title: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ;PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR    CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020  POR VALOR DE  LPS. 45000.00; SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DE REVERSIÓN  DEL PRE-COMPROMISO 00068  POR  VALOR DE LP. -39658.42.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL  01-12-2019 AL 31-12-2019; EN BASE A FACTURA # 000-250-01-26856932  POR VALOR DE  LPS. 1857.82;  EQUIVALENTE A   $74.88 DOLARES  A UNA TASA DE CAMBIO DE   24.8139 LEMPIRAS  DE FECHA 30/12/2019.  MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-094-2020.SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL 01-01-2020 AL 25-01-2020; EN BASE A FACTURA # 000-250-01-27236822  POR VALOR DE  LPS. 1484.68;   EQUIVALENTE A  $59.80 A UNA TASA DE CAMBIO DE   24.8275  LEMPIRAS  DE FECHA 24/1/2020. MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-095-2020.SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL 26-01-2020 AL 25/02/2020; EN BASE A FACTURA #000-250-01-27660414  POR VALOR DE  LPS. 1999.08;   EQUIVALENTE A  $80.41 A UNA TASA DE CAMBIO DE  LPS. 24.8611  LEMPIRAS  DE FECHA 25/2/2020.   MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-165-2020.  SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES / HOTEL PLAZA DEL GENERAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-09-09 POR EL VALOR DE L.24420.25 MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM # CAS-02-2020 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE DIALOGO NACIONAL DE SALUD QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE FEBRERO 2020ADQUISICION DE 60 COFFEE BREAK 60 CAFE TE Y GALLETAS 1AUDIO DATA SHOW Y PANTALLAS 8 EXTENSIONES ELECTRICAS.

currency: HNL

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES / HOTEL PLAZA DEL GENERAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-09-09  SEGÚN FACTURA # 002-001-01-00033626  Y CON RECIBO # S/N POR EL VALOR DE L.24420.25  MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM # CAS-02-2020 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE DIALOGO NACIONAL DE SALUD QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE FEBRERO 2020ADQUISICION DE 60 COFFEE BREAK 60 CAFE TE Y GALLETAS 1AUDIO DATA SHOW Y PANTALLAS 8 EXTENSIONES ELECTRICAS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESIDENCIAL

ue: 55 - DESIGNADO PRESIDENCIAL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

programa: 21 - APOYO A LA PRESIDENCIA  DE LA REPÚBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020164 DEL 22 DE OCTUBRE 2020 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA CONSTA DE 10 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL CONTENIENDO 6 GALONES C/U SOLICITADO POR GERARDO LANZA EN SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°004-2020 TRAMITADO CON ORDEN DE COMPRAD E CATALOGO ELECTRONICO 30-1-60-0091-2020 DEL 21-10-2020

type: FACT


title: CAR PROTECCIÓN FÓRMULA UNO S DE RL;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-GC-2020-13-13   POR   SERVICIO AL  VEHÍCULO  TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N° -08848 VIN JTFEDE62100070119 AÑO 2002  Y  MITSUBISHI L200 AÑO 2012 COLOR: GRIS PLACA NO. N10454VIN MMBJNKB70CD031365. AMBOS POR CAMBIO DE ACEITE   POR VALOR DE LPS. 4209.00  SEGÚN SOLICITUD  MEDIANTE MM SGT -08- 2020  Y  SGT-13-2020 REQUIRIENDO EL CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DEL PRECOCOMPROMISO  CON NÚMERO DE F-01 00048 DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL.; EN BASE  A MM  GASP-OI-309-2020  EN DONDE SE SOLICITA ANULAR EL PROCESO EN MENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-48-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024345 DEL 22 OCTUBRE 2020 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA CONSISTENTES EN 15 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE DE 50 UNIDADES SOLICITADOS POR GERARDO LANZA EN SOLICITUD N° 004-2020 CON ORDEN DE COMPRA 30-1-60-0092-2020 DEL 21-10-2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: UNO HONDURAS S.A .DE C.V.  ; Gasolina   SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO  MEDIANTE MM GASP - OI -141-2020 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA HELICÓPTERO . EN EL CUAL DETALLA  : JETA000 LA CANTIDAD DE  360 GALONES  POR VALOR DE LPS 25.000.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :2 F-01: 12-1-0 - RESERVA PARCIAL PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE RESERVA UNICAMENTE EL VALOR DE L.201250.00 YA QUE SEFIN CONGELO EL RESTO DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ALQUILER SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-12-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000737 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000743 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO No. PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000755 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION TOTAL DE ESTA GESTION YA QUE LA TGR NO ASIGNO CUOTA PRESUPUESTARIA PARA HACER EL PAGO POR COMPRA DE 150 BOTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADAS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0083-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020. SE REALIZA EL 15-12-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-26-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00030301 DEL 22 DE FEBRERO DE 2020 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0080-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA NUMERO 95383742 DEL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2019. RESPALDADO EN EL ARTICULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31 NUMERAL 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :2 F-01: 40-1-0 - RESERVA PARCIAL PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE RESERVA UNICAMENTE EL VALOR DE L.595000.00 CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE MESES RESTANTES DEL AÑO FISCAL EN CURSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-40-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000764 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020..

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAG0 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE CANCELA EL MES DE RENTA CORRSPONDIENTE A OCTUBRE 2020 SEGUN LA FACTURA 000-001-01-00000831DEL 11-11-2020 POR L.66036.90.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000838 DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000840 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 PAGO POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 18080 POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EL DIRECTOR EJECUTIVO GERENTE ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE BIENES NACIONALES Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS. SE REALIZA EL TRAMITE HASTA ESTA FECHA DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. PERIODO DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2021. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LIC. MARCELA PINEDA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013205 DEL 24 DE FEBRERO 2020 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES  SOLICITADOS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 003-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0082-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


title: RESERVA PARCIAL PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE RESERVA UNICAMENTE EL VALOR DE L.14875.00 CORRESPONDIENTE A CINCO MESES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE CANCELA EL VALOR PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR L.500.00 DE LA FACTURA 000-001-01-00000832 DEL 11-11-2020. SE PAGA PARCIAL POR SER EL SALDO DEL VALOR  DE LA RESERVA QUE SE REALIZO. LA DIFERENCIA EN OTRO F-01.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000765 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S A DE CV EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN EL CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 ENERO 2020 ESTE PAGO CORRESPODE AL MES DE ABRIL 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DEL CELULAR 95383742 DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GA 2 INT 30 UE 55. DEL PERIODO 05 ENERO AL 04 FEBERERO 2020 EN BASE AL ARTICULO N° 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTES Y DEL ARTICULO N° 31 NUMERAL 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000756 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S A DE CV EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN EL CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 ENERO 2020 ESTE PAGO CORRESPODE AL MES DE MARZO 2020.


title: PAGO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 31-12-2019 AL 06-01-2021 POR UN VALOR DE L.1980.00 SEGUN LA FACTURA 000-012-01-00005194 DEL 24 DE ENERO 2020. EL PERIODICO PARA EL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DEL SERVIICO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA DEL NUMERO 9538-3742 DE LA FACTURA 000-250-01-26937655 DEL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020 PAGO BASADO EN EL ART. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020 Y EL ART. 31 NUMERAL 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAl DE LA OFiCiNA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 DEL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 DEL AÑO 2020 SE RESERVA EL COMPLEMENTO DEL SEPT A DIC.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000841 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAl DE LA OFiCiNA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 DEL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 DEL AÑO 2020 EL PAGO ES DE L.2875.00.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO COMPLEMENTARIO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAl DE LA OFiCiNA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 DEL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 DEL AÑO 2020 EL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR L.2375.00 LA DIFERENCIA ESTA EN EL F-01-41 DEV-07 LA FACTURA ES LA 000-001-01-00000832 DEL 11-11-2020.

description: PAGO DELA FACTURA 000-001-01-00000839 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA OFiCiNA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 DEL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000738 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S. A. DE C. V. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO 2020 CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00632677 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR 2 PAQUETES DE ZAMBOS DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO DE 12 UND. Y 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL DE 12 UND. SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0084-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033695 POR LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0079-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000744 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S. A. DE C. V. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO 2020 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CELULAR 95383742 DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GA-2 INT 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 05 DICIEMBRE 2019 AL 04 ENERO 2020 EN BASE AL ARTICULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES Y 31 NUMERAL 2. INCISO C DELA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-14624491 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS OREO DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0081-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON COLOR NEGRO (T664120) SOLICITADAS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 002-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0085-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020. FACTURA 015-003-01-00223067 DEL 10-03-2020


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENETRAL DE SERVICIO CIVIL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 SEGÚN ESCANEO DE MEMORANDUN DGSC-026-2020.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 SEGÚN RECIBOS POR MES Y FACTURAS N° 000-001-01-00000193 000-001-01-00000192 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-038-2020.

HOMERO ROJAS ZAVALA

legalName: HOMERO ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN RECIBOS POR MES Y FACTURAS N° 000-001-01-00000194 000-001-01-00000195 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-038-2020.


title: POR LA COMPRA DE 120 ATOMIZADORES DE 500 A 1000 ML SOLICITADOS POR O/C Y MEMORANDUM N° DGSC-GA-44-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 120 ATOMIZADORES DE 500 A 1000 ML SOLICITADOS POR O/C Y MEMORANDUM N° DGSC-GA-44-2020 FACTURA N° 00000401-00047250 RECIBO N° 25939 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON CYAN T973220 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000PAG. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON MAGENTA T973320 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000P. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON AMARILLO T973420 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000P. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON NEGRA T974120 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 86000 PAG. SEGÚN MEMORANDÚM Y  O/C N° DGSC-GA-041-2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON CYAN T973220 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000PAG. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON MAGENTA T973320 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000P. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON AMARILLO T973420 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000P. 1 UNIDAD DE TINTA MARCA EPSON NEGRA T974120 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 86000 PAG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00008971 RECIBO N° 001047 MEMORANDÚM Y  O/C N° DGSC-GA-041-2020.


title: POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE TÉ 60 PAQUETES DE GALLETAS 20 PAQUETES DE ZAMBO CHILE LIMON Y SAL 20 UNIDADES ZIBAS PAPA 20 UNIDADES FIESTA SNACKS 30 GALLETA DE AVENA 10 PAQUETES DE REFDRESCO 30 BOLSAS DE CAFE CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0090-2020 MEMORANDUM DGSC-GA-40-2020.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE TÉ 60 PAQUETES DE GALLETAS 20 PAQUETES DE ZAMBO CHILE LIMON Y SAL 20 UNIDADES ZIBAS PAPA 20 UNIDADES FIESTA SNACKS 30 GALLETA DE AVENA 10 PAQUETES DE REFDRESCO 30 BOLSAS DE CAFE CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0090-2020 MEMORANDUM DGSC-GA-40-2020 FACTURA N° 000-001-01-00681913 RECIBO S/N.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN RECIBO S/N Y FACTURAS N° 000-001-01-00000200 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-060-2020.


title: POR LA COMPRA DE 25 PROTECTORES DE ACRÍLICOS PARA ESCRITORIO SECRETARIALES CON MEDIDAS 3 MM DE GROSOR Y 60X60 DE ALTO Y LARGO PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DGSC SEGÚN O/C Y MEMORANDUM DGSC-GA-43-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE NOVACENTRO, 8vo PISO, TEGUCIGALPA

legalName: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE IMPUESTO EN VISTA QUE EL PAGO SE HIZO SOLO DEL VALOR ADEUDADO AL PROVEEDOR PORQUE NO SE CONTABA CON CUOTA PARA PAGAR EL TOTAL DEL IMPUESTO Y EL PROVEEDOR ESTABA LLAMANDO POR ATRASOS EN PAGO SEGÚN O/C Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-43-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000011 RECIBO N° 001 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 PROTECTORES DE ACRÍLICOS PARA ESCRITORIO SECRETARIALES CON MEDIDAS 3 MM DE GROSOR Y 60X60 DE ALTO Y LARGO PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DGSC SEGÚN O/C Y MEMORANDUM DGSC-GA-43-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000011 RECIBO N° 1 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA POR FALTA DE CUOTA SOLO SE HIZO EL PAGO DE LO ADEUDADO AL PROVEEDOR QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA VENTA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2020 SEGÚN RECIBOS POR MES Y FACTURAS N° 000-001-01-00000196 000-001-01-00000197 000-001-01-00000198 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-038-2020.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: POR LA COMPRA DE 555 MASCARILLAS KN95 SEGÚN O/C Y MEMORANDUN DGSC-GA-44-2020-A Y OTRSO DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 555 MASCARILLAS KN95 SEGÚN O/C Y MEMORANDUN DGSC-GA-44-2020-A FACTUERA N° 003-01-00001206 RECIBO  Y OTRSO DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA APERTURA INTELIGENTE FASE 1 4 UNDADES DE TERMÓMETRO INFRA ROJO 49 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 45 CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX CAJA DE 50 UNIDADES 120 CAJAS DE MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 50 UNIDADES 120 UNIDADES DE LENTES PROTECTORES 42 UNIDADES DE CARETAS FACIAL CON BANDA ELÁSTICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA  Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-44-2020 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA APERTURA INTELIGENTE FASE 1 4 UNDADES DE TERMÓMETRO INFRA ROJO 49 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 45 CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX CAJA DE 50 UNIDADES 120 CAJAS DE MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 50 UNIDADES 120 UNIDADES DE LENTES PROTECTORES 42 UNIDADES DE CARETAS FACIAL CON BANDA ELÁSTICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y  MEMORÁNDUM N° DGSC-GA-44-2020 FACTURA N° 000-001-01-0014338 RECIBO S/N Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA


title: POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE JABÓN LIQUIDO DE UN GALÓN Y 16 CJAS DE  ANTIBACTERIAL DE 1 GALÓN SEGÚN O/C N°  30-1-2-0084-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE JABÓN LIQUIDO DE UN GALÓN Y 16 CJAS DE  ANTIBACTERIAL DE 1 GALÓN SEGÚN O/C N°  30-1-2-0084-2020 FACTURA N° 000-001-01-0000 9031 RECIBO N° 004026.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO SERVICIOCIIVIL.GOB.HN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N DE DEPARTAMENTO DE SIARH RECIBO S/N FACTURA N° 000-002-01-00011959 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM  DGSC-GA-38-2020 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0088-2020.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM  DGSC-GA-38-2020 FACTURA N° 000-001-01-00007659 RECIBO N° 001402 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0088-2020.


title: POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACIÓN CAPACID 20 LITROS Y 6  BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACIÓN CAPACID 2 LITROS SEGÚN MEMORANDU Y O/C N° DGSC-GA-45-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACIÓN CAPACID 20 LITROS Y 6  BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACIÓN CAPACID 2 LITROS SEGÚN MEMORANDU Y O/C N° DGSC-GA-45-2020 RECIBO S/N FACTURA N° 000-001-01-00014547 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE 150 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML Y 100 UNIDADES DE CLORO EN GALON SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30-1-2-0085-2020.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML Y 100 UNIDADES DE CLORO EN GALON SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30-1-2-0085-2020 FACTURA N° 000-001-01-0000 9092 Y RECIBO N° 004057.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN RECIBO S/N Y FACTURAS N° 000-001-01-00000199 000-001-01-00000192 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-055-2020.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO SERVICIOCIIVIL.GOB.HN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N DE DEPARTAMENTO DE SIARH RECIBO S/N FACTURA N° 000-001-01-00014547 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN INGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-328-1-0

type: CONT

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR ERROR EN INGRESO

description: REVERSIÓN POR ERROR EN INGRESO


title: POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA CONSUMO DE LA SUB DIRECTORA Y DIRECTORA DE LA DGSC SEGÚN MEMORANDUN DGSC-GA-039-2020 Y O/ C N° 30-1-2-0089-2020.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA CONSUMO DE LA SUB DIRECTORA Y DIRECTORA DE LA DGSC SEGÚN MEMORANDUN DGSC-GA-039-2020 O/ C N° 30-1-2-0089-2020 RECIBO S/N FACTURA N° 000-001-01-00681922.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MOVILIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL TOYOTA PRADO N06508 SEGÚN FACTURA: 001-001-01-00204504 FACTURA PROFORMA Y RECIBO N° 310820202.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: POR LA COMPRA DE 20 TONÉR HP 55A (CE255A) NEGRO 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 670 (CZ113AL)  Y 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DGSC-GA-037-2020 Y O/C N° 30-1-2-0086-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN SOLICITADA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO LOS TIEMPOS DE ENTREGAR DEL PRODUCTO TIEMPOS PACTADOS POR ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-294-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA EFECTUADO AL VEHÍCULO MARCA VALSKSWAGEN JETTA PLACA PDS4577 COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ABOGADA MERARY DÍAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DGSC-DA-GA-61-2020 FACTURA N°  000-001-01-00 000645 RECIBO S/N Y HOJA SIAFI.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: POR LA COMPRA DE SOWFTWARE PARA DIGITALIZACIÓN SOLICITADO POR SIARH MEDIANTE MEMORANDUM S/N SEGÚN O/C N° 30-1-2-0091-2020.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOWFTWARE PARA DIGITALIZACIÓN SOLICITADO POR SIARH MEDIANTE MEMORANDUM S/N SEGÚN O/C N° 30-1-2-0091-2020 FACTURA N° 000-001-01-00007060 RECIBO S/N.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-GA-68-2020 MEMORANDUM DEL MISMO NUMERO COTIZACIÓN RESUMEN DE COTIZACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-GA-68-2020 MEMORANDUM DEL MISMO NUMERO COTIZACIÓN RESUMEN DE COTIZACIÓN FACTURA N° 000-001-01-00035373 RECIBO N° 44772 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO CON NUMERO DE PLACA N-06508 Y MITSUBISHI NATIVA CON PLACA N-10966 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) CON NUMERO DE MEMORANDUM  DGSC-GA-10-2020 DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO DEL 2020 AUTORIZADO POR LA GA. SEGUN FACTURAS: 001-001-01-00135234 001-001-001-01-00135644001-002-01-00137116001-001-01-00138342001-001-01-00138573001-001-01-00200553001-001-01-00200525.

type: OFI


streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 SEGÚN O/C N° 30-1-2-0095-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-73-2020 FACTURA N° 000-002-01-000000010 RECIBO S/N.


title: POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES 400 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-GA-072-2020 O/C N° 30-1-2-0094-2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES 400 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-GA-072-2020 O/C N° 30-1-2-0094-2020 FACTURA N° 000-001-01-00035519 RECIBO N° 44822.


title: POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO TOALLA JABÓN LIQUIDO GEL ANTIBACTERIAL SEGÚN MEMORANDUM O/C N° DGSC-GA-57-2020 ACTA DE APERTURA FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO TOALLA JABÓN LIQUIDO GEL ANTIBACTERIAL SEGÚN MEMORANDUM O/C N° DGSC-GA-57-2020 ACTA DE APERTURA FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA FACTURA N° 000-001-01-00014669 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-343-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-343-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSIÓN EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SE NEGO A DAR CREDITO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS N° 205/55R16 4L RADIAL TIPO A SEGÚN MEMORANDUM N° 30-1-2-0102-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-77-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-403-1-0


title: POR LA COMPRA DE 15 KILOGRAMOS DE CAFÉ 20 CAJA GALLETAS 5 PAQUETES DE REFRESCOS 20 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL 30 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN O/C N° 30-1-2-0097-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-75-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 KILOGRAMOS DE CAFÉ 20 CAJA GALLETAS 5 PAQUETES DE REFRESCOS 20 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL 30 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN O/C N° 30-1-2-0097-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-75-2020 FACTURA N° 000-001-01-00694860 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO PORA DISPENSADOR Y 180 PAPEL TOALLA JUMBO ROLLOPARA DISPENSADOR SEGÚN MEMORANDUM O/C N° DGSC-GA-56-2020 FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA ACTA DE APERTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: REVERSIÓN DE  LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO PORA DISPENSADOR Y 180 PAPEL TOALLA JUMBO ROLLOPARA DISPENSADOR SEGÚN MEMORANDUM O/C N° DGSC-GA-56-2020 FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA ACTA DE APERTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ESTO EN VISTA QUE SE HIZO LA IMPUTACIÓN EN UN OBJETO DEL GASTO QUE NO CORRESPONDE A PAPELERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-342-1-0


title: POR LA COMPRA DE 25 LLAVINES DE PELOTA Y 25  LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLES SOLICITADOS MEDIANTE MEMORAMDUM O/C N° DGSC-GA-69-2020 COTIZACIONES RESUMEN DE COTIZACIONES Y OTROS DOCUMENTROS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LLAVINES DE PELOTA Y 25  LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLES SOLICITADOS MEDIANTE MEMORAMDUM O/C N° DGSC-GA-69-2020 COTIZACIONES RESUMEN DE COTIZACIONES FACTURA N° 000-001-01-00035372 RECIBO N° 44773 Y OTROS DOCUMENTROS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO CON NUMERO DE PLACA N-06508 Y GASOLINA DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN MARCA JETA CON PLACA N ° PDS4577 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) CON NUMERO DE MEMORANDUM DGSC-GA-067-2020 DE LOS MESE SEPTIEMBRE DEL DEL 2020 AUTORIZADO POR LA GA. SEGUN FACTURAS: 001-001-01-00209154 001-001-001-01-00319160.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO CON NUMERO DE PLACA N-06508 Y GASOLINA DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN MARCA JETA CON PLACA N ° PDS4577 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) CON NUMERO DE MEMORANDUM DGSC-GA-067-2020 DE LOS MESE SEPTIEMBRE DEL DEL 2020 AUTORIZADO POR LA GA. SEGUN FACTURAS: 001-001-01-00209154 001-001-001-01-00319160 SEGÚN FACTURA PROFORMA RECIBO N° 09112020-1.


title: POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-GA-73-2020 O/C N° 30-1-2-0096-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-GA-73-2020 O/C N° 30-1-2-0096-2020 FACTURA N° 000-001-01-00024536 RECIBO S/N.


title: PAGO POR DE RENOVACIÓN DEL PLAN PRO CLOUD PARA DOMINIO SERVICIOCIVIL.GOB.HN DEL 19-11-2020 AL 19-11-2020 SEGÚN MEMORANDUM S/N Y FACTURA N° 000-002-01-00012065.


title: POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-GA-71-2020 Y O/C N° 30-1-2-0092-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-GA-71-2020 Y O/C N° 30-1-2-0092-2020 FACTURA N° 000-001-01-00035520 RECIBO N° 44823.


title: POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA 20 BOLSA NESCAFE EN BOTE SEGÚN O/C N° 30-1-2-0099-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA 20 BOLSA NESCAFE EN BOTE SEGÚN O/C N° 30-1-2-0099-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020 FACTURA N° 000-001-01-00035654 RECIBO N° 44916.


title: POR LA COMPRA DE AMONIACO CUATERNARIO EN GALÓN 100 UNIDADES Y ALCOHOL CLÍNICO EN GALÓN 50 UNIDADES SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM O/C N° DGSC-GA-58-2020 ACTA DE APERTURA FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AMONIACO CUATERNARIO EN GALÓN 100 UNIDADES Y ALCOHOL CLÍNICO EN GALÓN 50 UNIDADES SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM O/C N° DGSC-GA-58-2020 ACTA DE APERTURA FORMATO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS FACTURA N° 000-001-01-00165213 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 SEGÚN RECIBO S/N Y FACTURAS N° 000-001-01-00000202 000-001-01-00000203 Y MEMORÁNDUM DGSC-GA-078-2020.

HOMERO ROJAS ZAVALA

legalName: HOMERO ROJAS ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE LA LÍNEA  DE TELEFONÍA CELULAR DE LA SUB DIRECTORA JOSSELYE PALACIOS LA CUAL SE ENCUENTRA A NOMBRE DE TERCEROS Y DADO QUE ADJUNTO MEMORÁNDUM N°  DGSC-010-2020 CON FIRMA SOLICITANDO DE LA SUB DIRECTORA Y ADMINISTRADORA DE LA DGSC RESUMEN DE PAGO  DE ENERO RECIBO S/N COPIA DE SIAFI COPIA DE IDENTIDAD Y COMPROBANTES DE PAGO.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSIÓN YA QUE DE LA DIRECCIÓN NO FACILITARARON EL RECIBO Y SEGÚN ÑEY SOLO LE CORRESPODEN $ 75.00 YA QUE ES UNA SUB DIRECTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-36-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-36-1-0


title: POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS SEGÚN O/C N° 30-1-2-0099-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS SEGÚN O/C N° 30-1-2-0099-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020  FACTURA N° 000-001-01-00035654 RECIBO N° 44916.


title: POR LA COMPRA DE 10 LITRO REFRESCO COCACOLA SEGÚN O/C N° 30-1-2-0100-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LITRO REFRESCO COCACOLA SEGÚN O/C N° 30-1-2-0100-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-74-2020 FACTURA N° 000-001-01-00694870 RECIB9O S/N Y OTROS DOCUMENTROS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 402-1-0 - POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE FREACO DE GEL ANTIBACTERIAL 200ML SEGÚN O/C N° 30-1-2-0101-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-76-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-402-1-0


title: POR LA COMPRA DE 7 MULTIFUCIONALES BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) SEGÚN O/C 30-1-2-0103-2020 SEGÚN MEMORANDUN N° DGSC-GA-81-2020 O/C N° 30-1-2-0103-2020.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 MULTIFUCIONALES BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) SEGÚN O/C 30-1-2-0103-2020 SEGÚN MEMORANDUN N° DGSC-GA-81-2020 O/C N° 30-1-2-0103-2020 FACTURA N° 000-001-01-00003565 RECIBO N° 1544.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-406-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-406-1-0


title: POR LA COMPRA DE 90 UNIDADES DE BANDEJAS METÁLICAS PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-GA-85-2020 O/C N° 30-1-2-0107-2020.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 90 UNIDADES DE BANDEJAS METÁLICAS PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-GA-85-2020 O/C N° 30-1-2-0107-2020 FACTURA N° 000-00101-00014856 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 446-1-0 - POR LA COMPRA DE 4000 HOJAS DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO SOLICITADAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0109-2020 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGSC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-446-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS N° 205/55R16 4L RADIAL TIPO A SEGÚN MEMORANDUM N° 30-1-2-0102-2020 MEMORANDUM N° DGSC-GA-77-2020 FACTURA N° 006-001-01-0000-8935 RECIBO N° 112403 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 416-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0105-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-416-1-0


title: POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS N° 205/55R16 6L RAFDIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0111-2020.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSIÓN EN VISTA QUE LA COMPRA SE EFECTUARA POR MEDIO DE RENDILLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-461-1-0


title: POR LA COMPRA DE LICENCIA CPANEL POSITIVE SSL WILDCARD CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE DOMINIO SUBDOMINIOS ILIMITADOS HOSTING LINUX VPS CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDO S/N DE SIARH SEGUN O/C N° DGSC-GA-59-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA CPANEL POSITIVE SSL WILDCARD CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE DOMINIO SUBDOMINIOS ILIMITADOS HOSTING LINUX VPS CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDO S/N DE SIARH SEGUN O/C N° DGSC-GA-59-2020 FACTURA N° 000-001-01-00001771 RECIBO N° 0378 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 450-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES ESCANER BÁSICO TIPO 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0110-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-450-1-0


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N06508 COLOR BLANCO ASIGNADO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE DGSC SEGÚN MEMORAMDUM N° DGSC-GA-101-2020 FACTURA N° 001-001-01-00211995 001-001-01-00211492  Y RECIBO S/N.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE SE ALQUILA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL ESTADO Y EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN RECIBO S/N Y FACTURAS N°000-001-01-00000204.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N06508 COLOR BLANCO ASIGNADO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE DGSC SEGÚN MEMORAMDUM N° DGSC-GA-101-2020 FACTURA N° 001-002-01-00320123 Y RECIBO S/N.


title: PAGO ANTICIPADO PARA CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DGSC ASIGNADO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE DGSC SEGÚN MEMORAMDUM N° DGSC-GA-105-2020 FACTURA PROFORMA N° 0312202005 0312202004  Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N06508 COLOR BLANCO ASIGNADO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE DGSC SEGÚN MEMORAMDUM N° DGSC-GA-100-2020 FACTURA N° 001-001-01-00205953 Y RECIBO S/N.


title: POR LA COMPRA DE 4 EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN (SCÁNNER) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0108-2020.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN (SCÁNNER) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0108-2020 FACTURA N° 000-003-01-00000897 RECIBO N° 9495Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N06508 COLOR BLANCO ASIGNADO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE DGSC SEGÚN MEMORAMDUM N° DGSC-GA-101-2020 FACTURA N° 001-001-01-00210629 001-001-01-00210637  Y RECIBO S/N.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 520-1-0 - POR LA COMPRA DE 120 LITROS DE AGUAPURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA CONSUMO DE LA DGSC. SEGÚ MEMORANDUN N° DGSC-GA-106-2020 O/C N° 30-1-2-0112-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-520-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0106-2020 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-GA-084-2020 FACTURA PROFORMA N° 2020-38  RECIBO S/N.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA POR PAGO DE CONVENIO CON LA UDH VALOR QUE SE ADEUDA DESDE 2018 POR CAPACITACIÓN RECIBIDA DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA A 54 SUB GERENTES DE RECURSOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORÁNDUM DGSC-DC-047-2020 Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. ESTE SE EFECTÚA SIN DOCUMENTACIÓN ORIGINA POR ORDEN DE GERENTE ADMINISTRATIVO  JESSICA RODRÍGUEZ Y SUB DIRECTORA JOSSELYNE PALACIOS


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO 1999 PLACA N° N06508 Y MITSUBISHI NATIVA 2007 PLACA 10966 SEGÚN MEMORANDUN Y  O/C N° DGCS-GA-092-2020  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TECNICENTER S. DE R. L.

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO 1999 PLACA N° N06508 Y MITSUBISHI NATIVA 2007 PLACA 10966 SEGÚN MEMORANDUN Y  O/C N° DGCS-GA-092-2020 FACTURAS N° 000-001-01-00-00051  000-001-01-00-00052  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-460-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-460-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :6 F-01: 521-1-0 - POR LA COMPRA DE 59 UNIDADES DE AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS) SEGÚN O/C N° 30-1-2-0113-2020 MEMORANDUM DGSC-GA-107-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-6-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-6-521-1-0


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA POR 12 MESES  ( 01/01/2020/ AL 31/12/2020) SEGUN MEMORANDO DGSC-DA-26-2020 FACTURA N° 000-012-01-00005809

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-057-2020  POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SUSCRITO CON LA EMPRESA GENERAL SERVICE S. R.L POR UN PERIODO DE CUATRO MESES POR UN MONTO TOTAL DE L. 92000.00 VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA .

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE ABRIL POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-059-2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00001874 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE ENERO POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-059-2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00001871 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE FEBRERO POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-059-2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00001872 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE MARZO POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-059-2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00001873 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA ASIGNADOS PARA LA MOVILIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURAS: 001-002-01-00302610 001-002-01-00303630 001-001-01-00203142 001-002-01-00304504.

rationale: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA ASIGNADOS PARA LA MOVILIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURAS: 001-002-01-00302610 001-002-01-00303630 001-001-01-00203142 001-002-01-00304504 FACTURA PROFORMA Y RECIBO N° 310820201.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA PRENSA POR LA CANTIDAD DE LPS.23230.00 CORRESPONDIENTES A LA PUBLICACION COMUNICADO PRORROGA UNA PAGINA COMPLETA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-010-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE PUBLICACION No.536633 FACTURA ORIGINAL No. 001-002-01-00231619 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE F-01  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-011-2020 CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACION COMUNICADO DE PRORROGA  POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 18630.00 A FAVOR DE LA EMPRESA EL HERALDO. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: N. 000-002-01-00128362 CONTRATO ORIGINAL N. 392775 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL RECIBI S/N

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS.19435.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE COMUNICADO SEN-N. 404-2013 (PAGINA B/N INTERIOR) SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-015-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE PUBLICACION No.760186 FACTURA ORIGINAL No. 000-008-01-00013529 RECIBO ORIGINAL 006161 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION


title: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA COMPRA DE 12 CONECTORES BALUN POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2691.00 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-299-2020 A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA. (CENAID LOPEZ CASTRO) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00000666 RECIBO ORIGINAL N. 0087 NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA  SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA N. SEN-CM-GA-2020-047 ACTA DE RECEPCION N. 050-2020 CORREO ENVIADO POR EL PROVEEDOR ACLARANDO A NOMBRE DE QUIEN DEBE DE SALIR EL PAGO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD QUE SE DEBEN CONTRATAR A NOMBRE DEL SECRETARIO DE ESTADO GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEN. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020 POR UN TOTAL DE L. 32000.00


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-036-2020 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 10740.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.001-004-01-00059690 RECIBO S/N CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-033-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.19992.62 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU- (HN)- MGA. (NIC)-TGU-(HN)  SALIENDO MIERCOLES  12 DE FEBRERO EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020 EN EL PRIMER VUELO  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-003-2020

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-037-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.19992.62 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU- (HN)- MGA. (NIC)-TGU-(HN)  SALIENDO MIERCOLES  12 DE FEBRERO EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020 EN EL PRIMER VUELO  SE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:: FACTUR ORIGINAL N. 000-005-01-00001397 RECIBO ORIGINALS/N SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES  POR UN TOTAL DE LPS. 6241.38 POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 28 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUM No. SEN-DGHB-028-2020 QUE TRAE ADJUNTAS: FACTURAS DE GASTOS LA LIQUIDACION DE VIATICOS INFORME DE GIRA.

MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

legalName: MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-030-2020 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION 12 MESES DEL 02-01-2020 AL 08-01-2021 POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 9900.00 A FAVOR DE LA TRIBUNA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-012-01-00005234 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL RENOVACION DE SUSCRIPCION N. 020715


title: Por la compra de 162 almuerzos los días 10 11 12 17 18 19 24 25 y 26 de febrero del 2020 para jornada de capacitación para nuevos usuarios SIARH 2020 según memorándum DGSC-DA-012-2020 O/C y otros documentos adjuntos.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 162 almuerzos los días 10 11 12 17 18 19 24 25 y 26 de febrero del 2020 para jornada de capacitación para nuevos usuarios SIARH 2020 según memorándum DGSC-DA-012-2020 O/C factura 000-001-01-00005208 recibo 002598 y otros documentos adjuntos.


title: REGISTRO DE F-01 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-052-2020 POR UN VALOR TOTAL DE L. 228160.00 CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE ENERO A ABRIL 2020 POR SERVICIO DE VIGILANCIA SUSCRITO CON  LA EMPRESA DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000192 RECIBO S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE L.57040.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-052-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION : FACTURA ORIGINAL: 001-001-01-00000181 SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE L.57040.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-052-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION : FACTURA ORIGINAL: 001-001-01-00000182 SOLVENCIA FISCAL

description: EGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000183 RECIBO S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS.5520.00 CORRESPONDIENTES AL AVISO DE LA COMPARACION DE PRECIO EH# 4 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-034-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE PUBLICACION No.392779 FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00128549 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION COMPARACION DE PRECIOS

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-044-2020 POR UN  VALOR DE L. 7699.20 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS. SE ADJUNTA SIGUIENTES DOCUMENTACION: FACTURA: N. 024-002-01-00010526 N. 045-001-01-01772350 N. 045-001-01-01773581 N. 023-001-01-01754306 N. 024-001-01-01755894 N. 045-001-01-01775338 N. 045-001-01-01775434 N. 045-001-01-01772542 N. 023-001-01-01754352 N. 023-001-01-01754354

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-035-2020 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 9500.00 A FAVOR DEL DIARIO EL HERALDO SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-004-01-06219389 RECIBO S/N CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: EN ATENCION SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-031-2020 SE PROCEDE AL REGISTRO DEL GASTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE L.470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A  L. 61348.69 ESTE CONTRATO CORRESPONDE EL 1 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2020 ( 4 MESES).

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ESMERALDA, 5TO PISO, COLONIA MONTECARLO FTE A RESTAURANTE LAS TEJITAS

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  N. 000-001-01-00000444 CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO S/N

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2020  (DEPOSITO EN GARANTIA) ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  N. 000-001-01-00000441 CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO S/N

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  N. 000-001-01-00000442 CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO S/N

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  N. 000-001-01-00000443 CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO S/N


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-026-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.11490.34 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU-ROATAN ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA LUNES 3 DE FEBRERO  REGRESANDO EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-002-2020 CUADRO DE OFERTAS: No. 001-2020

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-029-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.11490.34 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU-ROATAN ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA LUNES 3 DE FEBRERO  REGRESANDO EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA: N. 000-005-01-00001376 RECIBO S/N CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-045-2020 POR UN VALOR DE L. 2440.40  A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS. SE ADJUNTA SIGUIENTES DOCUMENTACION: FACTURA: N. 045-001-01-01788238 N. 045-001-01-01787635 N. 045-001-01-01789299 N. 045-001-01-01788427


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO  POR GASTOS EFECTUADOS DE  DE DISEL GASOLINA SEGUN FACTURA N.045-001-01-01779681 029-001-01-01769952 POR UN  VALOR DE LPS. 1030.00 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO.


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLES SUPER SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-056-2020 POR UN VALOR DE L.1000.10 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA N. 045-001-01-01790397 FACTURA N. 045-001-01-01790504


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7840.05 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-018-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURAS ORIGINALES  No. 046-001-01-09005951 Y No. 046-001-01-09006402

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :310 GA :1 F-01: 562-1-0 - REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-078-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5306.45 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. CM-GA-2020-003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-310-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-310-1-562-1-0

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-107-2020 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 5306.43 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00014646 RECIBO N. 01-4793 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION N. 004-2020 ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-018-2020 POR UN  VALOR DE LPS. 850.20 A FAVOR DE EMPRESAS UNO ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA : 045-001-01-01783904045-001-01-01783174045-001-01-01783161 SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLES  DE DISEL GASOLINA  POR UN  VALOR DE LPS. 1340.00 A FAVOR DE EMPRESA UNO SEGUN FACTURA N.045-001-01-01805026045-001-01-01805036


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO  POR GASTOS EFECTUADOS DE  DE DISEL GASOLINA SEGUN MEMORANDUN POR UN  VALOR DE LPS. 9268.80 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO.


title: REGISTRO DE F-01  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-084-2020 CORRESPONDIENTE AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL # CPN-SEN-002-2020 SEN Y AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL #CPN-SEN-001-2020 SEN CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 8222.50 A FAVOR DEL DIARIO LA TRIBUNA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-008-01-00015561 Y  No.000-008-01-00015562 CONTRATO DE PUBLICIDAD N. 764070 Y N. 764071 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-080-2020 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 130 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDEPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA POR UN AÑO POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 65593.13 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0116-2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-199-2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUSICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 65593.13 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 016-001-01-00128032 ORDEN DE COMPRA: N. 9076-1-1-0116-2020 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO  CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN  MEMORANDUM SEN-SGRMSG-055-2020 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO DE HONDURAS  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA N.045-001-01-01791198 045-001-01-01792830 y 045-001-01-01792379


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-081-2020 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 110 LICENCIAS OFFICE 365 BUSSINES PREMIUM Y 2 LICENCIAS OFFICE 365 BUSSINES ESSENTIALS  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 409405.18. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0115-2020

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ADQUISICION  DE LICENCIAS OFFICE SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-203-2020  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.409405.18 A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-003-01-00000878 RECIBO ORIGINAL: N. 9491 CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0115-2020 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 571.21 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-022-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL  No. 046-001-01-09479867

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 31 AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEN SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-082-2020 A NOMBRE DE  LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COM´PUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 16675.00 . ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. CM-GA-2020-005

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 31 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-197-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 16675.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: N. 016-001-01-00128177 RECIBO ORIGINAL:  N. 016-001-01-00128177 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION COMPROBANTE DE ENTREGA :  N. 016-001-01-00128177


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-079-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4305.60 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. CM-GA-2020-004

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-106-2020 POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 400 M PARA DISPENSADOR ESTANDAR  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4305.60 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00014644 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 003-2020


title: EN ATENCION AL MEMORANDUM SEN-GA-089-2020 SE PROCEDE AL REGISTRO DEL GASTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 ESTE CONTRATO CORRESPONDE DEL 1 DE MAYO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (8 MESES) SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. DSI-064-2020 Y ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE INVERSIONES SANTA FE S.A. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REGISTRO F-01 DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES POR UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBE VENTA EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. SE ADJUNTA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: N. 000-001-01-00000517 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (DEPOSITO EN GARANTIA) ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 010-001-01-00000502 RECIBO S/N CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 010-001-01-00000503 RECIBO S/N CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 010-001-01-00000504 RECIBO S/N CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2020. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUEMNTACION: FACTURA: N. 000-001-01-00000505 RECIBO: S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUEMNTACION: FACTURA: N. 000-001-01-00000506 RECIBO: S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUEMNTACION: FACTURA: N. 000-001-01-00000507 RECIBO: S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.70 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUEMNTACION: FACTURA: N. 000-001-01-00000508 RECIBO: S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE DIESEL  SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-055-2020 POR UN  VALOR DE LPS. 1625.00 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO SE REALIZARA DICHOS PAGOS DE LAS FACTURAS  DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  DE FORMA GRADUAL DE ACUERDO A  LA CUOTA DE COMPROMISO QUE VA AUTORIZANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS  . SE ADJUNTA SIGUIENTES  DOCUMENTACION: FACTURA N. 024-001-01-01760628 CON VALOR DE L.500.00 FACTURA N. 024-001-01-01761362 CON VALOR DE L. 1125.00


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLES DIESEL SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-055-2020 POR UN VALOR DE L.6300.90 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA N. 045-001-01-01791203 FACTURA N. 045-001-01-01790405 FACTURA N. 045-001-01-01791588 FACTURA N. 024-001-01-01761607 FACTURA N. 032-001-01-01757261 FACTURA N. 009-001-01-01772584

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-083-2020 A NOMBRE DE  LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 244260.00 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA 6 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO POR UN PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES OC# CM-GA-2020-002

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 81420.00 CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-224-2020  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000404 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 81420.00 CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-222-2020  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000337 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 81420.00 CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-223-2020  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000338 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7844.70 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-012-2020 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURAS ORIGINALES  No. 046-001-01-08906523 Y No. 046-001-01-08895973


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-067-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL  S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 21694.75 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS PROCESO Y ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA 90076-1-1-0112-2020 MEMORANDUM SEN-DGHB-118-2020

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-073-2020 A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 21694.75. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00066466 RECIBO ORIGINAL N. 2106 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN A CUENTA ACTA DE ENTREGA N.001-2020 GARANTIA DE LA COMPUTADORA ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0112-2020


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-094-2020 PARA LA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TODOS LOS COLABORADORES Y VISITAS DE LA SEN PROCESO ATRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2500.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0117-2020 *MEMORANDUM SEN-DLS-053-2020

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES A NOMBRE DE INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 25000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-110-2020. EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURAS ORIGINALES  No. 000-008-01-00017620 RECIBO ORIGINAL: N.04897 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION: N.005-2020 ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0117-2020


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-095-2020 PARA LA COMPRA DE 560 BOTES DE 100 ML AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL MINISTRO Y VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL  Y REUNIONES  PROCESO ATRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2801.40 A FAVOR DE LA EMSULA EL  MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0118-2020 *MEMORANDO SEN-DSL-053-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-137-2020 PARA LA COMPRA DE 560 BOTES DE 100 ML AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL MINISTRO Y VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL  Y REUNIONES  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2801.40 A FAVOR DE EMSULA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  FACTURA ORIGINAL No. 0030050100152854 RECIBO ORIGINAL  S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 008-2020


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-093-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA MARTNEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 99594.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP EMPRESARIALES PROGRAMACION ALTA CALIDAD PROCESO Y ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA 90076-1-1-0119-2020 MEMORANDUM SEN-DGSR-030-2020

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

programa: 12 - FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-248-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA MARTNEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 99594.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP EMPRESARIALES PROGRAMACION ALTA CALIDAD ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00001069 RECIBO ORIGINAL S/N. SOLVENCIA FISCAL. ACTA DE RECEPCION N. 030-2020 ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0119-2020 CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO


title: REGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 13879.47 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0128-2020 MEMORANDO SEN-GA-054-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-144-2020 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE COLABORADORES DE LA SEN  POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 13879.47 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-01-00035574 RECIBO ORIGINAL: No. 44869 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION: No. 012-2020 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-102-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 24667.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA A COLOR PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0124-2020 MEMORANDO SEN-GA-056-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-270-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 24667.50 . ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: N. 000-001-01-00026294 RECIBO ORIGINAL S/N. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE ENTREGA DE CASH BUSINESS DE FACTURA N. 00026294 ACTA DE RECEPCION SEN: N. 035-2020 ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0124-2020 F-01 DE COMPROMISO : N.00601


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLES DIESEL SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-074-2020 POR UN VALOR DE L. 1700.10 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA N. 045-001-01-01848543 FACTURA N. 023-001-01-01759199


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-101-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA PACASA. DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 683.10 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS COLABORADORES  DE LA SEN. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0123-2020 MEMORANDO SEN-GA-054-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-315-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA PACASA. DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 683.10 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS COLABORADORES  DE LA SEN. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 010-001-01-00126698 RECIBO ORIGINAL S/N SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0123-2020 ACTA DE RECEPCION 014-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :310 GA :1 F-01: 669-1-0 - REGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO A NOMBRE DE PACASA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3350.64 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0129-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-310-1-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-310-1-669-1-0


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-109-2020 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION CNP-SEN-002-2020 DE 1/2 PAGINA B/N EN EL DIARIO EL HERALDO POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 5520.00 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00140712 RECIBO S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD N. 402512 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA COPIA DEL AVISO PUBLICITARIO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGISTRO DE F-01 CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DIESEL GASOLINA POR UN VALOR DE LPS. 1218.00 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO DE HONDURAS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA N.045-001-01-01786479  045-001-01-01786427


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-103-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 43389.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 LAPTOPS PARA USO PERSONAL DE LA SEN. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0126-2020 MEMORANDO SEN-GA-056-2020

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-129-2020 POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP SPA 15.6 INTEL CI5 8250U 8GB 1 TB W10 PRO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 43389.50 A FAVOR DE LA EMPRESA RAMDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00067119 RECIBO ORIGINAL : N. 2202 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 006 NOTA DE ENTREGA NOTA DE GARANTIA ORDEN DE COMPRA: N. 9076-1-1-0126-2020


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-092-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 16445.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR PROCESO A TARVES DE CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA 90076-1-1-0120-2020 MEMORANDUM SEN-DGSR-031-2020

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-271-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 16445.00. SE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: N. 000-001-01-00026303 RECIBO ORIGINAL S/N. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE ENTREGA DE CASH BUSINESS DE FACTURA N. 00026303 ACTA DE RECPCION SEN: N.043-2020 ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0120-2020 F-01 DE COMPROMISO : N. 00597


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-100-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1893.25 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS COLABORADORES  DE LA SEN A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO . ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0121-2020 MEMORANDO SEN-GA 054-2020

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UTILES DE OFICINA POR LA CANTIDAD DE L. 1893.25 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIICINAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00235651 RECIBO ORIGINAL N. 015-003-01-00235651 ORDEN DE COMPRA: N. 9076-1-1-0121-2020 ACTA DE RECEPCION N. 021-2020 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-104-2020 A NOMBRE DE LA EMPRESA MARTINEXSA S.A DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 105752.21 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEN. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA : N. 9076-1-1-0125-2020 MEMORANDO SEN-GA-056-2020

rationale: REGISTRO DE F-07 POR ANULACION DE OREDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0125-2020 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES A NOMBRE DE LA EMPRESA MARTINEXSA COMPUTACION S.A DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  MEMORANDO SEN-SGRMSG-028-2020 ORDEN DE COMPRA ANULADA No. 9076-1-1-0125-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-310-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-310-1-600-1-0