rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGU SAC N° 2140-2020 JEFATURA ADMINISTRATIVA  DISPENSADORES DE PEDESTAL POR EMERGENCIA DEL COVID  -19


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 8911 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1619-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2020 NO:2154.

currency: HNL

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 8910 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1618-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES DISTRIBUCION PLANTAS LOS LAURELES CONCEPCION PICACHO CONTROL DE CALIDAD RECLAMOS QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2020 No. 2155.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 1664678 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No: 921-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 448 PLACA 7836 TIPO PICK ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA(PROHCOPE) SAC No: 2150-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN OCA NO. 805-1-25-1621-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID 19 SEGUN DECRETO No. PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2153-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN OCA NO. 805-1-25-1621-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID 19 SEGUN DECRETO No. PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2153-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008922 Y ORDEN DE PAGO NO. 507-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1622-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE AQUABLOQ VIGILANCIA TALER DE MECANICA RECURSOS HUMANOS OPTIMIZACION Y  ALMACENES QUE ESTA LABORANDO DURENTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC No. 2156-2020.

rationale: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1622-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE AQUABLOQ VIGILANCIA TALER DE MECANICA RECURSOS HUMANOS OPTIMIZACION Y  ALMACENES QUE ESTA LABORANDO DURENTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC No. 2156-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-8928 Y ORDEN DE PAGO NO. 508-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN OCA-2020-901 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE OBSTRUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00063417  A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN OCA-2020-901 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE OBSTRUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FACVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1624-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION-OPERACIONES SAC-2158-2020.

rationale: PAGO  A FACVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1624-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION-OPERACIONES SAC-2158-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 8939 Y ORDEN DE PAGO NO. 509-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. O/C#SANAA-012-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE MASCARILLA PROTECTORA NK-95 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMIONES CISTERNA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2181.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A  FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. O/C#SANAA-012-2020 FACTURA NO. 0000041-00048498 ORDEN DE PAGO NO. 953-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE MASCARILLA PROTECTORA NK-95 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMIONES CISTERNA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2181.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.916  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DESOBSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2165-2020.

CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TORRE ALIANZA 2, QUINTO PISO LOCAL 501, TEGUCIGALPA,

legalName: CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003372  A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.916  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DESOBSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2165-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OC# SANAA-009-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2183.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 41744  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OC# SANAA-009-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2183.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664680 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 920-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA CON BORNE DE POSTRE DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO  No. 600 PLACA 9206 TIPO PICK UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION. SAC No. 2148-2020.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: COMPROMISO DE FONDOS D FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-906 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (25) TUBOS DE HIERRRO GALVANIZADO DE 1X1CHAPA 16 PARA USO EN LOS PANELES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOPCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No.2151.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232605  A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-906.  SOLICITUD DE COMPRA DE (25) TUBOS DE HIERRRO GALVANIZADO DE 1X1CHAPA 16 PARA USO EN LOS PANELES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOPCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No.2151.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA No: 926-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2185.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002028 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA No: 926-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2185.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 39 CAPOTES COLOR AMARILLO.  SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020.

title: COMPROMISO DE FONDOS V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN OCA NO. 2020-900 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE  V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN OCA NO. 2020-900 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00045392 Y ORDEN DE PAGO NO. 505-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1647-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES (SISTELCOM S DE R..) OCA No.939-2020   SOLICITUD DE COMPRA DE (10) RADIOS DE COMUNICACION DE P-450 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO(TANQUES: EL HATO LOMAS UNIVERSIDAD NORTE LINDEROS TRAVESIA. LOARQUE RES.CENTRO AMERICA VILLAS DEL REAL CERRO GRANDE) SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SAC 2020 No.2152.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES (SISTELCOM S DE R..) OCA No.939-2020  FACTURA NO. 000-001-01-00016506 Y ORDEN DE PAGO NO. 694-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) RADIOS DE COMUNICACION DE P-450 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO(TANQUES: EL HATO LOMAS UNIVERSIDAD NORTE LINDEROS TRAVESIA. LOARQUE RES.CENTRO AMERICA VILLAS DEL REAL CERRO GRANDE) SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SAC 2020 No.2152.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 36 PARES DE BOTES DE HULE.  SOLICITUD DE COMPRA DE (36) PARES DEBOTAS DE HULE PARA USO DEL SUB SISTEMA CARRIZAL DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOS PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA SUB SISTEMA CARRIZAL SAC 2020 No.2149.

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 36 PARES DE BOTES DE HULE. SOLICITUD DE COMPRA DE (36) PARES DEBOTAS DE HULE PARA USO DEL SUB SISTEMA CARRIZAL DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOS PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA SUB SISTEMA CARRIZAL SAC 2020 No.2149. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-2009 Y ORDEN DE PAGO NO. 504-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No. 922-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA UNIDAD  SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SAC  No. 2163-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046126  A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No. 922-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA UNIDAD  SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SAC  No. 2163-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No:923-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ OPTIMIOZACION OPERATIVA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC 2020 No. 2162.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046125 A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No:923-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ OPTIMIOZACION OPERATIVA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC 2020 No. 2162.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.917.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2164-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003373  A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.917.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2164-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 927-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON (3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ Y OPTIMIZACION OPERATIVA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SAC No. 2160-2020.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 927-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00007928 Y ORDEN DE PAGO NO. 693-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON (3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ Y OPTIMIZACION OPERATIVA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SAC No. 2160-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 928-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID -2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM 021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC No.2159-2020.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 928-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00007930 Y ORDEN DE PAGO NO. 692-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID -2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM 021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC No.2159-2020.


title: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

type: MEMORA


description: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA 2020-905 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) METROS  DE ARENA DE RIO LAVADA PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2174-2020.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002020 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA 2020-905 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (100) METROS  DE ARENA DE RIO LAVADA PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2174-2020.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664735 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 919-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 361 PLACA 6824 FORD RANGER ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2176-2020.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION  DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM -252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS SEMITRACTORAS 215/75 R 17.5 LONAS CON VALVULAS CORTAS Y RESPECTIVOS PROTECTORES PARA USO EN EL VEHICULO 643 MARCA IVECO PLACA 9598 TIPO CAMION ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No.2178-2020.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664681 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No.930-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-125 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO 823 PLACA 11038 NISSAN FRONTIER  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No.2177-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA No.918-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERMONEBULIZADOR H200SF(110 V) PARA USO DE LA FUMIGACION DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVIISON METROPOLITANA. SAC No. 2171-2020.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002303  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA No.918-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERMONEBULIZADOR H200SF(110 V) PARA USO DE LA FUMIGACION DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVIISON METROPOLITANA. SAC No. 2171-2020.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) QUINTO DE ACEITE SHC 634 PARA USO DE LA BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES. SAC No.2172-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEINOCA No. 938-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE (20) PARES DE GUANTES DE CUERO (50) PARES DE GUANTES DE NEOPRENO Y (140 )PARES DE GUANTES DE NITRILO CORRUGADO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SAC No. 2173-2020.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007366  A FAVOR DE CONSEINOCA No. 938-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE (20) PARES DE GUANTES DE CUERO (50) PARES DE GUANTES DE NEOPRENO Y (140 )PARES DE GUANTES DE NITRILO CORRUGADO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SAC No. 2173-2020.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA-2020-903 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (15000) LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID -19.

rationale: PAGP DE FACTURA No. 000-001-01-0000-2021  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA-2020-903 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (15000) LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID -19.


rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE FONDOS RESERVADOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 15000 LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DPTO.COMERCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2020 No.911.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No.913.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCA 2020 No.912.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00055498  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCA 2020 No.912.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-000821116 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2020 No.911.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007621  A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No.913.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEFHAS)  OCA 2020 No: 915  SOLICITUD DE COMPRA DE TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 2179.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00000297  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEFHAS)  OCA 2020 No. 915  SOLICITUD DE COMPRA DE TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 2179.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA DETERTAR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA EMERGENCIA DECRETOS PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2180.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE CLORO PARA USO DE LOS DEPTOS. SANAA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 DECRETO EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2127-2020 Y OCA NO. 805-1-25-1620-2020.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE CLORO PARA USO DE LOS DEPTOS. SANAA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 DECRETO EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2127-2020 Y OCA NO. 805-1-25-1620-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 8923 Y ORDEN DE PAGO NO. 510-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTO Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000833 OCA NO. 039-2020 Y ORDEN DE PASGO NO. 0497-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 932-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2184.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00002034  A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 932-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2184.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE R.L. O/C# SANAA-006-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2182.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000621  A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE R.L. O/C# SANAA-006-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2182.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2020 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR APLICACION PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA) OCA No. 936-2020.  SOLICITUD E COMPRA DE (2) MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP MODELO EM277 A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE MODULOS DE COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS DE LAS ESTACIONES JARDINES DEL CARRIZAL Y VILLA FRANCA SEGUN SAC 2020 No. 2187 Y MEMORANDUM SCJL-10-2020.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No. 4746  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA) OCA No. 936-2020.  SOLICITUD E COMPRA DE (2) MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP MODELO EM277 A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE MODULOS DE COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS DE LAS ESTACIONES JARDINES DEL CARRIZAL Y VILLA FRANCA SEGUN SAC 2020 No. 2187 Y MEMORANDUM SCJL-10-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 941-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 770 PLACA No. 11010 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 YD25 DIESEL ASIGNADO AL SUB SISTEMA LOS LAURELES. SEGUN SAC 2020 No. 2189 MEMORANDUM No. JADM-235-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 941-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00009747 Y ORDEN DE PAGO VNO. 689-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 770 PLACA No. 11010 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 YD25 DIESEL ASIGNADO AL SUB SISTEMA LOS LAURELES. SEGUN SAC 2020 No. 2189 MEMORANDUM No. JADM-235-2020.


title: PAGO A FAVOR DE  TANIA BETARIZ BACA ESCOBER POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2020 DEL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JULIO DEL 2020 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL/TELECONTOL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 934-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 934-2020 FACTURA NO. 006-001-01-00007780 Y ORDEN DE PAGO NO. 676-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1267-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 265/70 R 16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2193.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007776 A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1267-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 265/70 R 16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2193.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)  OCS No. 82-2020.  SOLICITUD DE COMPRA PARA SERVICIO TECNICO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE ESTACION BOOSTER DE LOS LAURELES PROYECTO TRASVASE. SEGUN MEMORANDUM  JAC-050-2020 SAC 2020 No.2194.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)  OCS No. 82-2020 FACTURA NO. 001-001-01-00013257 Y ORDEN DE PAGO NO. 906-2020.  SOLICITUD DE COMPRA PARA SERVICIO TECNICO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE ESTACION BOOSTER DE LOS LAURELES PROYECTO TRASVASE. SEGUN MEMORANDUM  JAC-050-2020 SAC 2020 No.2194.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS  BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACAS 07137. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRACION  SAC 2020 No.2196.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2020 No. 935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: COMPROMISO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 1  DE UNA PANTALLA BASICA MONOCROMATICA SISTIMATIC HMI INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: COMPROMISO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 2  DE DOS TRANSMISORES DE PRESION Y PRESION ABSOLUTA SITRANS P200 RANGO DE MEDICION PARA MANOMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFROMA No. 4745  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 2  DE DOS TRANSMISORES DE PRESION Y PRESION ABSOLUTA SITRANS P200 RANGO DE MEDICION PARA MANOMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1906-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013300 A FAVOR  DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 1  DE UNA PANTALLA BASICA MONOCROMATICA SISTIMATIC HMI INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1626-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES-245-70-R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO 650 S/P MARCA TOYOTA TIPO PICK UP. ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2198.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007777 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1626-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES-245-70-R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO 650 S/P MARCA TOYOTA TIPO PICK UP. ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2198.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 933-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA  EN EL VEHICULO 650 S/P TIPO PICK UP ASIGNADO EN EL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No.2197.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007922  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 933-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA  EN EL VEHICULO 650 S/P TIPO PICK UP ASIGNADO EN EL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No.2197.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 931-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL SUB SISTEMA CARRIZAL. SAC 2020 No.2188.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 931-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00021756 Y ORDEN DE PAGO NO. 695-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL SUB SISTEMA CARRIZAL. SAC 2020 No.2188.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007252 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. OCA 030-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  TRAJES IMPERMEABLES  TIPO  RANA HASTA LA CINTURA CON CUBO DE ALTA RESISTENCIAPARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y  MANTENIMIENTO.PARA EL PERSONAL LABORANDO POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 950-202 A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GALONES DE ACEITE SHC634 PARA USO EN LA BOMBA  DE DOSIFICACION DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO LOS LAURELES DURANTE LA EMERGENCIA COVID -19. SEGUN SAC No. 2191-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002306  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 950-202 A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GALONES DE ACEITE SHC634 PARA USO EN LA BOMBA  DE DOSIFICACION DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO LOS LAURELES DURANTE LA EMERGENCIA COVID -19. SEGUN SAC No. 2191-2020.


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA FACTURA No. 03049 AMPLIACION DEL TIEMPO DE ENTREGA  CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 12698 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3329 Y ORDEN DE PAGO NO. 1353-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 21768 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3285 Y ORDEN DE PAGO NO. 1354-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 25396 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3329 Y ORDEN DE PAGO NO. 1355-2020.

title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA  FACTURA No. 03330 CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1921-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE FONDO DE  CAJA CHICA No. 002-2020 A NOMBRE DEL LIC.JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ JEFE DE PRESUPUESTO POR APLICACION DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM UT-76-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL DPTO.COMERCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L RECASA. OCA 2020 No.945.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACA 07137 ASIGNADOS A LA JEFATURA ADMINISTRACION DM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-238-2020 SAC No.2196-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09787  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L RECASA. OCA 2020 No.945.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACA 07137 ASIGNADOS A LA JEFATURA ADMINISTRACION DM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-238-2020 SAC No.2196-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA 2020 No.946.  SOLICITUD DE COMPA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL GENERADOR ESTACIONARIO DE ENERGIA UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM--241-2020 SAC No.2203-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09788  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA 2020 No.946.  SOLICITUD DE COMPA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL GENERADOR ESTACIONARIO DE ENERGIA UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM--241-2020 SAC No.2203-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.OCA 2020 No.948  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CUCHILLAS DE CORTE PARA RETRO EXCAVADORA 416-E CATERPILLAR. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-242-2020 SAC No.2204-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002305 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.OCA 2020 No.948  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CUCHILLAS DE CORTE PARA RETRO EXCAVADORA 416-E CATERPILLAR. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-242-2020 SAC No.2204-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.(RECASA) OCA 2020 No.944.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 609 PLACA 9215 MICRO BUS MARCA TOYOTA AÑO 2007 ASIGNADO AL SUSB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-78/20 SAC 2020 No.2201.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09786  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.(RECASA) OCA 2020 No.944.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 609 PLACA 9215 MICRO BUS MARCA TOYOTA AÑO 2007 ASIGNADO AL SUSB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-78/20 SAC 2020 No.2201.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE XMEDIA OCA 2020 No.943.  SOLICITUD DE COMPRA DE (37) TALONARIOS PARA 50 PASES DE SALIDA CON UNA COPIA PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE BODEGA EN EL RETIRO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-191-2020 SAC 2020 No. 2202.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE XMEDIA OCA 2020 No.943 ORDEN DE PAGO NO. 882-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014530.  SOLICITUD DE COMPRA DE (37) TALONARIOS PARA 50 PASES DE SALIDA CON UNA COPIA PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE BODEGA EN EL RETIRO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-191-2020 SAC 2020 No. 2202.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1628-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1664-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1664-2020 FACTURA NO. 0006-001-01-00008507 ORDEN DE PAGO NO. 964-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1932-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.10819 A FAVOR DE COMERRSA HONDURAS S DE R.L. CONTRATO No. SANAA-DLC-03-2020. ADQUISICION DE (20) TM(20000 KGS EN SACOS C/U) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

COMERRSA HONDURAS S R L

streetAddress: 28 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRP SULA

legalName: COMERRSA HONDURAS S R L


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO  EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO COMERCIALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-79-2020 .


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00023729 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-088-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE  ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS EN EL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1939-0-0 - SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE  ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS EN EL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.


title: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


description: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00005942 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA 2020 No.947.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) GALONES PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE REPARACION DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN SAC No. 2213 Y MEMORANDUM JDA-243-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  DE 750 TONELADAS METRICAS DE CAL QUIMICA (30000 BOLSAS DE 25 KGS ) PARA LA POTABILIZACION  DE CONSUMO HUMANO.


title: PAGO A DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No.06-20 A FAVOR DEL LIC. ALLEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA.JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULLIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2020 ASIGNADA PARA  LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DM.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000298 A FAVOR  DE LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA No. 044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA INSTALADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS POR LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2218.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000291 A FAVOR DE LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA No. 045-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATAS GORROS Y OVEROLES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA INSTALADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS POR LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2220.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ING. TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA EL CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SRCC NO. 005-2020.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 002-2020 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR APLICACION PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0017-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2163-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.

description: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0017-2020 FACTURA NO. 000-009-01-00017922 Y ORDEN DE PAGO NO. 1284-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNO AIRE  ZUNIGA OC#SANAA-0029-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 749 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2246-2020.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

rationale: PAGO A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNO AIRE  ZUNIGA OC#SANAA-0029-2020. FACTURA NO. 000-001-01-00000373 Y ORDEN DE PAGO NO. 1024-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 749 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2246-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2164-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 384 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2245-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 358 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES PARA ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN SAC NO. 2251-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1653-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 205/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 602 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2231-2020.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00021205A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1653-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 205/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 602 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2231-2020.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN  FACTURA  3916 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES S DE R.L. OC#SANAA-0010-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 41 TALONARIOS DE 100 HOJAS PARA ORDENES DE TRABAJO - TAMAÑO 18 X 22.5 CMS HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR ROSADO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2221-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORA 11 R-22.5 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 700 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2223-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0026-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TRASNFORMADOR DE DISTRIBUIDOR MONOFASICO EN ACEITE 75KVA VOLTAJE PRIMARIO 7970 / 13800 Y VOLT. SECUNDARIO 240/480V 60HZ PARA SER UTILIZADO EN EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO JARDINES DEL NORTE DEL SUBSISTEMA DISTRIBUCION DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2225-2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00096240 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0026-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TRASNFORMADOR DE DISTRIBUIDOR MONOFASICO EN ACEITE 75KVA VOLTAJE PRIMARIO 7970 / 13800 Y VOLT. SECUNDARIO 240/480V 60HZ PARA SER UTILIZADO EN EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO JARDINES DEL NORTE DEL SUBSISTEMA DISTRIBUCION DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2225-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON O/C# SANAA-0021-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 417 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2239-2020.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON O/C# SANAA-0021-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00005424 Y ORDEN DE PAGO NO. 965-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 417 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2239-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO / TECNO AIRE ZUNIGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0037-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 6622 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2241-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000378  A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO / TECNO AIRE ZUNIGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0037-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 6622 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2241-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 0023-2020 A NOMBRE DE REPUESTOS  DEL JAPON  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 1562 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2240-2020.

rationale: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 0023-2020 A NOMBRE DE REPUESTOS  DEL JAPON  ORDEN DE PAGO NO. 966-2020 Y FACTURS NO. 000-001-01-00005423.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 1562 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2240-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C#SANAA-0022-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 4836 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2242-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021528 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C#SANAA-0022-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA 4836 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2242-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0020-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 398 TIPO PICK UP PLACA 7129 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2243-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005431  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0020-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 398 TIPO PICK UP PLACA 7129 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2243-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0019-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO ISUZU DIMAX 714 TIPO PICK UP PLACA 9956 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2244-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005432  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0019-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE PORTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO ISUZU DIMAX 714 TIPO PICK UP PLACA 9956 PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2244-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1636-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DOCUMENTOS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2219-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 001-001-00009262 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OC # SANAA 013-2020 SAC Nº 2219-20  A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DOCUMENTOS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2219-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2177-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2177-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L./RENE SOTO OC#SANAA-0027-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 CINTA METRICA DE 8 MTS (26 PIES)  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE CONSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2224-2020.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000094  A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L./RENE SOTO OC#SANAA-0027-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 CINTA METRICA DE 8 MTS (26 PIES)  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE CONSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2224-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTROLLANTAS O/C SANAA-0059-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 185/70 R-14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 703 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2222-2020.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00057436  A FAVOR DE ELECTROLLANTAS O/C SANAA-0059-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 185/70 R-14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 703 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2222-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 DISCOS PARA CORTADORA 4.1 X 45 X 7/8 ABRASIVO CORTE DE METAL  PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2234-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 REVESTIMIENTO DE RUEDA DE GOMA EN PUENTE RASPAADOR DE SEDIMENTADORSECUNDARIO PARA SER UTILIZADO EN LOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2230-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2183-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL BOMBA ACHICADORA DE 6 MODELO 6PPARA LABORES OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2249-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS O/C SANAA-008-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 699 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2247-2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008465  A FAVOR DE RENDILLANTAS O/C SANAA-008-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 699 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2247-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 567 QUE ESTA OPERANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2250-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ESPECIAL ASIGNADO A LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LA DIVISION METROPOLITNA SEGUN MEMORANDO JADM-278-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ESPECIAL ASIGNADO A LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LA DIVISION METROPOLITNA SEGUN MEMORANDO JADM-278-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ESPECIAL ASIGNADO A LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LA DIVISION METROPOLITNA SEGUN MEMORANDO JADM-278-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020 FACTURA NO. 006-008-01-00021893 Y ORDEN DE PAGO NO. 714-2020.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00021357 A FAVOR DE JETSTEREO  CONTRATATO No. DL-040-2020 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEBRE DEL 2020 SEGUN  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2219-0-0 - DISPONIBILIDAD POR CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEBRE DEL 2020 SEGUN  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2217-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICANACIONAL SANAA-DM-02-2020 ADQUISICION DE 750 TM (30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDO SFGA-680-2020. DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2217-1-0


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICANACIONAL SANAA-DM-02-2020 ADQUISICION DE 750 TM (30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDO SFGA-680-2020. DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICANACIONAL SANAA-DM-02-2020 ADQUISICION DE 750 TM (30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDO SFGA-680-2020. DIARIO LA TRIBUNA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 883-2020 Y FACTURA NO. 000-008-01-00015459.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE  6 LLANTAS RADIAL 215-75 R-17.5 TIPO CAMION PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 643 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2232-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1640-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DE DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2254-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00023166  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1640-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DE DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2254-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 952-2020 Q NOMBRE DE FUNDQACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACION SOCIAL ; SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2253-2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000343  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 952-2020 Q NOMBRE DE FUNDQACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACION SOCIAL ; SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2253-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1638-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2255-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023147  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1638-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2255-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1641-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2257-2020.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009154 Y ORDEN DE APGO NO. 840-2020  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1641-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2257-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1644-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAQS DE CENTRO AMERICA   SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. DE OPERACIONES QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2258-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009148 Y ORDEN DE PAGO NO. 836-2020  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1644-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAQS DE CENTRO AMERICA   SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. DE OPERACIONES QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2258-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA(DIVERCA) OCA 2020 No.953.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2259-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 9132 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA(DIVERCA) OCA 2020 No.953.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2259-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1648-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2256-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023167  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OCE# 805-1-25-1648-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 5000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2256-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1646-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2260-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009142 Y ORDEN DE PAGO NO. 834-2020 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1646-2020 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD DE COMPRAS DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DEL DEPTO. ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2260-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TECNO AIRE ZUNIGA/RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO OC#SANAA-0028-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS   PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 562 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2262-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNO AIRE ZUNIGA/RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO OC#SANAA-0028-2020. FACTURA NO. 000-001-01-0000372 Y ORDEN DE PAGO NO. 1023-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS   PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 562 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2262-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 20 SIERRAS PARA HIERRO DE 12 DE 18 DIENTES (PARA ARCO) PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE CAMPO DE LOS DEPTOS. COMERCIAL MANTENIMIENTO OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2214-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1637-2020.  SOLICITUD DE  2 LLANTAS RADIAL 195-70 R-14 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 250 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2237-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00055869 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1637-2020.  SOLICITUD DE  2 LLANTAS RADIAL 195-70 R-14 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 250 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2237-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0031-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 2 GATO HIDRAULICO CAPACIDAD DE 2 TONELADAS TIPO LAGARTO Y 1 TESTER DIGITAL CON AMPERIMETRO DE PINZA PROFESIONAL  PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPARTAMNETO ADMINISTRACION D. M. PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2215-2020.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001728  A FAVOR BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0031-2020.  SOLICITUD DE COMPRAS DE 2 GATO HIDRAULICO CAPACIDAD DE 2 TONELADAS TIPO LAGARTO Y 1 TESTER DIGITAL CON AMPERIMETRO DE PINZA PROFESIONAL  PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPARTAMNETO ADMINISTRACION D. M. PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2215-2020.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00024316 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1650-2020.  SOLICITUD DE  4 LLANTAS RADIAL 245-70 R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 740 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID SEGUN DECRETO PCM-021 Y PCM-05-2020 SEGUN SA CON. 2261-2020.


rationale: DEVENGADO SEGUN FACTURA  00015478 DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE AVISO DE SANAA -DM-04-2020 ADQUISICION DE 3000 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. DIARIO LA TRIBUNA


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-03-2020  ADQUISICION  DE LOTE Nº1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA  COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2021;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ;  LOTE Nº 3 POLIZ DE FIANZA DE FEDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS  DEL SANAA DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PADGO POR CONCPETO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-03-2020  ADQUISICION  DE LOTE Nº1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA  COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2021;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ;  LOTE Nº 3 POLIZ DE FIANZA DE FEDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS  DEL SANAA DIARIO LA TRIBUNA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 884-2020 Y FACTURA NO. 000-008-01-00015488.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2314-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE AVISO DE SANAA -DM-04-2020 ADQUISICION DE 3000 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2314-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2270-2020 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES  EQUIPO DE BOMBEO


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN RODEN DE COMPRA  OC -001-20 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº2265-2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AIRE ACONDICIONADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC -001-20 FACTURA NO. 016-001-01-00128719 Y ORDEN DE PAGO NO. 1037-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº2265-2020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AIRE ACONDICIONADO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2316-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  NACIONAL SANAA -DM-03-2020  ADQUISICION  DE LOTE Nº1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA  COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2021;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ;  LOTE Nº 3 POLIZ DE FIANZA DE FEDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS  DEL SANAA DIARIO EL HERLDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2316-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM ADM-2020 A NOMBRE DE GASOLINERA PUMA NORTE .


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC 0015-2020 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  Y OFICINAS  S.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2264-2020 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC 0015-2020 FACTURA NO. 016-001-01-00128714 Y ORDEN DE PAGO NO. 1036-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2264-2020 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE RENDILANTAS S.A.DE.C.V. O/D Nº 805-1-25-1652-2020 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2266-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008220  A NOMBRE DE RENDILANTAS S.A.DE.C.V. O/D Nº 805-1-25-1652-2020.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2266-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM ADM-2020 A NOMBRE DE GASOLINERA PUMA NORTE .


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM ADM-2020 A NOMBRE DE GASOLINERA PUMA NORTE .


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2248-2020 DEPRTAMENTO DE PLANTA DFE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPRA DE BATERIA CON BORNE


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1651-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2271-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  COMPRA DE LLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021204 A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1651-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2271-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  COMPRA DE LLANTAS


objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2268-2020 SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES COMPRA DE RECIPIENTE PARA TURBIDIMETRO.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2269-2020 DEPRTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-002-01-00000010 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES OC#SANAA-011-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2263-2020 DEPARTAMENTO DE  ADMI NISTRACION TALONARIO PARA COMBUSTIBLE


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA SANAA-0016-2020 A NOMBRE DE AGROPECUARIA  DE ORIENTE  SPS ( MELISSA SABILLON   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2273-2020 DEPaRTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE INSECTICIDA BOTANICO PARA ZANCUDOS.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

rationale: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA SANAA-0016-2020 A NOMBRE DE AGROPECUARIA  DE ORIENTE  SPS ( MELISSA SABILLON VALLADARES) ORDEN PAGO NO. 959-2020 FACTURA NO. 000-01-01-00002845.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2273-2020 DEPaRTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE INSECTICIDA BOTANICO PARA ZANCUDOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1647-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2278-2020 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS  EMERGENCIA DEL COVID.

rationale: REVERSION TOTAL OMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1647-2020.DEBIDO A IMPUTACION INCORRECTA DEL OBJETO DEL GASTO.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2278-2020 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS  EMERGENCIA DEL COVID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2333-1-0


rationale: ERROR EN OBJETO IMPUTADO EL COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1643-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2276-2020 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2335-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2335-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1639-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2277-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009143 Y ORDEN DE PAGO NO. 835-2020 OCE# 805-1-25-1639-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2277-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.


rationale: REVERSION POR OBJETO MAL IMPUTADO DEL COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1645-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2275-2020 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION  COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2336-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2272-2020 DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO COMPRA DE UNION DE COMPRESION PVC.


INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2338-1-0 - COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO DL-041-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No.1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE A DIVIISON METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN ELPLANTEL PICACHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2338-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204  A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO DL-041-2020. MES DE JUNIO 2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No.1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE A DIVIISON METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN ELPLANTEL PICACHO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000001-01-00000205  A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO DL-041-2020. MES DE JULIO 2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No.1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE A DIVIISON METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN ELPLANTEL PICACHO.


rationale: REVERSION TOTAL POR DUPLICIDAD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2020  ADQUISICION DE 750 TM(30 000 BOLSAS DE 25 KG C/U DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA SER UTILIADA  EN LA POTABILIZACVION  DEL AGUA  PARA CONSUMO EN PLANTAS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2339-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR DUPLICIDAD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2020  ADQUISICION DE 750 TM(30 000 BOLSAS DE 25 KG C/U DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA SER UTILIZADA  EN LA POTABILIZACVION  DEL AGUA  PARA CONSUMO EN PLANTAS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-2340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-2340-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE  3000 TM (120000 SACOS DE 25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.