rationale: MEMORANDO S/N TRASNFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A FACTURAS 000-003-01-00089649 000-003-01-00089655 000-003-01-00089651 000-003-01-00089656 000-003-01-00089657 000-003-01-00089653.


title: MEMORANDO DSBP-UDO-168-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: OFI

initiationType: tender


title: VALOR A FAVOR DE ACCESORIOS PAR COMPURADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA) FACTURA No.015-003-01-00197031 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 348 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. NOTA: SE REALIZA UN NUEVO F01 AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2020 EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION DE PAGO FUE EXTRAVIADA EN EL AÑO 2019 ASI COMO LO DETALLA EL MEMORANDO UDF-PSPTO-223-2020 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


description: MEMORANDO DSBP-UDO-168-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: LIQUIDACION POR VALOR DE L.5000.00 FACTURAS # 000-005-01-00003737 Y 000-005-01-00003552.(CAMBIO DE IMPUTACION). MEMORANDO UI-011-2020 VALOR SUJETO A LIQUIDAAR PARA COMPRA DE 100 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS CICH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRAMITES REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DEL AÑO 2020.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DSBP-UDO-168-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR POR L.7848.75 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001709 EXTENDIDA POR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A DE C.V. (CAMBIO DE IMPUTACION). GG-078-2020 VALOR SUJETO A LIQUIDAR SEGUN PAGARE ADJUNTO PARA  VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE FEBRERO 2020.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: OFICIO


title: MEMORANDO UI-DMV-139-2020 LIQUIDACION POR L.47787.00 (VALOR POR REVERSIONES Y MANTENIMIENTO) (CAMBIO DE IMPUTACION). MEMORANDO UI-DMV-087-2020 Y UI-DMV-88-2020 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LE ENP MEDIANTE CONTRATOS SUSCRITOS CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMERO 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS REMITIENDO LAS FACTURAS EMITIDAS POR GRUPO Q HONDURAS S.A. UNA POR CADA VEHICULO.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 5890-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-118-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS FILTRO PARA ACEITE PH8A 06 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE A5368SP 06 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE VC-4904 10 UDS FILTRO PARA AIRE AF2341 10 UDS FILTRO PARA ACEITE PH2815 04 UDS FILTRO PARA AIRE A-1028 04 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE 23300-L-020 05 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE TF93102 05 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE G2920 08 UDS FILTRO PARA AIRE WL81-13-240 08 UDS FILTRO PARA DIESEL FP941F SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PROVEEDOR SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-246.


title: VALOR A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES FICHA No.3669-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020 POR RECONOCIMIENTO DEL CANAL Y DARSENA DE MANIOBRA Y REALIZACION DE MANIOBRAS DENTRO DE LA DARSENA.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 6138-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-119-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS BASURERO PLASTICO DE PEDASTAL SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # SC 329.


title: DC-M-124-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JORGE ALBERTO MIRANDA (SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION) POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0002660. MEMORANDO APSL-M-002-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 COMPRESOR 12 VOLTIOS 01 MANGUERA 13/32 01 MANGUERA 1/2 01 FILTRO 01 SERVICIO POR CAMBIO DE COMPRESOR LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 3116 CATERPILLAR INV. 05-163069-7 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 006/2020.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: UADQ-P-064-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00016167.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE ADENDEM No.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) SEGUN SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO SM-A-013-ENP-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UOP-225-2020 GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RENE PAZ FICHA # 3036-1 POR VIAJE TRASLADANDO PERSONAL DE BUCEO DE PUERTO CASTILLA A PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: VALOR A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  FACTURA No.000-002-01-00278326 POR LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE ADENDEM No.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) SEGUN SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO SM-A-013-ENP-2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-046-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARITIMAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD # SM-A-010-ENP-2020.


title: VALOR A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. FACTURA NO.015-003-01-00196560 POR LA COMPRA 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. NOTA: SE REALIZA UN NUEVO F01 AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2020 EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION DE PAGO FUE EXTRAVIADA EN EL AÑO 2019 ASI COMO LO DETALLA EL MEMORANDO UDF-PSPTO-223-2020 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-129-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025464 POR LA COMPRA DE 820 CJA. MASCARILLA DESCARTABLE RECTANGULAR CON ELASTICO (CJA. DE 50 UDS.) PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS PROVEEDOR: NIPRO MEDICAL CORPORACION SOLICITUD DE COMPRA No.330.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: VALOR A FAVOR DE PLATINUM CORP. S.A. FACTURA No.000-002-01-00000022 COMPRA DE 20 CJA. MASCARILLA KN95 (CJA. DE 50 UDS.) PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 PROVEEDOR: PLATINUM CORP. S.A. SOLICITUD DE COMPRA No.331.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-128-2020 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003526 POR LA COMPRA DE 1000 GLN. GEL ANTIBACTERIAL PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 PROVEEDOR: INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-126-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009503 POR LA COMPRA DE 800 GLN. JABON ANTIBACTERIAL 800 GLN. CLORO LIQUIDO PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 PROVEEDOR: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.332.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: MEMORANDO UADQ-411-2020 A EFECTO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PROVEEDORES SE SOLICITA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2020 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y CENTRO DE DATOS ENP HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0614-2020 / ENP BAF0006526 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV. EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-006-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR DEPTO. GESTION POR RESULTADOSY PLANIFICACION / UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS EN TELETRABAJO PROVEEDOR REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD 307 Y 308.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-411-2020 A EFECTO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PROVEEDORES SE SOLICITA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2020 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y CENTRO DE DATOS ENP HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0612-2020 / ENP BAF0006529 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV. EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-07-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS UPS BASICO SOLICITADO POR DEPTO. GESTION POR RESULTADOSY PLANIFICACION / UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS EN TELETRABAJO PROVEEDOR REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD 307 Y 308.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :6201 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO UADQ-411-2020 A EFECTO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PROVEEDORES SE SOLICITA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2020 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y CENTRO DE DATOS ENP HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0612-2020 / ENP BAF0006528 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV. EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-411-2020 SOLICITUD DE PROVISION COMPRA RELACIONADA A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION A EFECTO DE SER PROVISIONADOS: HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0613-2020 / ENP BAF0006528 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 11 UDS COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADO POR UNIDAD DE FINANZAS / TRANSPARENCIA Y RECURSOS HUMANOS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE TRANSPARENCIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN GESTION DE TELETRABAJO PROVEEDOR REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD 307 308 309 Y 310.


title: MEMORANDO UADQ-411-2020 A EFECTO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PROVEEDORES SE SOLICITA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2020 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y CENTRO DE DATOS ENP HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0612-2020 / ENP BAF0006527 A FAVOR DE CASH BUSINESS DE RL DE CV. EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-010-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS UPS DE 10 KVA CONEXION TRIFASICA CON SISTEMA DE CARGA INTELIGENTE SOLICITADO POR DEPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TIC)  PARA USAR EN AREA DE SERVIDORES PROVEEDOR CASH BUSINESS SOLICITUD 305.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-411-2020 A EFECTO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PROVEEDORES SE SOLICITA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2020 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y CENTRO DE DATOS ENP HONDUCOMPRAS No-803-1-1-0612-2020 / ENP BAF0006530 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS. EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. AUTORIZACION DE COMPRA DE BIENES SEGUN OFICIO No.DNBE-SDE-456-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS SCANER AVANZADO SOLICITADO POR DEPTO. GESTION POR RESULTADOSY PLANIFICACION / UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS EN TELETRABAJO PROVEEDOR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SOLICITUD 307 Y 308.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: DHAN-082-2020.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA ROATAN DEL 30 DE NOV AL 05 DE DIC-2020.-REVISIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE FARO DE PUERTO CASTILLA Y REVISIÒN Y DESMONTAJE DE FARO DE ROATÀN.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: DHAN-082-2020.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS A FAVOR DE MARIO MORALES VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA ROATAN DEL 30 DE NOV AL 05 DE DIC-2020.-REVISIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE FARO DE PUERTO CASTILLA Y REVISIÒN Y DESMONTAJE DE FARO DE ROATÀN.

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: HAN-082-2020.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS A FAVOR DE ROBERTO ROJAS VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA ROATAN DEL 30 DE NOV AL 05 DE DIC-2020.-REVISIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE FARO DE PUERTO CASTILLA Y REVISIÒN Y DESMONTAJE DE FARO DE ROATÀN.

ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO


title: DHAN-082-2020.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÀTICOS A FAVOR DE EFREN RODRIGUEZ VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA ROATAN DEL 30 DE NOV AL 05 DE DIC-2020.-REVISIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE FARO DE PUERTO CASTILLA Y REVISIÒN Y DESMONTAJE DE FARO DE ROATÀN.

EFREN EIFFEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: EFREN EIFFEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: DC-M-137/2020 PAGO POR KILOMETRAJE A FAVOR DE JULIO MARTÍNEZ VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2020.-LLAMADO DE LA SPTCIA DE CASTILLA YA QUE EL PILOTO PRACTICO JUSTIN BODDEN SE ENCONTRABA INCAPACITADO.

JULIO CESAR MARTINEZ PORTILLO

legalName: JULIO CESAR MARTINEZ PORTILLO


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00040506 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-037-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MESES DE MARZO JULIO Y AGOSTO DE 2020 EN LAS OFICINAS DEL PUERTO DE CASTILLA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00040505 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-037-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MESES DE MARZO JULIO Y AGOSTO DE 2020 EN LAS OFICINAS DE PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-126-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009503 POR LA COMPRA DE 1000 GLN. AMONIO CUATERNARIO PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 PROVEEDOR: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.332.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos


description: MEMORANDO UADQ-PLCS-126-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009503 POR LA COMPRA DE 1000 GLN. AMONIO CUATERNARIO PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 PROVEEDOR: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.332.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00040503 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-037-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIAI A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS VARIOS MESES 2020 (MARZO JULIO Y AGOSTO) EN LAS OFICINAS DE SAN LORENZO.

title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00040504 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-037-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIAI A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS VARIOS MESES 2020 (MARZO JULIO Y AGOSTO) EN LAS OFICINAS DE SAN LORENZO.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00041380 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-038-2020 SOLICITUD DE ASIGANCION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN PUERTO CASTILLA.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00041379 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-038-2020 SOLICITUD DE ASIGANCION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN PUERTO CORTES.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 6245-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-005-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. HIDROLAVADORA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE SOLICITUD DE COMPRA No.316.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00041378 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-038-2020 SOLICITUD DE ASIGANCION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 6248-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-133-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CINTA PARA RELOJ NUMERADOR EX3000 PARA USAR EN RELOJES NUMERADORES Y FECHADORES PARA DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL PROVEEDOR:COMERCIAL ARCE SOLICITUD DE COMPRA No.233.


title: VALOR A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS FACTURA No.000-001-01-00002567 COMPRA DE 02 JGO. MANOMETRO PARA R410 02 JGO. MANOMETRO PARA R134 02 JGO. MANOMETRO PARA R22 PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PROVEEDOR: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.318.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00042302 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2020 SOLICICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMNETOS Y OTRO MES DE OCTUBRE DE 2020 A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA.


title: MEMORANDO UADQ-P-041-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00277188 PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 REFERENTE AL REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-003-ENP-2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00042304 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2020 SOLICICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMNETOS Y OTRO MES DE OCTUBRE DE 2020 EN LAS OFICINAS DE PUERTO CORTES.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00042305 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2020 SOLICICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMNETOS Y OTRO MES DE OCTUBRE DE 2020 EN LAS OFICINAS DEL PUERTO DE CASTILLA.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00042303 MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2020 SOLICICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE DOCUMNETOS Y OTRO MES DE OCTUBRE DE 2020 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 6256-0-0 - UADQ-DCS-OC-138-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 200 AMP 50 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 100 AMP 50 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 50 AMP 50 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 30 AMP 50 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMP 30 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 15 AMP 30 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP 30 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 6 AMP Y 30 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 5 AMP. PARA USAR EN REPARACION DE CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-P-039-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-0100277931 POR LA PUBLICACION POR MEDIOS ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL DR. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES  PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-012-ENP-2020.


title: MEMORANDO UADQ-P-038-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00277926 POR  LA PUBLICACION POR MEDIOS ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07-2020 REFERENTE A SUMINISTRO DE 606 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES  PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-011-ENP-2020.


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036643 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE CASTILLA. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


title: VALOR A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO FACTURA No.008-002-01-00036718 MEMORANDO APSL-M-037-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA (ATI) PARA USAR EN CABEZALES Y EQUIPO OPERATIVO EN EL PUERTO DE SAN LORENZO PROVEEDOR: PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.064

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036644 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE SAN LORENZO. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


title: VALOR A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO FACTURA No.000-001-01-00044868 MEMORANDO APSL-M-039-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BATERIAS L27-700 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN EQUIPOS MONTACARGAS CABEZALES Y GENERADORES DE LA ENP EN SAN LORENZO PROVEEDOR: TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.089.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: DC-M-172-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR LLANTIRAMA S DE RL. POR PAGO No. 010-001-01-00015608. MEMORANDO APSL-M-038-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS TRACTORA RADIAL 40 LONAS PARA USAR EN REACH STACKER SANY INV.05-184517-0 PROVEEDOR: LLANTIRAMA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.083.

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

legalName: MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-050-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE ADENDEM No.01 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM.


title: VALOR A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00007177 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 05 LTS. INSECTICIDA DELTHROID 2.5 EC (DELTAMETRINA) 05 LTS. INSECTICIDA CEPTIVA DOU (CIPRONIL+ALFACIPERMETRINA PARA USAR EN LA COLONIA EJECUTIVA ENP. NOTA: SE REALIZA UN NUEVO F01 AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2020 EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION DE PAGO FUE EXTRAVIADA EN EL AÑO 2019 ASI COMO LO DETALLA EL MEMORANDO UDF-PSPTO-223-2020 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: UDF-AF-077-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000035 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2020. CONFORME A LA CLAUSULA No.07 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00289173 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4000 GLN DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PUERTO DE CASTILLA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: DC-M-175-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTIRAMA S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.010-001-01-00015617. MEMORANDO APSL-M-040-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 880 QTOS. DE ACEITE 15W40 PARA USAR EN TRACTORES DE TERMINAL DE ENP SAN LORENZO PROVEEDOR: LLANTIRAMA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO.088.


title: MEMORANDO UDF-AF-76-2020 TRANSFERENCIA SIAFIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES PARA ATENDER PAGO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00289174 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 GLN DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP EN EL PUERTO DE CASTILLA.


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00289022 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4000 GLN DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO ENP DEL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  CONFORME A FACTURAS # 000- 003-01-00100690 000-003-01-00100695 000-003-01-00100696 000-003-01-00100694 000-003-01-00100692 000-003-01-00100688.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  CONFORME A FACTURAS # 000- 003-01-00100690 000-003-01-00100695 000-003-01-00100696 000-003-01-00100694 000-003-01-00100692 000-003-01-00100688.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  CONFORME A FACTURAS # 000- 003-01-00100690 000-003-01-00100695 000-003-01-00100696 000-003-01-00100694 000-003-01-00100692 000-003-01-00100688.


CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO RH-169-2020. VALOR A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00004247 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN GESTION DE RIESGOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2020 COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS EN GESTION DE RIESGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-6308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-6308-1-0

type: REC


title: BP-M-303-2020.- PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE A FAVOR DEL SEÑOR VIRGILIO ANTUNEZ POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE2020.- TRASLADAR PERSONAL DE BIENES DEL ESTADO  Y PERSONAL DE BIENES Y PROPIEDADES AL PUERTO DE SAN LORENZO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL ALBERGUE DEL CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO INVENTARIO 235-4.


title: VALOR A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000201 EN CONCEPTO DE REPARACION DE UN MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLTIOS MARCA CUMMINS MODELO 6B5.98 CM CPL:714 SERIE B SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV-09-039806-6 ASIGNADO A OPERACIONES PORTUARIAS DE PUERTO CORTES SOLICITUD N. 008.

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MICHAEL B. KAEHLER Y DANIEL GILBRIDE EL 04 DE DICIEMBRE DE 2020.


title: MEMORANDO UGR-DSL-343-2020.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DE KARLA THOMAS VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 07 AL 08 DE DIC. 2020.- PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DEL TRABAJO EN DEMANDA PRESENTADA POR EL EMPLEADO LEX JUSTIN BODDEN Y REALIZAR TRÁMITES EN EL IP.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: MEMORANDO UADQ-P-048-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00040670 PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 250 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN SANGRE PARA DETECCIÓN DE COVID-19 . S/C 017.- PARA USAR EN PERSONAL DE LA ENP.- PROVEEDOR:  INVERSIONES MÉDICAS DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

name: INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: DSBP-UDO-182-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: UADQ-PLCS-107-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GMAS SA DE CV. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000926. UADQ-DCS-OC-059-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. 8M0094233 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 300 HRS. 04 UDS. 8M0094232 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 100 HRS. 02 DOC 830749 SEAL SELLO DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP Y 05 UDS. 878885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE. PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE MOTOR DE LANCHA INV. 12-056051-8 INSTALADA EN LANCHA PATRURELLA ASIGNADA AL PUERTO DE CASTILLA MOTOR MERCURY FOUR STROKE 15 HP SERIE 2B415120. PROVEEDOR GMAS SA.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


description: DSBP-UDO-182-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: DSBP-UDO-182-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000170 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE CORTES A RAZON DE 43 MANIOBRAS X L.23320.00 PERIODO DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. (REMOLCADORES R KRONUS Y R BARU).

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 4 MANIOBRAS X L.23320.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000171.


title: VALOR A FAVO DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000172 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2020 291 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 152 REALIZADAS POR EL REMOLCADOR R BARU. 139 REALIZADAS POR EL R. KRONOS.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000173 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 10 MANIOBRAS POR L.23320.00 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-111-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00292773 POR COMPRA DE 4000 GLNS. DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS GENERADORES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP EN PUERTO CORTES ORDEN DE COMBUSTIBLE 24/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000174 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 22 HORAS 35 MINUTOS POR L.11619.00 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-110-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00292774 POR COMPRA DE 1000 GLNS. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑASY FUMIGADORAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES ORDEN DE COMBUSTIBLE 25/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: GG-516-2020 PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE  VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE-2020. (DISTRIBUCIÓN INSUMOS DE BIOSEGURIDAD).

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MODULARES


description: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES


title: MEMORANDO RH-168-2020 SOLICTUD PARA LA PROVISION PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA TAL COMO LO ESTABLECE EN EL CONTRATO POR EL VALOR DEL 38%  QUE EQUIVALE A L.17784000.00 MEMORANDO UDF-351-2020 REMISION PROVISION SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER EL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP. EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTER EL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN SOLICITUD A MEMORANDO RH-168-2020. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL ¿SUMINISTRO DESEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LAEMPRESA NACIONAL PORTUARIA¿ PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - - SUPERVISIÓN DE OBRAS

rationale: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.


actividadObra: 3 - - REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000045 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020


description: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


rationale: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


title: MEMORANDO UDF-354-2020 EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) TOMANDO EN CONSIDERACION  QUE EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 26-2020 A LA SOCIEDAD MERCANTIL DELOITTE & TOUCHE S. DE. R.L.  POR LA CANTIDAD DE L.6897857.14 Y EN BASE AL MEMORANDO UDP-270-2020 SOBRE DISPONIBILIDAD. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMRE 2020.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-108-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00293501 A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN AQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO. ORDEN DE COMBUSTIBLE # 27.


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00293263 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 GLN. DE GASOLINA PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA INV.09-010034-8 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: GG-525-2020 PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 24 ROLLOS DE SCOTT PLUS PAPEL  5 ZIIXX JABÓN MORADO Y 4 ZIXX JABÓN AZUL PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.


title: MEMORANDO UDF-358-2020 EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO DE CEMENTO DE LOS PATIOS NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO TOMANDO EN CONSIDERACION EL ACTA DE RECOMENDACION EN ITEM No. 1- RECOMENDACION: POR UNANIMDAD SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06-2020 REFERENTE A PROYECTO MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO DE CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO A LA EMPRESA A & V INGENIEROS S. DE R.L. POR VALOR DE L.3098572.80 UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-550-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: GG-513-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 36 ROLLOS SCOTT PLUS PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. AVISO DE COBRO NO.1049042 EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.1 POR INCLUSION DE DOS MOTORES FUERA DE BORDA EN POLIZA CASCO MARITIMO EMPRESARIAL SP-39-28 VIGENCIA DE 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO DE 2021.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: VALOR A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-003-01-00000979 COMPRA DE 12 UDS. UPS BASICO PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION Y PERSONAL ASIGNADO A DEPARTAMETOS DE LA UNIDAD DE FINANZAS EN TELETRABAJO.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00004247 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN GESTION DE RIESGOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2020 COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS EN GESTION DE RIESGOS.


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


description: VALOR A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00004247 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN GESTION DE RIESGOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2020 COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS EN GESTION DE RIESGOS.


title: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-003-01-00000980 COMPRA DE 11 UDS COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADO POR UNIDAD DE FINANZAS / TRANSPARENCIA Y RECURSOS HUMANOS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE TRANSPARENCIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN GESTION DE TELETRABAJO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-428-2020 PROVISION CONTRATO No.06/2020  SUSCRITO ENTRE LA ENP E INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA S.A. DE C.V. PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS DE DETECCION DEL COVID-19.

legalName: INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 12 MANIOBRAS EN OMOA. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU 7 MANIOBRAS Y R KRONOS 5 MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA No. 000-001-01-00000177.


rationale: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 230 MANIOBRAS EN CORTES. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU 115 MANIOBRAS Y R KRONOS 115 MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE  DICIEMBRE 2020 FACTURA No.000-001-01-0000176.


title: DGPR-UDP-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS DE PEAJE EN EL VIAJE REALIZADO DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020 POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUSTAVO ALCANTARA Y DR. MOHAND MERZKANI.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 28 HORAS CON 40 MINUTOS  MANIOBRAS EN PUERTO DE TELA. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R KRONOS CON 28 HORAS CON 40 MINUTOS  CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA No. 000-001-01-00000178.


title: MEMORANDO UADQ-P-008-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000233019 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UAQ-DCS-PD-002-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-P-014-2020 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00014080 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO A PROVEEDORES PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV.  (LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UAQ-DCS-PD-001-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. (LA TRIBUNA).


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURAS 000-003-01-00030852 000-003-01-00030853 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2020 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00275728 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO A PROVEEDORES PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA 000-003-01-00030855 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UI-DMV-20-2020 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00030854 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. UDO-DSBP-038-2020 ASIGNACION DE UNIFORME INSTITUCIONEAL AL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CAPITULO XII CLAUSULA No.86 TERCER PARRAFO DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO REFERENTE A LA DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA EMPRESA INCLUYENDO LO MIEMBROS DE L UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. ORDEN DE TRABAJO UI-007-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UDO-DSBP-038-2020 ASIGNACION DE UNIFORME INSTITUCIONEAL AL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CAPITULO XII CLAUSULA No.86 TERCER PARRAFO DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO REFERENTE A LA DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA EMPRESA INCLUYENDO LO MIEMBROS DE L UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. ORDEN DE TRABAJO UI-007-2020


title: UDF-AF-20-2020 TRANSFERNCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: UDF-AF-20-2020 TRANSFERNCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UI-DMV-18-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION POR VIAJES REAILZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGR-DSL-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO 2020 PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SAPP.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO GG-103-2020 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA CON REPRESENTANTES DEL SERVICIO INTERNACIONAL TUG EL 06 DE FEBRERO 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: GG-112-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA MDC PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA EN CASA PRESIDENCIAL POR COMITE NACIOANL LOGISTICO.


title: MEMORANDO GG-102-2020 GASTOS DE VIAJE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2020.

JAVIER ENRIQUE MORALES SUAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES SUAZO


title: GG-102-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL.

ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

legalName: ALLAN DAVID RAMOS MOLINA


title: UADQ-PLCS-002-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTIIZADO EN EL PUERTO DE CASTILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249450.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-001-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTIIZADO EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249434.


title: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR


description: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587


title: MEMORANDO UEC+RSE-IIMD-007-2020 REEMBOLSO EN CONCEPTO DE USO DE VEHICULO PERSONAL PARA VIAJAR A LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020 PARA REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTAS Y VIDEOS DE DICHOS PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MEMORIA INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB DE LA ENP ASI COMO PARA UTILIZAR EN OTRO MATERIAL INFORMATIVO.

JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA

legalName: JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA


rationale: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO No.09-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENCION.  UADQ-DL-056-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-ENP-05-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO CORTES ADJUDICADA A L AEMPRESA INGERNIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A


title: MEMORANDO UGA-001-2020 VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2020 PARA ACOMPAÑAR AL ING. GERARDO MURILLO A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y CON EL MINISTRO DE INVERSIONES.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: UOP-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: UOP-120/2020 PAGO A FAVOR DE INTERTUG S.A. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000140 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020.- POR EL SERVICIO DE REMOLCAJE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO REALIZADO POR EL REMOLCADOR  RM SAGA. SEGÚN CONTRATO No. 04/2020 DE FLETAMENTO.- TARIFA DIARIA DE MANIOBRA LPS.101655.00 X 31 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.- LPS. 3151305.00.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA.

title: MEMORANDO UOP-144-2020 PAFO DE FACTURA # 000-001-01-00000150 SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO 04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: MEMORANDO UOP-172/2020 PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000154 POR SERVICIO DE REMOLCAJE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO REALIZADA POR EL REMOLCADOR RMSAGA DE LA COMPAÑIA INTERTUG S.A. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000158.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000165.

title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000166 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

title: MEMORANDO UOP-287-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000175 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N. 04/2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020.

title: MEMORANDO OP-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

INTERNATIONAL TUG SAS

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 891-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).


title: UOP-055-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 Y ADEMDUN No.2 MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 893-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).


title: MEMORANDO UGR-DSL-095-2020 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ACTA DE DECLARACION JURADA A REQUERIMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP Y DE LA CUAL SE ADJUNTA FOTOCOPIA.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SBP-UDO-029-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP-SITRAENP DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 AL 26 DE ENERO 2020 - CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: SBP-UDO-029-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP-SITRAENP DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 AL 26 DE ENERO 2020 - CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO UDF-073-2020 SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038774 POR VALOR DE L.150.00 PARA EL ENVIO DE GACETA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS MISMA QUE FUE CANCELADA POR LA LIC. LINA MURIEL CARDONA.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: UDF-080-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DEL 02 AL 07 DE MARZO 2020.- TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONACON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA EN LOS PUERTOS DE CASTILLA Y SAN LORENZO.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: OP-082-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE HÉCTOR REYES SAA VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE  LARGO SEA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-006-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 METROS DE CABLE THHN 1/0 EQUILANTE A 1476 PIE. PARA USAR EN REEMPLAZO DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DERIVACION DEL ALUMBRADO DE MUELLE ARCO DE ASPERCION Y BODEGA GENERAL. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS SEL


title: MEMORANDO OP-080-2020 LIQUIDACION DE VIATIOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA A CUBRIR AL PILOTO LEX JUSTIN BODEN DEL 16 AL 21 DE ENERO 2020.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UGR-DSL-123-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020 PARA EMPLAZAR EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA CIUDAD.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

rationale: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE POR VALOR DE L.44.00 (FRANCISCO TURCIOS FICHA N. 4091-5). UGR-DSL-129-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDER RECLAMO PRESENTADO POR EL EMPLEADO OCALI NUÑEZ OLIVA EN LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 REGRESANDO EL 27 DEL MISMO MES Y AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-928-1-0


title: MEMORANDO D-TR-025-2020 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA FERIA CONTRA LA CORRUPCION E INFORMACION Y REUNION EN IAIP EL 10 DE FEBRERO 020 REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 05:00 P.M..

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: COMPROMISO Y DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 896-2020 FACTURA 000-002-01-00061923 A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA  ( CORINFAR) S A DE CV   SOLICITUD DE COMPRA  DE (25) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN EMERGENCIA COVID.19 SOLICITA JEFATURA RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No 2141 MEMORANDUM D-RH-279-2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1000-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA  DE (25) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN EMERGENCIA COVID.19 SOLICITA JEFATURA RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No 2141 MEMORANDUM D-RH-279-2020.


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE MAURO RAMÓN CISNEROS VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 14 DE ENERO 2020.- ASISTIR A REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN AIDEH.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR AUMENTO DE VALOR EN EL MERCADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU(CON INSTALACION) PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL . SAC 2020 No. 2169.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAHA CHICA No: 001-2020  A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDUM UT-59-2020. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

rationale: DEVENGADO SEGUN FACTURA 00004574 A NOMBRE DE LEO REFRIGERACION    COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-910. SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU (CON INSTALACION) PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL YA QUE 4 ESTAN EN MAL ESTADO ADICIONALMENTE CON ESTA EMERGENCIA POR COVID-19 ES NECESARIO QUE EL PERSOANL PUEDA TENER UN AMBIENTE ADECUADO SEGUN SAC NO. 2169.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDUM UT-59-2020. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA LICENCIADA LETICIA BARAGONA POR GASTOS MENORES PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-557-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE JOSSEP CASTILLO MARTEL RECIBO No. 000-001-04-00000134 CONTRATO No. DL-081-2020. MES DE AGOSTO 2020.   CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE LA DRA. LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.

LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

legalName: LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: DISMINUCION PARA GRABAR EN TRES MOMENTOS POR DISPOSICION DEL SIRETH  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE LA DRA. LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS  DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS  PRESTADOS  A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA-054-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE ENFERMERA O ENFERMERO PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 940-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSAS DE CLOCHT Y BALINERAS DE CLOCHT PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 771 766 Y 780 ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.  SEGUN SAC 2020 No.2190. MEMORANDUM UT-066-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 940-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00009743 Y ORDEN DE PAGO NO. 675-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSAS DE CLOCHT Y BALINERAS DE CLOCHT PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 771 766 Y 780 ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.  SEGUN SAC 2020 No.2190. MEMORANDUM UT-066-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 937-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TINTAS EPSON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19. SEGUN SAC No. 2186-2020 MEMORANDUMD-RH-293-2020.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 937-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00021755 Y ORDEN DE PAGO NO. 677-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TINTAS EPSON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19. SEGUN SAC No. 2186-2020 MEMORANDUMD-RH-293-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  ISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1209-1-0


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020  SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1208-1-0


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES   POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1207-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00039229 A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A LA REGIONAL DE OLANCHITO-YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 2020.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 010-2020 A FAVOR DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 010-2020 A FAVOR DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE  SOLICITUD DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOS RECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000) CONEXION A USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA USO EN LA MARCACION DE SALIDA DE LOS PLANTELES OBELISCOCARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE SEGUN FACTUIRA NO. PROFORMA NO. 2216 Y ORDEN DE PAGO NO. 1372-2020.   SOLICITUD DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOS RECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000) CONEXION A USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA USO EN LA MARCACION DE SALIDA DE LOS PLANTELES OBELISCOCARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 942-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLATICAS TRANSPARENTES PARA EMPACAR KITS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA COVID-19. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-351-20 RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No.2205

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 2047  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 942-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLATICAS TRANSPARENTES PARA EMPACAR KITS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA COVID-19. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-351-20 RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No.2205


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOSRECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000)CONEXION USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA LA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LOS PLANTELES OBELISCO CARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE SEGUN FACTUIRA NO. PROFORMA NO. 2216 Y ORDEN DE PAGO NO. 1372-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOSRECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000)CONEXION USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA LA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LOS PLANTELES OBELISCO CARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UT-78-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-78-2020.


title: PAGO POR CONCPETO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13)EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO  EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00023069 Y ORDEN DE PAGO NO. 1032-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13)EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO  EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS DEL SANAA SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020. SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00024165 Y ORDEN DE PAGO NO. 1040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000592 CONTRATO DL-078-2020 MES DE MARZO 2020  SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000364 CONTRATO DL-079-2020 MES DE ABRIL DEL 2020 SERVICOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000589 CONTRATO DL-078-2020 MES DE ABRIL 2020 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR D EFAUSTO MOLINA CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000361  CONTRATONo. DL-079-2020 MES DE MARZO 2020 SERVCIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000501 MES DE MARZO 2020 CONTARTO No. DL-080-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000499 MES ABRIL 2020 CONTRATO DL-80-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS  TERRESTRES REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM GDVA-003-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DT-002-2020 A NOMBR DE OSCAR URBANO NUÑEZ  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL AÑO 2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES