description: ECOMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD No.2020-1741-0008 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004956 DE FECHA 23/11/20 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120  O/C 4500001414 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1861-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1861-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0916-2020

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014922 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (36 QUITA GRAPAS 18 EMGRAPADORA 36 GRAPA METALICA) SEGUN 801-17-56-0916-2020-ORDEN DE COMPRA No. 4400003119 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1863-1-0 - POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS PARA LAS OFICINAS DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1863-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0006 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0906 0907 0908 0909-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035706 POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA (30 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 30 PEGAMENTOS EN BARRA) PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0006 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0906 0907 0908 0909-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.-4400003155 ACTA DE RECPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0007 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0889 0890 0891 0892 0893-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035708 POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA /  25 BOLSAS DE ULES PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0007 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0889 0890 0891 0892 0893-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956-440003133.-ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0005 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0886 0887 0888 0-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0005 ORDENES DE COMPRA No.801-17-56-0886-2020. 4400003140 09/11/2020.  MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.

type: MEMORA


title: COMPRA DE 4 LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-09470 REGISTRO 575 DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0868-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956-

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008824 POR LA COMPRA  DE 4 LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-09470 REGISTRO 575 DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0868-2020 / 4400003125 Y HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956- SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS No.225/75R15 SEMITRACTORALES 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-10804 REGISTRO 7182013 DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0869-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956  SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA AL ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1870-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000021 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014  para el periodo del mes de Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12870827.60. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  30 de Enero de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRA DE BANDEJAS PARA OFICINAS SEGUN 801-17-56-0897-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014921 POR LA COMPRA DE 18 BANDEJAS PARA OFICINAS SEGUN 801-17-56-0897-2020-4400003114- ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1872-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE PINZAS SUJETASS PAPELES DE 14 MM 6 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 51MM 6 CAJAS DE FASTENERS DE 8CM 18 UNIDADES DE REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS 18 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE No.2020-1703-0010 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0898 899900-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1872-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 36 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRA PUNTA GRUESA36 UNIDADES DE MARACADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA 36 UNIDADES DE MARACADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA 3 CAJAS  MARACADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA COLOR ROJO  36 MARACADORESRESAÑTADORES GRUESOS COLOR AMARILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE No.2020-1703-0009 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-904 905- 2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 36 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRA PUNTA GRUESA36 UNIDADES DE MARACADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA 36 UNIDADES DE MARACADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA 3 CAJAS  MARACADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA COLOR ROJO  36 MARACADORESRESAÑTADORES GRUESOS COLOR AMARILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE No.2020-1703-0009 ORDEN DE COMPRA: 4400003117 04/11/2020. 801-17-56-0905-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0903-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014920 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CART)  SEGUN 801-17-56-0903-2020-4400003113 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-9352 REGISTRO No.541-07 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1708-0003 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0875-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008839 PO COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-9352 REGISTRO No.541-07 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1708-0003 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0875-2020-440003123 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10933 REGISTRO No.726-14 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1703-0020 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0852-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008838 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10933 REGISTRO No.726-14 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1703-0020 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0852-2020 / 4400003122  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10241 REGISTRO No.635-2011 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1708-0021 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0853-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008832 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10241 REGISTRO No.635-2011 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1708-0021- ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0853-2020 -4400003170 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10583 REGISTRO No.654-12 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1706-0001 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0855-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008826 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10583 REGISTRO No.654-12 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1706-0001 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0855-2020-4400003124 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1879-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10585 09316 12001 REGISTRO No.652-12 524700-ENEE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1704-0003 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0856858-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1879-1-0

description: PAGO DE AFCTURA No. 006-001-01-0008827-00008828  POR  COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10585 09316 12001 REGISTRO No.652-12 524700-ENEE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1704-0003 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0856858-2020-4400003144  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: Con relación al contrato No. 112-2012  la empresa  COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. CELSUR presenta la factura  No. 000-001-01-00000336 correspondiente al  mes de  Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1707800.91. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  03 de Febrero de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No215/70R15 RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA UDO DEL VEHICULO MAAARCA TOYOTA HILUX TIPO PICK UP AÑO 2013 REGISTRO NO.703-13 PLACA No.10808 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.202-1710-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0851-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008831 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No215/70R15 RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA UDO DEL VEHICULO MAAARCA TOYOTA HILUX TIPO PICK UP AÑO 2013 REGISTRO NO.703-13 PLACA No.10808 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.202-1710-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0851-2020-4400003145 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008826 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE CENTRAL SUR DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATO PLACA No.N-10583 REGISTRO No.654-12 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO2020-1706-0001 ORDEND E COMPRA NO.801-17-56-0855-2020-4400003124 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE DISCOS DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3 DE 2.5 ALTA CALIDAD PRA SER UTILIZADO EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-1712-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0894-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956.

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 UNIDADES DE DISCOS DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3 DE 2.5 ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-1712-0002 ORDEN DE COMPRA: 4600001218 13/11/2020. 801-17-56-0894-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.09485 REGISTRO No.557 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL No.2020-1715-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0874-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-2020.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008830 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.09485 REGISTRO No.557 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL No.2020-1715-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0874-2020/4400003159  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-2020. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1885-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN 0801-17-56-0904-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1885-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1886-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0901-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1886-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0901-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. POR LA COMPRA DE 3 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN 801-17-56-0901-2020 -ORDEN DE COMPRA No. 44000003127 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1888-1-0 - COMPEA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0899-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1888-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000173 Referencia 9 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7050104.26 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de enero de 2020


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CONTRATOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LA GERENCIA Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0010 ORDEN DE COMPRA: 4400003171 16/11/2020.  801-17-56-0900-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO SEGUN 801-17-56-0896-2020

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035704 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO /36PERFORADORASSEGUN 801-17-56-0896-2020 ORDEN DE COMPRA No-44000003138 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS PARA LAS OFICINAS DE CONTRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014963  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS / 18 CAJA DE 18 LAPIZ SOLICITADO POR SUBGERENCIA CONTRAOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1703-0008 PARA LAS OFICINAS DE CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 801-17-56-0913-2020 MEMORANDUM DADGD-547-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1702


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1892-1-0 - POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS PARA LAS OFICINAS DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1892-1-0


description: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS PARA LAS OFICINAS DE CONTRATO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00035720 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICNAS ( 2 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO) PARA LAS OFICINAS DE CONTRATOSEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1703-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4400003162 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1894-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0915-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1894-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN 801-17-56-0914-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035721 POR LA COMPRA DE 18 PEGAMENTO EN BARRA- SEGUN 801-17-56-0914-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4400003131 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1896-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS DELA UE DE CONTRATOS SEGUN 801-17-56-0887-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1896-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1897-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS DELA UE DE CONTRATOS SEGUN 801-17-56-0888-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1897-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS DELA UE DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE COMPRA S / N

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035703 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS /15 PERFORADORAS) DELA UE DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE COMPRA S / N ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN 801-17-56-0890-2020 SOLICITADO POR LA UE 064

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0007 ORDEN DE COMPRA: 4200002425 11/11//2020.  801-17-56-0890-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000049 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19 118156.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 20 de Enero del 2020.


title: Con relación a las factura No. 000-001-01-000000133 con Nro de REF 179 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12067597.51  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 21 de enero de 2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1900-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN 801-17-56-0891-2020 SOLICITADO POR LA UE 064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1900-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1901-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN 801-17-56-0892-2020 SOLICITADO POR LA UE 064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1901-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1902-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN 801-17-56-0893-2020 SOLICITADO POR LA UE 064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1902-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1904-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN 801-17-56-0908-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1904-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1903-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN 801-17-56-0907-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1903-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1905-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN 801-17-56-0909-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1905-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LA GERENCIA Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0006 ORDEN DE COMPRA: 4400003115 04/11/2020.  801-17-56-0909-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1906-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0884-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1906-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0882-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035702 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS (18 DISPENSADOR SW CINTA ADHESIVA GRANDE ) SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO  801-17-56-0882-2020-440003118 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1907-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0883-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1907-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0880-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035707 POR LA COMPRA 108 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 108 PAQUETE CUBO DE NOTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N.  801-17-56-0880-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4400003130 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-540-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1593


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1910-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0881-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1910-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000032 Referencia 168 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V. Contrato No. 69-2000 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 170660.68 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de enero de 2020

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1911-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0878-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1911-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO N 801-17-56-0877-2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LSUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1714-0008 ORDEN DE COMPRA: 4200002423 09/11/2020.  801-17-56-0877-2020. MEMORANDO DAGD-548-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1703.


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CON EL OBJETIVO DE CUBRIR POSIBLES EVENTUALIDAES DERIVADOS DEL HURACAN ETA QUE SE APROXIMA A NUESTRO PAIS SEGUN MEMO DAGD-441-XI-2020 ASIGNADO A JOSE ALEJANDRO VALLE VALLADARES SEGUN MEMO DSPF/236/XI/2020

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CON EL OBJETIVO DE CUBRIR POSIBLES EVENTUALIDAES DERIVADOS DEL HURACAN ETA QUE SE APROXIMA A NUESTRO PAIS SEGUN MEMO DAGD-441-XI-2020 ASIGNADO A FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE SEGUN MEMO DSPF/237XI/2020

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES SOLICITADO POR COORDINACION DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN 2020-1736-0040 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009414 DE FECHA 23/11/20  POR LA COMPRA DE NEOBOL EN SPRYRAID DORADOSULFADEZINA DE PLATAKETOCONAZOLASEPTOSAN FRASCOCURITAS.O/C 4200002428 CAI-D96E83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7-CE7855-7C2AEC-60 MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CON EL OBJETIVO DE CUBRIR POSIBLES EVENTUALIDAES DERIVADOS DEL HURACAN ETA QUE SE APROXIMA A NUESTRO PAIS SEGUN MEMO DAGD-441-XI-2020 ASIGNADO A PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ SEGUN MEMO DSPF/238/XI/2020

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: POR LA COMPRA DE  5 BARRILES DE ACEITE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION DE CS SEGUN 2020-1738-0005 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001739 POR LA COMPRA DE  5 BARRILES DE ACEITE-15/40 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION DE CS SEGUN 2020-1738-0005 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064 ORDEN DE COMPRA No. 42000002427 SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1918-1-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  SEGUN 2020-1736-0036 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1918-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1919-1-0 - POR LA COMPRA DE LIMPIEZA SEGUN 2020-1703-0002  SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1919-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000065 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5274815.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-04253  SEGUN 2020-1737-0009 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005498  ORDEN DE COMPRA 4500001428 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-04253 DE INGENIERIA CENTRO SUR  SEGUN 2020-1737-0009 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064 R / P AD 0049 2020 SEGUN MEMO DAG 506-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1413


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00852  SEGUN 2020-1739-0007 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004951 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00852  O/C 4500001423 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 4  FILTROS   PARA EL VEHICULO L 200   SEGUN 22020-1736-0029 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013032 DE FECHA 20/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE L200 O/C 4500001424 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD R/P AD 0302-2020 MEMORANDO 528-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-24-1498


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS    PARA EL VEHICULO PLACA 08452  SEGUN 2020-1744-0041  SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013034 DE FECHA 20/11/20 POR LA COMPRA DE BRAZO AUXILIARROTULA ARRIBATERMINAL DE DIRECCION CORTA Y LARGOZAPATAS TRASERASBARRA CENTRALFRICCIONESROTULA INFERIOR O/C 4500001429 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD R/P AD 0305 2020 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA.MEMORANDO 528-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-24-1498


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-045846  SEGUN 2020-1744-00012 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004957 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-045846  CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS    PARA EL VEHICULO PLACA 08451  SEGUN2020-1744-0031   SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013029 DE FECHA 20/11/2020 POR LA COMPRA DE ZAPATAS TRASERASBOMBA MAESTRA DE FRENOS Y FRICCIONES O/C 4500001430 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAAGOS A CTA. R/P AD 0304 2020 MEMORANDO 528-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-24-1498


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09335  SEGUN 2020-1744-00005 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004952 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09335  O/C 4500001425 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09630  SEGUN 2020-1744-00014 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004953 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA  VEHICULO O/C 4500001426 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F  MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 2 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-04233  SEGUN 2020-1744-00013 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004954 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 2 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-04233  CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 2 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05240  SEGUN 2020-1744-00019  SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004950 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOL 120 AMP CANT. DOS CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000066 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6552792.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05367  SEGUN 2020-1741-0009 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004958 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO O/C 4500001416 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05228  SEGUN 2020-1741-0007  SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004959 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05228 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09505  SEGUN 2020-1739-0009   SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004960 DE FECHA 23/11/20POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  O/C 4500001418 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1932-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005499 Y ORDEN DE COMPRA 4500001419 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS    PARA EL VEHICULO PLACA 04479   SEGUN 2020-1741-00015   SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064  SEGUN R / P 0050 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1412 SEGUN MEMO DAGD -514-11-2020 EN LA HOJA DE RUTA LE COLOCARON DAGD-11-2020


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOPLACA N-09495  SEGUN 2020-1740-0004    SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005485 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001420 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO PLACA N-09495  SEGUN 2020-1740-0004    SEGUN HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064 R / P AD 0048  2020 SEGUN MEMO DAG 506-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1413


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE -1183-11-2020 DEL 02/11/2020  DICHO FONDO ES CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS EN EL TRABAJO  A REALIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR EL MINISTRO DE TRABAJO SEGÚN ACTA No FT-CVD-02 DEL 06/08/2020 ASIGNADO AL SR PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ SEGÚN MEMO DSPF/241/XI/2020


description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE -1183-11-2020 DEL 02/11/2020  DICHO FONDO ES CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS EN EL TRABAJO  A REALIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR EL MINISTRO DE TRABAJO SEGÚN ACTA No FT-CVD-02 DEL 06/08/2020 ASIGNADO AL SR PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ SEGÚN MEMO DSPF/241/XI/2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1905 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1298209.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 24/01/2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) se da tramite hasta esta fecha

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1939-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LCIITACION DE ALUMBRADO PUBLICO No.ENEE-LPN-GD-DLI-100-011-2020-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1939-1-0

type: OFI

description: PARA PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-011/2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.CIENEE-151-2020 DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 MEMORANDO CIENEE-1537-2020 HOJA DE RUTA No.2020-12-21-2106. REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN LICITACION)


title: PARA PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-011/2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.CIENEE-151-2020 DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 MEMORANDO CIENEE-1537-2020 HOJA DE RUTA No.2020-12-21-2106.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1944-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CARRO MAZDA BT 50 ASIGNADO A INGENIERIA DE DISTRIBUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1944-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000236 DE FECHA 18/12/19 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENEROFEBREROMARZO ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 MEMORANDO SELE-076-X-2020 DAGD-423-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-30-1056 CAI-8F292D-2A7A03-5141B6-03AA37-08439B-29

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00079077 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N 400002949 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  DE ALUMBRADO PUBLICO DE L.A. SEGUN SOLICITUD  2019-1722-0116 OFICIO R/P AD 0069 2020 MEMORANDO DAGD 465-11-2020 Y HOJA DE RUTA  2020-11-11-1188 RECIBIDA EL 12/11/2020 NOTA ESTE PAGO SE REALIZA HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE LA GA 017 NO TENIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 39300 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS / HOJA DE RUTA NO. 2020-11-24-1481 ADJUNTO MEMORANDUM USG-CRLA-094-XI-2020 DE JUSTIFICACION


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLESERA EXCLUSIVAMENTTE PARA CUBRIR GASTOS EN LA ATENCION DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN MEMORANDO UAPCS-047-X-2020 DEL 19/10/20 MEMORANDO DAPF/248/XI/2020

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN BC-10-71-2020 PARA LA BOMBA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

type: ORDCOM


title: FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS EMANADOS EN LA COMPRA DE MODULOS DRIVER UTILIZADOS EN LA REPARAACIONES DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN LAS ZONAS DEL ANILLO PERIFERICO SEGUN MEMORANDO CEIENEE-1235-11-2020 Y DAFP-254-XI-2020

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000157 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 231908182.78.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 19 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 del Contrato No. 015-2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.34122037.77.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 19 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA PUERTA SEGUN HOJA DE RUTA 202-11-13-1266 REQ 202-1702-0031CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442 SEGUN FACTURA 0001-001-01-00001872 CON VALOR DE L 167670.00 SEGUN MEMO GSCS-1189-12-2020 Y COMO SE HABIA HECHO EL PROVICIONAMIENTO POR EL CIRRE HOJA DE RUTA 2020-12-14-1998

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1961-1-0


title: POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA PUERTA SEGUN HOJA DE RUTA 202-11-13-1266 REQ 202-1702-0032 CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442


title: POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL VEHICULO PLACA 05263 ASIGNADO A CS SEGUN 2020-1744-00010 HOJA DE RUTA 2020-1-12-1257

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005513 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE BATERIA 12V 120 AMP. O/C 4500001431 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D MEMORANDO DAGD-528-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1498 R/P AD 0306 2020


title: En relación con las Facturas No. 000-001-01-00165495 y 000-001-01-00165496 correspondientes al mes de septiembre de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.3384592.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA  10828  ASIGNADO A CS SEGUN 2020-1744-000 25  HOJA DE RUTA 2020-1-12-1257

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005514 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERASTERMINALES DE DIRECCION LARGOS Y CORTOS BRAZO LOCO Y PITMAN BALINERAS DE BUFA DELANTERA. O/C 4500001432 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D R/P AD 0307-2020  MEMORANDO DAGD-528-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1498


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000085 correspondiente al mes de septiembre de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA-CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12888165.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de septiembre de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L18646443.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22316695.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de noviembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de Octubre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25754865.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de noviembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000139 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12648216.88 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de noviembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000630 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 290994336.98.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 20 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000561 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 25041736.31.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 20 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000165 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 11872366.50.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000040 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 31680275.78.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011526 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 25161081.47.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 20 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011525 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 40628432.20.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 20 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011527 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 51691241.75.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 20 de Noviembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000085 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17196510.71 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000015 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7057260.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000017 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7336613.02 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000064 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1360090.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2020.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000017 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4088132.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000051 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1597789.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3321916.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000062 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6349580.53. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Noviembre del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura de Septiembre 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7958562.02. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Noviembre de 2020. En virtud  de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID se remite a trámite según a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30-06-20

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN EL VEHICULO PLACA N-09505 REG 573 SEGUN OT-2020-1739-0006 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-12-1234

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013046 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE KIT DE EMPAQUETAPON DE RADIADORVALVULA EXCULATARADIADORVALVULAS DE ADMICION O/C 4500001442 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1540


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTTO DE FLOTA VEHICULAR DE TODOS LOS VEHICULOS MODELO NISSAN FRONTIER 2012 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-12-1234 Y SOLICITUD DE COMPRA 2020-1736-0026

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013052 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITEFILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE NISSAN D22 O/C 4500001437 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000164 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de SEPTIEMBRE 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24697291.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de noviembre 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-011/2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.CIENEE-151-2020 DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 MEMORANDO CIENEE-1537-2020 HOJA DE RUTA No.2020-12-21-2106.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PARA USO DE VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA EXPERANZA VEHICULO PLACA N 06662 REG N 340 SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234 Y OT N 2020-1744-00038

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013051 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE ZAPATAS TRASERASFRICCIONESBOMBA DE RUEDA TRASERA 15/16 FRONTIER O/C 4500001441 CAI-B25F6D-B3BD8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540 R/P AD 0214-2020


description: PARA PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-011/2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.CIENEE-151-2020 DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 MEMORANDO CIENEE-1537-2020 HOJA DE RUTA No.2020-12-21-2106.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000358 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de septiembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 35722178.82  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE PARA LOS VEHICULO PLACA N 09338 REG 49707 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-12-1234 Y OT N 2020-1744-00040

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013047 Y 13048 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE BRAZO AUXILIAR 2WDBUJE DE TIJERA ARRIBAROTULA ARRIBATAPON DE RADIADORTERMINAL DE DIRECCION LARGOZAPATAS TRASERASFRICCIONESRADIADOR FRONTIER 2007ROTULA INFERIOR R/L TERMINAL DE DIRECCION CORTO. O/C 4500001436 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD   MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540


title: En relación al la Factura No. 000-001-01-00000334 correspondiente al mes de octubre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5276021.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 4 de enero de 2020. Por instrucciones del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000167  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 9242652.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de noviembre  2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000012 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1869913.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) es la razón por la cual se paga hasta hoy.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000346 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de noviembre 2019. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31425393.50  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de febrero  de2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS  DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS Y SUS DEPARTAMENTOS SEGUN OT N 2020-1703-0023 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234 ( EL SIAFI QUE TRAE ES DE IMPORTADORA Y REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V PERO FUE ADJUDICADO A REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L SEGUN DICTAMEN TECNICO BAJO MEMORANDO DAGD-407-X-2020 )

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005518 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15/40 CANT. UNO CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8B-8D MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000170 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de septiembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17329512.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de noviembre 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2002-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE VALLE DEL AGUAN SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y AREA AGUAN SEGUN LENEA DE PACC N 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1745-0015 Y HOJA DE RUTA 2020-11-12-1234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2002-1-0


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00057033 PORCOMPRA DE  ACEITE 15W40 PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-305-0002 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234. ORDEN DE COMPRA No. 42000002439 MEMORANDUM DAGD-535-11-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-26-1572


title: COMPRA DE  MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION DEL LITORAL ATLANTICO DEPENDIENTE DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1706-0002 Y HOJA DE RUTA N 2020-12-11-1933 RECIBO N 000487FACTURA N 000-001-01-00001766.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2004-0-0 - ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION DEL LITORAL ATLANTICO DEPENDIENTE DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1706-0002 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2004-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2004-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013050 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 UNO O/C 4200002437  CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540 REVRSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO


title: PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA VEHICULO PLACA N 09634 REG N 629 SEGUN OT N 2020-1744-00011 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013043 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 115AMP. O/C 4500001434 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540


title: PARA MANTTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TODOS LOS VEHICULOS MODELO MITSUBISHI L 200-2007 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1736-0028 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013049 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE O/C 4500001435 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD R/P AD 0209-2020 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.      MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540


title: PARA MANTTO DE FLOTA VEHICULAR DE TODOS LOS VEHICULO MODELO TOYOTA HILUX 2000 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1736-0024 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00005516 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIREFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE ACEITE O/C 4500001439 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: PARA USO DEL VEHICULO DE LA OFICINA DE SUB ZONAS REGIONALES VEHICULO PLACA 5376 SEGUN OT N 2020-1744-00033 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00005517 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONESFOCOS FRONTALESESCOBILLAS PARA PARABRISAS KIT COMPLETO DE BANDAS DE TIEMPOMOTOR DE ARRANQUE O/C4500001440 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000066 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18166665.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de enero de 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000032 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 13148560.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2020  conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA 10836 REG N 7072013 SEGUN OT N 2020-305-0003 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-12-1234

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013042 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE BALINERA DE CLUTCHPRENSA DE CLUTCH Y DISCO DE CLUTCH O/C 4500001438 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2013-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RTEPUESTOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1727-0015 SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE HOJA DE RUTA nO. 2020-11-16-1287

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2013-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2015-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RTEPUESTOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1727-0014 SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE HOJA DE RUTA nO. 2020-11-16-1287

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2015-1-0


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2014-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RTEPUESTOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1727-0016 SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE HOJA DE RUTA nO. 2020-11-16-1287

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2014-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2016-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RTEPUESTOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1727-0005 SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE HOJA DE RUTA nO. 2020-11-16-1287

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2016-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2016-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2018-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICICA (LAPIZ TINTA ROJO NEGRO Y AZUL) SOLCIDADO POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0016 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2018-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2017-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICICA SOLCIDADO POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0016 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2017-1-0


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2019-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICICA (LAPIZ TINTA ROJO NEGRO Y AZUL) SOLCIDADO POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0016 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2019-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 723104.02.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 31 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2020-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS CONVENCIONAL SOLCIDADO POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0015 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2020-1-0


title: RESERVA ´POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09313 ASIGNADO A DEPARTAMENTO SUB ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1726-00016 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE J.C REPUESTOS DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 12715.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1907.25 POR 15% DE IMPUS/S/V POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09313 ASIGNADO A DEPARTAMENTO SUB ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-634-12-2020  Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-18-2080.


title: RESERVA ´POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09336 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1723-00010 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005599POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09336 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDO DAGD-624-12-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-17-2064.


title: RESERVA ´POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09498 ASIGNADO A DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1724-00006 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005598 POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 09498 ASIGNADO A DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1724-00006 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2064


title: RESERVA ´POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 9596 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1702-0005 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-04-1094

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005600 POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS´PARA VEHICULO PLACA No. 9596 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1702-0005 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2064


title: COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN N DE SOLICITUD BC -11-95-2020 Y  HOJA DE RUTA 2020-11-19-1305.CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 001-01- 0055390 SEGUN O/C 4000002948 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LITORAL  MAMEORANDO DAGD-487-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1308 AD 0082-2020 1308  HOJA DE RUTA NO. 2020-11-24-1481 ADJUNTO MEMORANDUM USG-CRLA-083-XI-2020 DE JUSTIFICACION

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES (SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO A LOS 04 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 CON VIGENCIA DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2020 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA GABRIEL RICARDO PERDOMO) PAGO QUE CORRESPONDEN A LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020 SEGUN FACTURA POR DOS LOS MESES ANTES MENCIONADOS  No 000-001-01-00002244 07/10/2020 CAI: BF489B-347C96-3D48B4-0D22D5-5D9C49-63. MEMORANDO GSCS-1027-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-19-1306.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2031-1-0 - PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 AÑO 2013 CON REG 653 PLACA N 10854 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1732-0001 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2031-1-0


rationale: COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN N DE SOLICITUD BC -11-94-2020 Y  HOJA DE RUTA 2020-11-19-1305. CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442 LA FACTURA N 000-001-01-00293493 CON HOJA DE RUTA 2020-12-11-1949  ESTA POR L. 173910.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2029-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000065 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12148581.83. Solicitamos continuar con el procoeso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de enero de 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29948316.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de Noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000213 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 37343009.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 23664563.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000467 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   37502298.21.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Noviembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00141075 y 000-001-01-00141076 correspondientes al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5440965.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de febrero de 2020.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2040-1-0 - PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTALDISTRIBUCION ADMINISTRACION Y SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1727-0017 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1307-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2040-1-0


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000163 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 337093.87.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2041-1-0 - PARA USO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 AÑO 2013 CON REG N 653 PLACA 10854 SEGUN SOLICITUD N 2020-1732-0001 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2041-1-0


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000312 para el mes de octubre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7669491.99.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000137 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5918842.65.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000138 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4435446.02. .   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000044 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14685332.00.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000347 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2541091.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000608 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1855015.38.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09315 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEFUN SOLICITUD DE REPUESTO No. 2020-1745-0003 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1339

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005580 DE FECHA 11/12/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE CANT.(8) ORDEN DE COMPRA No. 4500001455 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D HOJA DE RUTA No: 2020-12-16-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2050-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09605 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO No. 2020-1745-0024 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1339

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2050-1-0