SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PISTOLA DE SILICON Y BOTES DE SILICON LIQUICOSOLICITADO POR EL LIC.LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00685018 EMITIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2020.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE F01 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5599-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO POR ROLLOS DE CINTA DE MATEQUILLASOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00685018 CAI-A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B EMITIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2020.

type: ND-BCH

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00012175 CAI-766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9366CC-5D DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE NOE MARTIN PAVON ZEPEDA QUIEN TRASLADO AL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES BANEGAS A LA CIUDAD DE EL PORVENIR EL DIA VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020; SEGUN FACTURA No.000-004-01-00113196 SERVICENTRO SAN FELIPE.

NOE MARTIN PAVON ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NOE MARTIN PAVON ZEPEDA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE PENDIENTES Y MANCUERNILLAS DE PLATA Y ESMALTADOS CON MOTIVO QUE RESALTEN LA HISTORIA Y CULTURA HONDUREÑA.SOLICITADO POR LIC.CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PENDIENTES Y MANCUERNILLAS DE PLATA Y ESMALTADOS CON MOTIVO QUE RESALTEN LA HISTORIA Y CULTURA HONDUREÑA.SOLICITADO POR LIC.CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000258 CON CAI:08C5B3-F67E28-D34DA9-D4D336-43EDA1-5E.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CHILE SOLICITADO POR: LICENCIADA EDITH RICO-JEFE DE LA UNIDAD CONTRALORA DE LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION Y FUNCIONAMIENTO.FACTURA NO.000-002-01-00026214CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:15/10/2020


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR: ABOGADO HECTOR MONROY-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ATEXA

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR: ABOGADO HECTOR MONROY-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SE FACTURA No.001-001-01-00303822 CON CAI: 24F7BE-46FB4E-34458D-468A75-FC5AC4.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE A EMBAJADA DE HONDURAS EN SAN SALVADOR EL SALVADOR SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOT DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE A EMBAJADA DE HONDURAS EN SAN SALVADOR EL SALVADOR SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOT DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026172 DE FECHA 14-OCT-2020 CON CAI: 46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE BANDERAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE BANDERAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003896 CON CAI:0E3C0F-46EA49-F14C82-A32843-5D2E67-F1


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000523.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ERROR EN DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-570-1-0

type: OFI

description: ERROR EN DOCUMENTACION

description: ERROR EN DOCUMENTACION


title: PAGO POR IMPRESIÓN DE DIPLOMAS SOLICITADO POR: LIC.LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE  PROTOCOLO Y CEREMONIAL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESIÓN DE DIPLOMAS SOLICITADO POR: LIC.LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE  PROTOCOLO Y CEREMONIAL SEGUN FACTURA No.001-001-01-00302603.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000524.

rationale: ERROR EN LA DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-571-1-0

description: ERROR EN LA DOCUMENTACION

description: ERROR EN LA DOCUMENTACION


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5711-1-0

description: PAGO POR ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMÁTICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023703 CAI-3E136C-303067-4A489B-DG5173-3807C7-6B DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS SOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS SOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003894 CON CAI:0E3C0F-46EA49-F14C82-A32843-5D2E67-F1


rationale: PAGO POR ALMUERZOS  SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00012131 CAI-766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9366CC-5D DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS SATINADAS CON LOGO IMPRESO SOLICITADO POR CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.:000-001-01-00004465CAI:63C64C-E0F933-D24FBE-D24FBE-E831BA-622E6C-95FECHA DE EMISION:26/11/2020.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00033191.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-004-01-00012176.


title: PAGO POR COMPRA DE STICKER DORADOS EMBOSADO Y TROQUELADO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR COMPRA DE STICKER DORADOS EMBOSADO Y TROQUELADO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001007.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO AL SR. ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO AL SR. ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00079070.


title: PAGO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ORGANIZACION MEDICOS SIN FRONTERAS POR EL APOYO EN ESTA PANDEMIA DE COVID-19 A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ORGANIZACION MEDICOS SIN FRONTERAS POR EL APOYO EN ESTA PANDEMIA DE COVID-19 A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001204.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA Y SEGUNDO PISO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA Y SEGUNDO PISO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.003-005-01-00041543.


name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: APGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR  DE CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA SOLCITADO POR: LIC. DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.FACTURA NO. 000-001-01-0000-3792FECHA LIMITE DE EMISION13/02/2021CAI:6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05.


ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: PAGO PASAJE EN RUTA DE BERLIN A TEGUCIGALPA A FAVOR DE DANIA GISELLA BOOTH SOLICITADO POR LIC. DANIELA MARIA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000094 CAI-438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: PARIS-ESPAÑA-SAN PEDRO SULA A FAVOR  DE JOSE ANTONIO FUNES RODRIGUEZ/ LIC. DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No000-001-01-00003798 CAI-6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA WASHINGTON (REAGAN)-HOUSTON-LONDRES-MADRID A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003795 CAI-6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2020.


rationale: PAGO PASAJE AEREO EN RUTA WASHINGTON REAGAL A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE GERMAN WILFREDO SANDOVAL Y PATRICIA ISABEL SANDOVAL SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECUSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000090 CAI-438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 036C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.003-005-01-00041252 CON CAI:3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA CDH-0069. SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA NO.001-005-01-00079069CAI:F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30FECHA LIMITE DE EMISION:05/03/202.1


title: PAGO DE CONTRATO No. 005D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 005D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 005D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 005D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 021D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 021D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 003D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 003D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 003D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 003D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 008D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 008D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 008D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 008D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 006D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 006D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 006D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 006D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 038D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 038D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 038D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 038D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 009D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 009D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 009D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 009D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

legalName: KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIMBRE DE 2020.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00079071.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.000-002-01-00025979CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F02FECHA DE EMISION:14 DE FEBRERO 2021.


title: REEMBOLSO  POR COMPRA DE CONTROLES PARA CISTERNA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.003-003-01-00300105.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE GINEBRA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAN MALEXY JUAREZ DURON CON FECHA 21 DE OCTUBRE 2020 A SOLICITUD DE LICENCIADA DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE GINEBRA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAN MALEXY JUAREZ DURON CON FECHA 21 DE OCTUBRE 2020 A SOLICITUD DE LICENCIADA DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000093.


title: PAGO DE CONTRATO No. 044D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SINDY PATRICIA FUNES LOBO

legalName: SINDY PATRICIA FUNES LOBO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 044D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 044D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 044D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 046D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

DIANA GABRIELA PALMA AYALA

legalName: DIANA GABRIELA PALMA AYALA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 046D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 046D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 046D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 045D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

legalName: KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 045D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 045D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 045D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 014D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 014D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 014D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 014D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CONTRATO No. 020D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 020D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

description: PAGO DE CONTRATO No. 020D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 020D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 019D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 019D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 019D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 019D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 001D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 001D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 001D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 001D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 026D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 026D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 026D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 026D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 025D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 025D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR BOLETOS AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE BOGOTA A TEGUCIGALPA CON FECHA 16 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE: 1.HENRY ADOLFO CASTILLO RUIZ  2.SILVIA LORENA CARRASCO SUAZO 3.NATALIA ISABEL CASTILLO CARASCO 4.MANUEL ANTONIO CARRASCO CASTILLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003804.


title: PAGO DE CONTRATO No. 035D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 035D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 035D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 035D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 034D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 034D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 034D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 034D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


rationale: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE LONDRES A TEGUCIGALPA CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA A SOLICITUD DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003806.


title: PAGO DE REEMBOLOSO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE CONTRATO No. 011D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 011D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 011D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 011D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 036D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 036D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 036D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 036D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 027D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 027D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 027D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 027D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 017D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 017D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 017D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 017D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA A REPRESENTACION DIPLOMATICA EN VIENA AUSTRIA SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.FACTURA NO.000-002-01-00025980CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA LIMITE DE EMISION:14/02/2021.


title: PAGO DE CONTRATO No. 022D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 022D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 022D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 022D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON CON FECHA 02 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA Y FERNANDO ANDRES SUAZO PINEDA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002255 CAI-372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38 EMITIDA EL 02 DE OCTUBRE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 052D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NYDIA ALEJANDRA NAVARRO LOPEZ OSORIO

legalName: NYDIA ALEJANDRA NAVARRO LOPEZ OSORIO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 052D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 052D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 052D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON CON FECHA 06 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE HECTOR JOSE OSORIO BOGRAN.

rationale: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON CON FECHA 06 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE HECTOR JOSE OSORIO BOGRAN SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003809.


title: PAGO DE CONTRATO No. 053D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KEILA MILISA OCHOA LANZA

legalName: KEILA MILISA OCHOA LANZA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 053D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 053D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 053D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 024D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 024D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 024D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 024D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 028D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 028D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 028D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 028D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE A EMBAJADA DE HONDURAS EN CHINA TAIWAN SOLICITADO POR LIC. FLABIA ZAMORA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO.FACTURA:000-002-01-00025993CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA LIMITE DE EMISION:14/02/2021.


title: PAGO DE CONTRATO No. 023D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 023D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 004D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 004D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 004D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 004D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 039D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 039D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 039D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 039D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 032D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 032D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 032D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 032D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003814.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06219078.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00006158.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00006158


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CUENTA NO. 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

type: FACT


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00006158.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEMS PERIODO COMPRENDIDO 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06219078.


title: PAGO DE CONTRATO No. 037D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 037D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 037D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 037D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 066D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 066D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 066D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 066D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. CC-002D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. CC-002D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. CC-002D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. CC-002D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 5896-1-0 - PAGO DE CONTRATO No. 065D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5896-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 065D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 065D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

type: CON

description: CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

description: CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION


title: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 054D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ

legalName: RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO 054D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 054D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 054D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 057D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NORA MARIA SANTOS GUILLEN

legalName: NORA MARIA SANTOS GUILLEN

rationale: PAGO DE CONTRATO 057D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 057D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 057D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 055D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

legalName: SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO 055D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 055D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 055D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

description: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06219078.


title: PAGO DE CONTRATO 056D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

legalName: DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

rationale: PAGO DE CONTRATO 056D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 056D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 056D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 058D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

legalName: LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

rationale: PAGO DE CONTRATO 058D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 058D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 058D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 059D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RALF BRUEHL HERMANN

scheme: HND-RESCARD

legalName: RALF BRUEHL HERMANN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO 059D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 059D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 059D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 061C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

legalName: ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

rationale: PAGO DE CONTRATO 061C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 061C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 061C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 060D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

DELMA CAROLINA ESCOTO

legalName: DELMA CAROLINA ESCOTO

rationale: PAGO DE CONTRATO 060D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 060D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 060D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO 062D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ANA JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: ANA JOSEFA SALGADO CACERES

rationale: PAGO DE CONTRATO 062D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 062D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 062D-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO DE 2020.


title: PAGO MODEMS PERIODO COMPRENDIDO 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12/01/2020 CUENTA NO. 10302820.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURRIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06219078.


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO.

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

rationale: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002114 CON CAI: 56AEF2-647225-394492-8423BD-3D46F7-A4.


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002110 CON CAI: 56AEF2-647225-394492-8423BD-3D46F7-A4.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL MEZANINE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA V REUNION DE LA COMISION TECNICA INTERSECTORIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011237.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DEL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011210.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DEL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011209.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS  EN LATA Y CAFE EN BOLSA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-14669965 CAI-A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF DEL 14 DE ABRIL DE 2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA IV REUNION DE LA COMISION TECNICA INTERSECTORIAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010978.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL PARA LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (MDE) ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONE UNIDAS CONTRA LA DROGA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010900.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. PARA REUNION EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CON EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010903.


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO.SOLICITADO POR DAVID EDUARDO HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: REVERCION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6348-1-0


title: PAGO POR LLANTAS NUMERO 195 R15 8L RADIAL. SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LLANTAS NUMERO 195 R15 8L RADIAL. SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.006-001-01-00008464 CON CAI:89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO. REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE DE FUNANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6350-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOSSOLICITADO POR ABOGADO DAVID HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOSSOLICITADO POR ABOGADO DAVID HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION SEGUN FACTURA No.000-003-01-00004502 CON CAI:B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58.


title: PAGO POR ALQUILER DE AURICULARES CO MICROFONO PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIRAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUTNOS DE POLITICA EXTERIOR.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

rationale: PAGO POR ALQUILER DE AURICULARES CO MICROFONO PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIRAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUTNOS DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004980 CON CAI. A1DAC0-E16665-4A409F-B0BEDB-F49F65-BD.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-007-01-00100221 CAI-02F50B-0599B8-FE4399-473A20-C3DC5F-73 EMITIDA EL 03 DE AGOSTO 2020.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR ENVIO DE SOBRE A EMBAJADA DE HONDURAS EN SAN JOSE COSTA RICA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE TALBOT DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVIO DE SOBRE A EMBAJADA DE HONDURAS EN SAN JOSE COSTA RICA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE TALBOT DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026240 CON CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-007-01-00100221 CAI-02F50B-0599B8-FE4399-473A20-C3DC5F-73 EMITIDA EL 3 DE AGOSTO 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR ALIMENTACION SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO. PARA COCTEL NAVIDEÑO OFRECIDO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010979

rationale: F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-638-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA: NUEVA ORLEANS/LOUISIANA EN FECHA 24 DE OTUBRE DEL 2020 SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERNTE DE RECURSOS HUMANOS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA: NUEVA ORLEANS/LOUISIANA EN FECHA 24 DE OTUBRE DEL 2020 SOLICITADO POR: GERMAN ALAN MACNIEL RUEDA-VICECONSUL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002262CAI:372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38FECHA DE EMISION:19/10/2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA: DE CHICAGO A SAN PEDRO SULA EN FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 SOLICITADO POR: LICENCIADO JORGE ALBERTO PADILLA.FACTURA NO.000-001-01-00002264CAI:372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38FECHA DE EMISION:19/10/2020.


title: Pago por alquiler de Equipo Solicitado por: Licenciado Jose Valenzuela Encargado de la Direccion General de Protocolo. Para coctel navideño ofrecido para el Cuerpo Diplomatico Acreditado en Honduras. segun factura No. 000-004-01-00010980


rationale: PAGO POR COMPRA DE  BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA DE MONTREAL A TEGUCIGALPA A FAVOR DE :JUAN PABLO CARIAS SOLICITADO POR: VICECONSUL JUAN PABLO CARIAS CHAVERRI.FACTURA NO.000-001-01-00002263CAI:372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38FECHA DE EMISION:19/10/2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA DE MONTREAL A TEGUCIGALPA A FAVOR DE :JUAN PABLO CARIAS SOLICITADO POR:VICECONSUL JUAN PABLO CARIAS CHAVERRI.FACTURA NO.000-001-01-00002263CAI:372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38FECHA DE EMISION:19/10/2020.


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE A FAVOR DE: ENMA ALCIRA ESCOTO LICONA GENESIS RAQUEL SABILLON ESCOTO Y SAMANTHA RAQUEL SABILLON ESCOTO. SOLICITADO POR: CONSUL RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES.FACTURA NO.000-002-01-00011869.CAI:FE000D-92800D-BF8B3-5D0F9B-35D1DE-ACFECHA DE EMISION:21/10/2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN RUTA DE MONTREAL A TEGUCIGALPA A FAVOR DE :JUAN PABLO CARIAS SOLICITADO POR:VICECONSUL JUAN PABLO CARIAS CHAVERRI.FACTURA NO.000-001-01-00002263CAI:372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38.


title: PAGO POR COCTEL SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO. PARA UNA TARDE CULTURAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010902.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIERPLACA CDH 0067.SOLICITADO POR:LICENCIADO NELSON AMADORENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA NO. 001-005-01-00080054CAI:F79EA3-FB6EC6-A84693-F858F-25BAAA-30FECHA DE EMISION:09/11/2020.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6431-1-0 - PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESSOLICITADO POR FREDY GOMEZJEFE DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6431-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6433-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESSOLICITADO POR FREDY GOMEZJEFE DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6433-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6435-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESSOLICITADO POR FREDY GOMEZJEFE DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6435-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORAPARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS CDH 0065CDH 0067.SOLICITADO POR NELSON AMADORENCARAGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORAPARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS CDH 0065CDH 0067.SOLICITADO POR NELSON AMADORENCARAGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.006-001-01-00008583 CON CAI:89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8.


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR NIVELACION DE TARIFA DE BOLETO CON RUTA: LONDRES-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: CLAUDIA MARIA MARTINEZ ARGUETA.FACTURA NO.000-001-01-00003823CAI:6764C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05FECHA DE EMISION19/10/2020.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISESSOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CARLOS CHAVARRIAENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.FACTURA:000-002-01-00026210CAI:AB7664-50D1FE-1A488E-409A9D491A12-77FECHA DE EMISION:12/11/2020.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVISIO DE EXTERMINACION DE RATASJATESCUCARACHAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONALSOLICITADO POR HECTOR ALBERTO MARADIAGAJEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA.FACTURA NO.000-001-01-00008117CAI:7CAA20-3454A4-824D97-0291D0-FBE617-B7FECHA DE EMISION:04/11/2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6449-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6449-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO EPOR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00697697.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6450-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6455-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6455-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6456-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035589 CON CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


title: PAGO DE CONTRATO No. 067A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

IBEL MARISSA ACOSTA RAMOS

legalName: IBEL MARISSA ACOSTA RAMOS


title: PAGO DE CONTRATO No. 068A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

ALEJANDRO JOAQUIN SABILLON CARDONA

legalName: ALEJANDRO JOAQUIN SABILLON CARDONA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035608 CON CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014865 CAI-B339F8-17371F-2746AD-FF73DO-DBDD3F-B8 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2020.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.016-001-01-00129276.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014865 CAI-B339F8-17371F-2746AD-FF73DO-DBDD3F-B8.DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 2020.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014865 CAI-B339F8-17371F-2746AD-FF73DO-DBDD3F-B8 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2020.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6492-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6492-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DELDESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000370.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: Pago por Servicio de alimentación para el personal de Asistentes del Despacho ministerial de esta Secretaria de Estado. Mes de noviembre 2019. Segun factura No. 000-001-01-00000331


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-15175820.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007717 CON CAI:6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00696349 CON CAI:A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B.


rationale: COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DEL SR. CANCILLER LISANDRO ROSALES A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-001-01-00035666CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46FECHA DE EMISION:12/11/2020.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: ARGENTINA-TEGUCIGALPA PARA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. A FAVOR DE TANIA MENDOZA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000095.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: LIMA PERÚ-TEGUCIGALPA PARA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE VIVIAN MORA. SOLICITAD POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00011880.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00034561 CON CAI:646190-1BFE15-B84AA8-284D74-5DEF86-F0.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: BELIZE CITY-TEGUCIGALPA PARA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE FREDY FERNANDEZ. SOLICITAD POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00011883.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES CON SUS AMARRESSOLICITADO POR LIC.CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE F01 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6517-1-0


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6519-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRESOLICITADO POR EL DEPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6519-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRESOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRESOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000966 CON CAI:11C68B-39FC6F-F141AE-8672FF-77B405-CE.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA A MIAMI A FAVOR DE JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN Y FAMILIA. SOLICITADO POR: JOSE ROBERTO ALEMAN-CONSUL GENERAL. FACTURA NO.003-001-01-00000948 CAI:1788C3-25E3CF-4F40AC-D48006-EA300F-20 FECHA DE EMISION:11/11/2020

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL PROCESO DE CIERRE CONTABLE.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA BASILICA DE SUYAPA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-008-01-00 016431.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA BASILICA DE SUYAPA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001562.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN BASILICA DE SUYAPA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018568.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00021307 CON CAI:1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-FDA7D3-7A

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR REEMBOLSO DE DEVOLUCIÓN EN PASAJE AEREO CON RUTA: NICARAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00011888.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA


HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 663-1-0 - PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-663-1-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CISTERNAS DURANTE EL MES DE FEBRERO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. MEDIANTE FACTURAS No. 000-001-01-00001520 Y 000-001-01-00001480.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001549 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP COLOR AMARILLOCYANNEGROMAGENTA.SOLICITADO POR LIC.DALIVER FLORESDIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP COLOR AMARILLOCYANNEGROMAGENTA.SOLICITADO POR LIC.DALIVER FLORESDIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026102 CON CAI.6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GEYBI POSADAS Y FAMILIA. SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUAMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 003-001-01-00000950.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  CON RUTA: KUWAI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO CERVANTES Y SU FAMILIA PARA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO POR:  LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003838.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: PARIS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA CHONG. PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2020. SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 003-001-01-00000951.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUIDAD DE NEW YORK SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-002-01-00026451CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:11/11/2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 068A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ALEJANDRO JOAQUIN SABILLON CARDONA

legalName: ALEJANDRO JOAQUIN SABILLON CARDONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 068A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 068A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA -EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001986

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO No. 067A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

IBEL MARISSA ACOSTA RAMOS

legalName: IBEL MARISSA ACOSTA RAMOS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 067A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 067A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001981

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001984


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIGNA LORENA ZUNIGA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001327

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE HULES ELASTICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA NO.000-001-01-00035812CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359F2B563-46-FECHA DE EMISION:26/11/2020.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6688-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6689-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001985

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6691-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STICKER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6690-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA NO.000-001-01-00035803CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001324


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001325


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 6692-1-0 - PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6692-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION INTERNACIONALAL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MANUEL MONROY CHAVARIADIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DIGITALIZACION DEL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6715-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD ROMERO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001326


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001323

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE POU UN ERROR EQUIVOCADO SE REGISTRO MAL LA MODEDA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-673-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.265/65R17 LISA 6L RADIALTIPO A.SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARAGADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.265/65R17 LISA 6L RADIALTIPO A.SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARAGADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN FACTURA No.006-001-01-00008815.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 682-1-0 - PAGO POR POLIZA DE SEGURO SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-682-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00102530.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA PRA CEREMONIA EN NOMBRE DEL DIA NACIONAL DE ECUADOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ESTILO PORTA DISPLOMASSOLICITADO POR LIC.LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-6781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-6781-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00102530.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO SOLICITADO POR:  LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA  DIRECCION DE PROTOCOLO PARA REUNION EN EL ACTO OFICIAL DE LANZAMIENTO DE LA POLICIA DE APOYO SOSTENIBLE EN EL SALON CULTURAL CHIMINIKE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000470


title: Pago por de arreglo. Solicitado por:  Licenciado Jose Valenzuela encargado de la  Direccion de Protocolo. Con motivo del fallecimiento del Señor Embajador Guillermo Valladares. 000-001-01-00027062

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. PARA REUNION DEL SEGUIMIENTO A LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE (SICA). SEGUN FSACTURA No. 000-001-01-00012423

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE DE COOPERACION Y PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK PROMOCION INTERNACIONAL. PARA REUNION DE TRABOJO CON TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0012426.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMÓN CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL PARA REUNIÓN DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012429


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETES SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. PARA REUNIÓN BILATERAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ CON LA DIRECTORA DE MIGRACIÓN CAROLINA MENJIVAR SECRETARIO DE SEGURIDAD JULIÁN PACHECO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000094.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS´POR REALIZAR TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000319.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011339.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA  DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: GINEBRA-TEGUCIGALPA PARA EL 10 DE DICIEMBRE A FAVOR DE: NATALIA GIRON. SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECUROS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003830.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 974 COLOR NEGROAMARILLOMAGENTACYAN.SOLICITADO POR ING.CESAR AUGUSTO ORTEGA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO.FACTURA:000-001-01-00026140CAI:6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47FECHA DE EMISION:23/11/2020.


title: PAGO POR REPARACION DE EMERGENCIA DE SUB ESTACION CIRCUITO L233 A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ - JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR REPARACION DE EMERGENCIA DE SUB ESTACION CIRCUITO L233 A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ - JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000352.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: NUEVA YORK-TEGUCIGALPA PARA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE EILLIM FLORES. SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003831.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO POR EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No.00013351.

name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: BERLIN-TEGUCIGALPA PARA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO RAMIREZ. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00002268.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE EMPASTADOS SOLICITADO POR LA CONSUL YOLANDA OLIVA CONSUL GENERAL DE HONDURAS EN HOUSTON TEXAS.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004047.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: CHILE-TEGUCIGALPA PARA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE DAVID ROMERO Y ANNIA HEMMERLING. SOLICITADO POR: DAVID ALEJANDRO ROMERO ERAZO.  PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003842.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

legalName: CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS CON RUTA: TEGUCIGALPA-ROMA PARA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE CARLOS CORDERO Y SU ESPOSA. SOLICITADO POR: CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003843.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE: FADUA ORTEZ PARA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.CON RUTA: NEW YORK-TEGUCIGALPA.  SOLICITADO POR: LICENCIADA FADUA JANELI ORTEZ PINEDA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000097.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE: ALEX VALLEJO PARA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.CON RUTA: NEW YORK-TEGUCIGALPA.  SOLICITADO POR: LICENCIADO ALEX ORLANDO VALLEJO RENDON. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000098.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CF410 NEGRO Y DE COLORESSOLICITADO POR LA LICENCIADA KARLA GUZMANJEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS.FACTURA:000-001-01-00026177CAI:6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47FECHA DE EMISION:25/11/2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER NO.974 COLOR MAGENTACYAN Y AMARILLO.SOLICITADO POR ROGER TRUJILLOJEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES.FACTURA:000-001-01-00026176.CAI:6462B2-59C1E7-C644192-E633E7-95D9C6-47FECHA DE EMISION:25/11/2020.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL 2020 SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL  DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000689.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL PERIODO DE FEBRERO 2020 SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000668.

description: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL MES DE MARZO 2020 SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000679.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA -BOSTON A FAVOR DE LUIS SORIANO DIKLA MARTINEZ BRYAN CANALES ANA SORIANO Y KEVIN SORIANO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000100.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00284510 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y nO.000-001-01-0022938 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISESSOLICITADO POR LIC CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIA DIPLOMATICO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7173-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 100 YARDAS DE FRANELAS DE 36 PULGADAS DE COLOR BLANCOCELESTEBEIGESOLICITADAS POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE F01 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7178-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOR Y RECEPTORES A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7179-1-0

description: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

description: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 035A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA


title: COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE: PEDRO NORALES Y SU FAMILIA CON RUTA: LOS ANGELES-TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000099.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMPRAS Y SILICON SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.003-005-01-00038662.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLL PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO Y PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO EN CAJAS DE 6 UNIDADESSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7199-1-0


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012487.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-721-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. REVERSION POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7221-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MONROY  DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026504.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: BRASILIA-TEGUCIGALPA PARA EL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. A FAVOR DE VANIA RIERA Y SU ESPOSO. SOLICITADO POR: VANIA MELISA RIERA GARCIA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-1-00003864.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED SOLICITADA POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00168550.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIOSOLICITADAS POR EMBAJADOR NELSON VALENCIA GARCIADIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICAJOSE CECILIO DEL VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7239-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00023522 000-002-01-00023516.