01-06045714 VALOR L. 4591.21

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS 235X75R15 DE 6 LONAS PARA VEHICULO NISSAN PN 08420 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN NISSAN SIN PLACA Y SIN REGISTRO TOYOTA SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA PN 06549 REG. 771 VEHICULO NISSAN PN05121 REG. 629 VEHICULO TOYOTA PN04178 REG. 572 VEHICULO AMAROK PN 11246 VEHICULO MAZDA BT-50 VEHICULO TOYOTA PN04469 REG. 575 NISSAN SIN PLACA NI REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FOESTAL DE OCCIDENTE NISSAN PN08402 REG. 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SUR DE LEMPIRA VEHICULO NISSAN PN10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-40-2020 FACTURA 000-002-01-00012203


title: TALLER DE MECANICA PINEDA PAGO POR REPARACION DE CULATA RECTIFICAR VALVULAS Y ASENTARLAS E INSTALACION DE CULATA AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 MOTOR WLAT1370652 SERIE MM7UNYOW4D0928682 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-038-2020 FACTURA 000-001-01-00001746 L. 28040.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 90 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO NISSAN PN 08420 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN NISSAN SIN PLACA Y SIN REGISTRO TOYOTA SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA PN 06549 REG. 771 VEHICULO NISSAN PN05121 REG. 629 VEHICULO TOYOTA PN04178 REG. 572 VEHICULO AMAROK PN 11246 VEHICULO MAZDA BT-50 VEHICULO TOYOTA PN04469 REG. 575 NISSAN SIN PLACA NI REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FOESTAL DE OCCIDENTE NISSAN PN08402 REG. 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SUR DE LEMPIRA VEHICULO NISSAN PN10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-40-2020 FACTURA 000-002-01-00012203


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-003-2020 FACTURA 000-003-01-00014558

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 PERIDO 08/12/2019 AL 07/01/2020 MEDIDOR 40037793 ORDENDE PAGO ICF-ARFNO-004-2020 FACTURA # 000-002-01-06211435 VALOR L.6487.71


title: MARCO TULIO RIVERA ANTICIPO DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-32-2020 FACTURA 61 L. 5000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO RIVERA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-31-2020 FACTURA 62 L. 10000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JUAN GERARDO LEMUS ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL GASOLINA) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-42-2020 FACTURA 169 L. 24148.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: GRUPO Q DE HONDURAS DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN POR REVISION DE 40000 KILOMETROS MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 S/P CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRASMISION . INSPECCION DE LIMPIEZA DE FRENOS  CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS  CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE  CAMBIAR FILTRO  DE COMBUSTIBLE  CAMBIAR FILTRO DE AIRE  INSPECCION MULTIPUNTOS ORDEN DE PAGO ICF-SGM-GARANT-049-2020 FACTURA # 001-005-01-00079975 RECIBO # 20759


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BANDA DE MOTORBANDA DE AIRE ARMADO DE LLANTA PROTECTOR DE LLANTANEOMATICO BALANCEO DE LLANTA MANO DE OBRA ENGRASEACEITE 15W40FILTRO DE ACEITELIQUIDO DE FRENO BOMBA MADRE POLEA DE TENSOR DEL HIDRAULICO) PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10878 SERIE LN1660043166 MOTOR 3L4932918  VALOR 7250.04 N° FACTURA 000-002-01-00107081 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-048-2020 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR (CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITEENGRASEDESEGRASANTEACEITE POWER STEERING) PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 3L-4788755 CHASIS LN166-0030227 PLACA N-10874 VALOR L.2320.96 N° FACTURA 000-002-01-00107080 S7N RECIBO  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-047-2020 ASIGNADO A REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS PARA SE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-046-2020 FACTURA PROFORMA 6060 L. 17930.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR (CAMBIO DE ACEITE 15W40  FILTRO DE AIRE  EMPAQUE DE ADMISION DE ESCAPE  COOLAN  FABRICACION DE TAPADERAS DE RADIADOR Y AMNO DE OBRA MECANICA) PARA VEHICULO MARCA MAZDA  S/R  PLACA N-10019  SERIE MM7UNYDW490829548 MOTOR WLTA144701  N° FACTURA  000-002-01-00107194  RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-050-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR (CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMPERIOS BANDA DE AIRE BUJILLAS DE STOP TRASERO MANO DE OBRRA MECANICA ADITIVO DE INYECTORES FILTRO DE COMBUSTIBLE BANDA DE MOTOR.) PARA VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 627 PLACA N-08425 SERIE LN1060128470 MOTOR 3L4011860  N° FACTURA  000-002-01-00107189 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-049-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R15 PARA VEHICULO MARCA MAZDA S/REGISTRO S/PLACA SERIE MM7UNYDW490829548 MOTOR WLTA144701  N° FACTURA  000-002-01-00108182 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-053-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/ REGISTRO S/PLACA SERIE MMBJNKL30JH003599 MOTOR 4D56UAN4841  N° FACTURA  000-002-01-00108183 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-052-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (BUJE DE TIJERAROTULLA INFERIOR POLVERA DE FLECHA ABRAZADERA PLASTICA TERMINAL CORTO DE DIRECCION ROTULA SUPERIOR ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA)  PARA VEHICULO MARCA MAZDA S/REGISTRO PLACA N-10018 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA140336  N° FACTURA  000-002-01-00108180 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-055-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BANDA DE AIRE BANDA DE MOTOR FRICCIONES DELANTERAS FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA )  PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSIER S/REGISTRO PLACA N-11244 SERIE JTERB71J000059045 MOTOR 1HZ0655823  N° FACTURA  000-002-01-00108178 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-054-2020  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO (5 DIAS) DEL ADENDUM AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2020 AL 05 DE AGOSTO 2020 ORDEN DE PAGO SGM-121-2020 FACTURA 000-003-01-00004196 RECIBO 1172049 POR VALOR DE L.13443.50

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: INVERSIONES CHUS PAGO POR REPARACION Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS E INSTALACION Y PROGRAMACION DEL MODULO ABS AL VEHICULO MARCA AMAROK COLOR PLATA PLACA 11246 SERIE WV1ZZZ2HZB8021557 MOTOR CDCO27343 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-048-2020 FACTURA 000-001-01-00000112

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS FRICCIONES DELANTERAS HULES DE HOJAS DE RESOTE PUNTA CORTA BUSTER OR. AL VEHICULO SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE JTFDE626-500110282 MOTOR 3L-5368366 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-044-2020 FACTURA 000-001-01-00030190


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V& R PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HLUX PLACA N-09164 MOTOR 1KD320241 SERIE 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-005-2020 FACTURA # 000-001-01-00000164 RECIBO S/N

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE (PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-43-2020 FACTURA 170


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS DE R.L DE C.V PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 MOTOR YD25603999P  CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE YD25  FILTRO DE AIRE  FRICCIONES DELANTERAS  REPARACION DE PORTA LLANTAS ORDEN DE PAGO RFFM-03-2020 FACTURA # 000-001-01-00019636 RECIBO S/N

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO /AUTOS V & R PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX  PLACA N-09129 MOTOR 2KD7284730 SERIE 8AJFR22G904517889 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA  FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-04-2020 FACTURA # 000-001-01-00000166 RECIBO SN


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L//  PAGO POR COMPRA DE PAQUETE PARA ALQUILER DE MOBILIARIO(1 TOLDO CON 18*21 CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS 200 SILLAS PLEGABLES ESTILO PULLMAN PAQUETE DE EQUIPO VISUAL /2 PANTALLAS GRANDES.)  TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 31050 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-006-2020 N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS. TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 1725  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-006-2020 N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// PAGO POR ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS (SANDWICH CUBANO GRANDEE CON PAPAS FRITAS EMPACADO REFRESCO EN LATADE 12 ONZAS) TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 29325  N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-006-2020  DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTO MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE DE FILTROS DE ACEITE Y DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS NISSAN P.N. 08420 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN NISSAN SIN PLACA NI REG. TOYOTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA P.N. 06549 VEHICULO TOYOTA P.N. 04178 VEHICULO AMAROK P.N. 11246 VEHICULO MAZDA BT50 VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER P.N. 04469 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE VEHICULO NISSAN P.N. 08402 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA VEHICULO NISSAN P.N. 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-49-2020 FACTURA 000-001-01-00030186


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN  COLOR ROJO METALICO  PLACA N-11875 SIN REGISTRO MOTOR QD32234132 SERIE JN1CD22Z0745294 EL CUAL  ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE JUTICALPA ORDEN DE PAGO RFO-045-2020 FACTURA # 000-001-01-00003537 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA SEDE DE LA OFICNA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGIN CONTRATO DE AREENDAMIENTO ICF-GA-SGM-006-2020 ORDEN DE PAGO ORFA-24-2020 FACTURA # 000-001-01-00003107 RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR ESCANEO DEL VEHICULO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO SIN REGISTRO  SIN PLACSA SERI DE CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 MOTOR YD25619865P ASIGNADO A LA REGION FORERSTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-27 FACTURA # 000-001-01-00000301 RECIBO S/N

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR SCANEO DE VEHICULO  CONFIGURACION DE SSITEMA DE INYECCION Y MONTAJE DE UN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO  SIN REGISTRO  SIN PLACA SERIE CHASIS 3N6PD23Y6Z944355 MOTOR YD25623320P VEHICULO QUE SE USA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE LA MOSQUITIA EL CUAL  SERA DEPOSITADA AL CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-26-2020 FACTURA # 000-001-01-00000300 RECIBO S/N


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  COLOR  BLANCO REGISTRO 859 PLACA N-09133 SERIE 2KD7271471 MOTOR 8AJFR22G404517198 CAMBIO DEL SISTEMA DE TRACCION  CAMBIO DE PASTILLAS  CAMBIO DE ZAPATAS CAMBIO DE FILRO DE AIRE  CAMBIO FILTRO DE DIESEL  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE CELENEOIDE  CAMBIO DE HOJA DE RESORTE TRASERA ENGRASE BALINERAS TRASERAS ENGRASE DE PUNTAS DE DIRECCION VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL DEBE SER DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-29-2020 FACTURA S/N RECIBO S/N


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-025-2020 FACTURA PROFORMA 205

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE 60663 KM. EN AUTOEXEL S.A. DE C.V. DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKL30JH003584 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO DICHO REEMBOLSO E PORQUE LA INSTITUCION NO CUENTA CON CREDITO EN AUTOEXEL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-027-2020 FACTURA 004-001-01-00112676

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIM IENTO Y REPARACION (PRENSA DE CLUTH DISCO DE CLUTH BALINEA COLLARIN BALINERA PREPULSOR MANO DE OBRA)PARA EL VEHICULO S/ REGISTRO S/ PLACA MOTOR YD25622925P CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987  VALOR L. 13337.52 N° FACTURA 000-001-01-00003265 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-067-2020

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE OCTUBRE AL 11  DE NOVIEMBRE  DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-124-2020 FACTURA 000-001-01-00004243   RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE// REEMBOLSO POR PAGO PARA MANTENIMEINTO AL VEHICULO NISSAN S/R PLACA N-12614 SERIE 3N6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P SEGUN ORDEN DE PAGO DE ANTICIPO ICF-RFP-007-2020 CON VALOR DE 9900  N° FACTURA 013-003-01-00003349 VALOR TOTAL 11013.94  S/N  RECIBO  VALOR L. 1113.94  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-056-2020

JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE

legalName: JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR TRASLADO VIA MARITIMA DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DE UN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO SIN REGISTRO  SIN PLACA CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 MOTOR YD25623320P PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITA EL CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA FIRMAS MANCOMUNADAS ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-30-2020 FACTUEA S/N RECIBO S/N


title: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO// PAGO POR COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS (MITSUBISHI L 200 PLACA N-11544 COLOR NEGRO MITSUBISHI L 200 PLACA N-11300 COLOR BLANCO CAMIÓN CISTERNA MARCA MERCEDES BENZ PLACA N-03409 CAMIÓN TIPO VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ PLACA N-03414 ISUZU KB DOBLE CABINA PLACA N-06414 COLOR BLANCO VW AMAROK COLOR GRIS PLACA N-11247 MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-08494 COLOR BLANCO. VALOR L. 29997.75 N° FACTURA 000-001-01-00000389 N° RECIBO 000-001-01-00000389 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-027-2020 PROCESO DE COMPRA ICF-PNR-RC-033-2020 MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO


title: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS// PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS (HUMIFER BEYFOLAN INCEPTICIDA ADHERENTE 810 FUNGICIDA INSECTICIDA BENEMIL INSEPTICIDA MANCOZEB INSEPTICIDA INIMECTIN INSECTICIDA REQUIEM INSEPTICIDA BIONEMAT MIREX.) PARA LOS 25  VIVEROS FORESTALES CON ESTRUCTURAS PERMANENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. VALOR L. 81600 ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-031-2020 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

legalName: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4668-1-0

description: POR ERROR CON BENEFICIARIO INCORRECTO  AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL// PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS (HUMIFER BEYFOLAN INCEPTICIDA ADHERENTE 810 FUNGICIDA INSECTICIDA BENEMIL INSEPTICIDA MANCOZEB INSEPTICIDA INIMECTIN INSECTICIDA REQUIEM INSEPTICIDA BIONEMAT MIREX.) PARA LOS 25  VIVEROS FORESTALES CON ESTRUCTURAS PERMANENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. VALOR L. 81600 ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-031-2020 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE GRASAS Y ACEITES PARA LOS 7VEHICULOS (35 GALONES 15W40 Y LOS FILTROS DE ACEITE) NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO PLACA MI5310 AÑO 2014 NISSAN COLOR BLANCO PLACA N12022 AÑO 2010 NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO METALICO PLACA N08862 AÑO 2007 MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA N11299 AÑO 2015 TOYOTA HILUX COLOR SILVER PLATEADO PLACA N11564 AÑO 2016 TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N09129 AÑO 2007 TOYOTA HILUX COLR BLANCO PLACA N09164 AÑO 2007 TODOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA PARA LA EJACUCION DE LAS ACTIVIDADES POA SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-015-2020 FACTURA 000-001-01-00017947 L. 24725.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA 000-005-01-00207829 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-0021-2020 L. 30000.00 FACTURA 000-005-01-00207829

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (DISCOS DE FRENO DELANTEROSJUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS HULES RESORTE TRESEROLATA DE GRASA MAO DE OBRA) PARA EL VEHICULO PICK UP MOTOR YD25603723P SERIE 3N6PD23Y6ZK927474 PLACA PD21132. VALOR L. 7707.18 N° FACTURA 000-001-01-00002849 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO ORC-009-2020 PROCESO DE REPARACION ORC-001-2020

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS 245-75-R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO RF0-051-2020

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DORA AVILEZ SUAZO// REEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO/2020 EN REUNION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA SSOCIACION NACIONAL DE SILVICULTORES DE HONDURAS. VALOR L.4499.95 N° FACTURA 000-001-01-00000251 S/ RECIBO ORDEN DE PAGO ORC-005-2020 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE COMAYAGUA

DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON// REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE SENSOR DEL EJE DE LEVA FILTRO DE ACEITEDISCOS DE CLUTCH CAMBIO DE ACEITE DE CAJA ESCANEO DEL SISTEMA BORRADO DE CODIGO DE EJE DE LEVA SENSOR DE EJE DE LEVA FILTRO DIESEL DISCO CLUTCH ACEITE PARA CAJA MANO DE OBRA.) PARA EL VEHICULO MARAC NISSAAN NP3000 COLOR GRIS VALOR L.8050 S/N FACTURA S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ORC-022-2020

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO// PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO TANQUE  CISTERNA MARCA MERCEDES BENZ PLACA N° 03409  MODELO 1985 MOTOR 3449941081006 CHASIS 34500312668845 PARA SER UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL VIVERO CENTRAL DEL ICF. VALOR L.15755 ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-032-2020 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMACIÓN NACIONAL DE REFORESTACIÓN

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO// PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO TANQUE  CISTERNA MARCA MERCEDES BENZ PLACA N° 03409  MODELO 1985 MOTOR 3449941081006 CHASIS 34500312668845 PARA SER UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL VIVERO CENTRAL DEL ICF. VALOR L.15755 FACTURA 000-001-01-00000458 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-024-2020 PROCESO DE REPARACION ICF-PNR-OP-032-2020 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMACIÓN NACIONAL DE REFORESTACIÓN


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION PRIVADA  ICF-GA-LP-001-2020 PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE  AL 20 DE DICIEMBRE  2020  CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 ORDEN DE PAGO SGM-126-2020 FACTURA 056-005-01-00029702   RECIBO 1185275   POR VALOR DE L.80661.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-4737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-4737-1-0


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION PRIVADA  ICF-GA-LP-001-2020 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020  CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 ORDEN DE PAGO SGM-125-2020 FACTURA 056-005-01-00029701  RECIBO 1185274  POR VALOR DE L.80661.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE. MEDIDOR 40037793  VALOR L.5635.20 N° FACTURA 000-002-01-07511064 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-064-2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: KARLA JOHANA DIAZ MEJIA ANTICIPO PARA PAGO DE INTERNET DE APROXIMADAMENTE 4GB OMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 3 ESTACIONES METEREOLOGICAS PAGADAS POR EL PROYECTO DE GESTION FORESTAL PARA EL MANEJO DE PLAGA EN HONDURAS UBICADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF  EN ORICA - FRANCISCO MORAZAN Y GUALACO OLANCHO DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 2202022303

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-024-2020 FACTURA 000-005-01-00839904

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS  MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEPENDENCIA DE REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2020  S/N FACTURA  S/N RECIBO VALOR L. 20000 ORDEN DE PAGO  ICF-ORFNO-065-2020                               ICF-ORFNO-066-2020

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2020 FACTURA 000-001-01-00104577

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020 EN LA OFICINA REGIONAL Y EL SALON DE REUNIONES  DE ICF REGIONAL  LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2020 FACTURA # 000-001-01-00071582 000-001-01-00071586 000-001-01-00071583000-001-01-00071587 RECIBOS # 001496 001497  001495 001498

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2020 EN LA OFICNA REGIONAL Y SALON DE REUNIONES DE ICF REGONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-25-2020 FACTURA # 000-001-01-00072381 000-001-01-00072382 000-001-01-00072386 000-001-01-00072387000-001-01-00072386 000-001-01-00072389 RECIBOS # 001658-001657-001656-001655-001654-001652


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA AU-1038723-6438-0 FACTURA Y RECIBO #14 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NUMERO 1 (81 DIAS FINALIZANDO EL 02 DE DICIEMBRE 2020) DE LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 (VIGENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020) ORDEN DE PAGO SGM-117-2020 POR VALOR DE L.263437.17

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA AU-1038723-6438-0 FACTURA Y RECIBO #14 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NUMERO 1 (81 DIAS FINALIZANDO EL 02 DE DICIEMBRE 2020) DE LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 (VIGENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020) ORDEN DE PAGO SGM-117-2020 POR VALOR DE L.263437.17


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS 1/04/2020 13/04/2020 Y 27/03/2020 PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO DE-ICF-020-2020 FACTURAS 000-016-01-00214728 006-002-01-00207323 Y 000-001-01-00039259 POR VALOR DE L.2765.01

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GIRAS REALIZADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS ACTIVIDADES DE DIRECCION EJECUTIVA  LAS FECHAS 16/09/2020 13/12/2019 Y 25/01/2020 ORDEN DE PAGO DE-ICF-019-2020 FACTURAS 000-002-01-00910389 000-016-01-00197972 Y 001-003-01-00247814 POR VALOR DE L.2950.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-33-2020 FACTURA PROFORMA 64

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA ORFA-28-2020 FACTURA PROFORMA 00585

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// PAQUETE= ALQUILER DE MOBILIARIO(1 TOLDO CON 18*21 CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS 200 SILLAS PLEGABLES ESTILO PULLMAN PAQUETE DE EQUIPO VISUAL /2 PANTALLAS GRANDES.)  TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 27000 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-006-2020 ORDEN DE PAGO DC-ICF-01-2020 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

rationale: SE CANCELA YA QUE SE COLOCO EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO    BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// PAQUETE= ALQUILER DE MOBILIARIO(1 TOLDO CON 18*21 CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS 200 SILLAS PLEGABLES ESTILO PULLMAN PAQUETE DE EQUIPO VISUAL /2 PANTALLAS GRANDES.)  TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 31050 ORDEN DE PAGO DC-ICF-01-2020 N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-498-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-498-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-498-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-498-4-0


title: GRUPO Q DE HONDURAS PAGO  POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR RECORRIDO DE LOS 22592 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD33B5ZK393531 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PARAISO REQUISCIOIN RFEP-001-2020 ORDEN DE PAGO RFEP-001-2020 FACTURA # 001-005-01-00074225 RECIBO # 20582

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// SERVICIO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS. TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 1500  ORDEN DE COMPRA DC-ICF-01-2020 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SE CANCELA YA QUE SE COLOCO EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO    BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// SERVICIO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS. TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 1725  ORDEN DE PAGO DC-ICF-01-2020 N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-501-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-501-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-501-2-0


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO DE LA POLIZA(INCLUSIONES) DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA AU-1038723-6438-0  CUOTAS FACTURA Y  RECIBO #13 CORRESPONDIENTES AL ENDOSO #1 (INCLUSIONES) DE LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019(VIGENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020) ORDEN DE PAGO SGM-132-2020 FACTURA Y RECIBO 13 POR VALOR DE L.124261.31 SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L. 84605.98 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.39655.33


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS (SANDWICH CUBANO GRANDEE CON PAPAS FRITAS EMPACADO REFRESCO EN LATADE 12 ONZAS) TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 25500  ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-006-2020 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

rationale: SE CANCELA YA QUE SE COLOCO EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO    BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L// ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS (SANDWICH CUBANO GRANDEE CON PAPAS FRITAS EMPACADO REFRESCO EN LATADE 12 ONZAS) TALLER  PARA CUMPLIMIENTO DE METAS A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO CON EL PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL EN EL ESTACIONAMIENTO. VALOR L. 29325  N° FACTURA 000-001-01-00003713  N° RECIBO 08667 ORDEN DE PAGO DC-ICF-01-2020  DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-502-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-502-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-502-2-0


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS REQUISICION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA JEEP COMPASS SIN PLACAS COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.44654.50

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS REQUISICION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA JEEP COMPASS SIN PLACAS COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-017-2020 FACTURA 000-001-01-00010108 RECIBO POR VALOR DE L.44654.50


title: JOSE MANUEL ALEMAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO MOTOR YD25667923P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO RBRP-06-2020 FACTURA 001-005-01-00076637 POR VALOR DE L.14975.66 Y REEMBOLSO POR VALOR DE L.2328.52

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR AZUL SIN PLACAS ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO DE-024-2020 FACTURA 000-001-01-00024223 POR VALOR DE L.6785.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2015 COLOR PLATASIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO DE-023-2020 FACTURA 000-001-01-00024224 POR VALOR DE L.2507.00


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO AMAROK S/PS/R COLOR VERDE ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO 000-001-01-00003868 POR VALOR DE L.3610.00


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2014 SIN PLACA COLOR AZUL ORDEN DE PAGO DE-017-2020 FACTURA 000-001-01-00023947 POR VALOR DE L.11028.50


title: KEVIN LEONARDO IRIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA MI-1816 AÑO 2014 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO VEH-020-2020 FACTURA 000-001-01-00000066 POR VALOR DE L.24972.63

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  MANTENIMIENTO Y REPARCION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 COLOR AZUL ORDEN DE PAGO DE-ICF-025-2020 FACTURA 000-001-01-00027103 POR VALOR DE L.     3266.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR SCANEO DE VEHICULO  CONFIGURACION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO  REGISTRO N -859 PLACA N-09133 SERIE CHASIS 2KD7271471 MOTOR 8AJFR22G404517198 VEHICULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIADES DE LA REGION FORESTAL MOSQUITA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCUMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-28-2020 FACTURA # 000-001-01-00000303 RECIBO S/N

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. // PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO Y LINEAMIENTOS DEL DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN PARA EL AÑO 2020 Y CONOCER EXPERIENCIAS DIFICULTADES Y FACILIDADES DEL DESAROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2019 (ALIMENTACIÓN (40 CENAS PARA EL DÍA DE LLEGADA 40 DESAYUNOS 40 ALMUERZOS Y 40 CENA PARA EL PRIMER DIA DE ESTADIA Y 40 DESAYUNOS 40 ALMUERZOS PARA SEGUNDO DIA DE ESTADIA). MERIENDAS (40 MERIENDAS POR LA MAÑANA Y (40) MERIENDAS PARA EL PRIMER DIA DE ESTADIA 40 MERIENDAS POR LA MAÑANA PARA EL SEGUNDO DIA DE ESTADIA.  ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-005-2020 FACTURA PROFORMA 00001 RECIBO 2390 VALOR L. 81040.68 PROCESO 083

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS MITSUBISHI L 200 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO VEH-018-2020 FACTURA 000-001-01-00010133 POR VALOR DE L.24955.00


description: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS MITSUBISHI L 200 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO VEH-018-2020 FACTURA 000-001-01-00010133 POR VALOR DE L.24955.00


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A ANTICIPO PARA COMPRA DE 76 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO ORDEN RFO-003-2020 FACTURA PROFORMA 07 VALOR L.2964.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: GRUPO DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR REVISION DE LOS 22887 KILOMETROS RECORRIDO DEL VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER  TIPO PICK UP  COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400MOTOR YD25676403P PLACA HAA 1784 SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-002-2020 FACTURA # 001-005-01-00073522 RECIBO # 20543 VALOR L. 5350.87

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE UNA LLANTA CON UN CAITE DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI1816 EL DIA 24 DE ENERO DE 2020 ORDEN DE PAGO DE-ICF-004-2020 FACTURA 000-001-01-00003539 POR VALOR DE L.200.00


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMENTO DE LOS 19815 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25676075P SERIE N 3N6CD33BZK387194 PLACA HAA1782 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO RFEP-002-2020 FACTURA # 001-005-01-00074226 RECIBO # 20583 VALOR L. 9834.16


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION INICIAL PARA LA ORGANIZACION DEL TERCER FESTIVAL DEL CHOCOLATE EL DIA 17 DE ENERO 2020 EN EL CENTRO TURISTICO  LA NATURALEZA JOYA DE LOS LAGOS ORDEN DE PAGO DE-ICF-005-2020 FACTURA 001-001-01-00026057 POR VALOR DE L.1987.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE25 ALMUERZOS PARA EL DIA 13 DE ENERO 2020 Y 25 ALMUERZOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DIA 14 DE ENERO 2020 PARA LA REUNION QUE SE REALIZARA CON JEFES DE DEPARTAMENTO  Y JEFES REGIONALES SOBRE EL NUEVO PLANEAMIENTO SOBRE LAS GESTIONES QUE SE DESARROLLARAN  EN EL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-COMPRAS-002-2020 FACTURA 000-004-01-00011256 Y 000-004-01-00011289 RECIBO 15580 Y 15581 POR VALOR DE L.9257.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA