title: PARA PAGO DE PROYECTO NO. 107573. CONTRATO NO.67457 CONSTRUCCION  ALCANTARILLADO  Y PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION CONSULTORIA DE HONDURAS S. DE R.L. (CONCOH)  CHOLUTECA DUYURE MEMORANDUM  DAF-1039 ORDEN DE PAGO NO.234757


title: PARA PAGO DE PROYECTO NO. 108012 CONTRATO 69819 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  ADJUDICACION Y CONTRATACION  (0BRAS  BIENES Y SERVICIOS) GRACIAS LEMPIRA PUERTO LEMPIRA MEMORANDUM NO. 1039 ORDEN DE PAGO NO. 234758

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 11 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 2 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

initiationType: tender


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE SEDECOAS/FHIS 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-687-2019 Y SEDECOAS Y DD ¿SEDECOAS-FHIS-011-2019 AUTORIZADO POR LA LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMON FINANCIERO) . VALOR TOTAL DE LIQUIDACION ES DE LPAS. 43651.00  DICHO PAGO SE HACE VALOR DE LPS. 25000 DEBIDO QUE TGR   APROBO CUOTA DE COMPROMISO SOLO POR  25% Y JENNY CANALES (ANALISTA DE SEFIN PARA IDECOAS) INFORMA QUE  PAGO PUEDE SER PARCIAL DEBIDO A FALTA CUOTA. Y AUTOROZADO POR LIC MEDINA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO ) DOCUMENTO ORIGINAL EN  CUSTODIA DE CONTABILIADAD FHIS . IRDE DE PAGO 230065

DENIA MARIA GARCIA MALDONADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DENIA MARIA GARCIA MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

rationale: COMPROMISO DE PAGOS  PARA PROYECTOS QUE DESARROLLA IDECOAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DISMINUCION PARA PAGO DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-91-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-91-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-91-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-91-1-0


title: PAGO DE REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCATARILLADO  SAN LORENZO VALLE  ESTIMACION NO. 5 DE INVERSION PRO-10740 CTTO. 66089 ORDEN DE PAGO NO. 230741

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO PARA UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DEL SEDECOAS FACTURA NO. FACTURA NO. 000-001-01-00012057 ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0446-2019 ORDEN DE PAGO NO. 228690

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR SUR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE INVERSION PROY 107617 CTTO. 69579 ORDEN DE PAGO NO. 234034

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS


title: PARA PAGO DE PROYECTO NO. 107405. CONTRATO NO. 66089 REHABILITACION SISTEMA DE GOMBEO Y LAGUNA S DE OXIDACION SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SERPIC S. DE R.L. DE C.V. VALLE SAN LORENZO MEMORANDUM N0. 1039 AUTORIZACION  ORDEN DE PAGO NO. 234755


title: PAGO DE REPARACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  ESTIMACION NO. 2 INVERSION PROYECTO NO. 107359 CTTO:66091 ORDEN DE PAGO NO. 230671

name: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,AVE.JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 123

type: CONT


title: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  PAGO DE ESTIMACION NRO. 1 DE INVERSION PROY: 107573 CTTO 67457 ORDEN DE PAGO Nro. 231243

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP


title: PARA PAGO DE PROYECTO NO. 107197  CONTRATO NO. 64112 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PENDIENTE 2018 COMITE CENTRAL PRO-AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA (COCEPRADIL) LEPAERA LEMPIRA MEMORANDUM NO. DFA-1039 AUTORIZANDO.


title: PARA PAGO DE PROYECTO NO. 107359 CONTRATO NO. 66089 RAPARACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DISEÑO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S. DE R.L. (DICONCO) CORTES OMOA MEMORANDUM NO. 1039 ORDEN DE PAGO NO. 234798


title: COMPRA DE SNACKS PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE IDECOAS-FHIS ORDEN DE COMPRA NO.22-1-1-0451-2019 FACTURA NO. N. 000-002-01-00018167 SEGUN MEMORANDUM FHIS DFA-UC-465-2019 ORDEN DE PAGO NO. 228352

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: BALASTRO DE CALLE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE INVERSION PROY. 108011 CTTO. 69748 ORDEN DE PAGO NO. 234158

name: ASOCIACION DE DESARROLLO IMPULSANDO LA COMUNIDAD HONDUREÑA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO  II -ETAPA SEGUNDA CALLE CASA-12


title: VALORES COMPROMETIDOS PARA PAGOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-90-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-90-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  PARA GASTOS DE ALIEMNTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE IDECOAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-93-1-0


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO PAGO DE ESTIMACION NRO. 7 DE INVERSION PROY: 107405 CTTO: 66089 FACTURA Nro. 000-002-01-00001201 ORDEN DE PAGO Nro. 231891


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS VARIOS DE LA REFGIONAL NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ POR LA COMPRA DE UNA BROCA PARA CONCRETO ARMELLA CERRADA TORNILLOS PHILL TACO EXPAN NYLON PARA INSTALAR LA PLACA DEL SALON QUE LLEVA POR NOMBRE JOSE MANUEL CAPELLIN HOMENAJE A SU TRAYECTORIA EN FAVOR DE LA NIÑEZ.

MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ

legalName: MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :241 GA :1 F-01: 94-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE IDECOAS CORRESPONDIENTE AL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-94-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-241-1-94-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-241-1-94-1-0


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DINAF CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ POR COMPRA DE UNA YARDA DE TELA PANA LISA COLOR AZUL BANDERA Y SEIS YARDAS DE CORDON DORADO PARA ELABORAR EL VELO DE LA DEVELACION DE LA PLACA DEL SALON QUE LLEVA POR NOMBRE JOSE MANUEL CAPELLIN HOMENAJE A SU TRAJECTORIA EN FAVOR DE LA NIÑEZ EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ

legalName: CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DINAF DE LA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

CHRISTIAN MICHELL ALVARADO CASTILLO

legalName: CHRISTIAN MICHELL ALVARADO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF ( REGIONAL SUR) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.

YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ

legalName: YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V PARA PUBLICACIÓN DE 27 NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD 7067.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ABANDONOS

rationale: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00015552 DEL 26-NOV-2020; POR  PUBLICACIÓN DE 27 NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD 7067.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION A ELBA YESSENIA REYES CRUZ POR GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DINAF (REGIONAL SUR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2020.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS DE ALIMENTACION GASTOS REALIZADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA DINAF (REGIONAL NORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS. FACTURAS 001-001-01-00000349 Y 00000347.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES GASTOS REALIZADOS POR ESTA OFICINA REGIONAL DE LA DINAF (REGIONAL NORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS PRINCIPAL CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00033928 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-2020 COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO EL VALOR PENDIENTE DE CANCELAR DEL VALOR TOTAL FACTURADO L.69000.00 (VALOR PENDIENTE DE PAGO POR UN MONTO DE L.32030.00 SERA PAGADO CON FONDOS PANI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00327464 DEL 02-NOV-2020; POR PUBLICACIÓN DE 27 EDICTOS DE NNAS EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN DIARIO LA PRENSA. CONTRATO DE PUBLICIDAD 568773

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018920 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS POR COMPRA DE MTERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF SOLICITADO POR PROVEEDURIA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR GAASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO POR LAVADO SENCILLO Y ROTACION DE LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 CON PLACA PDX 9259 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS PRINCIPALES DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR COMPRA DE GASOLINA (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: REEMBOLSO  A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CEIDA CECILIA CABRERA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE SE RECUPERO EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE Y POSTERIORMENTE SE REALIZO INGRESO EN EL CENTRO MIS CORDERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS

legalName: CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS


title: REEMBOLSO A YAJAYRA ZAVALA LOPEZ POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX 9259 (REGULACION DE FRENO DE EMERGENCIA)  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DINAF CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: GESTION 2019 - PAGO A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 Y POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CORRESPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA

legalName: EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA


title: PAGO A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00327465 DEL 02-NOV-2020; POR PUBLICACIÓN DE 27 EDICTOS DE NNAS EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN DIARIO EL HERALDO. CONTRATO DE PUBLICIDAD 568775


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO) POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA

legalName: OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO) POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020.

GLENDA MARIZETH GIRON ZELAYA

legalName: GLENDA MARIZETH GIRON ZELAYA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE GASTOS VARIOS A FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO)

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

ALEYDA PEREZ VELASQUEZ

legalName: ALEYDA PEREZ VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD POR GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020. .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA


title: GESTÓN 2019 - REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS MEJORAS DE LA OFICINA REGIONAL INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DINAF (REGIONAL CENTRO) POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

CHRISTIAN MICHELL ALVARADO CASTILLO

legalName: CHRISTIAN MICHELL ALVARADO CASTILLO


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 250 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0685-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSIÓN POR ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVOS DE ERROR EN LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-1127-1-0


title: COMPROMISO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN INTERNACIONAL CONFORME AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA DINAF Y DICHO ORGANISMO PARA LA ATENCIÓN PROFESIONAL DE NNA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DE 2020.

PLAN INTERNACIONAL INC Y PLAN HONDURAS

streetAddress: PLAZA METROPOLIS TORRE 2 PISO 22 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A EMISORA UNIDAS TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: PLAN INTERNACIONAL INC Y PLAN HONDURAS

objeto: 24140-Servicios  sociales

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A NNA CON DERECHOS VULNERADOS BAJO LA TUTELA DEL ESTADO

rationale: AJUSTE DE TRANSFERENCIA A PLAN INTERNACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-1160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-1160-1-0

type: OFI


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 1126-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO - AUTOS V & R PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9405 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-1126-1-0


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 250 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0686-2020.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00022462 DEL 11-DIC-2020; POR  COMPRA DE 250 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0686-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO - AUTOS V & R PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA COMAYAGUA  PDX9291. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-60.

rationale: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO - AUTOS V & R EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000470 DEL 14-DIC-2020 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA COMAYAGUA  PDX9291. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-60.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020


title: PAGO  A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS PRINCIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS PRINCIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO - AUTOS V & R EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000360 DEL 20-NOV-2020; POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO L200 PLACA PDX9259 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-DINAF-OC-GC-2020-52


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF (REGIONAL ATLANTIDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: GESTION 2019 - PAGO  DE ALIMENTACION A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

actividadObra: 3 - OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS NNA CON DERECHOS VULNERADOS A NIVEL NACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES  POR COMPRA DE VALVULA Y POR PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL ATLANTIDA (CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.   POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF (REGIONAL ATLANTIDA) CORRESPONIDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA POR PAGO DE LAS FACTURA 000-001-01-07555687 DEL 21-OCT-2020 DE LARACH Y CIA;  POR COMPRA DE TAPAGOTERA UTILIZADO PARA CUBRIR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL EDIFICIO DE LA DINAF.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: REMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000240 DEL 12-MAR-2020 DE DISTRIBUIDORA FENI K'S POR COMPRA DE 14 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL EN CAPACIDAD DE 250 ML.


title: REMBOLSO A FAVOR DE MARIO CASTILLO SALGADO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-07657915 DE LARACH Y CIA POR COMPRA DE CERRADURA YALE LA CUAL FUE INSTALADA EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL.

MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO

legalName: MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  PORQUE REALISARON VARIAS DILIGENCIAS Y SE QUEDARON SIN COMBUSTIBLE Y LES TOCO COMPRARLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00042817.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE CONSUMIDO POR EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDX-9276 GASTOS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL 2020 DE LA REGIONAL ATLANTIDA.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA POR PAGO DE LAS FACTURA000-003-0100016322 DE GASOLINERA ESSO EL PRADO POR CAMBIO D ACEITE AL VEHÍCULO AMAROK PDX9301.


title: GESTÓN 2019 - REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS MEJORAS DE LA OFICINA REGIONAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000504 DEL 14-MAR-2020 DE INVERSIONES O & G SERVICE CENTER OLGER POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO L200 PDX9232 EL CUAL SE LE HIZO RECTIFICACION DE DISCOS DELATEROS  POLVERA ALINIAMIENTO Y BALANCEO.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR COMPRA DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE DE OFICINA REGIONAL EN CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR GASTOS OCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DURANTE LOS MESES DE MARZO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO A FAVOR DE IMPRIMARCAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000232 DEL 14-DIC-2020; POR ELABORACIÓN DE 250 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PLASTICAS EN PVC TRANSPARENTES CON IMPRESIÓN EN SANBLAST ESCARCHADO DE UNA CARA; PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-56

IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL PRADO FTE. A SIEMENSEDI. COMERCIAL QUEZADA LOCAL 2

legalName: IMPRIMARCAS, S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEJULIO DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN HOGAR LOS ÁNGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 110000.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR GASTOS  DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL  DURANTE  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ANGELES EN LA TIERRA - FAELT I CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 212500.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.( SE REVERSA PARA GENERAR PAGO DE OTRA ONG)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-1248-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ANGELES EN LA TIERRA - FAELT II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 212500.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.


FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC

legalName: FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS ( COPAN ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 85000.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE. REVERSIÓN POR AGREGAR IMPUESTO Y ONG CUENTA CON EXONERACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-1255-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ALIVIO DE SUFRIMIENTOI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L.125000.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ALIVIO SUFRIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 55000.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.


title: PAGO A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE SE ENCONTRABAN EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA)

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: COMPROMISO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN INTERNACIONAL CONFORME AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA DINAF Y DICHO ORGANISMO PARA LA ATENCIÓN PROFESIONAL DE NNA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DE 2020.

PLAN INTERNACIONAL INC Y PLAN HONDURAS

legalName: PLAN INTERNACIONAL INC Y PLAN HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 150000.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOBUS COASTER PLACA PDX9270 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-007-DINAF-2020.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011080 DEL 21-FEB-2020; POR  MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOBUS COASTER PLACA PDX9270 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-007-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA (LA CEIBA).


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN ANGELES EN LA TIERRA - FAELT III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( L. 212500.00) SEGUN CUADRO ADJUNTO DETALLE.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-018-DINAF-2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00006560 DEL 20-FEB-2020; POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-018-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-006-DINAF-2020.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011081 DEL 21-FEB-2020; POR  MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-006-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN).

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9254 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-011-DINAF-2020.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005061 DEL 19-FEB-2020; POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9254 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-011-DINAF-2020.


title: GESTIÓN 2019 - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00026126 DEL 01-NOV-2019; POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO POR EL CUMPLEAÑOS DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00032289 DEL 14-ENE-2020 DE LUBRILLANTAS APLICAJO POR CAMBIO DE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON PLACA PDX9296.


title: GESTIÓN 2019 - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00026264 DEL 28-OCT-2019; POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO POR DECESO DEL SEÑOR ALFREDO CANTERO CALLEJAS MINISTRO DE TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00087468 DEL 13-ENE-2020 DE LUBRILLANTAS APLICAJO POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CON PLACA PDX9296.


title: GESTIÓN 2019 - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00026434 DEL 13-ENE-2020; POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO POR DECESO DEL SEÑOR AMADO MATAMOROS PADRE DE NUESTRA COMPAÑERA CATY SUYAPA MATAMOROS.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 42 LATAS DE LECHE NAN 1 DE 400 GRAMOS SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0625-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00019546; POR  COMPRA DE 42 LATAS DE LECHE NAN 1 DE 400 GRAMOS SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0625-2020.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 213-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE TONERS Y TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA PARA USO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0627-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-213-1-0


title: GESTIÓN 2019 - REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 37814 DEL 26-DIC-2019 DE AUTOCENTRO MADRID S DE R L DE CV POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CON PLACA PDX9266.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GESTIÓN 2019 - REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 100426 DEL 05-DIC-2019 DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHÍCULO CON PLACA PDX9266.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0628-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021721; POR  PARA COMPRA DE TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0628-2020.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 214-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 5 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA. SOLICITADO POR LA UNIDAD PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0629-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-214-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONALES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE 29 Y 30 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  DE LA CLAVE (NO. CLIENTE) 32935 POR L. 5598.47;  CLIENTE NO. 101887 POR L. 326.39 Y CLIENTE NO. 119669 POR L. 251.04  POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 35 LATAS DE LECHE NESTOGENO 2 Y 35 LATAS DE LECHE NIDO CRECIMIENTO 3; SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0625-2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-14626118 DEL 05-MAR-2020; POR COMPRA DE 35 LATAS DE LECHE NESTOGENO 2 Y 35 LATAS DE LECHE NIDO CRECIMIENTO 3; SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0625-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR ABASTECER DE COMBUSIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR MESEROS PARA EL DESAYUNO CON PERIODISTAS. ORDEN DE COMPRA OC-020-DINAF-2020.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003718 DEL 02-MAR-2020 POR;  EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR MESEROS PARA EL DESAYUNO CON PERIODISTAS. ORDEN DE COMPRA OC-020-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L.  PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-010-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005068 DEL 26-FEB-2020; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-010-DINAF-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CINTHIA JAQUELYN OLMEDO POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL POR GIRA REALIZADA DEL 31 DE OCTUBRE AL  07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

CINTHIA JAQUELYN OLMEDO PADILLA

legalName: CINTHIA JAQUELYN OLMEDO PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ - TALLER PENIEL PARA REVISIÓN MANTENIIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9305 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-008-DINAF-2020.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ - TALLER PENIEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004001 DEL 03-MAR-2020; POR REVISIÓN MANTENIIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9305 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-008-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9218 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-012-DINAF-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005075 DEL 02-MAR-2020; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9218 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-012-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 001-004-01-00059799 DEL 05-FEB-2020 POR TRES SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO LA PRENSA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.8611).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.8611.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2020


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALIAUTO PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224  CON 141236 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-016-DINAF-2020.

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALIAUTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00005642 DEL 11-MAR-2020; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224  CON 141236 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-016-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V PARA PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS SOBRE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 06544.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00013962 DEL 03-MAR-2020; POR PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS SOBRE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 06544.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALIAUTO PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9236  CON 114787 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-017-DINAF-2020.

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-268-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER PENIEL PARA REVIDIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HICE PLACA9213 CON 90586KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-013-DINAF-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER PENIEL PARA REVIDIÓN Y MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-00-01-00004010 DEL 09-MAR-2020; POR REVISI´PN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HICE PLACA9213 CON 90586KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-013-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERIAS SOLICITADOS POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2020.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN  LA FACTURA NO. 000-001-01-00002302 DEL 06-MAR-2020; POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERIAS SOLICITADOS POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS) Y 20 UNIDADES DE BOLSAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. ORDEN DE COMPRA OC-022-DINAF-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00033647; POR COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS) Y 20 UNIDADES DE BOLSAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. ORDEN DE COMPRA OC-022-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 272-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS SOBRE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 761192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-272-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESESL LA OFICINA REGIONAL DE LA ATLANTICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2020.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016830 DEL 27-MAR-2020; POR PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF  POR PARTE DE FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASIGNADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ - TALLER MECANICO PENIEL; PARA REVISIÓN Y ANTENIMIENTO DEL VEHPICUO AMAROK PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-009-DINAF-2020.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DURANTE EL MES DE ENERO Y FREBRERO DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF  POR PARTE DE FUSINA.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA (SUR) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001622 DE INVERSIONES MONTOYA; POR DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR DEL VEHÍCULO MITSUBICHI L200 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO PLACA PDX9259.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 313-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA SUMINISTRO DE 32 COFFEE BREAKS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS. CONFORME A ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-313-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-313-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA PARA LA ELABORACION DE 15 EMPASTES DEL DIARIO LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2020.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001004 DEL 26-OCT-2020; POR LA ELABORACION DE 15 EMPASTES DEL DIARIO LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  DURANTE EL MES DE ENERO Y FREBRERO DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASIGNADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES).


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA PARA LA ELABORACION DE 15 EMPASTES DEL DIARIO LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2020.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001004 DEL 26-OCT-2020; POR LA ELABORACION DE 15 EMPASTES DEL DIARIO LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PARA PUBLICACION DE 10 EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 565531.

rationale: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00325735; POR PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 565531.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 317-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO NO. 407512.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-317-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-317-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-317-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-317-1-0


title: DESEMBOLSO NO. 1 - 2020 DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS. F01 335 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-335-1-0

type: OFICIO


title: DESEMBOLSO NO. 1 - 2020 DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO NO. 1 - 2020.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 293-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO 24 PASTILLAS DESINFECTANTE PARA BAÑO Y 140 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO. ORDEN DE COMPRA OC-024-DINAF-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-293-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 355-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA PARA COMPRA DE PINTURA EN CUBETA SEGÚN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-355-1-0


title: DESEMBOLSO NO. 1 - 2020 DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSIÓN DEL F-01 342 POR ANULACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-342-1-0


title: COPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0618-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO 48 DEL 07-FEB-2020; POR COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0618-2020.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 368-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. PARA COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES. CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-632-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-368-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE 40 CAJAS DE GUANTE ESTERIL NO. 7.0. CONFORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0631-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSIÓN POR CANCELACION DEL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-369-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION  PARA COMPRA DE 40 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES. CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-634-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018373 DEL 16-03-2020; POR COMPRA DE 40 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES PARA ATENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-634-2020.


title: CPT - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

objeto: 24140-Servicios  sociales


description: CPT - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA


title: ONG - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: CPT - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.  (SE RETIENE EL 12.5 % ISR)

FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC

legalName: FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.8909).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO CIRCULACION  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) DURANTE EL MES DE FEBREO DEL 2020.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020  BRINDADO A LAS INSTALACIONES DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO  2020

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: CPT - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.  (SE RETIENE EL 12.5 % ISR)

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE  LA SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2020

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CPT - REG. SUR - TRANSFERENCIA DE FONDOS  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020; EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS.  (SE RETIENE EL 12.5 % ISR)


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.8909.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SEVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2020.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DORA MERCEDES CASTILLO PAVON POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL VIAJE A OLANCHO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020.

DORA MERCEDES CASTILLO PAVON

legalName: DORA MERCEDES CASTILLO PAVON


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 438-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DE DEL DOMINIO WEB DINAF.GOB.HN Y ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO SSL PARA zimbra.dinaf.gob.hn. ORDEN DE COMPRA OC-002-DINAF-EMERGENCIA-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-438-1-0


title: PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) DURANTE EL MES DE MARZO  DE 2020  BRINDADO A LAS INSTALACIONES DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 439-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0637-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-439-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL POR GIRA REALIZADA DEL 31 DE OCTUBRE AL  07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA

legalName: MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LAS OFICINAS REGIONAL ATLANTICA (CEIBA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (L. 6532.50) Y PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 (L. 8224.50).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTDA SA  POR COMPRA DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 09 VEHÍCULOS (03 VOLKSWAGEN AMAROK 2014 04 NISSAN NAVARA 2014 02 TOYOTASCOASTER 2015) DE LA DINAF Y 03 MOTOCICLETAS (HONDA AÑO 2015) DE LA DINAF. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-003-DINAF-2020. PENDIENTE PAGO 2 DE 2 POR L. 34817.00.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN BAJO SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMO DINAF-GA-116-2020 DONDE POR MOTIVOS DE TARDANZA EN EL PAGO VIA SIAFI SE SOLICITA PAGO MEDIANTE FONDOS DEL FIDEICOMISO PANI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-444-1-0


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2020


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R. L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.9950).


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 25.0083.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 25.0083).


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  DURANTE EL MES DE MARZO 2020 LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN).

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.9950.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.8844).


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN).


title: PAGO A ONGD ACREPACE/PREPACE SEGÚN CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN ATENCIÓN A 35 NNA

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE

rationale: REVERSIÓN DE PAGO A ONGD PAGO SE REGISTRO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA CON FONDOS PANI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-549-1-0


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 0001-001-01-00000303 Y 00000304 DEL 08-JUN-2020. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS. (SE REALIZA PAGO POR L.  103223.62 PENDIENTE PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 262500.54  PARA HACER UN TOTAL DE L. 365724.15)

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.8844.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S DE R L POR ABASTERCER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A PARA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LOLIS MARIA SALAS MONTES DEL 01-JUN-2020 AL 01-JUN-2021. ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2020.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2020 PARA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LOLIS MARIA SALAS MONTES DEL 01-JUN-2020 AL 01-JUN-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA PARA ADQUIRIR POLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULO PARA 10 MITSUBISHI Y 2 TOYOTAS CONFORME A DETALLES DEL PROCESO DE COMPRA CM-032-DINAF-2020 Y ORDEN DE COMPRA OC-031-DINAF-2020.


title: PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020  BRINDADO A LAS INSTALACIONES DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL.


title: GESTION  2019 - PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. POR 12 AVISOS DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO CON NUMERO DE FACTURA N° 000-008-01-00011771 DE LA FECHA 25 DE NOV DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 82.23 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.8275).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.6923.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES FEBRERO A AGOSTO (7 MESES)  DE LAS CLAVES (NO. CLIENTE) 32935 POR L. 3497.43;  CLIENTE NO. 101887 POR L. 1837.28. SERVICIO DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GESTIÓN 2019 - PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.8139). SE APLICA CRÉDITO A FAVOR POR L. 0.25.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRINT HONDURAS PARA COMPRA DE 170 PANTALLAS ACRILICAS PARA ESCRITORIO 79X59 CM. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2020.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: [ELEMENTOS PARA BIOSEGURIDAD]  -  PAGO A FAVOR DE PRINT HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000607; POR  COMPRA DE 170 PANTALLAS ACRILICAS PARA ESCRITORIO 79X59 CM. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2020.


title: PAGO PARCIAL (1 DE 2) DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS Y EN RELACIÓN A LAS FACTURAS 001-001-01-00000314 Y 00000315 DEL 04-AGO-2020. (PENDIENTE DE PAGO L. 51891.76)


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.6923).


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 102.64  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.8275.


title: GESTIÓN 2019 - Pago correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019  por el el abastecimiento de agua potable a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104. (TARIFA MENSUAL DE L. 1041.40)

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ POR COMPRA DE DOS COMPROBANTES DE RETENCION MEDIA CARTA PAPEL QUIMICO CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00005753 DE FECHA 19 DE NOV DEL 2019.

KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ

legalName: KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA USO EN LA DINAF OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0650-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA USO EN LA DINAF OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0650-2020.(PAGO DE FACTURA No. 64)


title: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS Y EN RELACIÓN A LAS FACTURAS 001-001-01-00000314 Y 00000315 DEL 04-AGO-2020. (SE RETIENE EL ISV)


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00040535 DEL 11-SEP-2020;  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO SER BATAS DESECHABLES GEL ANTIBACTERIAL AMONIO CUATERNARIO CLORO JABON ANTIBACTERIAL ALFOMBRAS TIPO PEDILUVIO. CONFORME A LA SOLICITUD EN MEMO DINAF-DE-196-2020 Y ORDEN DE COMPRA OC-033-DINAF-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.6353).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR EL PAGO DE LA FACTURA #004681 DE LLANTERA EL AGUILA POR LA REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO HIACE PDX 9266 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  FEBRERO DE 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00036176.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00039530 DE AUTOCENTRO MADRID POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO L200 PDX9405 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR PAGO DE LA FACTURA / RECIBO 000-001-04-00000155 DEL 09-MAR-2020 DEL TALLER CHAGO;  POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO L200 PDX9238 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-07317868 DE LARACH & CIA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENDO DEL AREA DONDE ESTA EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL.

JORGE ALBERTO TAYLOR SANTOS

legalName: JORGE ALBERTO TAYLOR SANTOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE TALLER PENIEL / MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ PARA MANTENIMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR LOS CONSERJES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-038-DINAF-2020.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER PENIEL / MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004322 POR MANTENIMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR LOS CONSERJES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-038-DINAF-2020.


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR PAGO DEL RECIBO DE CAJA NO. 202001-0017 DE SEGUROS ATLANTIDA POR DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO DE UNA DE LAS PUERTAS DEL VEHICULO L200 PDX9236 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00440655 Y TICKETS DE PEAJE POR VIAJE DE GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA. MEMO DE SOLICITUD DINAF DE 153-2020.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA POR PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000789 DE LA LLANTERA EL PORVENIR Y LA FACTURA NO. 000-001-01-00003283 DE INVERSIONES ZUNIGA POR COMPRA DE UN RIN TRASERO Y ARMADO DE LLANTA PARA LA MOTOCICLETA PLACA MDF6965.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00031138.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00001259 DE TALLER FERSO Y 000-001-01-00001029 DE TALLER FLORES  POR REPARACIÓN EMERGENTE DEL VEHÍCULO NAVARA PDX9296 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: GESTION 2019 - PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLANTICA(CEIBA) DURANTE  EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00325799 DEL 29-FEB-2020; POR PUBLICACIÓN DE 10 EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO NO. 407512.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS. FACTURAS 001-001-01-00000330 Y 00000331.

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-008-01-00014309 DEL 03-MAR-2020 POR PUBLICACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 761192.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB sigadenah.gob.hn DEL 10-09-2020 AL 10/09-2020 Y RENOVACION DEL PLAN PROFESIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2020.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB sigadenah.gob.hn DEL 10-09-2020 AL 10/09-2020 Y RENOVACION DEL PLAN PROFESIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012153


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00090650 DE LA CRUZ ROJA POR REALIZACIÓN DE STANDARD Q COVID-19 ANTÍGENO (PCR) NECESARIA PARA PODER VIAJAR A GUATEMALA Y SOSTENER REUNIÓN ENTRE DIRECTORES DE MIGRACIÓN DE GUATEMALA Y HONDURAS. SULICITUD BAJO MEMO DINAF-DE-NO.249-2020.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES

rationale: REVERSIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO PARA GESTIONAR EL PAGO POR MEDIO DE FONDOS DEL FIDEICOMISO PANI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-816-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00040115

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE 30 PAQUETES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA. SOLICITADO DE POR DIRECCION EJECUTIVA MEMO DINAF-DE-NO.234-2020 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0653-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00693598 DEL 29-OCT-2020; POR COMPRA DE 30 PAQUETES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA. SOLICITADO DE POR DIRECCION EJECUTIVA MEMO DINAF-DE-NO.234-2020 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0653-2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00040944


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 00000175 DE INVERSIONES Y CARWASH PANAMERICANO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULO L200 PLACA PDX9405 HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL FIN DE SOMETERLO A EVALUACIÓN Y REPARACIÓN. SOLICITADO BAJO MEMO DINAF-ORO-282-20.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-819-1-0

description: REVERSIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO PARA GESTIONAR EL PAGO POR MEDIO DE FONDOS DEL FIDEICOMISO PANI.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES S DE RL DE CV PARA EMISIÓN DE 400 FORMATOS IMPRESOS DE CHEQUES PARA DOS DE LAS CUENTAS DE LA DINAF. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DINAF-CONT-005-2020 Y ORDEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2020.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES S DE RL DE CV PARA EMISIÓN DE 400 FORMATOS IMPRESOS DE CHEQUES PARA DOS DE LAS CUENTAS DE LA DINAF. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DINAF-CONT-005-2020 Y ORDEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2020.(PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005992)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO A FAVOR DE MEDIO S UNIDOS EN  RELACION A LA FACTURA NO 000-002-01-00013387 DEL 06-FEB-2020 POR TRES SUSCRIPCIONES ANUALES (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020) DEL DIARIO EL PAIS.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REMBOLSO A FAVOR DE ANA FAJARDO POR PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00055981 DEL 13-OCT-2020; POR COMPRA DE DISCO DURO DE REMPLAZO POR DAÑO EN EL DISCO ACTUAL DE LA COMPUTADORA ASIGNADA Y COMPROBADO CON DICTAMEN TECNICO SU DEFECTO.

ANA PATRICIA FAJARDO ZAVALA

legalName: ANA PATRICIA FAJARDO ZAVALA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REMBOLSO A FAVOR DE UNO DE LOS CONSERJES DE LA DINAF POR PAGO DE FACTURA PARA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHÍCULO COASTER QUE PRESENTÓ DAÑO EN SU LLANTA DERECHA EN VIAJE A SPS EL 24 DE SEP DE 2020

DONELIS ALEXANDER SANCHEZ NUÑEZ

legalName: DONELIS ALEXANDER SANCHEZ NUÑEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA BUSTILLO POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00026994 DEL 16-OCT-2020 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ENVIADO A NOMBRE DE LA DINAF POR EL DECESO DE SOR MARIA ROSA LEGGOL TENIENDO UNA GRAN TRAYECTORIA DE APOYO AL PAIS EN TEMAS SOCIALES. SULICITUD BAJO MEMO DINAF-DE-NO.243-2020.

CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ

legalName: CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA COMPRA DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS CONFORME A LO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0661-2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSIÓN DE PROCESO POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS DEBIDO A INCUMPLIMIENTOSPARCIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-848-1-0


title: REMBOLSO A FAVOR DEL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR PAGO DE LA FACTURA NO. 76947 POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE REALIZADO AL VEHÍCULO AMAROK PDX9305. SOLICITUD BAJO MEMO ORS-112-2020.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-012-01-00005824 DEL 25-FEB-2020; POR CUATRO SUSCRIPCIONES  ANUALES HASTA EL 31-DIC-2020 DEL DIARIO LA TRIBUNA.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES  POR COMPRA DE ALIMENTACION A UN NIÑO EN POLLO DELICIOSO CON ORDEN DE COMPRA N° 01-00024873CON FECHA DE 04 DE DICIEMBRE DEL 2019

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMITEC PARA COMPRA DE UN TONER RICOH PRINT CARBRIDGE IM430F COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-047-DINAF-2020.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMITEC PARA COMPRA DE UN TONER RICOH PRINT CARBRIDGE IM430F COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-047-DINAF-2020.8PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00058913)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0654-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00014892 DEL 10-NOV-2020; POR  COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0654-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO L200 PDX9405 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-044-2020.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000345 DEL 13-NOV-2020; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO L200 PDX9405 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-044-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA HP662 NEGRO Y 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 TRICOLOR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0665-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA HP662 NEGRO Y 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 TRICOLOR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0665-2020.(PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00129272)


title: TRANSFERENCIA DE  FONDOS [DEL MES DE OCTUBRE]  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF PARA LA ATENCIÓN DIRECTA [120 NIÑOS] E INDIRECTA DE LA NIÑEZ  DE NUESTRO PAÍS.  (SE RETIENE EL 12.5% ISR) [ACTA 10 - ITEM 4]

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE


title: TRANSFERENCIA DE  FONDOS [DEL MES DE OCTUBRE]  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF PARA LA ATENCIÓN DIRECTA [30 NIÑOS] E INDIRECTA DE LA NIÑEZ  DE NUESTRO PAÍS.  [ACTA 10 - ITEM 6]

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS


title: PAGO A FAVOR DE MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES POR EL ALQUILER DE 3 MANTELES Y PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: TRANSFERENCIA DE  FONDOS [DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE]  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA FIRMADO ENTRE DICHO ORGANISMO Y LA DINAF PARA LA ATENCIÓN DIRECTA [20 NIÑOS] E INDIRECTA DE LA NIÑEZ  DE NUESTRO PAÍS. [ACTA 10 - ITEM 9]

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: COL. FLOR DEL CAMPO ZONA No.1 AVE. SAN LUIS

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 CONFORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0664-2020.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-853-1-0