title: SE RESERVA  COMPROMISO A PROVEEDOR  REDIPO  POR LA COMPRA DE  350 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES GRANDES  DE 25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-574-2020 CON MEMORANDUN SEDIS SSPPIS-151-2020

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGOSO A PROVEEDOR  REDIPO  POR LA COMPRA DE  350 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES GRANDES  DE 25 UNIDADES   YA QUE SOLO ENTREGO  100 PAQUETES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-574-2020 CON MEMORANDUN SEDIS SSPPIS-151-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2870-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS) MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-101-2020 MEDIANTE RTN-8019004002160 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-150-2020

currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: SE REALIZA  PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS) MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-101-2020 MEDIANTE RTN-8019004002160 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-150-2020 FACTURA N° 001-01-104002 RECIBO N° 978022

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLASTS S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA LISA BOLSA PARA BARRIL CONTENEDOR TERMICO CON TAPADERA POLIPEL TENEDORES VASO TERMICO CON TAPADERA) SEGUN OC-GAF-101-2020 MEDIANTE RTN-8019004002160 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-151-2020 Y FACTURA N° 001-01-104002 Y RECIBO N° 978022


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2886-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BANDEJA TERMICA CON TAPADERA SIN DIVISION BOLSA PARA BASURA EN ROLLO23X32 CUCHARA SOPERA POLIPEL LAMINA POLPEL SOPERA DE 16 ONZAS TENEDORES) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-100-2020 MEDIANTE RTN-8019004002160 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2886-1-0


actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2887-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS) PARA LA ENTREGA DE COMIDA CALIENTE PARA LOS DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA ETA E IOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-100-2020 MEDIANTE RTN-8019004002160 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2887-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2889-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C.V. PARA COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0577-2020 CON RTN-05019002058485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2889-1-0


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR BEBIDAS MODERNAS S. DE . R. L. PARA COMPRA DE 180 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES ( ALIMENTOS Y BEBIDAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0576-2020 MEDIANTE RTN-08019007086466 CON ORDEN DE PAGO  82 SEGUN FACTURA 155039 CON RECIBO 12428


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 19 al  22 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Comayagua con el  propósito de Supervicion de Beneficios Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-894-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19103 O/P-2202

RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR REDIPO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 200 BOLSAS DE ABENA QUAKER  DE 360 GRAMOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-581-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR REDIPO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 200 BOLSAS DE ABENA QUAKER  DE 360 GRAMOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-581-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020 FACTURA N°001-01-7756 RECIBO-1467


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL ALTO RENDIMIENTO Y COLORES SYAN AMARILLO MAGENTA Y COLOR NEGRO. 5 UNIDADES DE CADA UNO. (REPUESTOS Y ACCESORIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0570-2020 RTN-08019995390633.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A POVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   FRIJOLES  MARCA DON NACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-582-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA  COMPROMISO DE PAGO YA QUE EL LA BOLSA DE FRIJOLES  QUE SE ABIA PEDIDO ERA DE 5 LIBRAS Y LA BOLSA SOLO TRAE 4 LIBRAS A PROVEEDOR   YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   FRIJOLES  MARCA DON NACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-582-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2895-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2897-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  600 UNIDADES DE LATA DE LECHE MILEX CLASICA  EN POLVO  360 GRAMOS  ALTA CALIDAD  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-579-2020 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2897-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS   POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  AZUCA BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-578-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS   POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  AZUCA BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-578-2020  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020 FACTURA N° 35977 Y RECIBO N° 45121


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-274-2019 CON ORDEN DE PAGO-2286 CON CO. DE GIRA-19142  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2901-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  K DIPROVA  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS  15 UNIDADES DE CONSOME DE POLLO  BOTE (880-920 GRAMOS ) ALTACALIDAD  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS/154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2901-1-0


rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  LEOPLAS   POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO 65 PAQUETES  DE TAPE CON ORDEN DE COPRA OC-GAF-103-2020   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020  TACTURA N° 001-01-104341 Y RECIBO N° 978047


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2903-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  REDIPO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS  288 CAJAS DE MARGARINA ALTA CALIDA CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-584-2020  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS/154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2903-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2904-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADA  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS COMPRA DE FRIJOLES MARCA DON CHANO ALTACALIDAD CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-587-2020 SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS/154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2904-1-0


actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 2907-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR REDIPO  POR LA COMPRA DE 2064 CAJAS DE MARGARINA ALTA CALIDAD  CLOVER BRAND SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-585-2020 SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SSPPIS-154-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2907-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-181-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-2311-2314 CON CO. DE GIRA-19124  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-181-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-2314 CON CO. DE GIRA-19124  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA  EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-166-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-2122   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES EL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM-219-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1947

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 16 al  19 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Cortes con el  propósito de Supervicion de Beneficios Ejecutados Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-950-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19248 O/P-2384

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  REDIPO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES  DESCHABLES GRANDES  DE 25 UNIDADES  ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN  DE COMPRA 240-1-20-591-2020 CON MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/151-2020

rationale: PAGO A PROVEEDOR  REDIPO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES  DESCHABLES GRANDES  DE 25 UNIDADES  ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN  DE COMPRA 240-1-20-591-2020 CON MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/151-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO  88 CON FACTURA 7785 CON RECIVO 1424


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S.DE R.L. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS  ASIGNADOS A LA SEDIS DENTRO DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE PAGO PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S.DE R.L. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS  ASIGNADOS A LA SEDIS DENTRO DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.36080.00 DEL MES DIC/2020 - RELACION AL F01 #3024.


RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO UTILIZO EL TOTAL DEL MONTO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 09 al  13 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Comayagua con el  propósito de Supervicion de Beneficios  Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-937-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19216 O/P-2326

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-303-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA OCOTEPEQUE LEMPIRA Y COPAN DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE INCLUSION PRODUCTIVA DE LOS HOGARES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR EN MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES SEGUN MEMORANDUM-DAE-190-2019 CON ORDEN DE PAGO-2217 CON CO. DE GIRA-19022  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al  06 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Comayagua con el  propósito de Supervicion de Beneficios  Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-936-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19216 O/P-2305


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 19 al  22 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Comayagua con el  propósito de Supervicion de Beneficios  Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-893-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19101 O/P-2213


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 11 al  14 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Comayagua con el  propósito de Supervicion de Beneficios  Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-851-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°1908 O/P-2204


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL SEPELIO DE LA DIRIGENTE GARIFUNA MIRZA SUAZO EN MASCA OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM-100-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-2198 CON CO. DE GIRA-17697  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 09 al  12 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Cortes con el  propósito de Supervicion de Beneficios Ejecutados Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM-949-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19244 O/P-2300


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (EMBALAJE DE MERCADERIA MARITIMO TERRESTRE Y AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL) POR GIRA DE TRABAJO QUE  REALIZO A SAINT GEORGE GRANADA DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2019 DONDE PARTICIPO EN LA  APLICACION DEL TERCER DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DEL COLONIALISMO. LA GIRA SE REALIZO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-042-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1073  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 18 al  22 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Cortes con el  propósito de Supervicion de Convenio 095-SEDIS-2018 Y 063-2018  SEGUN MEMORANDUM-925-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19118 O/P-2301

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


rationale: Se reversa porque no utilizo el combustible /Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al  05 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Cortes con el  propósito de Supervicion de Beneficios Ejecutados Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-948-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19241 O/P-2385

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-323-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 09 al  13 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Olancho con el  propósito de Supervicion de Beneficios Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-999-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19271 O/P-2390

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 16 al  20 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Olancho con el  propósito de Supervicion de Beneficios Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-1000-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19272 O/P-2391

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S.DE R.L. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEDIS DENTRO DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.36080.00 DEL MES DIC/2020 -RELACION AL F01 #3024 Y 3025..


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al  06 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Olancho con el  propósito de Supervicion de Beneficios Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-998-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19268 O/P-2389


MARIA ANGELICA PADILLA RAUDALES

legalName: MARIA ANGELICA PADILLA RAUDALES

rationale: se reversa porque no se gasto el monto solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DELVALLE SANTA RITA Y DULCE NOMBRE DE COPAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR CENTROS DE CUIDADO DIURNO DE ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-389-UAGV-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-2401-2402-2403 CON CO. DE GIRA-18289  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-331-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SULACO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR CENTROS DE CUIDADO DIURNO DE ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-384-UAGV-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-2404 CON CO. DE GIRA-19159  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION  CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  D LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA YSEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-038-2020 CON ORDEN DE PAGO 23

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GOASCORAN Y TEXIGUAT EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y VALLE Y EL PARAISO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR CENTROS DE CUIDADO DIURNO DE ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-387-UAGV-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-2397 CON CO. DE GIRA-19170  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR IMPOVA  POR LA COMPRA DE 2250 PAQUETES DE  GALLETA DE SODA  DE 8 UNIDADES  192GR ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-619-2020 CON SOLICITUD DE COMPRA 113

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - PROYECTOS PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO D PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE  750 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO  MARCA PEPSI  EN  ENVASE DE LATA  355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  240-1-20-621-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 113

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE RESERVA COMPROMISO D PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR LA COMPRA DE 750 PAQUETES DE  JUGO DEL VALLE DEL SABOR   MANDARINA EN ENVASE  DE 260  ML  PRESENTACION DE 24 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-622-2020  CON SOLICITUD DE COMPRA 113

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


LILA MARGARITA FLORES RIVERA

legalName: LILA MARGARITA FLORES RIVERA

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CONSUMO MENOR AL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REUNIONES CON GRUPOS FOCALES Y GUIAS DE FAMILIAS EN TEMA DE GENERO EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-044-UG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-2187 CON CO. DE GIRA-19042  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-339-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REUNIONES CON GRUPOS FOCALES Y GUIAS DE FAMILIAS EN TEMA DE GENERO EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-044-UG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-2187 CON CO. DE GIRA-19042  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE APOYAR LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS PARA DAR RESPUESTA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENOMENO NATURAL ETA E IOTA EN EL DESPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM- SEDIS-PRE-INTERVENCION-0164-2020 CON ORDEN DE PAGO-1136  CON CO. DE GIRA-21738

RODOLFO JAVIER MARTINEZ CRUZ

legalName: RODOLFO JAVIER MARTINEZ CRUZ

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA OPERACION NO ESTAN SOLOS PARA DAR RESPUESTA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL IMPACTO DEL FENOMENO NATURAL ETA E IOTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRE-INTERVENCION-0161-2020 CON ORDEN DE COMPRA-1132 CON CO. DE GIRA-21732

DILER NAUN CRUZ MARTINEZ

legalName: DILER NAUN CRUZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS PARA DAR RESPUESTA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL ETA E IOTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE PAGO-1133 CON CO. DE GIRA-21739

YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA

legalName: YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA


title: PAGO APROVEEDOR  LEOPLAS  POR LA COMPRA DE   25 PAQUETES DE SERVILLETA  DE PAPEL DE DOBLE HOJA   CUADRADA DE 500 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-603-2020

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE TRAPEADOR MARCA  HANDLE  MOPCOMPLETO  MECHA DE TRAPEADOR MARCA ZOMBIS  NATURAL ESCOBA COMPLETA MARCA MARILYN  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-604-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE  605 LITROS DE AGUA PURIFICADA  EMBOTELLADA EN ENVASE  DE 500ML  A999ML  DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN D COMPRA  240-1-20-598-2020 CON SOLICITUD DE COMPRA 111


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA ENEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS TAMALES REALIZAR BRIGADAS MEDICAS Y ENTREGAR REAGALOS NAVIDEÑOS A LOS ASILOS Y CENTROS DE DIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-272-2019 CON ORDEN DE PAGO-2221 CON CO. DE GIRA-19020  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

WILMER AUGUSTO CORDOVA

legalName: WILMER AUGUSTO CORDOVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA LA PAZ VALLE Y CHOLUTECA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE VIVIENDA Y ENTREGA DE RACIONES DE ALIEMENTOS BASICOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS  DEL HURACAN Y TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-DPDH-0452-2020 CON ORDEN DE PAGO-1055-1056-1057-1058-1059-1060 CON CO. DE SOLICITUD-20854

LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES

legalName: LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES


title: PAGOA  PROVEEDOR SUPERMERCADO YIP POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 NPACK  DE 180 HOJAS 3 ROLLOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-604-2020 ( COMPARTE F-01 CON 3419)


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE INCIDENTES DE LA TORMENTA ETA EN LOS MUNICIPIOS DE SURESTE DE LEMPIRA 8PIRAERA CANCELARIA GUALCINSE SANTA CRUZ SAN ANDRES ERANDIQUE Y SAN FRANCISCO) SEGUN MEMORANDUM-181-SSIS-PRAF-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 1030 CON CO. DE GIRA-21566

FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA


title: PAGO A PROVEEDOR  COMPUTADORAS Y SERVICIO  POR LA COMPRA DE 650 PAQUETES  DE SOBRE MANILAS  TAMAÑO OFICIO  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-607-2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR  DROGERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS  DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE 550 PAPQUETES DE PAPEL HIGIENICO  HOJAS SENCILLAS  PAQUETE DE 4 ROLLOS  ALTA CALIDA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-615-2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PAGOA PROVEEDOR  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR AL COMPRA DE 17  PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO CARTA  BLANCO RESMAS  DE 500  HOJAS  ALTA CALIDA 47 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS  ALTA CALIDA  47 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL   COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS  ALTA CALIDA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA  PO LA COMPRA DE  13 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA  PAQUETES DE 50 UNIDADES  ALTA CALIDA  13 PAQUETES  DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAPQUETE DE  50 UNIDADES  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-606-2020

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGOA PROVEEDOR  PACASA  PAOR LA COMPRA DE  18 UNIDADES  DE LIBRETA BLOCK  RAYADO MINIMO  50 HO0JAS  TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-610-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO APROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA  DE 23 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS  ADHESIBAS  3X3  CMS  4 COLORES DE 400 P'AGINAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-608-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por Servicios de Transporte (PEAJE)  en Gira del 22-al 22 de Noviembrel -2019  en el Departamento de San Pedro Sula con el propósito de Acompañamiento y Organizacion de Agenda a desarrollarse por  el Señor Ministro  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-149-2019  SOLICITUD DE GIRA N°19146 O/P-2440

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE DE LOS ALBERGES PARA ATENCION A LOS DAMNIFICADOS AFEACTADOS POR LOS HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-800-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1049 CON CO. DE GIRA-21617

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS SEGUN ACUERDO DE DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-20-2020 CON ORDEN DE PAGO-1116 CON CO. DE GIRA-21632

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: Se realiza pago a Supermercado Yip por compra de Productosn de Material Plastico y Elementos de Limpieza (Bolsas para basura) Segun SOLICITUD DE COMPRA N° 111 Y O/C N° 240-1-20-0624-2020


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LOS DAMNIFICADOS DE TORMENTAS TROPICALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-688-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/1808 CON CO. DE GIRA-18749  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO


title: Pago de Servicio de Transporte (PEAJE)  en Gira del 07-al 09 de Noviembrel -2019  en el Departamento de La Ceiba Tela con el propósito de Acompañamiento y Organizacion de Agenda a desarrollarse por  el Señor Ministro  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-138-2019  SOLICITUD DE GIRA N°19038 O/P-2233 2234

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 07-al 09 de Noviembrel -2019  en el Departamento de La Ceiba Tela con el propósito de Acompañamiento y Organizacion de Agenda a desarrollarse por  el Señor Ministro  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-138-2019  SOLICITUD DE GIRA N°19038 O/P-2233


title: PAGO A PROVEEDOR GOLOCINAS YESENIA  POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDAS ENTREGADOS EL DOMINGO 11 SEGUN ORDEN DE PAGO 118 CON FACTURA 2330

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRANAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA EIOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-198-2020 CON ORDEN DE PAGO-1174-1175 CON CO. DE GIRA-21711

WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

legalName: WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA


title: PAGO A PROVEEDOR NIMIA YSENIA OSORTO  POR LA COMPRA DE LIMENTOS  CONDIMENTOS VERDURAS  PARA USO EN LA OPERACION DENOMINADA COMIDA CALIENTE SEGUN ORDEN  DE PAGO 114 CON FATURA NUMERO 2332 Y 2333


title: PAGO A PROVEEDOR NIMIA YESENIA OSORTE  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y LACTEOS PARA USARSE  EN LA OPERAVCION DENOMINADA  NO ESTA SOLOS  SEGUN ORDEN DE PAGO 112 CON FATURA 2331


title: PAGO A PROVEEDOR NIMIA YESENIA OSORTE  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VERDURAS  PARA USARSE  EN LA OPERACION DENOMINADA  NO ESTA SOLOS  SEGUN ORDEN DE PAGO 111 CON FATURA 2320/2326


title: PAGO A PROVEEDOR NIMIA YESENIA OSORTE  POR LA COMPRA DE CENAS Y BOQUITAS  SEGUN ORDEN DE PAGO 115 CON FATURA 2329


title: PAGO A PROVEEDOR DELICIAS DEL CARMEN   POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VERDURAS CONDIMENTOS   PARA USARSE  EN LA OPERACIONCOMIDA CALIENTE  CON ORDEN DE PAGO 79 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-111-2020 CON FATURA 40323

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO A PROVEEDORDELICIAS DEL CARMEN   POR LA COMPRA DE10 GAONES DE MOSTAZA PARA USARSE  EN LA OPERACION DENOMINADA  COMIDA CALIENTE  SEGUN ORDEN DE PAGO 125 CON FATURA 40529


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA Y YORO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES SECTORES QUE SE HAN VISTO DAÑADOS A CAUSA DEL HURACAN EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-0011-2020 CON ORDEN DE PAGO-1045 CON CO. DE GIRA-21565

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO A PROVEEDOR DELICIAS DEL CARMEN   POR LA COMPRA DE 5 QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO   PARA USARSE  EN LA OPERACION DENOMINADA  COMIDA CALIENTE   SEGUN ORDEN DE PAGO123 CON FATURA 40252


title: PAGO A PROVEEDOR DELICIAS DEL CARMEN POR LA COMPRA DEARINA DE MAIZ Y ARROZ PRECOSIDO   PARA USARSE  EN LA OPERACION DENOMINADA  COMIDA CALIENTE SEGUN ORDEN DE PAGO 128 CON FATURA 40528


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-98-2020 CON ORDEN  DE PAGO 105 CON FACTURA 35994 CON RECIBO 45135


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES  PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA COMIDA CALIENTE   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-102-2020 CON ORDEN DE PAGO 85 SEGUN FACTURA 35993  Y RECIBO 45134

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A PROVEEDOR  CORPORACION GENESIS  POR LA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS  CJ1X50 SEGUN ORDEN  DE COMPRA  OC-GAF-118-2020  CON NUMERO   DE SOLICITUD 110

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA  HONDURAS  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VERDURAS Y CONDIMENTOS  PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD COMIDA CALIENTE   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-112-2020 CON ORDEN DE PAGO 80  SEGUN FACTURA 701555

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ  POR LA COMPRA  DE ALMUERZOS  EMPACADOS CENAS EMPACADAS  Y CAFFE BREAK  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-130-2020  SEGUN ODRDEN DE PAGO 129 CON FACTURA 1808 Y RECIBO 2934

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR  CORPORACION GENESIS  POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX  TALLA  L Y TALLA M CAJA  DE 100  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-126-2020  CON SOLICITUD  NUMERO 10


description: PAGO A PROVEEDOR  CORPORACION GENESIS  POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX  TALLA  L Y TALLA M CAJA  DE 100  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-126-2020  CON SOLICITUD  NUMERO 10


fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: PAGO A PROVEEDOR  CORPORACION GENESIS  POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX  TALLA  L Y TALLA M CAJA  DE 100  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-126-2020  CON SOLICITUD  NUMERO 10


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTAPREVIA ENTREGA A LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO MINISTERIAL-092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-200-2020 CON ORDEN DE PAGO-1122 CON CO. DE GIRA-21713


title: PAGO A PROVEEDOR  REPREQUIMICA  POR LA COMPRA DE BOTES DE DESINFECTANTES  SPRAY  ANTIBACTERIAL  AEROSOL GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO  SEGUM  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-131-2020 CON SOLICITUD 111

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGOA COMRCIAL GENESIS  POR LA COMPRA DE  BOLSAS TRASLUCIDAS  24X37  DE 7 U 8 ONZAS FDO 1X100 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-127-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIOS DE YORITO TELA EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDA SALUDABLE POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-0736-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-982 CON CO. DE GIRA-21503

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: Pago de Gastos de Transporte (PEAJE) en  Gira del 07-al 08 de Noviembrel -2019  en el Departamento de La Paz con el propósito de Supervision de Beneficios SEGUN MEMORANDUM 844-2019 USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°18997 O/P-2197

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES INVEZ  POR LA COMPRA DE CENAS EMPACADAS  CON SU REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-134-2020  CON ORDEN DE PAGO 131  SEGUN FACTURA 1813 CON RECIVO 2991


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS COLON Y ATLANTIDA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR RECOLECCION DE ALIMENTOS SOLIDARIOS RECOLECCION DE LISTADOS PARA ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS ESTO EN SEGUIMIENTO A LA ORDEN EMITIDA MEDIANTE ACUERDO DE DELGACION-075-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1117 CON CO. DE GIRA-21641


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA Y YORO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE FICHAS A PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SOCIALIZACION DE FICHAS Y PRESENTACION OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEDIS RECOLECCION DE FICHAS DE LIQUIDACION DE ALIMENTO SOLIDARIOSEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-0085-11-2020 CON ORDEN DE PAGO-1020 CON CO. DE GIRA-21595

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-580-2020 ODEN DE PAGO 56

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOBIEMBRE   DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-581-2020 ODEN DE PAGO 55

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


description: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-580-2020 ODEN DE PAGO 56


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira del 07-al 08 de Noviembrel -2019  en el Departamento de La Paz con el propósito de Supervision de Beneficios SEGUN MEMORANDUM 844-2019 USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°18997 O/P-2197


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-581-2020 ODEN DE PAGO 55


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-560-2020 ODEN DE PAGO 54


description: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTASECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-560-2020 ODEN DE PAGO 54


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR INTERVENCION EN ALBERGUES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-064-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1063 CON CO. DE GIRA-21586

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 23  AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA SOLIDARIASEGUN MEMORANDUM-062-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1067 CON CO. DE GIRA-21610

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: PAGO A SUPERMERCADO YIP  POR LA COMPRA DE FRIJOLES   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-593-2020  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS/154-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE CE-CUIDAM DE SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM-076-DIGAM-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1080-1081 CON CO. DE GIRA-21459

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-0887-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1231 CON CO. DE GIRA-21796

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-0888-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1229-1230 CON CO. DE GIRA-21797

YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS

legalName: YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-0890-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1226 CON CO. DE GIRA-21798

GELBERT EBREM IRIAS HUEZO

legalName: GELBERT EBREM IRIAS HUEZO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-0889-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1228 CON CO. DE GIRA-21799

MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUAI EN EL DAPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZAR LAS ACTIVADAES QUE RELIZARA EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-2019 CON ORDEN DE PAGO-2295-2296-2297CON CO. DE GIRA-19046  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO A PROVEEDOR  DELICIAS DEL CARMEN POR LA COMRA DE 6 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL ALUMINIA  12 X1000 PIEZ  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-629-2020 CON MEMORANDUN SEDIS-SIPPIS -154-2020 OPERATIVO COMIDA CALIENTE

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO A PROVEEDOR  DELICIAS DEL CARMEN POR LA COMRA DE 16 LIBRA ARINA DE MAIZ  QUINTAL  ALTA CALIDADVINAGRE 720-770GR GALON DE MAYONESA   ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-629-2020 CON MEMORANDUN SEDIS-SIPPIS -154-2020 OPERATIVO COMIDA CALIENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-1886-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1227 CON CO. DE GIRA-21795

ALEX MATAMOROS FLORES

legalName: ALEX MATAMOROS FLORES


title: PAGOA A GASOLINERA ESTACION CIRCUMBALACION( JESUS YACAMAN) CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MOMORANDUM SEDIS-SSVG-562-2020 CON ORDEN DE PAGO 39

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A LOS HOGARES Y ANCIANOS AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE Y OTROS MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-106-2020 CON ORDEN DE PAGO-1206 CON CO. DE GIRA-21642

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


title: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILAO  MORALES  PO LA COMPRA  DE MARCADOR DE 660 PIZARRA 35 CAJAS  MARCADOR PERMANENTE 660 MARCADOR PARA PIZARRA  SEGUN  ORDEN DE  COMPRA  240-1-20-623-2020  CON SOLICITUD DE COMPRA 111

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se realiza pago a Wilman Danilo Morales por compra de insumos para enpaques de Kits por emergencia de tormentas y huracanes Segun O/C N° 240-1-20-0602-2020


title: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES POR LA COMPRA DE PEDILUVIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-623-2020 CON SOLICITUD 111

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGOA PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  POR LA COMPRA DE 4505 CINTA DOCK TRANSPARENTE   100 YARDAS  LARGO PARA SELLAR  2 CAJAS DE RESALTADOR  FLUORESCENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-626-2020 CON  SOLICITUD 111

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGOA PROVEEDOR  NIMIA YESENIA  OSORTO  POR LA COMPRA DE  180 PALOS DE LEÑA  ROBLE PARA  USARSE EN LA OPERACION   COMIDA CALIENTE  SEGUN ORDEN D PAGO 117 CON MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/151-2020

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGOA COMERCIAL ARCE  POR LA COMPRA DE ARGOLLA  METALICA  DE 1/2 CINTA COLOR NEGRA CLAVOS DE ACERO  LMPARA LED  CARPA DE PPLASTICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-117-2020 CON O/PAGO 101 CON FACTURAA 568 RECIBO 135

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Se realiza pago a PACASA S DE CV. por compra de Utiles de Escritorio Y Oficina SEGUN O/C  N° 240-1-20-0599-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR  COMERCIAL ARCE  POR LA COMRA DE 1 PIZARRA  DE FORMICA  COLOR BLANCO DE 30CMX40CM SEUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-122-2020


title: Se realiza pago a PACASA S. de C.V. por compra de insumos para enpaques de Kits por emergencia de tormentas y huracanes Segun O/C N° 240-1-20-0610-2020


title: Se realiza pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. por compra de insumos para enpaques de Kits por emergencia de tormentas y huracanes Segun O/C N° 240-1-20-0608-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago a ACOSA S.A.de C.V. por compra de insumos para enpaques de Kits por emergencia de tormentas y huracanes Segun O/C N° 240-1-20-0606-2020


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTESDEL 02 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BODEGAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-851-A-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1197 CON CO. DE GIRA-21722

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON


title: PAGOA A PROVEEDOR X MEDIA  POR LA COMPRA  DE  ROTULOS LAMINADOS  IMPRESOS FULL  EN BOND  20 SOLO TIPO  TAMAÑO OFICIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-116-2020  SOLICITUD 110

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGOA PROVEEDOR  JOSE PIO AGUILERA  FERRETERIA LA NUEVA  POR LA COMPRA DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA  PARA SANITIZAR  CAPACIDAD SUGERIDA DE BONBEO 20 LITROS CINTA ADESIVA  BLANCA  GRUEZA  CINTA ISLANE GRUESA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-124-2020

JOSE PIO AGUILERA AGUILERA

legalName: JOSE PIO AGUILERA AGUILERA


title: PAGOA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURA POR LA COMPRA DE ALMHOADILLAS  DE TINTA PARA CELLO MARCADOR PARA PIZARRA  RESALTADOR FLUORECENTEVARIOS COLORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-128-2020 SOLICITUD DE COMPRA 111


title: PAGOA PROVEEDORCOMERCIAL ARCE  POR LA COMPRA DE  BASURERO PARA OFICINA  TIPO MALLITA COLOR NEGRO   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-132-2020 SOLICITUD DE COMPRA 111


title: PAGO A MARIA JOSE SOSA POR REMBOLSOS EFECTUADOS   POR COMPRAS REALIZADAS EN  LA OERACION DENOMINADA NO ESTAN SOLOS  SEGUN  MEMORANDUM  SEDIS-SVM-287-2020

MARIA JOSE SOSA ROSALES

legalName: MARIA JOSE SOSA ROSALES


title: PAGOA PROVEEDOR NIMIA YESENIA   GOLOSINA YESENIA  POR LA COMPRA DE  LEÑA DE ROBLE  PARAUSO DE COCINA     SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-097-2020 SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS-151-2020

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRTA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARENCIAS ASI COMO DE PLANOS  DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA MEJORAR EL CENTRO DE SALUD Y CENTROS DE TRIAJE SEGUN MEMORANDUM-750-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1010 CON CO. DE GIRA-21517

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A 7 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A CADA UNO DE LOS CENTROS DE TRIAJE UBICADOS EN ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-179-SSIS-PRAF-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1031 CON CO. DE GIRA-21552

FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA


ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

rationale: se reversa por que no gasto el tontal del monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROYECTO ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-05-2020 CON ORDEN DE PAGO- 0081-0082 CON CO. DE GIRA-19543

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-366-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR   CORPORACION GENESIS   POR LA COMPRA  DE ALCOHOL CLINICO  AL 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-133-2020  SEGUN  SOLICITUD 111

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN CENTROS DE TRIAJE CENTROS DE SALUD HOSPITALES Y CLINICAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSAA-165-2020 CON ORDEN DE PAGO-1039 CON CO. DE GIRA-21514

SARA MARIA MENDOZA MERAZ

legalName: SARA MARIA MENDOZA MERAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR FIRA DE TRABJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION EN BRIGADA MEDICA SEGUN MEMORANDUM-053-2020-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1078 CON CO DE GIRA-2590

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LEPAERA Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION EN CENTROS DE TRIAJE EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-093-DIGAM-SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO-1024 CON CO. DE GIRA-21524

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRAMNSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROYECTO ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-05-2020 CON ORDEN DE PAGO-0081 CON CO. DE GIRA-19543


title: PAGOA A GASOLINERA ESSO EL PRADO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSVG-581-2020 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE ORDEN  DE PAGO 57

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGOA A GASOLINERA ESSO EL PRADO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSVG-581-2020 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  ORDEN DE PAGO 57


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIODE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION EN LOS CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DUM-338-2020 CON ORDEN DE PAGO1001 CON CO. DE GIRA-21516

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE CENTROS DE TRIAJE EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UPEA-053-2020 CON ORDEN DE PAGO-949 CON CO. DE GIRA-21553

ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES

legalName: ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES


title: PAGO APROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS POR LA COMRA DE  TENEDORES PLASTICOS  BLANCO GRANDES  PAQUETES DE 25 SEGUN ORDEN DE PAGO  OC-GAF-108-2020  CON FACTURA 36088

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR   NIMIA YESENIA  FLORES  POR LA COMPRA DE   200 PALOS DE LEÑA  DE ROBLE PARA USAR  EN LA OPERACION COMIDA CALIENTE   SEGUN ORDEN DE PAGO 116  CON MEMORANDUM SEDIS -SSPPIS/154-2020

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE ALBERGUES EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-095-DIGAM-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1023  CON CO. DE GIRA-21577

KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ

legalName: KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ


title: PAGO A PROVEEDOR  COMERCIAL ARCE   POR LA COMPRA DE   GAS LPG. PARA COCINA KEROSENE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-125-2020 CONMEMORANDUN SEDIS-SSPPIS/154-2020

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION   EN COMUNIDADES GARIFUNAS DE TELA Y OTRAS POR HURACANES ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-090-EA-DINAFROH-2020 CON ORDEN PAGO-1201

KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS

legalName: KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE CONSTRUCCION DE LOS GALPONES PARA LAS GALLINAS DE POSTURA Y LAS PORQUERIZAS PARA LOS CERDOS DE ENGORDE SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-06-2020 CON ORDEN DE PAGO-0083 CON CO. DE GIRA-19558

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE INSIDENTES DE LA TORMENTA ETA EN LOS 7 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-DAE-094-A-2020 CON ORDEN DE PAGO-1189 CON CO. DE GIRA-21562

GRECIA NATHALY ANDINO MARTINEZ

legalName: GRECIA NATHALY ANDINO MARTINEZ


title: PAGOA PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA  POR LA OMPRA DE SUMNISTROS  PARA KITS DE EMERGENCIA TORMETAS Y HURACANES  SEGUN RESOLUCION Y ADJUDICACION   022-SEDIS-2020 CORRESPONDIENTE A LA COMRA  DIRECTA  CD-003-SEDIS-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO  119 CON MEMORANDUM 059-UC/GAF/SEDIS-2020 CON FACTURA  117872

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

rationale: SE REVERSA POR SOBRO DEL VALOR SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS LA PAZ INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2010 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON LOS TECNICOS DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-011-01-2020 CON ORDEN DE PAGO-0084 CON CO. DE GIRA-19526

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-371-1-0


title: PAGOA A PROVEEDOR TALLER ANGIER ( ROBER ALEXANDER RIVERA  POR EL MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS   PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN FACTURAS 12354 12355 12352 12353 12351 12356 12357  CON RECIBOS 8042 8043 8040 8041 8039 8044 8045  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-135-2020

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGOA PROBVEEDOR  VIVI & COMERCIAL  (IVETTE AZRAK HANDAL )  POR LA COMPRA DE 6000 VASELINAS SIMPLES  20OZ  6000 LIMPIA PEPE    PORA KITS   DE EMERGENCIA  POR LA TORMENTAS Y HURACANES  SEGUN MEMORANDUM 58-UC/GAF/ SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO 113  CON FACTURA5387 RESIBO 49

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGOA A PROVEEDOR TALLER ANGIER ( ROBER ALEXANDER RIVERA  POR EL MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS   PROPIEDAD DE ESTASECRETARI  SEGUN FACTURAS 12358 12359 12361 12363 12362 12365 12366 12364 12360  CON RECIBOS 8054 8053 8051 8049 8050 8047 8046 8048 8052   CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-137-2020


title: PAGOA A PROVEEDOR TALLER ANGIER ( ROBER ALEXANDER RIVERA  POR EL MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS   PROPIEDAD DE ESTASECTERARIA  SEGUN FACTURAS 12367 12368 12369 12370 1237112372 12373 CON RECIBOS 8061 8060 8059 8058 8056 8057 8055  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-135-2020


title: PAGOA PROVEEDOR  PROVEEDORES MEDICOS  PROMED  POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES  PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  ENTREGA  DE INSUMOS  PARA KIT DE EMERGENCIA  POR TORMENTA Y HURACANES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 134 CON FACTURA 1677

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE PASTA DENTAL PAPEL HIGIENICO PANA DE JABON  ESCOBA COMPLETA TRAPIADORES COMPLETOS  SEPILLOS DE DIENTE SEPILLO DE DIENTE PARA NIÑO TOALLAS SANITARIAS  SEGUN ORDEN  DE PAGO 136  SEGUN FACTURA 20573

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE PASTA DENTAL PAPEL HIGIENICO PANA DE JABON  ESCOBA COMPLETA TRAPIADORES COMPLETOS  SEPILLOS DE DIENTE SEPILLO DE DIENTE PARA NIÑO TOALLAS SANITARIAS  SEGUN ORDEN  DE PAGO 136  SEGUN FACTURA 20573/20553

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGOA PAROVEEDOR  DICEÑOS Y DISTRIBUCIONES   POR LA COMPRA  DE BOLSAS PARABASURA PLASTICAS CON CAPACIDA 60 LITROS  PAQUETE PARA BASURA  DE 10 UNIDADES  23X75X28  PULGADAS  BOLSA  TRANSPARENTES  MATERIAL RESISTENTE E 23X32 SEGUN ORDEN DE PAGO  133 CON FACTURA 9696

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGOA PROVEEDOR  DICENOS Y CONSTRUCCION  POR LA COMPRA 1270 ESTUFAS DE GAS LPG DE 2 HORNILOLAS   INCLUYE CHIMBO DE GAS  LPG  DE 22 LIBRAS  Y KID DE CONECCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 138 CON FACTURA 9726


title: PAGOA APROVEEDOR  GOLOSINAS YESENIA NIMIA YESENIA  POR GASTOS DE ALIMENTACION  25 CENAS CON SUS BEBIDAS  SEGUN FACTURA 2348 CON ORDEN DE CCOMPRA  OC-GAF-129-2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGOA A PROVEEDOR  DICEÑOS Y CONSTRUCCION  POR LA COMPRA DE  INSUMOS PARA  PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS KITS  DE EMERGENCIA  POR TORMENTA Y HURACANES BOLSAS DE BASURA  PLATOS SECOS  PLATOS HONDOS  TAZAS  VASOS BOLSAS DE EMPAQUE  SEGUN ORDEN DE PAGO  138 CON FACTURA 9714

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EL HOGAR SAN VICENTE DE PAUL BAJO EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-DIGAM-SEDIS-114-2020 CON ORDEN DE PAGO-1241 CON CO. DE GIRA-21765

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: PAGOA A PROVEEDOR  DICEÑOS Y COSNTRUCCION  POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASUR PLASTICAS PAQUETE DE 10 UNIDADES DE 37X27X28 PULGADAS  PLATOS SECPOS 20 CM MATERIAL PLASTICOS PLATOS HONDOS  20 CM PLASTICOS TAZAS DE 8 ONZAS  VASOS  8 ONZAS PLASTICO BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE  MATERIAL RESISTENTE  23X32


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM-0901-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1252-1253 CON CO. DE GIRA-21853

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR  EVALUACION DE DAÑOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-902-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1250 CON CO. DE GIRA-21824

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIOS DE LA PAZ LA ESPERANZAOCOTEPEQUE Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ INTIBUCA OCOTEPEQUE Y CORTES DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-00289-2019 CON ORDEN DE PAGO-0054 CON CO. DE GIRA-19343

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-003-2020 CON ORDEN DE PAGO-0050 CON CO. DE GIRA-19370


title: PAGO DE VIATICOSSERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ Y SANTA MARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-271-2019 CON ORDEN DE PAGO-0025 CON CO. DE GIRA-19120

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-018-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0090 CON CO. DE GIRA-19489

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 16 DE ENERO DEL 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-028-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0087 CON CO. DE GIRA-19507

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PARA LA VICE MINISTRA DORIS  MAYEL MENDOZA  PASTOR  CON DESTINO A NEW YORK USA.  PARA PARTICIPAR EN A 58  PERIODO DE SESION  DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL  SALIENDO EL SABADO  08/02/20 Y REGRESANDO EL 14 DE FEBRERO 2020

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-11-2020 CON ORDEN DE PAGO-0117 CON CO. DE GIRA-19569


title: PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE NEW YORK EN EL PAIS DE USA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REPRESENTAR AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y DEL GOBIERNO DE HONDURAS PARA PARTICIPAR EN 58 PERIODO DE SOSIONES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (CSocD) VIVIENDAS ASEQUIBLES Y SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL PARA QUE TODOS PUEDAN ABORDAR LA FALTA DE VIVIENDA SEGUN MEMORANDUM-SEDISSSPPIS-021-2020  CON ORDEN DE PAGO-0147 CON N° DE OFICIO-176-SCPI-DCM-2020

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-11-2020 CON ORDEN DE PAGO-0117 CON CO. DE GIRA-19569


title: PAGO A PROVEEDOR A CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-383-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION CM-196-SEDIS-2019

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER DE MECANICA CARRASCO  (JUAN RAMON CARRASCO )  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-347-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION CM-176-SEDIS-2019

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO A PROVEEDORBLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRRAELITAS ( BLINTEC) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-374-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION  CM-185-SEDIS-2019

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO  A PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA  ( INVESIONES HARVEST) POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS SILLAS ESTUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO REALIZADO EL EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO ESCUELA MIGUEL MORAZAN JUTICALPA CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-SEDIS-2019 PROCESO DE ADJUDICACION CC-141-SEDIS-2019

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


description: PAGO A PROVEEDORBLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRRAELITAS ( BLINTEC) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-374-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION  CM-185-SEDIS-2019


title: PAGO  A PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA  ( INVESIONES HARVEST) POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS SONIDO  SERVICIO DE TRANSPORTE MERIENDAS REFRESCOS EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN  EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-364-2019    PROCESO DE ADJUDICACION CM-193-SEDIS-2019


title: PAGO  A PROVEEDORGRUPO INOVA  POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS SONIDO ESTRUCTURAS METALICAS GENERADOR ELECTRICO TARIMAS  EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO EN  EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  MORAZAN CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-310-2019    PROCESO DE ADJUDICACION CC-121-SEDIS-2019

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: PAGO  A PROVEEDORGRUPO INOVA  POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS ESTRUCTURAS METALICAS GENERADOR ELECTRICO TARIMAS 300 MERIENDADCON SUS REFRESCOS    EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO  EN  EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-375-2019    PROCESO DE SOLICITUD SC-131-SEDIS-2019 SEGUN FACTURA 156 CON RECIBO 54


title: PAGO  A PROVEEDOR GRUPO INOVA   POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS SONIDO SILLAS TARIMASESTRUCTURA METALICAS GENERADOR ELECTRICO  EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE  EN  EL DEPARTAMENTO DE COLON  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-331-2019    CON FACTURAS 151152 CON RECIBO 4950


title: PAGO  A PROVEEDORGRUPO INOVA  POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER PARA MONTAGE DE EVENTOS SONIDO ESTRUCTURAS METALICAS GENERADOR ELECTRICO TARIMAS SILLAS CARPAS   EN EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA  EN EL PARQUE MUNICIPAL  EN  EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  MORAZAN CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-118-2019    PROCESO DE ADJUDICACION CC-047-SEDIS-2019


title: PAGO  A PROVEEDOR GRUPO CQ     POR LOS SERVICIOS  DE ALQUILER  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS 120 SILLAS  EN  EL DEPARTAMENTO DE YORO CASA DE LA CULTURA  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-384-2019    PROCESO DE ADJUDICACION SC- 079-SEDIS-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 120 SILLAS PLASTICAS  ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-314-2019 SEGFUN ORDEN DE PAGO 420 CON FACTURA 1742 CON RECIBO 1277


title: PAGOA A PROVEEDOR GRUPO CQ POR ALQUILER DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO  20SILLAS TARIMAS ESTRUCTURAS METALICAS  GENERADOR ELECTRICO CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-353-2019 SEGUN FACTURA 1669 RECIBO 1288


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 400 SILLAS PLASTICAS  ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS CARPAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-328-2019 SEGFUN ADJUDICACION CC-125-SEDIS 2019


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 500 SILLAS PLASTICAS  ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-327-2019 SEGFUN ADJUDICACION CC-127-SEDIS-2019

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO  ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO   CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-330-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-127-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO  TELEVISORES LED  DE 55 CON PEDESTAL AUDIO   CON ORDEN DE COMPRA OC-286-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-095-SEDIS-2019EN EL DEPTO DE SAN PEDRO DE TUTULE


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 200 SILLAS 200 MERIENDAS 1 TOLDO EQUIPO DE AUDIO  ESTRUCTURAS METALICAS     CON ORDEN DE COMPRA OC-303-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-119-SEDIS-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 300 SILLAS TARIMAS ESTRUCTURAS METALICAS  COMPRA OC-386-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-137-SEDIS-2019 EN EL DEPTO DE INTIBUCA


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO  SILLAS 700 COFFEE BRECAK   ESTRUCTURAS METALICAS     CON ORDEN DE COMPRA OC-377-2019 SEGFUN FACTURA 10217  CON RECIBO 15198


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 300 SILLAS 300 MERIENDAS 1 TOLDO   ESTRUCTURAS METALICAS     CON ORDEN DE COMPRA OC-304-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-120-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 200 SILLAS GENERADOR ELECTRICO EQUIPO DE AUDIO  ESTRUCTURAS METALICAS     CON ORDEN DE COMPRA OC-362-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION SC-117-SEDIS-2019 CON FACTURA 10242 CON RECIBO 15302


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA  GRANDE KW CON COMBUSTIBLE  INCLUYE EQUIPO DE TRANSPORTE  PARA CER USADO EN EL DESFILE DE CARROAS  EN EENTO NAVIDAD CATRACHA     CON ORDEN DE COMPRA OC-363-2019 SEGUN FACTURA 10665 CON RECIBO 15462


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 600 SILLAS 600 MERIENDAS   ESTRUCTURAS METALICAS GENERADOR ELECTRICO     CON ORDEN DE COMPRA OC-336-2019 SEGFUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-130 -SEDIS-2019 SEGUN FACTURA 10489 CON RECIBO 15340


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) PORSERVICIO E MESEROS  EN EL EVENTO  LUCHA CONTARA EL CANCER  REALIZADO EL 30/10/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO  456 CON FACTURA 10218 CON RECIBO 15199


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 1000 SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO.     CON ORDEN DE COMPRA OC-01-2019 SEGUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-01-SEDIS-2019


description: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 1000 SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO.     CON ORDEN DE COMPRA OC-01-2019 SEGUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-01-SEDIS-2019


actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ) POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO 1000 SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO.     CON ORDEN DE COMPRA OC-01-2019 SEGUN ORDEN DE ADJUDICACION CC-01-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR SISTEMAS CYC  POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP Y TONER  LEXMAR Y HP CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-293-2019CON ADJUDICACION CM-142-SEDIS -2019

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   TECLADO USB ESPAÑOL  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-524-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MOUSE  CON CONECCION USB ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-523-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 600BOLSAS DE AZUCAR 1KG. Y 480 CONFITES MIXTO  FAABRICACION NACIONAL  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-453-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE OTROS  REPUESTOS Y ACCESORIOS  MENORES  TONER CANON 137 NEGRO TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-292-2019

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO A PROVEEDOR PACASA   POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON  PAPELILLO COLOR BLANCO  PAQUETES DE 50 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-515-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR PACASA   POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON  PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE  DE 201 HASTA 250  GRAMOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-515-2019

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS    POR LA COMPRA DE PAPEL  BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMAS DE 500  HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-507-2019


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO  DE PAGO SEGUN PROCESO  # CM-142-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD DE ALMACEN )  SEGUN LA SOLICITUD  # 318 SE ELIMINI EL ITEN #8 TONER HP LASER JET 1160 1320 (3) LPS5940.00 YA QUE EL MISMO ESTA  DENTRO DEL CATALAGO ELECTRONICO  RAZON POR LA CUAL ONCAE  POR LO CUAL  ONCAE  PROHIBE  SE COMPRE  POR DIFUSION PAGO A PROVEEDORCOLUMBIA ELECTRONICA   POR LA COMPRA DE CARTUCHOS TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-291-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-465-1-0

type: OFI


title: PAGO A PROVEEDORWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DECINTA DUCK  TAPE CAFE  HASTA 100 YARDAS  DE LARGO PARA CELLAR  DE COMPRA  240-1-20-537-2020

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-466-1-0

description: SE REVERSA PRECOMPROMISO  DE PAGO SEGUN PROCESO  # CM-142-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD DE ALMACEN )  SEGUN LA SOLICITUD  # 318 SE ELIMINI EL ITEN #8 TONER HP LASER JET 1160 1320 (3) LPS5940.00 YA QUE EL MISMO ESTA  DENTRO DEL CATALAGO ELECTRONICO  RAZON POR LA CUAL ONCAE  POR LO CUAL  ONCAE  PROHIBE  SE COMPRE  POR DIFUSION PAGO A PROVEEDORCOLUMBIA ELECTRONICA   POR LA COMPRA DE CARTUCHOS TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-291-2019


title: PAGO A PROVEEDOR PACASA    POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 JHOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-536-2020

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA   POR LA COMPRA DE CGOMAS ELASTICAS HULES  GRUESOS  BOLSAS ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-535-2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 144 BOTES DE TINTA EPSON 774 PIGMENTADO 67 BOES EPSON NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-534-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR RILMAC IMPRESORES  POR LA COMPRA DE 36000 BRAZALETES DE IDENTIFICACION  CON ADHESIVO CON VARIEDAD DE COLORES   NEON CON IMPRESION  A UN COLOR DE UN SOLO TEXTO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-339-2019  CON ADJUDICACION CM-170-SEDIS 2019

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA F- 472 PORQUE EL PROVEEDOR  RILMAC IMPRESORES  YA NO PROVEE ESE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-472-1-0


title: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO  AUTOMOTRIZ PUMA JUTICALPA  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMO 004/SSVG/SEDIS-2020

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA MES D EENERO 2020 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMO 005/SSVG/SEDIS-2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


description: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO  AUTOMOTRIZ PUMA JUTICALPA  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMO 004/SSVG/SEDIS-2020

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMO 005/SSVG/SEDIS-2020

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO A MARIA ELENE  SALGADO  POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ARREGLOS FLORALES  SEGUN MEMORANDO 030/GAF/SEDIS-2019

MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ

legalName: MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ


description: PAGO A MARIA ELENE  SALGADO  POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ARREGLOS FLORALES  SEGUN MEMORANDO 030/GAF/SEDIS-2019

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO PARCIAL APROVEEDOR ESCUELA AGRICOLA ZAMORANO  POR EVALUACION PRELIMINAR DE TRES MODELOS  DE ESTUFA MEJORADA  MEDIANTE EL WATER BOILING  TEST/ PRUEBA DE EBULLICION   DE AGUA  SEGUN ORDEN DE PAGO  OC-GAF-028-2020 QUEDANDO UNSALDO DE (68065.27)

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ MARCALA Y YARULA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM--022-2020 CON ORDEN DE PAGO-0162 CON CO. DE GIRA-19514

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


description: PAGO A PROVEEDOR PACASA    POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 JHOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-536-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ MARCALA Y YARULA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM--022-2020 CON ORDEN DE PAGO-0162 CON CO. DE GIRA-19514

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-16-2020 CON ORDEN DE PAGO-157 CON CO. DE GIRA-15970

DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA

legalName: DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS Y CACERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA ´PAZ EL 21 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0038-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-181 CON CO. DE GIRA-19528

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS Y CACERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA ´PAZ EL 21 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0048-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-185 CON CO. DE GIRA-19528

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS Y CACERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA ´PAZ EL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0052-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-187 CON CO. DE GIRA-19535


ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS (ESPECIES MENORES) DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDISM-DDPP-10-2020 CON ORDEN DE PAGO-153 CON CO. DE GIRA-19631

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-511-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA ´PAZ EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPARTAMENTO DICHOS  PROYECTOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-13-2020 CON ORDEN DE PAGO-148 CON CO. DE GIRA-19513

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS Y CACERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA ´PAZ EL 21 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0046-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-189 CON CO. DE GIRA-19532


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS (ESPECIES MENORES) DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDISM-DDPP-10-2020 CON ORDEN DE PAGO-153 CON CO. DE GIRA-19631


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DE JUTICALPA Y CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADAS MEDICAS EN ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-003-DSS-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-101 CON CO. DE GIRA-19368

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA


ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE CAPACITAR PARA LA ELABORACION DE SUAVITEL VINAGRE Y ENCURTIDO CREMA DE CUERPO Y MANOS DESODORANTE AMBIENTAL A MUJERES EMPRENDEDORAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-019-2020 CON ORDEN DE PAGO-167 CON CO. DE GIRA-19523

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-522-1-0


rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE CAPACITAR PARA LA ELABORACION DE SUAVITEL VINAGRE Y ENCURTIDO CREMA DE CUERPO Y MANOS DESODORANTE AMBIENTAL A MUJERES EMPRENDEDORAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-020-2020 CON ORDEN DE PAGO-170 CON CO. DE GIRA-19524

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-525-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-080-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-174 CON CO. DE GIRA-19592

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TYRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-082-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-200 CON CO. DE GIRA-19589

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A VARIAS ALDEAS MUNICIPIOS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-044-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-197-198-199 CON CO. DE GIRA-19531


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A VARIAS ALDEAS MUNICIPIOS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 23 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-043-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-195 CON CO. DE GIRA-19530


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A VARIAS ALDEAS MUNICIPIOS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 22 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-040-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-192 CON CO. DE GIRA-19529


title: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


description: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019


actividadObra: 3 - PROMOCIÓN DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  09  DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTARFICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) Y TALONARIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-146-2019 CON ORDEN DE PAGO-2358 CON CO. DE GIRA-17562  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

JOSE MAJIN MATUTE SOSA

legalName: JOSE MAJIN MATUTE SOSA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  09  DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTARFICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) Y TALONARIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-146-2019 CON ORDEN DE PAGO-2358 CON CO. DE GIRA-17562  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA  DE DICIEMBRE 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN O/P 006 COM MEMO 006/SSVG/SEDIS-2020

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COLON  DEL 11 AL 15  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-266-2019 CON ORDEN DE PAGO-2207   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS EL 25 DE NOVIEMBRE DLE AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A GRUPOS DE MADRE SOLTERAS Y JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1100-2019 CON ORDEN DE PAGO-2216 CON CO DE GIRA-19094

MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

legalName: MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DE ENERO  2020  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION   CON  O/P 008 COM MEMO 008/SSVG/SEDIS-2020