title: COMPRA DE 3 TONER HP Q2612A NEGRO 3 TONER HP 85A Y 4 TONER HP 35A LOS QUE ERAN UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1182-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 53 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: COMPRA DE 50 TRAPEADOR COMPLETO 300 DESINFECTANTE DE PISO50 MECHAS DE TRAPEADOR100 ESCOBA COMPLETA.30 RECOGEDOR DE BASURA 50 CEPILLO DE MANO 200 PANAS DE JABON P/LOSA. 50 JPAQ. DE JABON DE TOCADOR EN BARRA 200 BOLSAS DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO 14-A-G-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POREL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP1022 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO DECAD-PRESUPUESTO/31-2020

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE IMPRESORA SHARP AL1655E IMPRESORA  LASERJET P1006 Y LA IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO  POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-120-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 83A NEGRO Y 2 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

subPrograma: 2 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL

actividadObra: 1 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DEPORTIVO


title: COMPRA DE 25 PAQ. DE BATERIAS TRIPLE A 25 PAQ. DE BATERIAS DOBLE A Y 25 PAQ. DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE BOMPER TRASER FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERASCAMBIO DE BANDA DE CANALESBANDAS PEQUEÑAS REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO TOYOTA DINA PLACA 6560 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1130-1-0 - COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1130-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP1022 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO DECAD-PRESUPUESTO/31-2020


title: COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET  C7115A PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE 3 TONER HP Q2612A NEGRO 3 TONER HP 85A Y 4 TONER HP 35A LOS QUE ERAN UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1183-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1169-0-0 - COMPRA DE 3 TONER HP q2612A 3 TONER HP 85A NEGRO 4 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y CULTURA POPULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1169-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO PLACA N-09139 PROPIEDAD DE LA DECAD REPARACION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 17/12/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS RECIONALES DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA PCH2271 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2020 AL 09/08/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: VALOR QUE CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2020.

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: PAGO DE REPARACIONES VARIAS DETALLADOS  EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA DINA PLACA NO.6560 PROPIEDAD DE LA DECAD. PAGO PENDIENTE DE LA GESTION 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: VALOR QUE CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA #2839 PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL CONVIVIO  NAVIDEÑO 2019 DEL PERSONAL DE LA DECAD. (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F01-1643 Y 1646 DE PAGOS REALIZADOS  EN EL MES DE DICIEMBRE 2019)

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA SERVILLETAS Y VASOS CONICOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DE PENDENCIAS DELA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 089-DECA-2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PELIDUVIO  Y 50 ATOMIZADORES PARA SER  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DECAD. SOLICITADOMEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PELIDUVIO  Y 50 ATOMIZADORES PARA SER  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020


title: CANCELACION DE LIMPIEZA QUE INCLUYE SHAMPUSIADO DE ALFOMBRASLIMPIEZA DE PISOS. PISO DE ESCENARIO PAREDES TOLDOS CISTERNA FUMIGACION Y SANITIZACION DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUCHARAS SOPERAS VASOS PLASTICOS DE 10  TENEDORES PLASTICOSVASOS DE FOAM DE 4 PLATOS DESECHABLES NO.9  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 089-DECA-2020 (ORIGINAL EN F01-903)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 PROTECTOR FACIAL 150 BOTES DE CLORO Y 900 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL ; MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 TERMOMETROS INFRAROJO PARA SER UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 087-DECA-2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 245 BOTES DE 5 GALONES DE AGU PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.089-DECA-2020

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PICK-UP ROJO PLACA 06559 PROPIEDAD DE LA DECAD Y DETALLADAS EN LA O/C-020 SEGUN OFICIO DE FECHA 02/11/2020 ENVIADA POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. LUIS CASTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 83 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO RECREOVIAS PRESIDENCIAL QUE ESTARAN EN LOS DIFERENTES ALBERGUEZ CON LOS DAMNIFICADOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA EL PAGO DE CAUCION  2020 QUE RINDE EL FUNCIONARIO ABOG. CESAR QUINTANILLA- DIREC TOR DE LA DIRECCION DE DEPORTES Y DETALLADO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA EL PAGO DE CAUCION  2020 QUE RINDE EL FUNCIONARIO ABOG. CESAR QUINTANILLA- DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DEPORTES Y DETALLADO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA 08213 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEPORTES  REPARACION DEL SISTEMA DE LA DIRECCION DEL VEHICULO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURAJABON PARA LOSAESCOBASDESINFECTANTE PARA PISOTRAPEADORESRECOGEDOR DE BASURACLORO EN LITRODETERGENTE EN POLVO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. AL-010-2020 DE FECHA 22/10/20


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BUSITO HIACE PLACA 09139 PROPIEDAD DE LA DECAD  DETALLADOS EN LA O/C-022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LUIS CASTRO.


title: PAGO PARCIAL A LA FACTURA #482 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L.205135.00 PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP VERDE PLACA 09448 DETALLADOS EN LA O/C-021 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LUIS CASTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE CONFITES DE 5KG PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO RECREOVIAS PRESIDENCIAL QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES CON LOS DAMNIFICADOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 400 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA DECAD.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-710-2020.  PAGO DE FACTURA 056-005-01-00016132.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 4500 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 955-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE PORL A COMPRA DE 80 GUANTES AMARILLOS DE HULE LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA DECAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-955-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 43 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO RECREOVIAS PRESIDENCIAL QUE ESTARAN REALIZANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES CON LOS DAMNIFICADOS.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-709-2020.  PAGO DE FACTURA 056-005-01-00013742.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA EL PAGO DE CAUCIONES QUE RINDEN  LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES  DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CANTIDAD DE L.70618.21 LOS CUALES SERAN EJECUTADOS POR ORDEN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO  POR LA UE- 1 LA CANTIDAD DE L.58905.71 Y LA UE-3 LA CANTIDAD               L.11712.50

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA EL PAGO DE CAUCIONES QUE RINDEN  LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES  LINA MANCUSONORIS BARAHONAALVARO OLIVAANA GOMEZCARMEN VELASQUEZCINTHIA NUÑEZTOMAS PINEDAWILMAN TORRESERICK MARTINEZ JUAN CARLOS DOBLADOMODESTO DAVID POR LA CANTIDAD DE L.70618.21 LOS CUALES SERAN EJECUTADOS POR ORDEN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO  POR LA UE- 1 LA CANTIDAD DE L.58905.71 Y LA UE-3 LA CANTIDAD  L.11712.50


description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA #482 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L.205135.00 PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 180 PAQ. PAPEL TOALLA DE 4 ROLLOS 42 PANAS DE JABON PARA LOSA 150 BOLSAS PARA BARRIL 40 BOTES DE AZISTIN 80 BOLSAS PARA BASURA MEDIANA  80 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS 60 BOLSAS DE DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CABLE DE CONSOLA PARA REUTERAIRES COMPRIMIDOSUSB DE 32GB SANDISK CD-RW DE 700MB MAXXEL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-705-2020.  PAGO DE FACTURA 056-005-01-00016133.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2020.   FACTURA: 010-001-01-00000186  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-01-04-2020.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-01-06-2020.  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-11-2019 AL 07-12-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-099-2020  NUMERO DE LINEA: 94621752 FACTURA 000-250-01-25937287 SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

legalName: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE MAS DE JUNIO DEL AÑO 2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00019582   PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE LAS MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00019580  PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2020.  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12218. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-672-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000216. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000217.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01104.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LAS CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-23-03-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2020 AL 15-07-2020.  FACTURA 000-250-01-29390278  NOTA:REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-670-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000219.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01102.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-711-2020.  PAGO DE FACTURA 056-005-01-00138877.  NOTA SE CARGA NOTA DE CREDITO: 000-001-06-00020995 POR VALOR DE LPS. 227.70

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  FACTURA 000-001-01-00140182  NOTA: SOLICITUD DE PAGO REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITE Y LUBRICANTE) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11371. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-670-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000251.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01105.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  RECIBO 000-001-04-00000231  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITE Y LUBRICANTES) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-671-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000218.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01101.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12218. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-673-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000215.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01103.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11371. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-674-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000213.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01106.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.   PAGO DE FACTURA: 000-002-01-06872052   NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11331. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-676-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000211.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01108.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SPS. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-695-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01111.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITE Y LUBRICANTE) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11331. SOLICITADO CON MEMORANDO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-677-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000209.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01107.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-IT-020-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00116.  NOTA: DICHOS VIATICOS SE HABIAN SOLICITADO COMO ASIGNACION MEDIANTE MEMORANDO NO. SAR-IG-IT-261-2019 DE FECHA 03/12/2019 MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04311 PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO EFECTUAR EL PAGO DE LOS VIATICOS Y EL CUAL SE HIZO LA REVERSION.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-698-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01118.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-756-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01120.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-JDA-005-2020.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000190.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-758-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01116.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM (ACEITE Y LUBRICANTES) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SPS. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-696-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01110.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-759-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 56665 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SPS. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-697-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-757-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01119.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-015-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007121  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01121.  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  FACTURA 000-002-01-06994357  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS COLABORADORES DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-521-2020.  ORDEN DE COMPRA 011-2020 PROCESO DE COMPRA 025-2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS COLABORADORES DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-521-2020.  AVISO DE COBRO 1023155 ORDEN DE COMPRA 011-2020 PROCESO DE COMPRA 025-2020.

type: AVC


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00000164.  NOTA: PAGO SOLCITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-699-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01117.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-015-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007111  NOTA: LA DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01122.  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  FACTURA 000-001-01-00305934  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01164.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  FACTURA 000-001-01-00319589  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01163.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00054272  NOTA: EL PAGO SE SOLICITO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 SERVICIOS PROFESIONALES.  SE CARGAN LPS. 54799.77 EN FUENTE 11 Y LPS. 5200.23 DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01384.  RECIBO: 000-001-04-00000235.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-06-2020.  FACTURA 000-001-01-00000543  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO.195/60R15 4L RADIAL PARA LOS VEHICULOS TIPO MICROBUS PLACA N-12202 Y PLACA N-10405 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1063-2020 Y CUBS 25171901.  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA LLANTA NO ERA APTA PARA EL VEHICULO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1216-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1175-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2020.  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DE LICITACION LPN-SAR-010-2019 CONSTANDO LIBROS DE TRABAJO PARA ITEM 1.4 DE 1ro 3ro 5to Y EL ITEM 1.6 DE 6to8vo Y 9no GRADO ADEMAS DE LOS CUADERNOS DE TAREAS POR LA CANTIDAD 5000 UNIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-758-2020.  SE ADJUNTA:  * FACTURA 000-001-01-00003625 POR VALOR DE L.163472.50 * FACTURA 000-001-01-00003744 POR VALOR DE L.198150.75 * CONTRATO SAR-DNAF-026-2020

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70R16 Y 8 LLANTAS 255/70R16 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1064-2020 PROCESO DE COMPRA: 229812 PACC: 25171901.  NOTA: RESERVA SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70R16 Y 8 LLANTAS 255/70R16 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023814 POR ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1064-2020 PROCESO DE COMPRA: 229812 PACC: 25171901.  NOTA: PAGO SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-06-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000550.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-103-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL PARA LOS VEHICULOS TIPO MICROBUS PLACA N-12202 Y PLACA N-10405 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1066-2020 NUMERO DE PROCESO 237731 Y CUBS 25171901.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL PARA LOS VEHICULOS TIPO MICROBUS PLACA N-12202 Y PLACA N-10405 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.  PAGO DE FACTURA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1066-2020 NUMERO DE PROCESO 237731 Y CUBS 25171901.  PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RIESGO DE POLIZA SOBRE EL VEHICULO ASIGNADO A ELVIS ZERON MUÑOZ TIPO PICK UP PLACA N-12194 PARA REPONER EL VIDRIO FRONTAL DEL MISMO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-072-2020.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00075536  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR 025 PLACA N-11326 Y TOYOTA HIACE NOMENCLATURA SAR 050 PLACA N-09219 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-010-A-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00120.  NOTA: SE HABIAN SOLICITADO COMO ASIGNACION MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04345 PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO EFECTUAR EL PAGO Y EL CUAL SE HIZO LA REVERSION.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF- 004-2020.  PAGO DE FACTURA: 003-001-01-00000376.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR 025 PLACA N-11326 Y TOYOTA HIACE NOMENCLATURA SAR 050 PLACA N-09219 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-007-A-2020.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2020.  RECIBO 72545 MES DE ABRIL POR L.467.53 RECIBO 72544 MES DE MAYO POR L.467.53 RECIBO 72547 MES DE JUNIO POR L.467.53  NOTA: SE ASIGNA DICHO PAGO AL COLABORADOR AMILCAR JOSUE BARAHONA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SISTEMA SIAFI.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  RECIBO 000-004-01-00000233  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 SERVICIOS PROFESIONALES.  RECIBO: 000-001-04-00000237.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-056-2020.  FACTURA 000-001-01-00000161  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-781-2020.  SE ADJUNTA:  * FACTURA 000-001-01-00042801 * ADENDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * ADENDUM 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * CONTRATO SAR-DNAF-013-2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-782-2020.  SE ADJUNTA:  * FACTURA 000-001-01-00043540 * ADENDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * ADENDUM 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * CONTRATO SAR-DNAF-013-2019

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11371 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-778-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000233.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01237.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-SAR-004-2019 CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES DE PRECISION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-806-2020.  SE ADJUNTA: * FACTURA 000-001-01-00005891 * CONTRATO SAR-DNAF-035-2019 * RESOLUCION DE ADJUDICACION SAR-DNAF-608-2019  NOTA: DICHA LICITACION NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N.11335 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-076-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000264.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00078975  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA N-11317 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-786-2020.  FACTURA 000-001-01-00000244 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01234


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA N-11317 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-787-2020.  FACTURA 000-001-01-00000262 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01233


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00021592  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11328 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-779-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000236.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-001243.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-783-2020.  SE ADJUNTA:  * FACTURA 000-001-01-00047101 * ADENDUM 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * ADENDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 * CONTRATO SAR-DNAF-013-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11319 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-776-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000260.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01235.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00141212  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11371 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-777-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000234.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01239.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-105-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  00122

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DSB-DD-0194-K-2019.  FACTURA 001-001-01-00004015 ORDEN DE COMPRA 364-2019 Y NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01247  NOTA: DICHA PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11319 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000261.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01236.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-10405 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-784-2020.  FACTURA 000-001-01-00000246 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01232


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-10405 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-785-2020.  FACTURA 000-001-01-00000247 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01231


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11328 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-780-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000235.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-001241.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No.UA-1039704-6227-0 EN DOS MESES COMPRENDIDOS DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-809-2020.  SE ADJUNTA: * FACTURA #2 * ENDOSO A No.2020-202-0014-0 * POLIZA No.UA-1039704-6227-0

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DSB-DD-0194-K-2019.   FACTURA 001-001-01-00004014 ORDEN DE COMPRA 364-2019 Y NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01248  NOTA: DICHA PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE MAQUINA SELLADORA DE PLASTICO 40 MM AZUL SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-108-2019.  FACTURA 000-001-01-00016314 ORDEN DE COMPRA 385-2019 Y NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-396-2019.  PACC 42047 42221 Y 42146  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01250.  NOTA: DICHA PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00055046  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-017-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007186  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01312.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO FINAL DEL CONTRATO SAR-DNAF-010-2019 PARA LA RESTAURACION DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-SAR-003-2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-550-2020.  EN LA FACTURA 000-001-01-00000301 SE DETALLA EL PAGO DEL PROYECTO POR L.433357.89 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR L.298717.37 CON UN TOTAL A PAGAR EQUIVALENTE A L.144640.52.  NOTA: SE REALIZO UN PRIMER PAGO EN EL AÑO 2019 POR  LA CANTIDAD DE L. 298717.37 A TRAVES DEL F-01 00714.  NOTA: DICHA LICITACION NO SE CARGO EN GESTION 2019 POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 120000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-812-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN F-01 01307  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE SWITCH NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-309-2019.  FACTURA 000-001-01-00005829 ORDEN DE COMPRA 358-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-379-2019.  PACC: 78799  NOTA: DICHA PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-017-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007175  NOTA: LA DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01313.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020 MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTGL-68-08-2020.  FACTURA 001-001-01-00000167  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00055046  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 120000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADOPLACA N-12322 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SARDNAF-JDA-812-2020.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINAL EN F-01 01306  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 60000 KM PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA N-12199 NOMENCLATURA SAR-001 ASIGNADO AL COLABORADOR FRELIN FLORES.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  DOCUMENTACION RELACIONDA EN F01-01318.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.  RECIBO 72687 MES DE JULIO POR L.467.53 RECIBO 73030 MES DE AGOSTO POR L.467.53  NOTA: SE ASIGNA DICHO PAGO AL COLABORADOR AMILCAR JOSUE BARAHONA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SISTEMA SIAFI.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE RENOVACION RECURSOS IP SEPTIEMBRE 2020 A 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00142547  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE MAQUINA SELLADORA DE PLASTICO 40MM  SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-108-2019.  FACTURA 000-001-01-00016313 ORDEN DE COMPRA 385-2019 Y NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-396-2019.  PACC 42047 42221 Y 42146  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01249.  NOTA: DICHA PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-060-2020.  FACTURA 000-001-01-00000166  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  FACTURA  000-002-01-07116929  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000163.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-141-2020.  FACTURA # 000-001-01-00042635

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-07-2020 AL 15-08-2020.  FACTURA 000-250-01-29755356  NOTA:REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 MEDIANTE MEMORANDO OTPC-25-H2020.  FACTURA 003-001-01-00000382  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) DE 60000 KM PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA N-12199 NOMENCLATURA SAR-001 ASIGNADO AL COLABORADOR FRELIN FLORES.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  DOCUMENTACION RELACIONDA EN F01-01317.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2020.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000194  NOTA: PAGO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 A LA ADUANA EL CORINTO-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMO DE BIOSEGURIDAD CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-801-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01338. NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01341.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 A LA ADUANA EL CORINTO-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMO DE BIOSEGURIDAD CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-801-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01338. NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01340.


title: PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION: 67 UNIDADES DE RECARGA 20 LBS TIPO ABC 22 UNIDADES DE RECARGA 15 LBS TIPO ABC 03 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO ABC 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO ABC 01 UNIDAD DE RECARGA 25 LBS TIPO ABC Y 08 UNIDADES DE RECARGA 22 LBS TIPO ABC PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019.  PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO: SAR-DNAF-JDA-832-2020.   PAGO DE FACTURA DE 002-001-01-00014394 ORDEN DE COMPRA 350-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156  SE HABIA CARGADO CON F01-04302 PERO NO SE PUDO PAGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SISTEMA SIAFIA GESTION 2019.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION:    * 01 UNIDAD DE RECARGA 11 LBS TIPO CO2   * 07 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO CO2 * 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO CO2  PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019; PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-842-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00000905 POR ORDEN DE COMPRA 352-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156  NOTA: ESTE PAGO SE CARGO EN EL F01-04303 A NIVEL DE RESERVA; PERO NO SE PUDO PASAR A PAGO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ADUANA EL FLORIDO Y ADUANA AGUA CALIENTE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMOS DE BIODEGURIDAD Y EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN AMBAS RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01329.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZA NOTIFICACION DE AUTO DE ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INACTIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN ASI MISMO REALIZARAN GESTIONES DE COBRO Y OMISOS  A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INACTIVOS Y VISITAR JUZGADOS PARA REVISION DE EXPENDIENTES EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-015-A-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00132.

HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

legalName: SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A F01 N° 00134 REINTEGRO DE L.271.28 DE LOS COLABORADORES SERGIO PABEL RIVERA PAREDES (L.135.64) Y HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO (L.135.64) EN VIRTUD DE HABER GASTODO UN VALOR MENOR A LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN FERRY POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-134-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL PERIDO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00602824 000-001-01-00602937 000-001-01-00602942  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL MOTORISTA POR GIRAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  27 DE MAYO DEL 2020 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EXPEDIENTES.  14 DE JULIO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMO DE BIOSEGURIDAD.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-799-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01335.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-813-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01343.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD AL SITIO ANTES MENCIONADOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-802-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01351.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2020.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL MOTORISTA POR VIAJE A LA ADUANA EL AMATILLO EL DIA 18 DE JULIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA N-11319. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-803-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01339.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION  DE UN MES DE COBERTURA DE LA POLIZA TG-31-46  FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-836-2020.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 SERVICIOS PROFESIONALES.  SE CARGAN LPS. 54799.77 EN FUENTE 11 Y LPS. 5200.23 DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01222.  RECIBO: 000-001-04-00000235.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZA NOTIFICACION DE AUTO DE ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INACTIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN ASI MISMO REALIZARAN GESTIONES DE COBRO Y OMISOS  A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INACTIVOS Y VISITAR JUZGADOS PARA REVISION DE EXPENDIENTES EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-015-A-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00132.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:  * EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD DESDE TEGUCIGALPA HACIA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN S.P.S.  * EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EXPEDIENTES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.  TODAS CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-798-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01334.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-124-2020.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :37 GA :1 F-01: 1349-1-0 - RESERVA POR PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019  ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-034-2019.  EL PROCESO LICITATORIO NO SE PUDO CARGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01350.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1349-1-0

description: PAGO POR PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019  ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-034-2019 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1221-2020  FACTURA 000-001-01-00006947  EL PROCESO LICITATORIO NO SE PUDO CARGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01350.  NOTA: SE APLICA MULTA POR EL VALOR DE L.74010.71 EN BASE EL ARTICULO 75 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DESDE TEGUCIGALPA HASTA LAS OFICINAS REGIONAL EN SAN PEDRO SULACON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-804-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01347.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019  ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-034-2019.  EL PROCESO LICITATORIO NO SE PUDO CARGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01349.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019  ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-034-2019 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1221-2020.  FACTURA 000-001-01-00006947  EL PROCESO LICITATORIO NO SE PUDO CARGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01349.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01350.  NOTA: SE APLICA MULTA POR EL VALOR DE L.76400.81 EN BASE EL ARTICULO 75 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

description: PAGO POR PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019  ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-034-2019 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1221-2020.  FACTURA 000-001-01-00006947  EL PROCESO LICITATORIO NO SE PUDO CARGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01349.  NOTA: SE APLICA MULTA POR EL VALOR DE L.76400.81 EN BASE EL ARTICULO 75 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA POR CUOTA LA CANTIDAD DE L.1437.14


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.   CONTRATO SAR-DNAF-002-2020    FACTURA 056-005-01-00023849  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-08-2020 AL 15-09-2020.  FACTURA: 000-250-01-30105438  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTROLADOR DE DOMINIO POR PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-033-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-843-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001337  NOTA: ESTE PAGO NO SE LOGRO CARGAR EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 TARJETAS INALAMBRICAS DLINK MODELO DWA582 PCI EXPESS AC 1200 DOBLE BANDA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2020 CON EL OBJETIVO DE HABILITAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE LAS PC DEL AREA DE VENTANILLA DE ATENCION AL OBLIGADO TRIBUTARIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  ORDEN DE COMPRA # 013-2020 REQUERIMIEMTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-027

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 18 TARJETAS INALAMBRICAS DLINK MODELO DWA582 PCI EXPESS AC 1200 DOBLE BANDA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2020 CON EL OBJETIVO DE HABILITAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE LAS PC DEL AREA DE VENTANILLA DE ATENCION AL OBLIGADO TRIBUTARIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA # 002-001-01-00008481  ORDEN DE COMPRA # 013-2020 REQUERIMIEMTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-027  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO EN MENCION SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 SERVICIOS PROFESIONALES.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000239  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020.  FACTURA 000-001-01-00000564  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020.   PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00082593.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-H-38-2020.  FACTURA 000-001-01-00043910  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  NOTA: SE APLICO NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00022124 CON UN VALOR DE L. 379.50  LA DOCUMENTACION DEL PAGO EN MENCION SE RECIBIO VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO  POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-042-H-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1067-2020 Y NUMERO DE PROCESO 243233.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-042-H-2020. FACTURA: 000-001-01-00251105 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1067-2020 Y NUMERO DE PROCESO 243233.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-915-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00043257


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 28-01-2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS URVAN COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-11331 Y NOMENCLATURA 027 DESDE CHOLUTECA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL CUAL SERA SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-061-01-2020.

LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

legalName: LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  FACTURA 056-005-01-00023851  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIO CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00337451  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 MEDIANTE MEMORANDO OTPC-27-I2020.  FACTURA 003-001-01-00000386  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-914-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00042766.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020.  PAGO FACTURA 000-001-01-00044248.  NOTA: PAGO SOLICTADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-201-08-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1069-2020 Y NUMERO DE PROCESO 243638.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VIA CORREO ELECTRONICO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INDICO QUE NO ATENDIA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOLO PARA EL CORREDOR DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1465-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-05-2020.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000197.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-025-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007241  NOTA: LA DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01467.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019.  PAGO FACTURA 000-001-01-00055817.  NOTA: PAGO SOLICTADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-028-SAR-2020.  FACTURA # 000-001-01-00603694 L. 1015.00                  #000-001-01-00604165  L.     891.00  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHO PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-I-38-202O. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1070-2020 PROCESO 243760.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHA RESERVA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-I-38-202O.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00251108 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1070-2020 PROCESO 243760.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHA RESERVA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% DE LICITACION LPN-SAR-010-2019 CONSTANDO LIBROS DE TRABAJO PARA EL ITEM 1.4 DE 1ro 3ro 5to Y EL ITEM 1.6 DE 6to8vo Y 9no GRADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-957-2020.  SE ADJUNTA: * FACTURA 000-001-01-00003878 * CONTRATO SAR-DNAF-026-2020 * PRIMER PAGO REALIZADO CON F-01 01221 POR LA CANTIDAD DE L.361623.25  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-025-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007253  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01466.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO EN MENCION SE CARGO A TRAVES DEL F-01 01485 UN VALOR DE L. 37148.77  LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 70R15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MICRO BUS HIACE MATRICULA N09226 NOMENCLATURA 052 4 LLANTAS 70R15 6L RADIAL  PARA EL VEHICULO MICRO BUS HIACE MATRICULA N09220 NOMENCLATURA 051 Y 4 LLANTAS 70R15 8L RADIAL  PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N11322 NOMENCLATURA 054 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-119-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1073-2020 PROCESO DE COMPRA: 244188

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR MANIFESTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO NO CONTAR CON EL TIPO DE LLANTAS 195/70R15 8L RADIAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1237-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1481-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70R15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MICRO BUS HIACE MATRICULA N09226 NOMENCLATURA 052 Y 4 LLANTAS 205/70R15 6L RADIAL  PARA EL VEHICULO MICRO BUS HIACE MATRICULA N09220 NOMENCLATURA 051 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-119-2020.  FACTURA 006-001-01-00008915 ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1073-2020 PROCESO DE COMPRA: 244188


title: RESERVA POR COMPRA 4 LLANTAS N°195R15 DE 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULO: MICRO BUS PLACA N-11324 SAR-024 ASIGNADO AL COLABORADOR EDWING CACERES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-910-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1071-2020 PROCESO DE COMPRA: 243902.

rationale: PAGO POR COMPRA 4 LLANTAS N°195R15 DE 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULO: MICRO BUS PLACA N-11324 SAR-024 ASIGNADO AL COLABORADOR EDWING CACERES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-910-2020.  FACTURA 006-001-01-00008409 ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1071-2020 PROCESO DE COMPRA: 243902.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-08-09-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIA LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-74-09-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ASIGNACION ANTES MENCIONADA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO EN MENCION SE CARGO A TRAVES DEL F-01 01484 UN VALOR DE L. 1512.73  LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20000 KILOMETROS DEL VEHICULO TIPO: CAMION BLANCO MARCA: ISUZU PLACA N-12252 NOMENCLATURA: SAR-013 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-895-2020.  FACTURA PROFORMA: 28996  PAGO SOLICITADO MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-026-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00007254  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-043-I-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1075-2020 PROCESO DE COMPRA: 244617

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-043-I-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00255756 POR ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1075-2020 PROCESO DE COMPRA: 244617


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-130-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO EN MENCION FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA: N-12199 NOMENCLATURA 002 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1074-2020 PROCESO DE COMPRA: 244244

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA: N-12198 NOMENCLATURA 002 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1092-2020.  FACTURA 006-001-01-00008519 ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1074-2020 PROCESO DE COMPRA: 244244


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES LA DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-004-2020.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1024-2020 PROCESO DE COMPRA 213839 PACC: (CUBS) 50202301.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES LA DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-004-2020.  FACTURA # 000-001-01-00225338   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1024-2020 PROCESO DE COMPRA 213839 PACC: (CUBS) 50202301.


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-201-08-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1077-2020 NUMERO DE PROCESO 245453 Y PACC 50202301.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-201-08-2020 DRCS-DDCH-234-10-2020 Y SAR-DNAF-JDA-977-2020.  FACTURA 000-001-01-00251109 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1077-2020 NUMERO DE PROCESO 245453 Y PACC 50202301.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA  SEGUN MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1076-2020 Y NUMERO DE PROCESO 244672.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA  SEGUN MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2020.  FACTURA 000-002-01-00021915 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1076-2020 Y NUMERO DE PROCESO 244672.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO NUMERO 99700108 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN PARA REALIZAR EMISION DE RTN Y OTROS TRAMITES EN LA EXPO EMPRENDE 2020 REALIZADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA 18-01-2020 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-042-2020.

NORMA CAROLINA RAMOS MARTINEZ

legalName: NORMA CAROLINA RAMOS MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO CON PLACA N-12204 POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-889-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.  PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  FACTURA 000-001-01-00144188  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) DE LOS 105248 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN N-11329 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000307   DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01572.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 12x18 Y 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20x30 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO FC-029-02-2020.   ORDEN DE COMPRA 018-2020 NUMERO DE REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-047 Y NUMERO DE PACC 24111503.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 12x18 Y 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20x30 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO FC-029-02-2020.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00018950 POR ORDEN DE COMPRA 018-2020 NUMERO DE REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-047 Y NUMERO DE PACC 24111503.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-016-2020. FACTURA #056-005-01-00026004.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V