title: Generación de F01/F07 por Contrato: SOAD-02-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE GESALUD CON FINACIAMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPUESTA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL COVID19 SS/RISP-HO/CI/004-2020

SOAD MARCELA BRIZZIO VALENZUELA

legalName: SOAD MARCELA BRIZZIO VALENZUELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-296-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-296-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-296-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-296-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-296-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-296-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2020 Según Contrato/# CI/004-2020 Analista de Adquisiciones. TC: 24.2996.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2020 Según Contrato/# CI/004-2020 Analista de Adquisiciones. TC: 24.2546.

description: Reversión por error al no retener Impuesto Sobre la Renta


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN-02-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA PARA EL MONITOREO ANALISIS DE TENDENCIA CALIDAD DE DATO Y ANALISIS DE LA INFORMACION QUE SE REPORTA DE LA EPIDEMIA DEL COVID-19 PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

currency: HNL

JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 24 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-297-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-297-1-0

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RUBEN-01-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-298-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-298-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-298-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-298-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-298-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-298-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-298-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Presentación Producto 1 Plan de Trabajo debidamente aprobado Según Contrato: Ci/007-2020 Asistencia Técnica en Tema Ambiental. Tipo de Cambio 24.1834


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PATRICI-01-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

legalName: CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-299-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-299-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 2 al 30 de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Analista Financiero para el Programa RISP-HO. TC: 24.2546

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Proyectados del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Analista Financiero para el Programa RISP-HO. TC: 24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTADORA GENERAL AÑO 2020.

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

proyecto: 23 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-3-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-3-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.6526

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.6757

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.8316.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDWIN-02-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR A LA COORDINACION DEL PROYECTO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

EDWIN ANTONIO ALVAREZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-300-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-300-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Asistente Técnico de la Coordinación GESALUD. TC: 24.2774

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Proyectados del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Asistente Técnico de la Coordinación GESALUD. TC: 24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN-03-RIPS-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA PARA EL MONITOREO ANALISIS DE TENDENCIA CALIDAD DE DATO Y ANALISIS DE LA INFORMACION QUE SE REPORTA DE LA EPIDEMIA DEL COVID-19 PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO. SS/RISP-HO/CI-006-2020

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-301-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-301-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 20 al 31 de Agosto de 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de la Información que Reporta la Epidemia COVID-19 en Apoyo a UVS.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de la Información que Reporta la Epidemia COVID-19 en Apoyo a UVS.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de la Información que Reporta la Epidemia COVID-19 en Apoyo a UVS.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Noviembre 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de la Información que Reporta la Epidemia COVID-19 en Apoyo a UVS. TC: 24.2045

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados 1 al 20 de Diciembre 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de la Información que Reporta la Epidemia COVID-19 en Apoyo a UVS. TC: 24.2045


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES-04-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL CONTADORA GENERAL PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-302-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-302-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Enmienda 002-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.2996

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Proyectados del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Enmienda 002-2020 Contador General GESALUD. TC: 24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA-02-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-304-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-304-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.2774

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Proyectados del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HECTOR-02-RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL ESPECIALISTA DE PLANIFICACION  MONITOREO Y EVALUACION PARA EL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-303-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-303-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 5 al 31 de octubre de 2020 Según Contrato: CI/02-2020 Especialista PLanificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.2757.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/02-2020 Especialista PLanificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.2757.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DANTONI-RSCOLON-RISP con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y HOSPITAL VICENTE DANTONI PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID 19 EN LA REGION SANITARIA DE COLON.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVO, AVENIDA MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

faxNumber: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

actividadObra: 4 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (4518)

rationale: Primer Desembolso del 70% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en la Región de Colón Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan para Atención de Pacientes Aprobado por la DGRISS Factura/# 003-2020 y Recibo/# 03-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAHO-001-2020 con resumen: ADSQUISICION DE EMATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE CONDUCCION DE MALARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 27 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

rationale: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Notas Adhesivas Banderillas Corrector Liquido Chinches Resaltadores Portalapices) para uso de la Equipos de Conducción IREM Segíun Orden de Compra/# 60-56-95-0022-2020 Factura/# 01-00035801 y Recibo/# 44981.

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAHO-002-2020 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONDUCCION DE MALARIA (PROYECTO IREM.

rationale: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Notas Adhesivas Banderillas Separadores) para uso del IREM Segíun Orden de Compra/# 60-56-95-0022-2020 Factura/# 01-00035797 y Recibo/# 44980.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PACASA-001-2020 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONDUCCION DE MALARIA (PROYECTO IREM).

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-310-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ACOSA-001-2020 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE CONDUCCION DE MALARIA (PROYECTO IREM).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-311-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-311-1-0

description: Compra de 40 Calculadoras Cientifica 240 1200 Bolígrafo Negro Genial 100 Sobres Manila Engomado 50 Cartoncilo Tamaño Carta para uso de Unidad de Vigilancia de la Salud Según Orden de Compra/# 60-56-95-0014-2020 Factura/# 01-00129448 y Recibo/#  01-00129448.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PACASA-002-2020 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONDUCCION DE MALARIA (PROYECTO IREM).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-312-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-312-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ACOSA-002-2020 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONDUCCION DE MALARIA (PROYECTO IREM).

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-313-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-313-1-0


title: Pago Complementario de Servicio de Energía Eléctrica del 17 de Agosto al 17 de Septiembre de 2020 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 301 y 302

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISTVALEN-001-2020 con resumen: ORDEN COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE CONDUCCION DE MALARIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Compra de 800 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta y 50 Resmas Tamaño Oficio Para Uso de IREM Según Orden de Compra/# 60-56-95-0015-2020 y Factura/# 01-00015062.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISTVALEN-002-2020 con resumen: ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE CONDUCCION DE MALARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-315-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-315-1-0

description: Compra de Papelería y Utiles de Oficina para uso del Proyecto IREM Unidad de Vigilancia de la Salud Según Orden de Compra/# 60-56-95-0021-2020 Factura/# 01-00015120 Recibo/# S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago Complementario de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Septiembre de 17 Octubre de 2020 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 301 y 302


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 26 de Mayo al 17 de Junio de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210; Recibos; 007 008; Locales 201 301 y 302


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 17 de Septiembre al 17 de Octubre de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 16858 8001569; Recibos; 005 006; Locales 201 301 y 302

actividadObra: 5 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO  (4518)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CASHBUS-003-2020 con resumen: ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE IREM.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-322-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-322-1-0


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 17 de Abril al 17 de Junio de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006; Locales 201 301 y 302


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JETSTEREO-001-2020 con resumen: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORASPARA LA COORDINACION DE IREM.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-323-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-323-1-0


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 17 Octubre de 17 Noviembre de 2020 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 301 y 302


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VANESSA-01RISP-2020 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO DEL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL MARCO DEL PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

VANESSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: VANESSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - CONDUCCIÓN DE LA RESPUESTA A NIVEL DE PAIS (4518-3)

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría  Brindados del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato/# Ci/009-2020 Técnico Administrativo Financiero  Primer y Segundo Nivel. TC: 24.19

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría  Brindados del 24 al 30 de Noviembre de 2020 Según Contrato/# Ci/009-2020 Técnico Administrativo Financiero  Primer y Segundo Nivel. TC: 24.1876


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAGRARIO-RIPS-HO con resumen: CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO DE MONITOREO  PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS RISP-HO.

SAGRARIO SUYAPA COLINDRES CORRALES

legalName: SAGRARIO SUYAPA COLINDRES CORRALES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Serivicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2020 Según Contrato CI/010-2020 Técnico en Gestión de Primer Nivel de Atención. TC: 24.19

description: Pago de Honorarios Profesionales por Serivicios de Consultoría del 26 al 30 de Noviembre de 2020 Según Contrato CI/010-2020 Técnico en Gestión de Primer Nivel de Atención. TC: 24.1886


title: COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013973

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

type: OFICIO

description: REVERSION DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013973 / REVERSION POR ERROR EN FACTURA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA_AZUL-2020 con resumen: Arrendamiento de local donde funcionan las oficinas de la UGD y GESALUD año 2020. Locales 201 202 301 y 302.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago Parcial de Servicio de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Segundo Semestre de 2020 GESALUD y UGD Locales 201 202 301 302  Según Contrato: GESALUD/SNC/001-2020 y Factura/# 01-00004247. TC: 24.6533. Pendiente de pago L105468.68

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-37-1-0

description: Pago de Servicio de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Primer Trimestre de 2020 GESALUD y UGD Locales 201 202 301 302  Según Contrato: GESALUD/SNC/001-2020 y Factura/# 01-00004232. TC: 24.6533

description: Pago de Servicio de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Segundo Trimestre de 2020 GESALUD y UGD Locales 201 202 301 302  Según Contrato: GESALUD/SNC/001-2020 y Factura/# 01-00004233. TC: 24.6533


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ABUNLANCIAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ABUNLANCIAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A  SEGUN FACTURA #  000-001-01-00023662


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRES VEHICULOS ADMINSNITRATIVOS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRES VEHICULOS ADMINSNITRATIVOS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 006-001-01-00007329


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO ES LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO ES LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004415


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS AÑO 2020.

IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-4-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-4-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.6526

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.6757

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación. TC: 24.6693


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065014


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013969

description: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013252

description: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPAR TAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013252 / RESERVCION POR CAMBIO DE FACTURA DE PROVEEDOR POR ERROR EN NUMERACION DE FACTURA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD  HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008037


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK_MOLINA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO/ANALISTA DE ADQUISICIONES AÑO 2020.

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-5-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-5-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.6526.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.6757. Ajuste de L3.12 Pagados de más en Devengado 01.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.7149.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.8163.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.8316.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.7589.

description: Pago Complementario de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.7589. en Devengado 06 por Error se Pagaron L2000.00 de Menos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Técnico Analista De Adquisiciones. TC: 24.6693.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ULTRAMOTOR con resumen: SUMINISTRO DE 4 MOTORES PARA LANCHAS: 1) 3 UNIDADES DE 40HP 2) 1 UNIDAD DE 75HP

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

actividadObra: 1 - Gestores descentralizados de primer nivel

rationale: Compra de 4 Motores para Lanchas Marca Yamaha Modelo E75BMHDJ Serie 6GJK-1015369 66TK-1244265 66TK-1244550 Y 66TK-1244551 para Uso en Actividades del Programa IREM Según Factura/# 01-00070981 01-00070982 01-00070983 y 01-00070984 y Recibo/# N/N: 1) 3 UNIDADES DE 40HP 2) 1 UNIDAD DE 75HP


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE DEL MES MAYO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00080688

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NORMA-ALY-2020 con resumen: Contrato de servicios de consultoria como Coordinador tecnico del programa 4619/BL-HO año 2020.

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-52-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.6625

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.7072

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/018-2020 Coordinación Técnica del Préstamo 4619/BL-HO TC: 24.7589


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDGARDO-2020 con resumen: Contrato de servicios de consultoria individual como Coordinador de la unidad ejecutora GESALUD año 2020.

JOSE EDGARDO CRUZ NOLASCO

legalName: JOSE EDGARDO CRUZ NOLASCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-59-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de COnsultoría Brindados mes de enero de 2020 Según Contrato: CI/017-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.6823

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/017-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.6927

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/017-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/011-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/011-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/011-2020: Coordinador Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.7589


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK_RODRIGUEZ-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2020.

ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

legalName: ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista De Adquisiciones y Contrataciones. TC 24.6526

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista De Adquisiciones y Contrataciones. TC 24.6757

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista De Adquisiciones y Contrataciones. TC 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista De Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.6670

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.5205

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.4545

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Técnico Analista de Adquisiciones y Contrataciones. Aporte Local del Préstamo 3723/BL-HO. TC: 24.4545


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PINEL-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2020.

ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

legalName: ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-60-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-60-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.8068

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  mes de Marzo 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.8068

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.44

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.44

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.44

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.3071

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.3071

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Proyectados del mes de Diciembre 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador del Programa 3723/BL-HO.Tipo de Cambio 24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUANKI-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A GESTORES AÑO 2020.

JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/017-2019 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6511

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6927

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.7589

description: Revrsión de Pago de Honorarios Profesionales por Error en Tipo de Cambio.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE-ZEPEDA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE COPAN

JOSE DAVID ZEPEDA GARAY

legalName: JOSE DAVID ZEPEDA GARAY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.7589

description: lPago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.6670


EVA MARIA ORELLANA SOSA

legalName: EVA MARIA ORELLANA SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EVA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  AISTENCIA TECNICA A HOSPITAL DE SAN FRANCISCO DE JUTICALPA Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-70-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanitaria de Juiticalpa. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN-LOPEZ-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE COMAYAGUA

JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A HOSPITAL SANTA TERESA DE COMMAYAGUA

ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

legalName: ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6858  ASISTENCIA TECNICA A HOSPITAL SANTA TERESA DE COMMAYAGUA

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DANIELA_FLORES-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE OLANCHO.

DANIELA MARIA FLORES MURILLO

legalName: DANIELA MARIA FLORES MURILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.6858  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE OLANCHO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION HOSPITALARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS A LOS HOSPITALES AÑO 2020.

SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

legalName: SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.6519

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7036

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7589

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 por Error al no Incluir la Retención del Impuesto Sobre la Renta.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA AÑO 2020.

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6526.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6787.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6693


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 15 de Febrero al 14 de Marzo de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE CORRESPONDIENTE (SEROLOGIA) AL MES DE MAYO 2020 EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080643


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JEIMY-2020 con resumen: Consultoria individual nacional para la implementacion y revision del modelo de gestion hospitalaria año 2020

JEIMY DANIELA HENRIQUEZ VELASQUEZ

legalName: JEIMY DANIELA HENRIQUEZ VELASQUEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBSTÉTRICOS -NEONATALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 28 de Febrero al 31 de Marzo 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.7108

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.6693


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 17 de Abril al 17 de Junio de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080422- 000-003-01-00080474


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 / reversion no pasa de comision de precio y proveedor no cuenta algunos productos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-722-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TERCER TRIMESTRE 2020 / RESERSION PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-721-1-0


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00080903-000-003-01-00080654-655-652

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE RX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FOTOQUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE RX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA  # 000-002-01-00020484


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022129


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION DE PROVEEDOR NO CUENTA CON EXITENCIA PARA ENTREGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-726-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015218


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065035


title: COMPRA DE BOLSAS PARA MANEJO DE DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE BOLSAS PARA MANEJO DE DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009064


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065036


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ES UNIDAD EN HONSPITALARIA ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ES UNIDAD EN HONSPITALARIA ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028305


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065037


title: COMPRAD DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000106


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTESMES DE JULIO 2020 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00090001/ 000-003-01-00080727


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CONFECCION DE OVEROLES ANTIRAPANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 / REVERSION POR ERROR DE IMPUTACION DE VALOR DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-836-1-0


title: PAGO  CON SOLICITUD NO. 189 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -060-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007177

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO CON SOLICITUD No.186  A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10702 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -042-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008912

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 187 A BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V POR COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UAFCE SEGUN OC NO.  UAFCE- MESOAMERICA-015-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01'0001100

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 188 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -043-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007082


title: PAGO CON SOLICITUD  NO. 191 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA ( CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. UAFCE-MESOAMERICA-034-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-000032404

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 190 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -059-2019  Y FACTURA NO. 000-001-01-0007176

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO CON SOLICITUD  NO. 192 A   M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA CUBRIR LA ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  LOS DIAS 2 AL DE DICIEMBRE DE 2019  SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. UAFCE-MESOAMERICA-058-2019  FACTURA NO. 000-009-01-0004395 Y OFICIO NO. 167-ISM'2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 193 A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -050-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005854

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 194 A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -050A-2019 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000559

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 196 A ROSIBEL SANTOS CALIX ( GASOLINERA PUMA LAS LOMAS ) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA UAFCE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-MESOAMERICA-069-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 195 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V. POR COMPRA DE MOTOCICLETA Y CASCO PARA USO DE LA UAFCE/ SECRETARIA DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPREA NO. UAFCE-MESOAMERICA-065-2019 Y FACTURA PROFORMA COMPLEMENTARIA

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 208 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10723 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -010-2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 215 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -001-2020


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 216 A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS /METAL COLOR NEGRO PARA EL AREA  DE CONTABILIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -002-2020

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSION f01-40  PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-40-1-0

type: PLANILLA


CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

rationale: REVERSION F01-41 PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-41-1-0


KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

rationale: REVERSION F01-43 PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-43-1-0


KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

rationale: REVERSION F01-42 PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-42-1-0


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION F01-44 PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-44-1-0


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00013288


title: PAGO CON SOLICITUD No. 182 A HOTELES DE HONDURAS S A DE CV POR CAPACITACION TALLER DE CIERRE 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA- UAFCE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-MESOAMERICA-054-2019

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013288


title: PAGO CON SOLICITUD No. 183 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -039-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008905


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00119766


title: PAGO CON SOLICITUD No. 184 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 20829 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -040-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008906

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 185 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10706 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -041-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008907


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000804


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015558


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000802-803


title: Se realiza pago de deuda correspondiente a año 2019 orden 19-103. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA


title: Compra de alimento que será utilizado en el primer trimestre del año 2020.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000751 POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-001 DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00020228 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN INTERNA No. 20-117.


BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028371 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y POR EL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DURANTE EL AÑO 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-97.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00028381 POR LA COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL ELHOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-119.


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000806 000-001-01-00000807 000-001-01-00000808 Y 000-001-01-00000809 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN No. 20-114.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 20-118.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004252 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: PAGO A FACTURAS No. 000-001-01-00000752 000-001-01-00000753 000-001-01-00000754 Y 000-001-01-00000755 PORA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN 20-002.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000117 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA. SEGUN ORDEN NO. 20-112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1020-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1020-1-0


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00242064 POR LA COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL ELHOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA NO. 20-98


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004253 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAES VARIOS (20-120) QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.


title: Compra de alimento que será utilizado en el primer trimestre 2020 segun orden 20-003.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000756 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-003.


title: Se realiza pago de deuda correspondiente al 2019 orden de compra No. 19-91. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Se realiza pago de deuda correspondiente al 2019 orden de compra No. 19-93. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO A FACTURA No. 012-002-01-00065087 POR LA COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO CON PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 ORDEN DE COMPRA 20-116.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00010162 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-123.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00006355 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (20-124)  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA.


rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00024443 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. SEGUN ORDEN 20-115.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00021280 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (20-125)  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020.


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra No. 19-111. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE ADJUDICACIONES SEGUN OFICIO 167-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1078-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. AÑO 2020

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE ADJUDICACIONES SEGUN OFICIO 168-2020 SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1077-1-0


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra no. 19-133. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021283 POR LA COMPRA DE REACTIVOS (20-126) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES AÑO 2020


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra No. 19-46. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010163 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 20-122.


title: PAGO A DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-82 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024673 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-133


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-94. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE


rationale: PAGO A FACTURA No.012-002-01-00077060 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 20-134.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-135.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE SE COMETE ERROR EN ELNOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1101-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-001-01-00115628 POR LA  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-135.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00145385 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA NO. 20-129.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006431 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010184 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-128.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021579 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-132.


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO A FACTURA NO 001-001-01-00003607 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-131.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1105-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: FACTURA No. 004-001-01-00052128 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDNE DE COMPRA INTERNA NO. 20-136.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000437 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE  AÑO 2020. orden de compra 20-127.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-34 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 19-101. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de deuda 2019 pago complementario correspondiente a orden de compra no. 19-15. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Se realiza reversion por error en los montos de retenciones y monto a pagar segun oficio No. 057-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-116-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-116-1-0


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-125. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-139. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: Pago a deuda 2019 correspondiente a orden de compra 19-68. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Pago a deuda 2019 correspondiente a orden de compra 19-128. Se adjuna Dictamen Legal de Finanzas.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-129. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-006 POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-121-1-0


description: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00001185 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-015.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR SEGUN OFICIO NO. 039-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-124-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-124-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-124-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 20-005 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO 039-2020 SDGR-HGST POR ERROR EN MONTO A PAGAR.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

rationale: PAGO A FACT. NO. 000-002-01-00001188 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-125-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE I DEL 2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A  LA ORDEN DE COMPRA 20-016 YA QUE EL PROVEEDOR NO  ENTREGA PRODUCTO SEGUN OFICIO NO. 084-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-127-1-0


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00090043 POR EL SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020. HOSPITAL SANTA TERESA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000073 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-007.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00009524 CORRESPONDIENTE A ORDEN 20-009 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-162-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO A FACTURAN NO. 000-001-01-00018404 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-017.


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00090270 Y  000-003-01-00090659 POR EL SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2020. HOSPITAL SANTA TERESA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001186 POR LA COMPRA DE MATERILA MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-129-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2020.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018600 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-021..


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00018608 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-010.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :6 F-01: 167-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-167-1-0