title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso al consumo de telefonia celular y tomando en cuenta  conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autirizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: MES JULIO 047-001-01-047-001-01-18355496.......................$100......L.24.8153.......=L.2481.53 Segun memorando ADUANA-DNOA-153-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasignada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01 lo cual haciendo un balance se afecta en este F01 1436 el objeto del gasto  25700 por servicio de internet.


title: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza el pago por concepto de pago de REEMBOLSO a favor del beneficiario Keydi Mirella Navarro Osorio por motivo de compra de 20 platos de comida en la Aduana de Puerto Cortes el día 1 de octubre del 2020.  Solicitado bajo Memorando ADUANAS-RNO-160-2020.

currency: HNL

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Se realiza pago de asigancion para gastos de Transporte para la gira Roatan.  Josue Alejandro Rovelo Trujillo LaCeiba Guardatura la Ceiba Roatan Guardatura Roatan y Tela. Vanessa Gabriela Macoto Trujillo LaCeiba Guardatura la Ceiba Roatan Guardatura Roatan y Tela.  Con una duracion del 25 al 28 de febrero del 2020 con el porposito de Notificacion y Verificacion de Bienes segun memorando ADUANAS-SBN-018-2020.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ

legalName: VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso al consumo de telefonia celular y tomando en cuenta  conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autirizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: MES OCTUBRE  047-001-01-20139107.......................$100......L.24.4976.......=L.2449.76 Segun memorando ADUANA-DNOA-291-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasignada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01 lo cual haciendo un balance se afecta en este F01 1436 el objeto del gasto  25700 por servicio de internet.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por adquision de polizas de seguros vehiculares propiedad de la Administracion Aduanasra de Honduras Con vigencia del 28/08/2020 al 28/08/2021 con poliza AU-1390389-6927-0 con facturas y recibio No. 3 según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-220-2020 Contrato: ADUANAS-GNAF-003-2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por solicitud de ampliacion a la orden de compra 187-2019 dibido a que se finalizao el monto disponible de combustible para el abastecimiento de los vehiculos y generadores electricos de la aduana Amatillo y Henecan.  segun MEMORANDO ADUANAS-AA-168-2020 Segun MEMORANDO-DNAF-DSG-365-2020  ORDEN DE CAMBIO ADUANAS-004-2020

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 400 Cajas bolígrafo de tinta de aceite punta mediana color negro 250 unidades calculadora de escritorio de 12 baterías  200 paquete pinzas sujetapapeles 14MM paquete 12 unidades 200 unidades tabla sujetapapeles tamaño oficio  según MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020 SEGUN OC 9095-1-1-0091-2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 400 Cajas bolígrafo de tinta de aceite punta mediana color negro 250 unidades calculadora de escritorio de 12 baterías  2400 Clip Billetero 1/2 Force (15Mm)   200 unidades tabla sujetapapeles tamaño oficio  según MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020 SEGUN OC 9095-1-1-0091-2020 SEGUN  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-311-2020

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por compra de una unidad de disco duro externo USB 3.0/3TB alta calidad. segun orden de compra 9095-1-1-0002-2020 y solicitud de compra ADUANAS-DSI-002-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por compra de una unidad de disco duro externo USB 3.0/3TB alta calidad. segun orden de compra 9095-1-1-0002-2020 y solicitud de compra ADUANAS-DSI-002-2020 y Segun factura 000-001-01-00033424.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso para pago de lo siguiente: 100 unidades perforadoras de 2 orificios metalica 150 unidades  de ngrapadoras estandar de acero color negro  200 cajas de clips estandar pequeño color plateado 100 unidades de borradores para pizarra acrilicas 100 unidades de cuaderno unico grande 500 paquetes de sobre manila tamaño extralegal 12X15.5   Segun Orden de Compra 9095-1-.1-0007-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago de lo siguiente: 100 unidades perforadoras de 2 orificios metalica 150 unidades  de ngrapadoras estandar de acero color negro  200 cajas de clips estandar pequeño color plateado 100 unidades de borradores para pizarra acrilicas 100 unidades de cuaderno unico grande 500 paquetes de sobre manila tamaño extralegal 12X15.5   Segun Orden de Compra 9095-1-.1-0007-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  50 ---  vaso conico de papel paquete de 200 unidades  200 --- vaso plastico desechable de 10 onz paquete de 25 unidades.  Según orden de compra:  9095-1-1-0011-2020                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS IRM-002-2020

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  50 ---  vaso conico de papel paquete de 200 unidades  200 --- vaso plastico desechable de 10 onz paquete de 25 unidades.  Según orden de compra:  9095-1-1-0011-2020                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS IRM-002-2020 segun factura: 000-002-01-00030228. Segun Pago: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-074-2020.


title: Con el fin de eficientar se realiza compromiso de pago por compra de lo siguiente: 800 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas. 200 unidades de tape transparente de 1 hasta 75  yardas de largo 500 unidades de cinta dunck tape cafe de 2 X hasta 40 yardas de largo 300 unidades de masking tape de 1 X hasta 40 yardas de largo 300 unidades de masking tape de 2 X hasta 75 yardas de largo 100 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo  100 unidades de quitagrapas metalico de uñas  100 unidades de sacapuntas de 1 orificio metalico  Segun orden de compra 9095-1-1-0008-2020. y memorando de solicitud ADUANAS-IRM-0002-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar se realiza pago por compra de lo siguiente: 800 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas. 200 unidades de tape transparente de 1 hasta 75  yardas de largo 500 unidades de cinta dunck tape cafe de 2 X hasta 40 yardas de largo 300 unidades de masking tape de 1 X hasta 40 yardas de largo 300 unidades de masking tape de 2 X hasta 75 yardas de largo 100 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo  100 unidades de quitagrapas metalico de uñas  100 unidades de sacapuntas de 1 orificio metalico  Segun orden de compra 9095-1-1-0008-2020. y memorando de solicitud ADUANAS-IRM-0002-2020. y factura 010-001-01-00117982.


title: -Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de para pago por compra de 200 guantes y macarillas. segun orden de compra  15 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0008-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversion total del precompromiso 245 ya que el proceso de compra CM-ADUANAS-030-2020 para adquisicion de mascarillas y guantes para uso del archivo fue declarado fracasado y anulada la orden de compra 15 en vista que lo proveedores participantes en el referido proceso indicaron no contar con el suministro con especificaciones requeridas segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-063-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-245-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por un mantenimiento de los 4 vehiculos NISSAN placa:  N12573 N12574 N12580 N12577. Segun Orden de Compra 30.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por un mantenimiento de los 4 vehiculos NISSAN placa:  N12573 N12574 N12580 N12577. Segun Orden de Compra 30: 001-005-01-00074590-----------------------L.3739.92 001-005-01-00074589-------------------------3739.92 001-005-01-00074591------------------------5498.44 001-005-01-00074588------------------------5498.44 Total............................................................18476.72


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por un mantenimiento de vehiculo NISSAN  PLACA N12583. y orden de compra 28 y solicitud Memorando ADUANAS-GNAF-025-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por  un mantenimiento de vehiculo NISSAN  PLACA N12583. y orden de compra 28 y solicitud Memorando ADUANAS-GNAF-025-2020. y factura 001-005-01-00074707.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto le alimentacion (almuerzo) para reunion de trabajo que se llevo a cabo el 11 de febrero del 2020. Segun memorando ADUANAS-GNAF-097-2020.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de lo siguiente: 80 unidades vaso de vidrio 10 oz 64  unidades taza blanca con plato p/cafe 80 unidades  cucharas de acero inoxidable pequeña 10 unidades platos porcenlana blanco 16 unidades azucarer cristal 08 unidades tarros cristal 08 unidades azafate de metal 12 unidades juegos de tazones 5 piezas  Orden de compra 16 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-0002-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de lo siguiente: 80 unidades vaso de vidrio 10 oz 64  unidades taza blanca con plato p/cafe 80 unidades  cucharas de acero inoxidable pequeña 10 unidades platos porcenlana blanco 16 unidades azucarer cristal 08 unidades tarros cristal 08 unidades azafate de metal 12 unidades juegos de tazones 5 piezas Segun orden de compra 16 y factura 000-001-01-00620045. Orden de compra 16 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-0002-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por contrato de servicios de transporte de: 1 Traslado de raciones alimenticios de la cuidad de Tegucigalpa hasta el departamento de Ocotepeque.   según OC 155 Y ORDEN DE CAMBIO ADUANAS-007-2020 según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-276-2020 segun Factura: 000-001-01-00002482

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 50 Paquetes --  Platos desechable N°7 paquete de 25 unidades. 50 paquetes  --  Plato desechable N°8 paquete de 25 unidades. 50 paquetes -- Plato desechable N°6 paquete de 25 unidades. Según orden de compra:  9095-1-1-0010-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-IRM-0002-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 50 Paquetes --  Platos desechable N°7 paquete de 25 unidades. 50 paquetes  --  Plato desechable N°8 paquete de 25 unidades. 50 paquetes -- Plato desechable N°6 paquete de 25 unidades. Según orden de compra:  9095-1-1-0010-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-IRM-0002-2020. Segun Solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-074-2020. segun factura:000-002-01-00019517.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por  compromiso de 30 unidades de Toner HP 80A  (CF280A) negro segun Orden de Compra 9056-1-1-0009-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM.0002-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por  30 unidades de Toner HP 80A  (CF280A) negro segun Orden de Compra 9056-1-1-0009-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM.0002-2020 y factura 000-001-01-00021652.


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 538 unidad de sellos automaticos  1 unidad de cambio de metal para selllo seco  Segun Orden de Compra 012 y factura 000-001-01-00000354.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 242-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por compra de lo siguiente: 250 cajas de CD-RW CAJA  100 Unidades almohadillas de entintar plastica 100 bolsas gomas elasticas o hules gruesos N°64 50 unidades  calculadoras para escritorio de 12 baterias  100 unidades de marcador para pizarra negropunta gruesa (3mm-5mm) 100 unidades tabla sujetapapeles tamaño oficio de fibracel  200 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelate  400 resmas  papel bond base 20 tamañooficio color blanco resma de 500 hojas  250 paquetes de vasos de foam de 10 onzas paquete de 25 unidades  100 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades  Segun orden de compra 9095-1-1-0005-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-242-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago  por compra de lo siguiente: 250 cajas de CD-RW CAJA  100 Unidades almohadillas de entintar plastica 100 bolsas gomas elasticas o hules gruesos N°64 50 unidades  calculadoras para escritorio de 12 baterias  100 unidades de marcador para pizarra negropunta gruesa (3mm-5mm) 100 unidades tabla sujetapapeles tamaño oficio de fibracel  200 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelate  400 resmas  papel bond base 20 tamañooficio color blanco resma de 500 hojas  250 paquetes de vasos de foam de 10 onzas paquete de 25 unidades  100 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades  Segun orden de compra 9095-1-1-0005-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020. y Factura 000-001-01-00033432.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por compra de pasajes aereos con destino a Puerto Lempira del 26 de febrero al 28 de febrero del 2020 para la Breisy Mariel Cabrera Valladares. Segun orden de compra 31 y memorando ADUANAS-GNGA-CNA-039-2020.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago  por compra de pasajes aereos con destino a Puerto Lempira del 26 de febrero al 28 de febrero del 2020 para la Breisy Mariel Cabrera Valladares. Segun orden de compra 31 y memorando ADUANAS-GNGA-CNA-039-2020 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-071-2020 y factura 000-001-01-00002041.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pcompromiso por un mantenimiento de vehiculo NISSAN PLACA N12593. Segun orden de Compra 29 y solicitud memorando ADUANAS- GNAF-DSG-024-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pcompromiso por un mantenimiento de vehiculo NISSAN PLACA N12593. Segun orden de Compra 29 y solicitud memorando ADUANAS- GNAF-DSG-024-2020 y factura 001-005-01-00074592.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 250 Paquetes --- Cucharas desechables mediana paquete 25 unidades. Según orden de compra:   9095-1-1-0006-2020.              Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS - IRM - 0002 - 2020.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  reversion total por compra de: 250 Paquetes --- Cucharas desechables mediana paquete 25 unidades. según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-166-2020. Según orden de compra:   9095-1-1-0006-2020.              Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS - IRM - 0002 - 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-257-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso por compra de lo siguiente: 500 paquetes sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades 1000    paquetes sobre manila tamaño carta  paquete de 50 unidades  150 paquetes pinzas sujetapapeles 51 mm paquete 12 unidades  150 paquetes de pinzas sijetapapeles 25mm paquete de 12 unidades 300 caja de grapas de 26/6 caja de 5000 unidades  120 fasteners metalicos de 8 cm color plateado caja de 50 unidades 150 paquete pinzas sujetapapeles 14 mm paquete de 12 unidades  150 paquetes pinzas sujetapapeles 32 mm paquete de 12 unidades    Segun orden de compra 9095-1-1-0004-2020  y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por compra de lo siguiente: 300 paquetes sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades 300    paquetes sobre manila tamaño carta  paquete de 50 unidades  150 paquetes pinzas sujetapapeles 51 mm paquete 12 unidades  150 paquetes de pinzas sijetapapeles 25mm paquete de 12 unidades 300 caja de grapas de 26/6 caja de 5000 unidades  120 fasteners metalicos de 8 cm color plateado caja de 50 unidades 150 paquete pinzas sujetapapeles 14 mm paquete de 12 unidades  150 paquetes pinzas sujetapapeles 32 mm paquete de 12 unidades    Segun orden de compra 9095-1-1-0004-2020  y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020. segun Factura 001-001-01-00772890

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-240-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso para pago por estudio topografico en la ADUANA EL POY. Segun orden de compra 22.

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por estudio topografico en la ADUANA EL POY. Segun orden de compra 22 y factura 000-001-01-0000026.


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 200 cajas de grapas de 23/13 caja de 1000 unidades alta calidad segun orden de compra 9095-1-1-0003-2020 y solicitud mediante memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversion total de precompromiso 241 de  la orden de compra 9095-1-1-0003-2020 por la no entrega de productos. segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-166-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-241-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso del gasto del consumo de linea telefonica 33399632 de uso del Drector Nacional de Operaciones Aduaneras Abogado Marco Tulio Abadie correspondiente al mes de noviembre  del 2020 del 28/10/2020-27/11/2020 y de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autilizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente:  047-001-01-20290895..............$136.34 X L.24.3853  = L.3324.69 Segun ley se le reconoce..........$100.00 X l.24.3853=  L.2438.53  Segun memorando ADUANA-DNOA-247-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 DEVENGADO 01 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasignada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de: 1 impermiable para terraza 2 bombas de agua  2 aceite  1 mangeras de 4 pies 2 mangueras de sucuccion segun orden de compra 174 solicitud de compra ADUANAS-GNT-308-2020.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

type: REC


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 84 conos señalizados 23 focos de mano 58 capotes 58 chalecos 58 pares de botas  Segun orden de compra 195 y solicitud de compra  ADUANAS-DSI-037-2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - CONTROL DE REGÍMENES ESPECIALES

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 84 conos señalizados 23 focos de mano 58 capotes 58 chalecos 58 pares de botas  Segun orden de compra 195 y solicitud de compra  ADUANAS-DSI-037-2020 Y FACTURA 000-001-01-00002498.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 33170918 13/10/2020 al 12/11/2020 ----047-001-01-20246023----2904.56---293.76---3198.32  Total a pagar---------------------------------------------------------------------------3198.32 Segun memprando ADUANAS- GNAF-SA-304-2020.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se realiza compromiso de pago de la orden de compra  188 por la compra de lo siguiente: Servicio para capacitaciones incluye mesasy sillas con respectivas manteleria 40  almuerzos con refrescos incluido 40 coffe break AM 40 coffe break PM Equipo audio (pantalla sonido microfonos dashow salon (cortesia)  Segun solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA-161-2020. Al mismo tiempo se realiza pago por variacion en servicio de capacitacion de 23 personas para la reunion de dicusion de proyecto internacional de rayos X Art 25 LCE Segun orden de cambio ADUANAS-008-2020. Y orden de cambio 188.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se realiza   pago de la orden de compra  188 por la compra de lo siguiente: Servicio para capacitaciones incluye mesasy sillas con respectivas manteleria 40  almuerzos con refrescos incluido 40 coffe break AM 40 coffe break PM Equipo audio (pantalla sonido microfonos dashow salon (cortesia)  Segun solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA-161-2020. Al mismo tiempo se realiza pago por variacion en servicio de capacitacion de 23 personas para la reunion de dicusion de proyecto internacional de rayos X Art 25 LCE Segun orden de cambio ADUANAS-008-2020. Y orden de cambio 188.


title: Con el fin de eficientar la gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisición de lo siguiente: 66 Toner para impresoras VERSALINK B605 6 Fusor para impresora  VERSALINK C405 66 Fusor para impresora VERSALINK B605 66 Drum para impresora VERSALINK B605  Segun orden e compra 192 y solicitud e compra ADUANAS-IRM-SC-0070-2020.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion Aduanera se realiza pago por la adquisición de lo siguiente: 66 Toner para impresoras VERSALINK B605 6 Fusor para impresora  VERSALINK C405 66 Fusor para impresora VERSALINK B605 66 Drum para impresora VERSALINK B605  Segun orden e compra 192 y solicitud e compra ADUANAS-IRM-SC-0070-2020. FACTURA 000-004-01-00002802.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de insecticida  (Deltrametrina) para fumigacion de plagas que producen ciertas enfermedades tales como la malaria chicungunya dengue entre otras. Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-0794-A-2020. Orden de compra 190.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por compra de insecticida  (Deltrametrina) para fumigacion de plagas que producen ciertas enfermedades tales como la malaria chicungunya dengue entre otras. Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-0794-A-2020. Orden de compra 190.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de telefonia celular correspondiente al mes de noviembre del 2020 Segun memorando ADUANAS-SDE-82-2020. Y FACTURA 000-250-01-30956539. NUMERO DE CELULAR 9828-6033.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso al consumo de telefonia celular y tomando en cuenta  conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autirizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: MES AGOSTO  047-001-01-18509406.......................$100......L.24.6878.......=L.2468.78 Segun memorando ADUANA-DNOA-178-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasignada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01 lo cual haciendo un balance se afecta en este F01 2648 el objeto del gasto  25700 por servicio de internet.


rationale: Con el fin e eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la compra de a siguiente compras: - 36 unidades  TONER NEGRO XEROX -106R3508  - 36 Unidades TONER CYAN XEROX -106R3510 - 36 Unidades TONER MAGENTA XEROX-106R3511 - 36 Unidades TONER AMARILLO XEROX- 106R3509 Segun solicitud de compra ADUANA IRM SC- 0070-2020 Y ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0092-2020. Factura 000-001-01-00002801.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por contrato de arrendamiento del local ubicado en el municipio de UYUTLA (CIUDAD TECUM UMAN) DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA REPUBLICA DE GUSTEMALA. fact 000-001-01-00000107  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-312-2020

INVERSIONES MRM S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA#14

legalName: INVERSIONES MRM S DE R L

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 3 bombas succionadoras de agua 110v -60 Gz  Hmax:9 m  Qmax: 11m/h  HP 0.5 IN 5 Tuberias de PVC cedula 40.  Segun memorando ADUANAS-SDE-79-2020.  Compra que se realizo debido a la a la emergencia ocacionad por la Tormenta Tropical Eta y con el fin de salvaguardar el Centro de datos de la Administracion Aduanera de Honduras ubicado en Aduana de Puerto Cortes y se efectuo de caracter urgente esta compra que se realizo con orden de compra 172 Segun una solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-0357-2020 ADUANAS-IRM-SC-0065-2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago servicio de arrendamiento de la Aduana de Puerto Cortes detallado de la siguiente forma: Enero...................000-001-01-00392437.............................L.1000.00 Marzo..................000-001-01-00373323.............................L.1000.00 Abril....................000-001-01-00378208..............................L.1000.00 Mayo...................000-001-01-00381489..............................L.1000.00 Junio...................000-001-01-00392418..............................L.1000.00 Julio....................000-001-01-00395942..............................L.1000.00 Agosto................000-001-01-00399537..............................L.1000.00 Septiembre.........000-001-01-00403998...............................L.1000.00 Octubre..............000-001-01-00407596...............................L.1000.00 Noviembre...........000-001-01-00412591..............................L.1000.00 TOTAL A PAGAR..................................................................L.10000.00 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-429-2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: Reversion total del precompromiso 2728 debido a que por error involuntario se le adjudico pago a Aguas de Puerto Cortes siendo lo correcto la Empresa Nacional Portuaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-2728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-2728-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago de la orden dee cambio ADUANAS-002-2020 Por la OC 24-2020 por ajuste del servicio: 6 banquet food 6 cenas (21/02/2020) 6 banquet food 6 cenas (22/02/2020) segun factura 000-001-01-00171954

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por adquisicion de 04 llantas para vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva segun orden de compra 189 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0060-2020.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por arrendamiento de  2 vehiculo tipo camioneta por 16 días segun orden de compra 193 y solicitud ADUANAS-DNEAFA-157-2020.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por arrendamiento de  2 vehiculo tipo camioneta por 16 días segun orden de compra 193 y solicitud ADUANAS-DNEAFA-157-2020. SUBTOTAL = ............................L.62169.12 (+) 4% TURISMO=.....................L.1242.70 SUBTOTAL=.............................L.63411.82 (+)15% IMPTO=........................L.9325.37 TOTAL A PAGAR.....................L.72737.19


title: Con el fin de eficientar la gestion auanera se realia pago por mantenimiento de los soguientes vehiculos : Nomenclatura 12 placa N12582                 Nomenclatura 17 placa N12578 Nomenclatura 22 placa N12585 Nomenclatura 34 placa N12589  Segun orden de compra 191. y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-408-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de agua potable en la Aduana de Puerto Cortes a continuacion se detalla: MARZO....................000-004-01-00062896....................................L.10540.26 JUNIO-----------------000-004-01-00074019.....................................L. 7632.08 JULIO.......................000-004-01-00077732.....................................L.5139.36 AGOSTO..................000-004-01-00080763....................................L.6895.05 TOTAL A PAGAR........................................................................... L30206.75


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por contrato de MANTENIMIENTO del local ubicado en el municipio de UYUTLA (CIUDAD TECUM UMAN) DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. fact 000-001-01-00000107 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-312-2020

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por 2000 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades--- L. 915000.00 F01 1724 ---- L. 460500.00 F01 2623 ---- L. 454500.00 TOTAL -------L.  915000.00 según oc 9095-1-1-0082-2020 según solicitud ADUANAS-IRM-SC-0072-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por 2000 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades--- L. 915000.00 F01 1724 ---- L. 460500.00 F01 2623 ---- L. 454500.00 TOTAL -------L.  915000.00 según oc 9095-1-1-0082-2020 según solicitud ADUANAS-IRM-SC-0072-2020 FACTURA:000-001-01-00025404


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza comrpomiso de pago para la compra de 50 cajas de carpetas colgate tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades segun orden de compra 9095-1-1-0030-2020 y memorando de solicitud ADUANAS-IRM-0002-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por  la compra de:   50 cajas de carpetas colgate tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades// PENDAFLEZ AMPOFLEX T/OFICIO   Según orden de compra 9095-1-1-0030-2020  Memorando de solicitud ADUANAS-IRM-0002-2020. Según factura: 004-002-01-00029640


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza Disponibilidad Presupuestaria para realizar el proceso de Utiles de Escritorio Oficina y enseñanza por la compra de sellos automaticos para las oficinas principales y Aduanas de la Administracion Aduanera de Honduras . bajo la DIsponibilidad Presupuestaria No. 05-2020 con referencia de solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF.UA-022-2020.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PRECOMPROMISO F01- 280 DEBIDO A QUE NO SERA UTILIZADO.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por mantenimiento de vehiculo NISSAN con Placa N12583. Segun orden de compra 39 y Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-051-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por mantenimiento de vehiculo NISSAN con Placa N12583. Segun orden de compra 39 y Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-051-2020 Y FACTURA 001-005-01-00074711.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1. Mantenimiento de vehículo placa N. 12600. 1. Mantenimiento de vehículo Placa N. 12599. Según orden de compra:  64 .        Según solicitud de compra:  MEMORANDO - ADUANAS-GNAF-DSG- 043-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: 1. Mantenimiento de vehículo placa N. 12600. 1. Mantenimiento de vehículo Placa N. 12599. Según orden de compra:  64 .     segun Factura N°:001-005-01-00074968. Segun Factura N°: 001-005-01-00074969.   Según solicitud de compra:  MEMORANDO - ADUANAS-GNAF-DSG- 043-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REEMBOLSO por combustible  la gira realizada del 30 al 4 de diciembre del 2020 con el proposito de trasladra personal de operaciones aduanareas hacia la zona Atlantica del pais con el fin de realizar supervision en aduana TELA CEIBA Y PUERTO CASTILLA.  SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-435-2020 Y ADUANAS-DSG-395-2020 Y ADUANAS DOA-086-2020 FACTURA: 003-001-01-00003495

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


title: Con el fin de efieintra la Gestion Aduanera y por autorizacion de finanzas se realiza pago por consumo de agua potable en la Regional de San Pedro Sula segun factura 000-003-0100000007 correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 3 Cinta Evolis 6 panel color:YMCKOK 200 Imagenes. Según orden de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-3373-2020.                  Según solicitud de compra:CM-ADUANAS-059-2020.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 3 Cinta Evolis 6 panel color:YMCKOK 200 Imagenes. Según orden de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-3373-2020.                  Según solicitud de compra:CM-ADUANAS-059-2020.


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra del  siguiente producto: 6 llantas No. 255/70R16 RADIAL 8L. SEMITRACTORA . TIPO A.   Observacion: Compra de llanta No. 255/70R16 Radial 8L SEMITRACTORA PARA VEHICULO PICK UP. Bajo MEMORANDUM ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera la Se realiza pago por la compra del  siguiente producto: 6 llantas No. 255/70R16 RADIAL 8L. SEMITRACTORA . TIPO A.   Observacion: Compra de llanta No. 255/70R16 Radial 8L SEMITRACTORA PARA VEHICULO PICK UP.  Bajo MEMORANDUM ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2192 Unidades de Agua Purificada en botellón de 5 Galones.  Según orden de compra: 9095-1-1-033-2020.                 Según solicitud de compra: DARA-PRO-SC- 0027-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2192 Unidades de Agua Purificada en botellón de 5 Galones.  Según orden de compra: 9095-1-1-033-2020.                 Según solicitud de compra: DARA-PRO-SC- 0027-2020. segun Factura Proforma: 56


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 125  y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 126  y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 124  y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por una publicacion de comunicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina de blanco y negro segun orden de compra 129.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por una publicacion de comunicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina de blanco y negro segun orden de compra 130.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por suscripcion de: 1 suscripcion digital anual ( La Prensa) Según orden de compra: 60 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2020 Factura: 001-004-01-00066297

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por suscripcion de: 1 suscripcion digital Anual ( El Heraldo) Según orden de compra: 61 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2020 con factura: 000-004-01-06230922

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza ocmprommiso de pago de: 1 publicacion de carta de intenciones para el proyecto de rayos x 1 pagina a blnaco y negro durante el 25 y 28 de septiembre del 2020 OC 161

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza ocmprommiso de pago de: 1 publicacion de carta de intenciones para el proyecto de rayos x 1 pagina a blnaco y negro durante el 25 y 28 de septiembre del 2020 OC 162

title: con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago correspondiente a la adquision de 1950 unidades empastados de acta de comite.  segun orden de compra 57  MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-3050-2020 Orden de Cambio: 001-2020 Facturas- 000-001-01-00001410 y 000-001-01-00001348.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por 1 publicacion de carta de intenciones para el proyecto de rayos X 1 pag B/N ORDEN 145 FACT 000-008-01-00015433

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 03 de agosto del 2020 según OC 131 Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 03 de agosto del 2020 según OC 132 FACTURA:001-002-01-00326815  Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

title: 1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 28 Julio 2020 según OC 130 FACTURA:001-002-01-00326734  Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-134-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de la orden de compra 184 por: 1 Publicacion de aviso de subasta   segun MEMORANDO-SSA-034-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por orden de compra 126 por: 1 publicacion de comunicado de licitacion en 1/2 de pagina a blanco y negro  según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-134-2020

title: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza pago por concepto de 1 publicación de aviso de licitación Publica en 1/4 de pagina en blanco y negro.  Segun OC #181 Factura 000-008-01-00015246 Solicitado bajo MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-103-2020

title: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza pago por concepto de 1 publicación de aviso de licitación publica en 1/4 de pagina a blanco y negro.  Factura:000-002-01-00140359. Solicitado Bajo MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-103-2020

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 5 Publicaciones de aviso de licitaciones publicas en 1/4 de pagina en blanco y negro FACTURAS----------------- L. CANTIDAD 000-008-01-00015467---- 6727.50 000-008-01-00015462---- 6727.50 000-008-01-00015463----- 6727.50 000-008-01-00014864---- 8050.00 000-008-01-00014867----- 8050.00 000-008-01-00014868----- 8050.00 DANDO LA FACT 000-008-01-00015467 COMO BANO segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-103-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 114 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO ADUANAS-006-2020

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por orden de compra 187 por 5 publicaciones de avisos de licitaciones publicas en 1/4 de pagina a blanco y negro  segun memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-103-2020  FACTURA--------------SUB TOTAL --------	ISV---------	TOTAL 000-002-01-00140214	 L5000.00 	 L750.00 	 L5750.00  000-002-01-00140213	 L5000.00 	 L750.00 	 L5750.00  000-002-01-00140211	 L5000.00 	 L750.00 	 L5750.00  000-002-01-00140607	 L5000.00 	 L750.00 	 L5750.00  000-002-01-00140611	 L5000.00 	 L750.00 	 L5750.00  TOTAL	-------------  L25000.00 	-------- L3750.00 	---- L28750.00

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por orden de compra 185 por 1  publicaciones de avisos de licitaciones publicas en 1/4 de pagina a blanco y negro segun memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-103-2020

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por 5 publicaciones de avisos de licitaciones públicas en ¼ de pagina en Blanco y negro FACTURA			 001-002-01-00326459	 L    6000.00 	 L        900.00 	 L    6900.00  001-002-01-00326458	 L    6000.00 	 L        900.00 	 L    6900.00  001-002-01-00326457	 L    6000.00 	 L        900.00 	 L    6900.00  001-002-01-00327124	 L    6000.00 	 L        900.00 	 L    6900.00  001-002-01-00327064	 L    6000.00 	 L        900.00 	 L    6900.00  TOTAL----------------------	 L  30000.00 	 L    4500.00 	 L  34500.00   SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-103-2020 Y OC 186

title: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza pago por concepto de 1 publicación de aviso de licitación Publica en 1/4 de pagina a blanco y negro. según OC 182 FACTURA:000-002-01-00140359. Según MEMORANDO ADUANAS-DE-067-2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 282-11-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para el proceso de PROMOCIONALES para la compra de suministros de material visual promocional para afianzar el posocionamiento de la nueva Administracion Aduanera de Honduras . Bajo la Disponibilidad Presupuestaria No. 07-2020 con la referencia de solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-UA-026-2020.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 125  y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020. oc 125 segun factura:000-002-01-00140355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-282-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-282-8-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro.  segun orden de compra 124   Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020. Segun Fact: 000-008-01-00015085

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por una publicacion de comunicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina de blanco y negro segun orden de compra 129.  segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-134-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-282-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-282-11-0

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago de: 1 publicacion de carta de intenciones para el proyecto de rayos x 1 pagina a blnaco y negro durante el 25 y 28 de septiembre del 2020 OC 161 Factura 000-008-01-00015553

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago de: 1 publicacion de carta de intenciones para el proyecto de rayos x 1 pagina a blnaco y negro durante el 25 y 28 de septiembre del 2020 OC 162 Factura: 001-002-01-00327156 y 001-002-01-00327135

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO  de la orden de compra 184 por: 1 Publicacion de aviso de subasta 18 paginas en B/N factura: 000-008-01-00016129 segun MEMORANDO-SSA-034-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-282-27-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-282-27-0

description: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza reversión  de 1 publicación de aviso de licitación Publica en 1/4 de pagina a blanco y negro. según OC 144 FACTURA:001-002-01-00327008. Según MEMORANDO ADUANAS-DE-067-2020


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:  1. ParaIP/Tabla yeso 2-1/2 Cal 26 10 pies: La cantidad de 6. 2. Masilla P/Tabla yeso Juntex28KG: La cantidad de 2 3. Esquinero P/Tabla yeso 1-1/4x10: La cantidad de 4. Solicitado mediante proceso de compra: CM-ADUANAS-045-2020 Solicitado mediante MEMORANDO : ADUANAS-GNAF-075-2020

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:  1. ParaIP/Tabla yeso 2-1/2 Cal 26 10 pies: La cantidad de 6. 2. Masilla P/Tabla yeso Juntex28KG: La cantidad de 2 3. Esquinero P/Tabla yeso 1-1/4x10: La cantidad de 4. Solicitado mediante proceso de compra: CM-ADUANA.S-045-2020 Solicitado mediante MEMORANDO : ADUANAS-GNAF-075-2020 y factura 000-009-01-00015751


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: mantenimiento y reparación de las instalaciones de la aduana de Puerto Cortes que comprende  *Cambio en el canal de lluvia *Cambio de llavines y polarizados de ventanas * reparación de iluminaciones de focos ubicados en los postes de luz *reparación de puertas desplomadas * reparación de fontaneros *impermeabilización de  losa * pintado de fachada de aduana según OC 179  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-0310-2020.  NOTA: se hace pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria quedando pendiente la cantidad de L. 199 973.44

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de la compra de lo siguiente: 200 unidades de portalapices un deposito malla metalica  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0029-2020 y memorando de solicitud  ADUANAS-IRM-0002-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de la compra de lo siguiente: 200 unidades de portalapices de  deposito malla metalica  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0029-2020  memorando de solicitud  ADUANAS-IRM-0002-2020. Segun Factura:000-001-01-00033895


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos :  1. Empastados de Actas de Comite. La Cantidad de 1.  Solicitado mediante el proceso de compra : CM-ADUANAS-062-2020 Bajo MEMORANDO: ADUANAS-GRA-012-2020.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por:  1. Empastados de Actas de Comite. La Cantidad de 1.  Solicitado mediante el proceso de compra : CM-ADUANAS-062-2020 Bajo MEMORANDO: ADUANAS-GRA-012-2020. FACTURA:000-001-01-00004482


title: Con el  fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente:  Un filtro separador QSB QSC un filtro de combustible  QSB Un filtro de aceite ISB Una unidad  premium blue 7800 SAE 15W40 GAL Una unidad simple green galon Una unidad contacto cleaner SX-2000 4 Unidades  ES COMP EG Una unidad BDY-ADL-860 Una unidad terminal de bateria 3S6049 Un filltro de aceite ISB Mano de  obra PGBU Una unidad filtro separador ISX 5 unidades premium blue 7800 SAE 15W40 5GAL Una unidad filtro aire Una unidad control  ASSY  2 Unidades  BDY -4DLT -860 Una unidad simple green galon Una unidad contacto clean- er SX-2000 Una unidad partes varias Segun orden de compra 004  FACTURA 004-001-01-00072086  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-071-2020.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de lo siguiente: 100 unidades de bandeja metalica para correspondenca de 3 depositos 100 unidades de cera para contar de 15 ML.  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0027-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de lo siguiente: 100 unidades de bandeja metalica para correspondenca de 3 depositos 100 unidades de cera para contar de 15 ML.  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0027-2020 y solicitud memorando ADUANAS-IRM-0002-2020. y factura 000-001-01-00013284.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: 1). Servicio de transporte con capacidad para 36 personas con destino al zamorano. saliendo de Tegucigalpa el jueves 06 de febrero y regresando a Tegucigalpa el 07 de febrero a la 1pm 2). contratación de servicio de servicio de transporte (se surgiere un Coaster) con capacidad para 30 personas los días 01-04 de febrero del presente año. en un horario de 6:00 am a 10:00 pm los 4 días. Según factura de compra: 001-01-00006847.                 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS - DEAH - 001 - 2020. según solicitud de pago: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-069-2020.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera y por autorizacion de finanzas se realiza pago a navega con valor L.0.00 afectando el  objeto de gasto 25700 srvicio de internet con la retencion 2140 con la totalidad afectada ya que por error involuntario el F01 1851-2019  se  realizo el proceso para que se fuese pagado a cuenta del SAR Servicio de Administracion y Rentas.  Segun oficio TGR-CB-548-2019 OFICIO- COPRISAO-DARA-905-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 sticker tamaño 275x81 cms para 2do nivel. 2 sticker tamaño 273.5x81cms para 3er nivel. 2 sticker tamaño 258x81 cms para 4to nivel. 1 sticker tamaño 265x81 cms para 1er nivel. 1 sticker tamaño 270x81 cms para 2do nivel. 1 sticker tamaño 288x81 cms para 3er nivel. 1 sticker tamaño 285x81 cms para 4to nivel. 1 sticker tamaño 284x81 cms para 5to nivel.  Según orden de compra:  CM-ADUANAS-048-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-013-2020.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2 sticker tamaño 275x81 cms para 2do nivel. 2 sticker tamaño 273.5x81cms para 3er nivel. 2 sticker tamaño 258x81 cms para 4to nivel. 1 sticker tamaño 265x81 cms para 1er nivel. 1 sticker tamaño 270x81 cms para 2do nivel. 1 sticker tamaño 288x81 cms para 3er nivel. 1 sticker tamaño 285x81 cms para 4to nivel. 1 sticker tamaño 284x81 cms para 5to nivel.  Según orden de compra:  CM-ADUANAS-048-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-013-2020.


title: Con el fin de eficienatr la Gestion aduanera se realiza compromiso de pago por un mantenimiento para vehiculo NISSAN. PLACA N12586 Segun orden de compra 69 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-042-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Con el fin de eficienatr la Gestion aduanera se realiza  pago por un mantenimiento para vehiculo NISSAN. PLACA N12586 Segun orden de compra 69 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-042-2020. FACTURA 001-005-01-00075069       2434.48 ´FACRURA 001-005-01-0075068       3740.62 TOTAL A PAGAR                                6175.10


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 1 Renovacion garantia Laptop tipo 1 4 Renovacion garantia Laptop tipo 2 Factura: 000-003-01-00000970 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-281-2020 CONTRATO DE SERVICIO N° ADUANAS-GNAF-017-2020

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: *Adquisicion de generador electrico para la Aduana La Manos Municipio de El Paraiso Departamento del Paraiso-L 407836 * Instalacion de Generador electrico en la Aduana Las Manos--------------- L 81075  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-311-2020. Según CONTRATO DE SERVICIO ADUANAS-GNAF-016-2020 factura 000-002-01-00002494-------------L 407836.00 000-002-01-00002495 ------------ L   81075.00 TOTAL--------------------------------L  488 911.00 NOTA: Se realiza pago parcial por estructura presupuestaria quedando pendiente la canttidad de L 198 616.26

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 100 -- Mascarillas Res-1-P(23390) 1- Cartucho Pretul. 200-- Rep. P/Mascarillas CF-VI-P (23395) Cartucho pretul. 100-- Guante Gux-MEC-L (13292) Gde. Poliuret. Truper.  Según orden de compra:  ADUANAS-CM-GC-2020-063.             Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-008-2020.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reversión total de la orden de compra N° 032 con proceso de compra ADUANAS-CM-063-2020 a favor de Larach & Cia debido a que el proveedor no otorga crédito y ala fecha no se ha efectuado el pago manifestando que los artículos fueron puesto a la venta. solicitud de reversión: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-146-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-369-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de Agua Potable de la Empresa Aguas de Puerto Cortes mes de febrero.  según MEMORANDO ADUANAS-APC- 105-2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por adquisicion de baterias para computadoras portatiles que se detallan a continuacio: 1 DELL inspiron 15 5579 4 DELL latitude 5580 3 DELL optiplex 3050 99 DELL optiplex 3050 1 DELL  optiplex 3050 10 DELL latitude 7380 370 DELL latitude 5580 19 DELL latitude 7585 3 DELL USB -C Power adapter Plus -45w external battery pack 45W DELL Latitude   54 DELL 42 WHr 3-cell primary Lithium- lon battery internal notebook battery 42W DELL latitude 5580 I3/15 3 DELL 68 WHr 4 CELL primary Lithiun-Ion battery internal notebook battery 68w DELL Latitude  5580 I7 3 DELL Notebook Power bank plus(barrel)-65 wh-PW 15 DELL Notebook power bank plus (barrel)-65wh-PW MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-281-2020 CONTRATO DE SUMIINISTRO N° ADUANAS-GNAF-018-2020  NOTA: se haCe pago parcial de acuerdo a presupuesto disponible quedando pendiente la cantidad de L  1534148.21 la cual se generara con otro F01

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 20 unidades Toner Negrro Xerox 106r3396 segun OC 9095-1-1-0097-2020 SEGUN FACTURA: 000-004-01-00002833 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0080-2020

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por una capacitacion en terminos de referencia y pliegos de condiciones para 3 participantes y colaboradores de la Administracion Aduanera de Honduras: Eswar Antonio Valle Gonzales Genesis Lisbell Coto Romero Katherine Nicole Aguilar Banegas. Segun memorando ADUANAS-GNAF-PRESUPUESTO-003-2020 ADUANAS-GNAF-UA-008-2020 Y RESOLUCION ADUANAS-GNGTH-017-2020 Y FACTURA 000-002-01-00479037.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de: 1 impermiable para terraza 2 bombas de agua  2 aceite  1 mangeras de 4 pies 2 mangueras de sucuccion segun orden de compra 174 solicitud de compra ADUANAS-GNT-308-2020.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por PAQUETE DE EVENTOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO (Coffe Break) realizados en el  Hotel Plaza El Libertador segun factura 001-001-01-00031084 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-047-2020.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  2000 Mascarillas descatables para uso de todo el personal de aduanas.  Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-CM-003-2020   Y  ADUANAS-IRM-SC-0014-2020.             Proceso: CM-ADUANAS-054-2020.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  2000 Mascarillas descatables para uso de todo el personal de aduanas.  Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-CM-003-2020   Y  ADUANAS-IRM-SC-0014-2020.             Proceso: CM-ADUANAS-054-2020.


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 397-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compromiso de pago por una capacitacion GESTION POR RESULTADOS dirigida a los colaboradores de la ADUANA CENTRO- SUR   los dias 21 y 22 de febrero del 2020: HOSPEDAJE:  Para  6 personas 3 noches 4 días  ( una habitacion triple una sencilla y una doble ) que incluya desayuno y cena los huespedes ingresan jueves por la tarde por lo que se requiere servicio de cena apartir de ese dia y saldra el domingo al medio dia. salon con capacidad para 30 personas en un horario de 8 :00 am a 5: 00 pm los dias 21 y 22 de febrero. ALIMENTACIÓN: -Almuerzo para 28 personas el dia viernes 21 de febrero  28 coffee breack am y 28 cpffee breack pm. - Almuerzo para 28 personas el dia sabado 22 de febrero 28 coffee breack am y 28 coffee breack pm. Equipo de audio visual : una pantalla un data 2 microfonos inalambricos puntero. mobiliario manteleria y cuberteria montaje en mesas resondas . Segun Orden de COMPRA 24 y solicitud ADUANAS- DEAH-010-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-397-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por una capacitacion GESTION POR RESULTADOS dirigida a los colaboradores de la ADUANA CENTRO- SUR   los dias 21 y 22 de febrero del 2020: HOSPEDAJE:  Para  6 personas 3 noches 4 días  ( una habitacion triple una sencilla y una doble ) que incluya desayuno y cena los huespedes ingresan jueves por la tarde por lo que se requiere servicio de cena apartir de ese dia y saldra el domingo al medio dia. salon con capacidad para 30 personas en un horario de 8 :00 am a 5: 00 pm los dias 21 y 22 de febrero. ALIMENTACIÓN: -Almuerzo para 28 personas el dia viernes 21 de febrero  28 coffee breack am y 28 cpffee breack pm. - Almuerzo para 28 personas el dia sabado 22 de febrero 28 coffee breack am y 28 coffee breack pm. Equipo de audio visual : una pantalla un data 2 microfonos inalambricos puntero. mobiliario manteleria y cuberteria montaje en mesas resondas . Segun Orden de COMPRA 24 y solicitud ADUANAS- DEAH-010-2020.

type: OFICIO

description: Con el fin de eficientizar la gestión Aduanera se realiza reversión parcial del devengado por motivo de montón distintos en facturas de acuerdo a su compromiso.   según Orden de COMPRA 24 y solicitud ADUANAS- DEAH-010-2020


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:  1. 1  Renovacion de Dominio : dara.gob.hn 12 meses: Vigente del 16 de marzo del 2020 al 16 de marzo 2021.  Solicitado mediante MEMORANDO : ADUANAS-GNT-067-2020.   Solicitado mediante

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Se realiza el  pago de la compra de los siguientes productos:  1. 1  Renovacion de Dominio : dara.gob.hn 12 meses: Vigente del 16 de marzo del 2020 al 16 de marzo 2021.  Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNT-067-2020  Solicitado mediante MEMORANDO : ADUANAS-GNT-067-2020.   Solicitado mediante


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 15 canastas pequeñas variadas con productos nacionales por ejemplo: café Dulces y Snacks. (Souvenir lenca en cada una) Se requiere que la presentación de las canastas sea artesanal rustica. Según Proceso de compra: CM- ADUANAS-058-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 15 canastas pequeñas variadas con productos nacionales por ejemplo: café Dulces y Snacks. (Souvenir lenca en cada una) Se requiere que la presentación de las canastas sea artesanal rustica. Según Proceso de compra: CM- ADUANAS-058-2020.                 segun orden de compra:27 segun solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-096-2020


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por mantenimiento de vehiculo PLACA PDE6137 segun orden de compra 67 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2020.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por mantenimiento de vehiculo PLACA PDE6137 segun orden de compra 67 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2020 y factura 004-001-01-00029456.


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:  1. 2650  Impresiones  de tarjetas de Presentacion generica para las autoridades de ADUANAS. Medidas: 3.5 x 2 impresas a doble cara full color y plastificadas . Se adjunta diseño de cada tarjeta.   Solicitado mediante el proceso de compra: CM-ADUANAS-051-2020 Bajo MEMORANDO ADUANAS-DERI-009-2020

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  2650  Impresiones  de tarjetas de Presentacion generica para las autoridades de ADUANAS. Medidas: 3.5 x 2 impresas a doble cara full color y plastificadas. Segun  el proceso de compra: CM-ADUANAS-051-2020 segun solicitud MEMORANDO ADUANAS-DERI-009-2020 con orden de compra 23 Segun Factura: 001-002-01-00003617


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REEMBOLSO por motivo de compra de pinturas para dos salones de la Aduana de Puerto Cortes y alimentación para el evento que se celebró el día 01 de octubre de 2020 en dicha aduana. según MEMORANDO ADUANAS-RNG-160-2020. FACT PINTURAS 023-002-01-00100842 ---------- L 2895.00 000-005-01-00003394-----------L 225.00 ALIMENTACION DE EVENTO  000-001-01-00019085 ----------L 2800.00 TOTAL ----------------------------L 5920.00

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una cena de trabao  en el arco de las rondas del comite aduanero 2020 para 20 personas para los directores de las administraciones de aduanas de centroamerica el día jueves 20 de febrero del 2020 segun orden de compra 26 y solicitud ADUANAS-DE-016-2020.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago de una cena de trabao  en el arco de las rondas del comite aduanero 2020 para 20 personas para los directores de las administraciones de aduanas de centroamerica el día jueves 20 de febrero del 2020 segun orden de compra 26 y solicitud ADUANAS-DE-016-2020 y factura 000-001-01-00002037.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 9 ESCANER CANON 30 PPM -------------- L 179003.25  Según orden de catalago 9095-1-1-0081-2020 segun MEMORANDO ADUANAS-SBN-068-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-0070-2020  NOTA: Se realiza pago parcial por estructura presupuestaria

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de mensajería de la Empresa UNIDOS OUTSOURSING Mes de Diciembre del 2019 aprobación de presupuesto mediante ANEXO 3.  según remisión de factura recibo Guía y estado de cuenta: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-50-2020.

UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUDALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO DECORACIONES LANDO

legalName: UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa: N12568. Según orden de compra:   73               Según solicitud de Mantenimiento: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-046-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa: N12568. Según orden de compra:   73               Según solicitud de Mantenimiento: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-046-2020. Según remision de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-0160-2020. Según factura:001-005-01-00075253.


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 4 Talonarios para comprobante de retencion de 50 PAGINAS DOBLES ( ORIGINAL Y COPIA). Hojas desprendibles  con papel quimico para su facilidad.  MEDIDAS: 13.6CM DE ANCHO Y 25CM DE LARGO TALONARIO 1: 000-001-05-0000001-000-001-05-00000050 TALONARIO 2: 000-001-05-00000051-000-001-05-00000100 TALONARIO 3: 000-001-05-00000101-000-001-05-00000150 TALONARIO 4: 000-001-05-00000151-000-001-05-00000200.  Solicitado mediante proceso de compra ADUANAS-CM-GC-065-2020. Bajo MEMORANDO ADUANAS-SCON-005-2020.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: Se realiza el  pago por la compra de los siguientes productos:  4 Talonarios para comprobante de retencion de 50 PAGINAS DOBLES ( ORIGINAL Y COPIA). Hojas desprendibles  con papel quimico para su facilidad. MEDIDAS: 13.6CM DE ANCHO Y 25CM DE LARGO TALONARIO 1: 000-001-05-0000001-000-001-05-00000050 TALONARIO 2: 000-001-05-00000051-000-001-05-00000100 TALONARIO 3: 000-001-05-00000101-000-001-05-00000150 TALONARIO 4: 000-001-05-00000151-000-001-05-00000200.  Solicitado mediante proceso de compra ADUANAS-CM-GC-065-2020 Y MEMORANDO ADUANAS-SCON-005-2020. Fact: 000-001-01-00001308


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 1 servicio de fumigacion contra plaga de cucarachas jates y zancudos: edificios 1. edificio operativo 4 niveles y corporativo 5 niveles ubicados en el boulevard la hacienda 2. Bodega Central ubicada  en el anillo perisferico col 21 de octubre  Segun orden de compra 82 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2020.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de 1 servicio de fumigacion contra plaga de cucarachas jates y zancudos: edificios 1. edificio operativo 4 niveles y corporativo 5 niveles ubicados en el boulevard la hacienda 2. Bodega Central ubicada  en el anillo perisferico col 21 de octubre  Segun orden de compra 82 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2020 y factura 000-001-01-00001075.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza una asignación de Combustible del vehículo asignado Aduana Henecan con la nomenclatura aduana 28 descrito a continuación: Marca: Nissan --- Tipo: Pick Up---- Placa: N12595---- Color: Blanco---- Chasis: 3N6CD33B9ZK398490. Motor: YD25689350P------ Modelo: Frontier NP300    ---- Año: 2019.  según MEMORANDO-ADUANAS-AH-048-2020.

NELSON EBER IZAGUIRRE MARADIAGA

legalName: NELSON EBER IZAGUIRRE MARADIAGA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa: N12584. Según orden de compra:   77               Según solicitud de Mantenimiento: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-082-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION parcial de F01-503 de pago por servicio de: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa: N12584. por motivo de emergencia a Nivel Nacional respecto a COVID-19 Según orden de compra:   77               Según solicitud de Mantenimiento: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-082-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-503-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 2000 mascarillas de proteccion facial y 2000 pares de guantes descartables segun Orden de Compra 72  y memorando ADUANAS-CM-006-2020.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de 2000 mascarillas de proteccion facial y 2000 pares de guantes descartables segun Orden de Compra 72  y memorando ADUANAS-CM-006-2020 y factura 000-001-01-00001703.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: servicio de catering para el viernes 14 de febrero donde incluye: * alimentación para 15 personas con bebida incluida. * cristalería. * servicio estilo buffet servido a las 12:00 del mediodía. Según orden de compra: CM- ADUANAS-050-2020.                  Según solicitud de compra: ADUANAS-DE-015-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: servicio de catering para el viernes 14 de febrero donde incluye: * alimentación para 15 personas con bebida incluida. * cristalería. * servicio estilo buffet servido a las 12:00 del mediodía. Según orden de compra: CM- ADUANAS-050-2020.                  Según solicitud de compra: ADUANAS-DE-015-2020. segun Factura: 000-001-01-00002023.


title: Se realiza el PRECOMPROMISO y COMPROMISO  con el fin de eficientar la gestion aduanera del contrato de ARRENDAMIENTO del local ubicado en la ciudad de Puerto Lempiradonde opera actualmente la ADUANA de Puerto Lempira de la Administración Aduanera de Honduras. Por la cantidad de L. 110400.00 ya incluye el 15% ISV. Dicho monto será cancelado en cuotas mensuales de  ( L. 9200.00) Contados a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 (12 meses).  Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-067-2020.  Bajo RESOLUCIÓN ADUANAS-GNAF-001-2020.

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientizar a la Administración Aduana se realiza el segundo pago de alquiler del local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira donde opera actualmente la Aduana de Puerto Lempira de la Administración Aduanera de Honduras. El valor que se adeuda es de (L. 92000.00) en concepto de la renta de los meses de marzo a Diciembre 2020 A continuación se detallan: Factura.......................................MES..............................VALOR EN LEMPIRAS 000-001-01-00000451 ................Marzo ---------------------  9200 000-001-01-00000452 ................ Abril --------------------- 9200 000-001-01-00000453................ Mayo ---------------------  9200 000-001-01-00000454................. JuniO ---------------------   9200 000-001-01-00000455 ................. julio--------------------- 9200 000-001-01-00000456 ...............  Agosto --------------------- 9200 000-001-01-00000461................... septiembre-------------------- 9200 000-001-01-00000458---------- octubre-------------------------- 9200 000-001-01-00000459 ---------- noviembre---------------------- 9200 000-001-01-00000460 ----------- diciembre ------------------- 9200  Bajo el MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-219-2020 Con No. de Resolución ADUANAS-GNAF-001-2020

description: Con el fin de eficientar a la Administración Aduana se realiza el primer pago de alquiler del local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira donde opera actualmente la Aduana de Puerto Lempira de la Administración Aduanera de Hosnduras. El valor que se adeuda es de  (18400.00) en cancepto de la renta de los meses de Enero y Febrero 2020  Acontinuación se detallan:  Factura.......................................MES..............................VALOR 000-001-01-00000409              Enero                             L. 9200.00 000-001-01-00000410              Febrero                          L. 9200.00  Bajo el MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-067-2020  Con No. de Resolución ADUANAS-GNAF-001-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Compra de: 36 formularios (Comprobante único). 50 formularios (declaración Jurada). 40 formularios (Orden de Combustible). Según orden de compra:   63.               Según solicitud de Compra: MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0012-2020 MEMORANDO ADUANAS-GNGA-DCA-008-2020 Y MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0015-2020.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por Compra de: 36 formularios (Comprobante único). 50 formularios (declaración Jurada). 40 formularios (Orden de Combustible). Según orden de compra:   63.               Según solicitud de Compra: MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0012-2020 MEMORANDO ADUANAS-GNGA-DCA-008-2020 Y MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0015-2020. segun Factura: 002-001-01-00012721


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 20 bolsas de confites mixto fabricacion  nacional bolsas de 5 libras  segun orden de compra 9095-1-1-0037-2020 y memorando ADUANAS -DERI-023-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de 20 bolsas de confites mixto fabricacion  nacional bolsas de 5 libras  segun orden de compra 9095-1-1-0037-2020 y memorando ADUANAS -DERI-023-2020 y factura 000-002-01-00019599.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 53y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-059-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 53y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-059-2020 y factura 000-008-01-00014322.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de transporte por gira realizada a Roatan y otros Departamnetos de la Zona Nonte donde se extendió a un dia mas de viáticos por problemas climaticos en Roatan Inhabilitando el transporte de salida de dicho lugar. esta gira tuvo una duracion del 25 al 29 de febrero del 2020 segun MEMORANDO ADUANAS-GNTH-3897-2020 Y ADUANAS-SBN-024-2020 esta gira tuvo el proposito de Verificacion de Bienes y notificacion de personal. NOTA:  Solo se le reconoce la totalidad del pasaje aereo de salida de ROATAN ya que por problemas climaticos no pudieron hacer uso del Ferri. solo se reconoce L.1600.00 de Ferri.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ

legalName: VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 50 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-058-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 50 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-058-2020 y factura 000-008-01-00014325.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 45 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-057-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 45 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-057-2020 y factura 000-008-01-00014324.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de seguro para automóviles de SEGUROS LAFISE HONDURAS de las siguientes Pólizas: AU-1390389-6107-31 CON RECIBO 017. (Serie:3N6CD33B8ZK388243). AU-1390389-6107-17 CON RECIBO 016. (SERIE:3N6CD33B2ZK398346). Según memorando: ADUANAS-GNAF-DSG-008-2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de reembolso por gasto de transporte  para la gira a La Ceiba del 31 de diciembre del 2019 al 03 de enro del 2020 con  el -proposito de realizar funciones como interventor aduanero.memorando ADUANA-GOA-007-2020 MEMORANDO INTERNO ADUANAS-SVA-008-2020. NOTA: ADJUNTAR A F01 3190.

MARTHA ARACELY ZAMORA MUÑOZ

legalName: MARTHA ARACELY ZAMORA MUÑOZ


title: Se realiza el compromiso de pago del Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de transporte. Mantenimiento de los vehículos NISSAN Placa N12590 Tipo Micro-Bus Color Gris.  Bajo MEMORANDOADUANAS-GNAF-DSG-095-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 41 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-056-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 41 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-056-2020 y factura 000-008-01-00014323.


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: - 1  Lamina microperforadora con marco de tubo metalico  - 18.60  piso de concreto armado con varilla de 1/4 cada 20 cm ambos sentidos. - 1  Reubicación de lámparas tipo canasta en pared de archivo  - 1  Instalación de contramarco mocheta llavín puerta termodormada en Laboratorio Aduanero  ( incluye pintura). - 94.80  Suministro de pintura en paredes y cielo de laboratorio  - 18.60 Suministro de instalación de cielo falso   Solicitado por el proceso de compra: CM-ADUANAS-060-2020 Bajo MEMORANDO -ADUANAS-SAC-002-2020.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por concepto de los siguientes productos: - Reparacion de 1 (unidad)  Lamina microperforadora con marco de tubo metalico  - Fundicion de 18.60 M2 piso de concreto armado con varilla de 1/4 cada 20 cm ambos sentidos. - 1  Reubicación de lámparas tipo canasta en pared de archivo  - 1  Instalación de contramarco mocheta llavín puerta termodormada en Laboratorio Aduanero  ( incluye pintura). - 94.80 M2  Suministro de pintura en paredes y cielo de laboratorio  - 18.60 M2 Suministro de instalación de cielo falso   Solicitado por el proceso de compra: CM-ADUANAS-060-2020 Bajo MEMORANDO -ADUANAS-SAC-002-2020 y factura 000-001-04-00000107.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Compra de: 300 Tazas personalizadas. Según orden de compra:   70          Según solicitud : MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago aPrisma digital  por Compra de: 300 Tazas personalizadas. Según orden de compra:   70          Según solicitud : MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020. Según factura: 000-001-01-00000377.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 47 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-041-2020.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago de una publicación de aviso de licitacion 1/4 de pagina Segun Orden de compra 47 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-041-2020 y factura 000-008-01-00014231.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: 1 publicacion de aviso de licitacion 1/4 de paginas Según orden de compra:   49               Según solicitud de compra:MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-041-2020 Según Factura: 000-002-01-00128961.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 2000 batas descartables Segun Orden de compra N°9095-1-1-0045-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 2000 batas descartables Segun Orden de compra N°9095-1-1-0045-2020 y FACTURA 000-002-01-00001162.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: publicación de aviso de licitación 1/4 paginas Según orden de compra:    42              Según solicitud de publicación: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-056-2020 según factura: 001-002-01-00325844.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 4000 cajas de guantes  descartables  tamaño large/grande Segun orden de compra 9095-1-1-0040-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de 4000 cajas de guantes  descartables  tamaño large/grande Segun orden de compra 9095-1-1-0040-2020 y factura 000-001-01-00018446.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de lo siguiente:  600 unidades de Gel antibacterial 1 galon para dispensador   600 gel antibacterial bolsa de 1000 ML para dispensador  2000 mascarillas N95  Segun Orden de compra 9095-1-1-0044-2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversion total debido a que se genero un cambio en precios por el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-580-1-0


title: con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago de AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 1/4 DE PÁGINA.  Bajo proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-071-2020  Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-058-2020


title: Con el fin de eficientar la gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por 1700 empastados de actas de comite segun Orden de Compra 57 y meorando ADUANAS-GNGTH-3050-2020.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: Con el fin de eficientar la gestion Aduanera se realiza reversion por existir disponibilidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-662-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  precompromiso por compra de 170 unidades de rosas colores variados  decoradas mismas que seran entregadas en el eficicio corporativo de ADUANAS en conmemoracion del dia de la mujer Orden de compra 005 y memorando ADUANAS-DERI-010-2020.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago  por compra de 170 unidades de rosas colores variados  decoradas mismas que seran entregadas en el eficicio corporativo de ADUANAS en conmemoracion del dia de la mujer Orden de compra 005 y memorando ADUANAS-DERI-010-2020 Y FACTURA 000-001-01-00001976.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto del consumo mensual del servicio de Energía Eléctrica del GRUPO SOL los meses de Enero y Febrero con  número de Facturas: 1. Factura------------       000-003-01-00000181 2. Factura------------       000-003-01-00000183  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto del consumo mensual del servicio de Agua Potable de los meses Enero y Febrero del GRUPO SOL CON Número de Facturas:  1. Factura -------------------        000-003-01-00000182 2. Factura-------------------         000-003-01-00000184   Bajo MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-083-2020 Con Número de  Resolución: ADUANAS-GNAF-001-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 2000 cajas de mascarillas  descartables Segun orden de compra 9095-1-1-0041-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de 2000 cajas de mascarillas  descartables Segun orden de compra 9095-1-1-0041-2020 y factura 000-002-01-00001161.


title: Conel fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 500 cajas de Gel Antibacterial 1 Galon (para dispensador). Segun Orden de Compra 9095-1-1-0046-2020.

rationale: Reversion total del precompromiso  582 ya que por medio de un descuento se aplicaro un nuevo valor por lo que que se asignara con nueva orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-582-1-0

type: ORDCOM

description: Conel fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 500 cajas de Gel Antibacterial 1 Galon (para dispensador). Segun Orden de Compra 9095-1-1-0046-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: 1 publicaion de aviso de licitacion 1/4 de pagina. Según orden de compra:  46                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-057-2020. Segun Factura:000-002-01-00129038


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de mantenimiento de: vehiculo NISSAN N°12584. Según orden de compra:  77.                Según solicitud: MEMORANDO-GNAF-082-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento de: vehiculo NISSAN N°12584. Factura----------------------  Total 001-005-01-00077214---  L. 4183.95 001-005-01-00077213--- L.  5484.49  Según orden de compra:  77.                Según solicitud: MEMORANDO-GNAF-082-2020.