title: PAGO A FAVOR DE TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 006-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SUB SITEMA DISTRIBUCION CARRIZAL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DEPTO. COMERCIAL  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2020.


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 248-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION AMPLIACION SANAA DLC-035-2019   ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-248-1-0

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010408 A NOMBRE DE ACCIONES INTERNACIONALES  MES DE  MAYO 2020 AMPLIACION  CONTRATO SANAA DLC-035-2019 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

type: CONT

description: PAGO POR DEVENGADO  SANAA DLC-035-2019 MES DE DICIEMBRE DEL 2020.  ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010543  A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES  MES DE JUNIO 2020  AMPLIACION SANAA DLC-035-2019  ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO POR DEVENGADO  SANAA DLC-035-2019 MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO  2020. SANAA DLC-035-2019   ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.

description: PAGO POR DEVENGADO  SANAA DLC-035-2019 MES DE OCTUBRE DEL AÑO  2020 SANAA DLC-035-2019   ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO DE FACTURA No.-000-001-01-00010683 A FAVOR DE ACCIONES INTRENACIONALES MES DE JULIO 2020  AMPLIACION SANAA DLC-035-2019  ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO POR DEVENGADO  SANAA DLC-035-2019 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO  2020 SANAA DLC-035-2019   ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012123 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE AGOSTO 2020  AMPLIACION SANAA DLC-035-2019  ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.

RAMON GARCIA BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO No. 01-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JADM-305-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JADM-305-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JADM-305-2020.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS S DE R.L  O/C SANAA-CM-GC-2020-008.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 MASCARILLA PROTCTORA KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2303-20.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS  S  DE R L

streetAddress: LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES ALDEA EL SAUCE 250 METROS DESPUES DEL CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO MEDICO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS S DE R.L  O/C SANAA-CM-GC-2020-008 FACTURA NO. 000-001-01-00000158 Y ORDEN DE PAGO NO. 873-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 MASCARILLA PROTCTORA KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2303-20.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOTE No.1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA CUOTA 2/4 RECIBO No. 5586714 CONTRATO No. DL-001-2020 PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA A PARTIR DEL 05 DE FEBRERO A LAS 12 AM AL 31 DIC.2020 12 AM.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009151 Y ORDEN DE PAGO NO. 838-2020 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1645-2020 SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL  SUBSISTEMA DISTRIBUCION  QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2275-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 9150 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. (DIVERCA) OCE#1647-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No. 2278-2020 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE (84) GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

type: FACT


rationale: REVERSION DE FONDOS POR VALOR INCORRECTO  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA CUOTA 1/4 CONTRATO SANAA-DLC-1-2020 PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA A PARTIR DEL 05 DE FEBRERO AL MEDIO DIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 830-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2582-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009152 Y ORDEN DE PAGO NO. 839-2020 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1643-2020 SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL  DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2276-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA LA LICDO. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 845-2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA LA LICDO. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 845-2020.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1658-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R-16 CON VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO REGISTRO NO. 446 ASINADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2283-2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00008388  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V(.RENDILLANTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1658-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R-16 CON VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO REGISTRO NO. 446 ASINADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2283-2020.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: DEVENGADO DE FONDOS  SEGUN FATURA Nº 02943 COPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA GENERIC PHARMA GP SA  OCE#805-1-25-1657-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) FARDOS DE BOLSAS ROJAS PARA BOTAR MATERIAL DE BIO-SEGURIDAD. SEGUN SAC No.2216-2020 Y MEMORANDUM   D-RH- No.378-2020.SOLICITA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0018-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO REGISTRO NO. 653 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2285-2020.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005430 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0018-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO REGISTRO NO. 653 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2285-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1659-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R-16 CON VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO REGISTRO NO. 764 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2284-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008387  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1659-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R-16 CON VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO REGISTRO NO. 764 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2284-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS/TANIA GISELLE RAMOS OC#SANAA-0035-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO REGISTRO NO. 350 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2293-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS/TANIA GISELLE RAMOS OC#SANAA-0035-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00010036 Y ORDEN DE PAGO NO. 1043-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO REGISTRO NO. 350 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2293-2020.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON STA CLARA  ZINGUIZAPA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2599-1-0


KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  VILLA REAL  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2600-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2600-1-0


KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LINACA - TATUMBLA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2601-1-0


IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION EL REVENTON  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2602-1-0


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS  CIRCUALR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION SANTA CLARA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2603-1-0


AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION ZINGUIZAPA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2604-1-0


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE LA CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION SABACUANTE  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2606-1-0


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION CONCEPCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2605-1-0


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.   DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION LA BREA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2608-1-0


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LOS LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM -002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION SAN MATIAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2607-1-0


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION EL AGUACATAL  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2609-1-0


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCUALR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION LAS SABANAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2610-1-0


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION NUEVO ROSARIO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2611-1-0


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION PROTECCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2613-1-0


BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION  A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION OCOTE BONITO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2612-1-0


KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION RINCON DE LOS DOLORES  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2614-1-0


FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION JUAN LADRON  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2615-1-0


EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2616-1-0


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA   AMPLIACION SANAA DLC- 021-2019  PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS PLANTEL EL PICACHO  SUSCRITO ENTRE SANAA E INGENIEROS  ASOCIADOS.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR VALOR RESERVADO NO EJECUTADO EN  AMPLIACION  CONTRATO SANAA DLC- 021-2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS PLANTEL EL PICACHO  SUSCRITO ENTRE SANAA E INGENIEROS  ASOCIADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-262-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-262-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020   AMPLIACION CONTRATO  SANAA DLC- 021-2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS PLANTEL EL PICACHO  SUSCRITO ENTRE SANAA E INGENIEROS  ASOCIADOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE  DEL SANAA  CUOTA 1/4 SEGUN CONTRATO Nº SANAA DLC L1-2020 PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA A PARTIR DEL 05 DE FEBRERO AL MEDIO DIA DEL 31 DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-811-2020.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1655-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (40000) UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS OARA EL PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. COMPRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGUN SAC No. 2323-2020 Y MEMORANDUM JADM-322-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023639  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1655-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (40000) UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS OARA EL PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. COMPRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGUN SAC No. 2323-2020 Y MEMORANDUM JADM-322-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE NIPRO MEDIACL CORPORATION OCE# 805-1-25-1654-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (20000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA POR EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. COMPRA PARA EL MES DE OCTUBRE 2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023638  A FAVOR DE NIPRO MEDIACL CORPORATION OCE# 805-1-25-1654-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (20000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA POR EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. COMPRA PARA EL MES DE OCTUBRE 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-002-2020 POR GASTOS MENORES ESFECTUAADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 056-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION  PUBLICA NACIONAL PO LA ADQUISICION  DE 20000 BOQUILLAS PARA FILTROS  DELA PLANTA  LA CONCEPCION  LOS LAURELES  Y PICACHO SEGUN MEMORANDUM  SGFA-816-2020.


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO No. DLM-060-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION JUAN LADRON STA.CLARA ZINGUIZAPA.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-061-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION VILLA REAL.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020CONTRATO No. DLM-064-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION SANTA CLARA.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PARGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTARTO No. DLM-063-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION EL REVENTON.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-062-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION LINACA(TATUMBLA).

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-065-2020 POR SERVCIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION ZINGUIZAPA.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-067-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION SABACUANTE.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-068-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION SAN MATIAS.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO DLM-066-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION CONCEPCION.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  LA BREA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 857-2020

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  AGUACATAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES DE ESCALA DE LA ESTACION DE JUAN LADRON UBICADA EN AGALTECA F.M. DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO UH-06-2020.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO No. DLM-021-20  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES DE ESCALA DE LA ESTACION DE JUAN LADRON UBICADA EN AGALTECA F.M. DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO UH-06-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  NUEVO ROSARIOS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  LAS SABANAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  OCOTE BONITO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  PROTECCION  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  RINCON DE DOLORES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL Nº 09-2020  UTILIZADAS  PARA A REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS  DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA  GASTOS  EFECTUADOS DURANTE  EL PERIODO DEL 05 AL 28 DE SEPTIEMRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM  JADM-326-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS  DE LA UNIDAD DE HIDROLIGIA  EN LA ESTACION  QUIEBRAMONTE GUACERIQUE II  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 858-2020.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS CUOTA 3/4 RECIBO No. 5586715 POLIZA No.1000012972 SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA CONTRATO SANAA-DLC-1-2020.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ASIGNADO A LA LICDA. LETIACIA BARAHONA POR COMPRAS MENORES DE EMERGENCIA GENERADAS POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-785-2020

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ASIGNADO A LA LICDA. LETIACIA BARAHONA POR COMPRAS MENORES DE EMERGENCIA GENERADAS POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-785-2020

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36100-Productos Ferrosos


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ASIGNADO A LA LICDA. LETIACIA BARAHONA POR COMPRAS MENORES DE EMERGENCIA GENERADAS POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-785-2020


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS CUOTA 4/4  RECIBO No. 5586716 POLIZA No. 1000012972 SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA. CONTRATO  SANAA DLC-1-2020.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2715-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-06-2020  ADQUISICION  DE BOQUILLAS PARA FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA DE SANAA DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2715-1-0


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-06-2020  ADQUISICION  DE BOQUILLAS PARA FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA DE SANAA DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO CONTRATO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-06-2020  ADQUISICION  DE BOQUILLAS PARA FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA DE SANAA DIARIO LA TRIBUNA  SEGUN FACTURA NO. 000-008-01-00015833 ORDEN DE PAGO NO. 1004-2020.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


rationale: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


rationale: REVERSION SEGUN MEMO SGFA-865-20 POR SER CAMBIAR A LICITACION PUBLICA PRIVADA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº SANAA -DM-07-2020 ADQUISICION DE CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES DE SANAA DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2723-1-0


rationale: REVERSION SEGUN MEMO SGFA-865-20 POR SER CAMBIAR A LICITACION PUBLICA PRIVADA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº SANAA -DM-07-2020 ADQUISICION DE CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES DE SANAA DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2724-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ING. TANIA BEATRIZ BACA POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA EL CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SRCC NO. 007-2020.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS / ALEXIS TOMAS REYES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0024-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10000 DE MASCARILLA QUIRURGICA Y 1000 MASCARILLA PROTECTORA KN95 PARA USO DE PERSONAL SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 COMPRA MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2317-2020.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001213  A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS / ALEXIS TOMAS REYES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0024-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10000 DE MASCARILLA QUIRURGICA Y 1000 MASCARILLA PROTECTORA KN95 PARA USO DE PERSONAL SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 COMPRA MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2317-2020.


rationale: REVERSION POR QUE NO SE PUBLICA LO CUAL SE ANULA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA Nº SANAA -DM-07-2020 ADQUISICION DE CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES DE SANAA.  DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2773-1-0


rationale: REVERSION POR QUE NO SE PUBLICA LO CUAL SE ANULA LA  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA Nº SANAA -DM-07-2020 ADQUISICION DE CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES DE SANAA.  DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2774-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.SEGUN MMEORANDUM UT-91-2020 Y ORDEN DE PAGO No. 892-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE ARMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL SANAA LO CUAL ES UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE COVID -19 SEGUN SAC NO. 2267-2020 ORDEN DE COMPRA SANAA-007-2020.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 02564  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL O/C # SANAA-007-2020.   POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE ARMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL SANAA LO CUAL ES UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE COVID -19 SEGUN SAC NO. 2267-2020 ORDEN DE COMPRA SANAA-007-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL. OCE# 805-1-25-1663-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO  PARA MANOS PARA EL PERSONAL DE LA DIVIISON METROPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 PARA COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUNSAC No: 2325-2020 Y MEMORANDUM JADM-324-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL. OCE# 805-1-25-1663-2020 ORDEN DE PAGO NO. 950-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00009274.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO  PARA MANOS PARA EL PERSONAL DE LA DIVIISON METROPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 PARA COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUNSAC No: 2325-2020 Y MEMORANDUM JADM-324-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1662-2020.  SOLICITUD DE COMPRA PARA COMRA DE 200 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2324.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1662-2020 ORDEN DE PAGO NO. 951-202O Y FACTURA NO. 000-001-01-00009258.  SOLICITUD DE COMPRA PARA COMRA DE 200 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2324.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA DE 805-1-25-1668-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE ARMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN LA DESINFECCION DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SEGUN SAC NO. 2280-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 9314  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA DE 805-1-25-1668-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE ARMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN LA DESINFECCION DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SEGUN SAC NO. 2280-2020


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2834-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BOMBA DOSIFICADORA PRESION MAXIMA 150 PSIG CAPACIDAD PARA LA CABEZA 92 GPH 124 ELEVACION DE SUCCION PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 2318-2020.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2835-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO PARA REVISION DE VARIADOR DE VELOSIDAD SINMICS G150 CONTROL MANUAL Y AUTOMATICO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2328-20


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2836-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO EN ACEITE 75 KVA VOLTAJE PRIMARIO 7970- 13800 Y VOLT. VOLTAJE SECUNDARIO 240/480V 60HZ PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION JARDINES DEL NORTE  SEGUN SAC NO. 2279-2020.


title: COMPROMISO D FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V.O/C#SANAA-0069-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PUNTAS DE MULETA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2337-2020.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V.O/C#SANAA-0069-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00002321 Y ORDEN DE PAGO NO. 1348-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PUNTAS DE MULETA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2337-2020.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-003-01-00004654 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC O/C#SANAA-0057-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EL LA ELABORACION DE INFORMES MAPAS Y DOCUMENTOS VARIOS SEGUN SAC NO. 2333-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  S.DE.R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1667-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 TECLADOS Y 10 MOUSE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2330-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  S.DE.R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1667-2020 ORDEN DE PAGO NO. 967-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00035566.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 TECLADOS Y 10 MOUSE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2330-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2839-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CABEZAL COMPRESOR V 5HP PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE DE LA LLANTERA DEL TALLER DEL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2331-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2842-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE DCR TURBO DISCO DURO ETC.PARA SER UTILIZADO  EN LA PLANTA LOS LAURELES EN APOYO A LAS LABORES DE VIGILANCIA Y REALIZAR UN ADECUADO MONITOREO DE LAS INSTALACIONES SEGUN SAC NO. 2327-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMRA Nº 0034-2020 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  SOLICITUD DE COMPRA DE (64) UNIDADES DE LENTES TRANSPARAENTES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19. SEGUN SAC No. 2286-2020 MEMORANDUM DC-141-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00042393  SEGUN ORDEN DE COMRA Nº 0034-2020 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL .  SOLICITUD DE COMPRA DE (64) UNIDADES DE LENTES TRANSPARAENTES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19. SEGUN SAC No. 2286-2020 MEMORANDUM DC-141-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2844-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL AISLADOR Y BASTIDOR CABLE ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DEL ALUMBRADO DEL BUSTER DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 2326-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNOAIRE ZUNIGA OC#SANAA-0030-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA USER UTILIZADA EN EL CAMION No.321 MARCA MERCEDES BENZ PLACA No.5396 AÑO 1995. SEGUN SAC No. 2320-2020  MEMORANDUM JADM-319-2020.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

rationale: PAGO A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNOAIRE ZUNIGA OC#SANAA-0030-2020. FACTURA NO. 000-001-01-00000374 Y ORDEN DE PAGO NO. 1025-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA USER UTILIZADA EN EL CAMION No.321 MARCA MERCEDES BENZ PLACA No.5396 AÑO 1995. SEGUN SAC No. 2320-2020  MEMORANDUM JADM-319-2020.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR DEVENGADO ; COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S DE R.L. OCE#805-1-25-1665-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS SEMITRACTORAS 10.00-20 DE 18 LONAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS VALVULA LARGA Y PROTECTORES PARA SER UTLIZADAS EN EL CAMION GRUA REGISTRO 321 MARCA MERCEDES BENZ PLACA No.5396 AÑO 1995.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0041-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA IMPULSADORA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR 416-E REGISTRO 705 DIESEL. SEGUN SAC No. 2315-2020 Y MEMORANDUM JADM-307-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0041-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00002323 Y ORDEN DE PAGO NO. 1346-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA IMPULSADORA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR 416-E REGISTRO 705 DIESEL. SEGUN SAC No. 2315-2020 Y MEMORANDUM JADM-307-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0039-2020 A NOMBRE DE PARTES  AUTOMOTRICES  GEO (PAGSA) SOLICITUD DE COMPRA  DE  ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2313-2020 MEMORANDUMJADM-301-2020.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00086000 SEGUN ORDEN DE COMPRA  0039-2020 A NOMBRE DE PARTES  AUTOMOTRICES  GEO (PAGSA).   SOLICITUD DE COMPRA  DE  ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2313-2020 MEMORANDUMJADM-301-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2847-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 0038-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE (120) BOTES DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2311-2020 Y MEMORANDUM JADM-302-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 0038-2020 FACTURA NO. 008-002-01-00085943 Y ORDEN DE PAGO NO. 1080-2020.   SOLICITUD DE COMPRA DE (120) BOTES DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2311-2020 Y MEMORANDUM JADM-302-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0043-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (3) TELEFONOS FIJOS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE RECLAMOS PARA ATENDER LAS LLAMADAS DE LOS CLIENTES.SEGUN SAC NO: 2306-2020 Y MEMORANDUMSD-77-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0043-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00002108 Y ORDEN DE PAGO NO. 1283-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (3) TELEFONOS FIJOS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE RECLAMOS PARA ATENDER LAS LLAMADAS DE LOS CLIENTES.SEGUN SAC NO: 2306-2020 Y MEMORANDUMSD-77-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2853-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA HABILITACION DE LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2300-2020 Y MEMORANDUM JADM-300-20.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2852-0-0 - SOLICTUD DE COMPRA DE MADERA DE PINO DE 3 PULGADAS PARA LA HABILITACION DE CUBICULOS DE LA CLINICA MEDICA DEL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVIISON METROPOLITANA SEGUN SAC No 2301-2020 Y MEMORANDUM JADM-300--2020.


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2855-0-0 - SOLIICITUD DE COMPRA DE (8) BLOQUE MONOPORT A.D. 122X244X0.53M DE 13KG/M3 PARA USO EN LA BALSA DE FLOTACION INSTALADA EN EL EMBALSE LOS LAURELES PARA EL TRASLADO DE LAS BOMBAS DE ALTO CAUDAL. SEGUN SAC No. 2298-2020 Y MEMORANDUMSL-86-2020. SUB SISTEMA LAURESLES.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2856-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  TUBERIA PVC PARA USO EN VARIOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACOMETIDAS EN LAS REDES Y SUSTITUICONES DE COLECTORES DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN LOS SUBSITEMAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DEL DTO. ALCANTARILLADO SANITARIO.  SEGUN SAC No. 2294-2020 Y MEMORANDUM DAS-032-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. /TANIA GISELLE RAMOS OC# SANAA-0032-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO #712 MARCA JMC TIPO CAMION PLACA#9955 SOLICITA DPTO.ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2291-2020 Y MEMORANDUM DAS-039-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. /TANIA GISELLE RAMOS OC# SANAA-0032-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00010038Y ORDEN DE PAGO NO. 1038-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO #712 MARCA JMC TIPO CAMION PLACA#9955 SOLICITA DPTO.ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2291-2020 Y MEMORANDUM DAS-039-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. /tANIA gISELLE rAMOS OC#SANAA-0033-2020.  SOLICTUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO #213 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP PLACA#12366 DEL DPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2290-2020 Y MEMORANDUM DAS-038-2020.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. /tANIA gISELLE rAMOS OC#SANAA-0033-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00010037 Y ORDEN DE PAGO NO. 1039-2020.  SOLICTUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO #213 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP PLACA#12366 DEL DPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2290-2020 Y MEMORANDUM DAS-038-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2860-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 200 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE O DULCE PARA EL ARMADO DE IERRO DE TAPADRAS DE CAJAS Y CASQUETES DE POZOS DE INSPECCION SOLICITA DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2288-2020 Y MEMORANDUM DAS-034-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3 1/8/X3 PARA IMPRESORA DE PUNTO DE RED SOLICITA  DEPARTAMENTO COMERCIAL  PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2020 FACTURA NO. 002-001-01-000133302 Y ORDEN DE PAGO NO. 1272-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3 1/8/X3 PARA IMPRESORA DE PUNTO DE RED SOLICITA  DEPARTAMENTO COMERCIAL  PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2859-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO#637 MARCA EVECO TIPOVOLQUETA PLACA #9620.SOLICITA DPTO.ALCANTARILLADO SANITARIO SAC No. 2289-2020 Y MEMORANDUM DAS-036-2020.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (10) LLANTAS 11.00-20 FIRESTONE TRANSLUG 16 PR. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 314 CAMION CISTERNA SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00006529 Y O/P NO. 317-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No. 862.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 314 TIPO CAMION CISTERNA MARCA MITSUBISHI SEGUN SAC-2020-1980.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. OCE# 805-1-25-1593-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2020-1982.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S. DE C.V. OCE# 805-1-25-1594-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2020-1982.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033601  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. OCE# 805-1-25-1593-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2020-1982.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00116589  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S. DE C.V. OCE# 805-1-25-1594-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2020-1982.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 854.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 209  MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1986 DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00020462  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 854.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 209  MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1986 DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1589-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE LONAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 647 PLACA 9558   MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1984 DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00006364  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1589-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE LONAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 647 PLACA 9558   MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1984 DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 851.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822PLACA 11019  MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK- UP  SEGUN SAC-2020-1978 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020461  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 851.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822PLACA 11019  MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK- UP  SEGUN SAC-2020-1978 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: COOMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1590-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMOTRACTORAS 700/70 R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 217 PLACA 1564  MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1987DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020386  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1590-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMOTRACTORAS 700/70 R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 217 PLACA 1564  MARCA TOYOTA PICK-UP SEGUN SAC-2020-1987DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No. 856.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS- 120 Y 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 567 CAMION IVECO CON REGISTRO 699 Y BOMBA ACHICADORA DE 6´´ MARCA WACKER SAC-2020-1988 DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CONTADO DE 1 BATERIA DE VEHICULO 12V / 90 AMP. L-35-550 LTH A FAVOR PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA S. A.  (INDUFESA) ORD NO. 265-2020 FACT. PROFORMA NO. 1639909 Y ORDEN DE ALMACEN 855. SOLICITUD DEE BATERIAS DE 12 VOLTIOS- 120 Y 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 567 CAMION IVECO CON REGISTRO 699 Y BOMBA ACHICADORA DE 6´´ MARCA WACKER SAC-2020-1988 DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: DISMINUCION POR FONDOS NO UTILIZADO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS- 120 Y 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 567 CAMION IVECO CON REGISTRO 699 Y BOMBA ACHICADORA DE 6´´ MARCA WACKER SAC-2020-1988 DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-296-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1595-2020.  SOLICITUD DE COMPRA TINTAS HP #98 Y #97 PARA LA IMPRESORA HP DESKJET 5940  SEGUN SAC-2020-1986 DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021646  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1595-2020.  SOLICITUD DE COMPRA TINTAS HP #98 Y #97 PARA LA IMPRESORA HP DESKJET 5940  SEGUN SAC-2020-1986 DEL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PAGO AL CONTADO SEGUN FACTURA PROFORMA  Nº 1639915 A NOBRE DE INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS  SEGUN SAC Nº 1981-2020 DEPTO DE DISTRIBUCION PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 316 TIPO CAMION CISTERNA MARCA MITSUBISHI .


title: COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0042-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2345-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLLAS  PARA EL USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EMERGENCIA  DEL COVID  -19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001552 A FAVOR DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0042-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2345-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLLAS  PARA EL USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EMERGENCIA  DEL COVID  -19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO AL CONTADO SEFUN FACTURA  PROFORMA Nº 1639906 A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. SEGUN OCA Nº 852-2020  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 BOLTIOS  SEGUN SAC Nº 1990 PARA EL  VEHICULO CON REGISTRO # 733 MARCA  ISUZU D-MAX TIPO PICK UP DEPTO DE NORMAS Y SUPERVISION.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 299-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 BOLTIOS  SEGUN SAC Nº 1990 PARA EL  VEHICULO CON REGISTRO # 733 MARCA  ISUZU D-MAX TIPO PICK UP DEPTO DE NORMAS Y SUPERVISION.


title: PAGO DE AGUA Y LUZ  DEL LOCAL DE SANTA MONICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE COMO COMPLEMENTO AL PAGO SE COMPLETARA CON LOS F01-3476 Y F01-3482 SEGUN MEMO SGFA-102-2020.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1591-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LLANTAS  SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #292 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP PLACA  12359.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020378 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1591-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LLANTAS  SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #292 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP PLACA  12359.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3027-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (5) CJAS DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO(NO.18) PARA USO EN LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION FONTANERIA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.SOLICITA DPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC No. 2355-2020 MEMORANDUM JDM-234-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1669-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (16) LLANTAS SEMITRACTORAS 700/70  R15 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 398215419 Y 210 TIPO PICK UP  PLACAS 7129156274321557 ASIGNADOS AL DPTO. DE MANTENIMIENTO .

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3014-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (16) LLANTAS SEMITRACTORAS 700/70  R15 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 398215419 Y 210 TIPO PICK UP  PLACAS 7129156274321557 ASIGNADOS AL DPTO. DE MANTENIMIENTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-3014-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 853.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CO REGISTRO 608 PLACA Nº 09214 MARCA TOYOTA PICK UP DEPTO DE CUENCAS  HIDROGRAFICAS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020465  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2020 No. 853.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CO REGISTRO 608 PLACA Nº 09214 MARCA TOYOTA PICK UP DEPTO DE CUENCAS  HIDROGRAFICAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE PARA ALA REPARACION DE LA FLOTA  VEHICULAR  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1602-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1603-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1606-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 305-2-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033828  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1602-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-305-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-305-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014218 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1603-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

description: DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00013304 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1605-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033833  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1606-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1976-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES (GASOLINERA PUMA NORTE)  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-348-2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 METROS DE ARENA DE RIO LAVADA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005767 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA / FEMCOL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 318-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHIONA/FEMCOL OCA 2020 No. 861.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ARENA DE RIO LAVADA  SEGUN SAC Nº 1979-2020 PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO .


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES (GASOLINERA PUMA NORTE)  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-348-2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES (GASOLINERA PUMA NORTE)  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-348-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 858.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 859  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BUSINESS SUPLY S DE R.L. OCA 2020 No. 860.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 306-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

description: PAGO DE FACTURA  No: 000-001-01-0000 1888  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 858.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 1887  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 859  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.

description: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE BUSINESS SUPLY S DE R.L. OCA 2020 No. 860.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISON METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMO UT-Nº 100-2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3065-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (300) LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS.PARA USO EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCIONES QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA.SOLICITA DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  SEGUN SAC No. 2287-2020 Y MEMORANDUM DAS-033-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3066-0-0 - SOLICITU DE COMPRA DE (60) PARES  DE BOTAS DE HULE HASTA RODILLA PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CONSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO EN LA EMERGENCIA  NACIONAL COVID-19SOLICITA DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  SEGUN SAC No.2299-2020 Y MEMORANDUM DAS-035-2020.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE PAGO 354-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00051322.  COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OCS-080 A NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1977-2020 INSTALACION DE TRANSFORMADOR  DE LA PLANTA SUBSISTEMA CONCEPCION


rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  000-001-01-00002122 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-0055-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA USO DEL PERSONAL  DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA  NACIONAL COVID-19. SOLICITA  DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO..SEGUN SAC No. 2336-2020 Y MEMORANDUM DAS-044-2020.


rationale: PAGO POR DEVENGADO FACTURA  PROFORMA   COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-0053-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LADRILLOS RAFON PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SOLICITA DPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2334-2020 Y MEMORANDUM DAS-040-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES O/C#SANAA-0061-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) TALONARIOS DE 100 HOJAS PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO  DURANTE LA EMERGENCIA  NACIONAL COVID-19.  SOLICITA DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2338-2020 Y MEMORANDUM  DAS-041-2020.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 036 A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES O/C#SANAA-0061-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) TALONARIOS DE 100 HOJAS PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA LABORANDO  DURANTE LA EMERGENCIA  NACIONAL COVID-19.  SOLICITA DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 2338-2020 Y MEMORANDUM  DAS-041-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0036-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2353-2020.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.ADE C.V. O/C No. 0071-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2353-2020.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3071-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2353-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-3071-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.ADE C.V. O/C No. 0071-2020. FACTURA PROFORMA NO. 169603 Y ORDEN DE PAGO NO. 1521-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2353-2020.

description: REVERSION POR ERRO EN IMPUESTO-......PAGO A FAVOR DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.ADE C.V. O/C No. 0071-2020 FACTURA NO. PROFORMA 159603 Y ORDEN DE PAGO NO. 1521-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2353-2020.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3075-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2364-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-956.  SOLICITUD DE COMPRA DE  1 TRANSFER AUTOMATICO 400A 480V CON SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACION  PARA SER UTILIZADO PARA LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA CORTINA INFLABLE EN EL EMBALSE LOS LAURALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACION Y PERDIDA DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL  SEGUN SAC NO. 2412-2020.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3072-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  1 TRANSFER AUTOMATICO 400A 480V CON SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACION  PARA SER UTILIZADO PARA LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA CORTINA INFLABLE EN EL EMBALSE LOS LAURALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACION Y PERDIDA DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL  SEGUN SAC NO. 2412-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00097755  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-956.  SOLICITUD DE COMPRA DE  1 TRANSFER AUTOMATICO 400A 480V CON SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACION  PARA SER UTILIZADO PARA LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA CORTINA INFLABLE EN EL EMBALSE LOS LAURALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACION Y PERDIDA DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL  SEGUN SAC NO. 2412-2020.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: DEVENGADO DE FONDOS  SEGUN FACTURA  000-001-00000574 COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL (OSVALDO SOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0048-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2373-2020 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  COMPRA DE LLANTAS  PARA MOTO REGISTRO Nº 757 MARCA  HONDA .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1672-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2297-2020 DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA CONCEPCION  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008653  A FAVOR DE  RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1672-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2297-2020 DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA CONCEPCION  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1675-2020  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2374-2020 DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAG DE FACTURA No. 006-001-01-00008809  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1675-2020  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2374-2020 DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DIST.CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1678-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2391 -2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1678-2020 FACTURA NO. 000-002-01-00021389 Y ORDEN DE PAGO NO. 1011-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2391 -2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.. OCE# 805-1-25-1673-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2370-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008810  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.. OCE# 805-1-25-1673-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2370-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3076-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2364-2020 DEPARTAMENTO DE OPERACION   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1681-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2369-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3081-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2369-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

description: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1681-2020 FACTURA NO. 006-001-01-00008722 Y ORDEN DE PAGO NO. 1016-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2369-2020 DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA   COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTES OCE# 1687-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2393-2020 DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO PICACHO MIRAFORES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008712  A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 1687-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2393-2020 DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO PICACHO MIRAFORES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1676-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2390-2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008654 A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1676-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2390-2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DEL DEPARTAMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1685-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 632 ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2351-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1685-2020. FACTURA NO. 006-001-01-0008771 Y ORDEN DE PAGO NO. 1026-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 632 ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2351-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3085-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS (INCLUYE PROYECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA) PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO VOLQUETA REGISTRO NO. 637 ASINADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2343-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1670-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES 750 R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASINADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2342-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1670-2020 FACTURA NO. 000-002-01-00021390 ORDEN DE PAGO NO. 1012-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES 750 R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASINADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2342-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1671-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 448 ASINADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2344-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1671-2020 FACTURA NO. 000-002-01-00021388 Y ORDEN DE PAGO NO. 1010-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 448 ASINADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2344-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020  CONTRATO No. DLM-02-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  A NOMBRE DE ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ  REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA  VEHICULAR DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO CON SU RESPECTIVA INSTALACION DEL TANQUE I OLIMPO Y TANQUE DE CERRO GRANDE SECTOR NO. 2 SEGUN MEMORANDO SGFA-108-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(DANIEL AVILEZ) O/C#SANAA-0047-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 250 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METOPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEFGUN SAC NO. 2407-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(DANIEL AVILEZ) O/C#SANAA-0047-2020 FACTURA PROFORMA S/N Y ORDEN DE PAGO NO. 1341-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 250 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METOPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEFGUN SAC NO. 2407-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METOPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEGUN SAC NO. 2409-2020.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000104  A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METOPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEGUN SAC NO. 2409-2020.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3138-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TRAJE IMPERMIABLE HASTA EL PECHO TIPO RANA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEFGUN SAC NO. 2410-2020.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 002743-2020 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R..L O/C#SANAA-0052-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 800 UNIDADES DE JABON EN BARRA DE 300 GMS. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISION METOPOLITANA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 PARA CIBRIR EL RESTO DEL AÑO TOMANDO EN CUENTA LA REINCORPORACION INTELIGENTE DE MAS PERSONAL SEGUN SAC NO. 2411-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3143-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 22 ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION 009 X 7.5  X 350 METROS PARA EL USO DE TRABAJOS DE SEÑALIZACION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2386-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3142-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA BRONCE DE 2 ETC. PARA EL USO DE REPARACION DE TUBERIAS POR CUADRILLAS DE FONTANERIAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2349-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA NORTE SA DE CV/ O/C# SANAA-046-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA EL USO EN LOS TRABAJOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA ESPECIALMENTE EN EL PEGUE DE TUBERIAS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2387-2020.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA NORTE SA DE CV/ O/C# SANAA-046-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00002322 Y ORDEN DE PAGO NO. 1347-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA EL USO EN LOS TRABAJOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA ESPECIALMENTE EN EL PEGUE DE TUBERIAS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2387-2020.


streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTU Nº 00-001-01-00003491 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0064-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA MANGO MAPS ENTERPRISE PARA LA ELABORACION DE MAPAS INTERACTIVOS EN INTERNET POR LA UNIDAD DE CATASTRO DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2329-2020.


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3144-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA EL USO DE LAS  CUADRILLAS DE BACHEO Y CONSTRUCCION QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2354-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3145-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 ROLLOS DE LIJA DE LONA NO. 80 DE 100 PIES PARA EL USO DE LAS  CUADRILLAS DE FONTANERIA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2357-2020.


title: COMPROSO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1688-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES 235-75 R-15 DE 6 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 714 Y 733 ASIGNADOS AL DEPTO. MANTENIMIENTO DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2350-2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008874  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1688-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES 235-75 R-15 DE 6 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 714 Y 733 ASIGNADOS AL DEPTO. MANTENIMIENTO DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2350-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE#1686-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 652 ASIGNADOS AL DEPTO. MANTENIMIENTO DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2352-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008811  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE#1686-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 652 ASIGNADOS AL DEPTO. MANTENIMIENTO DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2352-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3149-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS  PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO No. 626 PLACA No. 9961 ASIGNADO AL DPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC No. 2398-2020 MEMORANDUM SD-104-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3151-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO # 493 MARCA ISUZU TIPO PICK UP PLACA No.7881. ASIGNADO AL DPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC No. 2402-2020 Y MEMORANDUM D-00-242-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 3152-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA  DE GUANTES DE CUERO T/CORTO NITRILO Y GUANTES DE  NEUPRENO NEGRO PARA USO EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SEGUN SAC No. 2395-2020 Y MEMORANDUM  DAS-051-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL A FAVOR DEL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ  JEFE ADMINISTRATIVO D.M. GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 PARA LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DM. SEGUN MEMORANDUM JADM-377-2020 Y SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 12.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación