DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004992  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 047-DSG-2020  PEDIDO N° 0228-2020  POR COMPRA DE 2 TALADROS PEQUEÑOS CON ROTA MARTILLO  2 2 LIJADORA V.D. 2 SOPLETE MT 565 MG 1 SIERRA ELECTRICA PEQUEÑA  1 MASCARILLA PARA< SOLDAR DIGITAL


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-010-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSOPITAL SAN ISIDRO

currency: HNL

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-010-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000428 Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSOPITAL SAN ISIDRO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015044  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2112-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 098-DPSS-2020  PEDIDO N°0021-2020 POR COMPRA DE 500 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.9027.50 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01787 ORDEN DE COMPRA N° 0576-2019 PEDIDO N° 0506-2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR IMPRIMA COPIE  ESCANEE MONITOR PANTALLA TACTIL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

type: OFI


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010098  ORDEN DE COMPRA N° 0245-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2041-2020-GA  PEDIDO N° 0298-2020  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2017 PLACA N°12665 BLANCO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE PAGODE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-235487 PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA TRANSPORTAR LAS MUESTRAS DE COVID-2019 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.20242.90  POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01786 ORDEN DE COMPRA N° 0575-2019 PEDIDO N° 0427-2019 POR COMPRA DE 2 IMPRESORA IMPRESORAS FLUJO CONTINUO TECNOLOGIA DE INYECCION DE 4 COLORES


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-007-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA PERSONAL DE HOSPITAL SAN IDRO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-007-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDA CON FACTURAS NUMERO 000-001-01-00-000425 000-001-01-00-000426 000-001-01-00-000427 PARA PERSONAL DE HOSPITAL SAN IDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-009-2020 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-009-2020 DE OXIGENO MEDICO CON FACURA NUMERO 012-002-01-00065001 PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010115 Y  001-001-01-00010117 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00016179 PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-222-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-222-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040624  004-001-01-00040625  004-001-01-00040626

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE INGENIERO ELECTRICO CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 34791.50.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000026 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No365-UTGP-2020 DE FECHA 14/10/2020 ACUERDO No: 1763-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-001-2020 DE FECHA 01/09/2020

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL  POR L.14478.50 CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0711-2016 PEDIDO  N°0536-2016 LO ANTERIOR EN BASE AL OFICIO N° 4053-SG-2019 DE SECRETARIA GENERAL Y OFICIO N° 1058-2019-UAL-SS DE ASESORIA LEGAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008996 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: PAGO A FAVOR DE LA  SRA. MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE ADMINISTRADORA CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 30000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000002 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No365-UTGP-2020 DE FECHA 14/10/2020 ACUERDO No: 1764-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-002-2020 DE FECHA 01/09/2020

MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON

legalName: MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. NELSON DAVID VALDEZ BUSTILLO  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE TECNICO DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 31 DE JULIO DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 40000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE AUTORIZACION No.  RECIBO No. 000-001-04-00000001 OFICIO No.2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2369-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-013-2020 DE FECHA 01/06/2020

NELSON DAVID VALDES BUSTILLO

legalName: NELSON DAVID VALDES BUSTILLO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 627-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2012-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 118-UCEG POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-627-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL POR UN VALOR DE    L.7377.37  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0938-2016 PEDIDO N° 0772-2016 POR COMPRA DE 8 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO Y 10  CD-RW  PAQUETE DE 10 CAJAS SEGUN DICTAMEN LEGAL N° 514-2020-UAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 626-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2013-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 118-UCEG POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-626-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003971 ORDEN DE COMPRA N° 0243-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1186-2020-UVS PEDIDO N° 0322-2020 POR COMPRA DE 450000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA EN CARTONCILLO CORRIENTE EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 4X 5 IMPRESO AMBOS LADOS


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA  POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE  TECNICO DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 80000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000001 OFICIO No. 2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2368-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-012-2020 DE FECHA 01/06/2020

EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA

legalName: EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE GESTOR DE PROYECTOS CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 50000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000052 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No374-UTGP-2020 DE FECHA 15/10/2020 ACUERDO No: 1765-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-003-2020 DE FECHA 01/09/2020

ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ

legalName: ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. JORGE LUIS FLORES FLORES  POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE COORDINADOR TECNICO  DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 120000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000002 OFICIO No. 2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2370-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-014-2020 DE FECHA 01/06/2020

JORGE LUIS FLORES FLORES

legalName: JORGE LUIS FLORES FLORES


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CON FACTURAS VARIAS PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2020 CON NUMEROS DE FACTURAS 004-001-01-00040504004-001-01-00040505 004-001-01-00040506 004-001-01-00040507 004-001-01-00040508 004-001-01-00040509 004-001-01-00040510


title: ORDEN DE COMPRA N° 004-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 076-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 004-2020 POR SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE SISTEMAS C&C SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0014-2020 F-01 N° 0625 CON UN VALOR DE L.39516.30 ESTA SE DEBE  A QUE SUBIO DE PRECIO Y LA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA N° 0188

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-625-1-0


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE HACE OAGO DE  ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008981DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL POR UN VALOR DE    L.16640.50 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0540-2016 PEDIDO N° 0215-2016 POR COMPRA DE 3 TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO Y 10 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO SEGUN DICTAMEN LEGAL N° 514-2020-UAL


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000115  PARA EL COMSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005753 000-001-01-00005754 000-001-01-00005755 000-001-01-00005756 000-001-01-00005757 000-001-01-00005758 000-001-01-00005759 000-001-01-00005760 000-001-01-00005761 000-001-01-00005762 000-001-01-00005763 000-001-01-00005764 000-001-01-00005765 Y  000-001-01-00005766.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005720- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00005794 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00005795 - LPS.322260.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00005797 - LPS.466744.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00005798 - LPS.65764.00


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILOS QURURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000093 DE HILOS QURURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE HACE PAGO ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001151 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL INCENTIVO POR DESEMPEÑO DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 AGOSTO 2020 NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DER VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001152 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO  CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000096 PARA PODER SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005722 000-001-01-00005723 000-001-01-00005724 000-001-01-00005725 000-001-01-00005726 000-001-01-00005727 000-001-01-00005728 000-001-01-00005729 000-001-01-00005730 000-001-01-00005731 000-001-01-00005732 000-001-01-00005733 000-001-01-00005734 000-001-01-00005735 000-001-01-00005736 000-001-01-00005737 000-001-01-00005738 000-001-01-00005739 000-001-01-00005740 000-001-01-00005741 000-001-01-00005742 000-001-01-00005743 000-001-01-00005744 Y  000-001-01-00005745


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005672- LPS.240408.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005678 - LPS.178416.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005685 - LPS.51408.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005692 - LPS.172368.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005698 - LPS.61992.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005700 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005709 - LPS.71064.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005712 - LPS.184464.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005790-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005791 -   LPS.117936.00 CLINICA  SALA  DEL H.M.C.R.- FACT.# 000-001-01-00005793 ¿ LPS.3024.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2020NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN  LORENZO DEPARTAMENTO DER VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005747 000-001-01-00005748 000-001-01-00005749  000-001-01-00005750  000-001-01-00005751 Y   000-001-01-00005752.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005768  000-001-01-00005769  000-001-01-00005770  000-001-01-00005771  Y  000-001-01-00005772


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00005783 000-001-01-00005784 000-001-01-00005785 000-001-01-00005786 000-001-01-00005787 Y   000-001-01-00005788.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020CON  FACTURAS No. 000-001-01-00005774 000-001-01-00005775  000-001-01-00005776  000-001-01-00005777 000-001-01-00005778  000-001-01-00005779  000-001-01-00005780 Y  000-001-01-00005781.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002120 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020  SEGUN OFICIO N° 2392-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 218-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6456-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2107-2020 SOLICITADO POR CO0RDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020 PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON DE COLOR AMARILLO NEGRO MAGENTA CYAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6456-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002103 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  SEGUN OFICIO N° 2391-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 218-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN NUNERO DE ORDEN DE COMPRA 15-066-2019 CON F01 NUMERO 01131 Y CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-066118 SEGUN AUTORIACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN NUNERO DE ORDEN DE COMPRA 15-059-2019 CON F01 NUMERO 01114 Y CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-014299 SEGUN AUTORIACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003973  ORDEN DE COMPRA N° 0248-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1185-2020-UVS PEDIDO N° 0319-2020  POR COMPRA DE 200 FICHA EPIDEMIOLOGICA MORDIDO POR ANIMALES TRANSMISOR DE RABIA Y 200 FICHA DE INVESTIGACION DE CASO SOSPECHOSO DE LEPTOSIROSIS


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001869 ORDEN DE COMPRA N° 0249-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2227-2020-UVS PEDIDO N° 0321-2020  POR COMPRA DE 1000 ALMUERZOS Y 1000 CENAS  PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL QUE REALICEN LABORES FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CON FACTURA NUEMERO 000-001-01-00028310 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL USUDO DE TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICOCON FACTURA NUMERO 012-002-01-0065029  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL USUDO DE TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE A GASTOS OPERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008029 ORDEN DE COMPRA N° 0258-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1128-2020-UVS-SS PEDIDO N° 0317-2020 POR COMPRA DE 50 BLOQES PARAFINADOS DIFETIALONA AL 0.0025%(BALDES DE 10 KG)


title: PAGO A FAVOR DE  DIXON YASSER ROMERO BUSTILLO  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS  EN  EL PUESTO DE INGENIERO ELECTRICO ASIGNADO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)  CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   DEVENGANDO UN SUELDO MENSUAL DE; LPS.34791.50 VALOR DEL CONTRATO LPS.57985.83  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000027 -  POR LPS. 34791.50 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No.000-001-04-00000029 -  POR LPS.23194.33 ACUERDO No: 2876-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-008-2020 DE FECHA 01/10/2020

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-2019 PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO HOSPITALSAN ISIDRO DE TOCOA COLON  EN VISTA DE LA CITUACION QUE ESTA VIVIENDO NUESTRO PAIS

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-2019 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001560 PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO HOSPITALSAN ISIDRO DE TOCOA COLON  EN VISTA DE LA CITUACION QUE ESTA VIVIENDO NUESTRO PAIS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 17941 DE LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE GERENTE ADMINISTRATIVO  POLIZA ZC-FF-66447-2017 VIGENCIA DEL 03/07/2020 AL 03/07/2021 SEGUN OFICIO N° 2342-2020-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL SEGUNDO MONITOREO CON UNA NOTA OBTENIDA DEL 98%POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES.DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LASECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE. CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001193


title: AGO A FAVOR DE  ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS  DE CONSULTORIA  EN  EL  PUESTO DE GESTOR DE PROYECTOS EN LA (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.50000.00   VALOR DEL CONTRATO LPS. 83333.33.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000053 - POR  LPS.50000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000054 - POR  LPS.33333.33 ACUERDO No: 2878-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-010-2020 DE FECHA 01/10/2020

ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ

legalName: ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00009094  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2114-2020 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 050-DIM-2020 PEDIDO N° 0355-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°235/75R15 LISA 6L RADIAL TIPO A


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO SAN ISIDRO TOCOA COLON

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO SAN ISIDRO TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00028289


title: PAGO A FAVOR DE  GINA MELISSA GALVEZ FERRARI  POR PRESTAR SUS  SERVICIOS  EN EL  PUESTO DE  ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA  (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.30000.00    VALOR DEL CONTRATO LPS. 50000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000143 - POR  LPS.30000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000145 - POR  LPS.20000.00 DEL MES DE NOVIEMBRE SOLO SE LE ESTAN PAGANDO LPS.9000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LPS.11000.00 ESTO DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA ACUERDO No: 2879-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-011-2020 DE FECHA 01/10/2020

GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

legalName: GINA MELISSA GALVEZ FERRARI


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001757/1758  ORDEN DE COMPRA N° 0230-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 058-DSG-2020  PEDIDO N° 0231-2020 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO COMO TUBOS PVC- CODOS DE DRENAJE  TEE CAMISA DE DRENAJE TAPONES  ETC


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000484


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6517-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0241-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1961-2020-GA PEDIDO N° 0278-2020 POR COMPRA DE 100 BASUREROS DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL TAMAÑO PEQUEÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6517-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6460-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0257-2020001 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1667-UVS-2020 PEDIDO N° 0337-2020 POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO D-LINK EXO AC1300 SMART WI-FI 2.4/5GHZ 1266MBPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6460-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE A GASTOS OERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOSA.R FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: PAGO A FAVOR DE  MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS PROFESIONALES  EN  EL  PUESTO  DE  ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20  DE NOVIEMBRE DEL 2020.  CON UN SUELDO MENSUAL DE  LPS. 30000.00 VALOR DEL CONTRATO LPS. 50000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE  No. 000-001-04-00000003 -  POR LPS.30000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000004 -  POR LPS.20000.00 ACUERDO No: 2877-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-009-2020 DE FECHA 01/10/2020

MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON

legalName: MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0268-2020  SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 155-2020-DL PEDIDO N° 0256-2020 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR DATA SHOW

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 0268-2020  F-01 N° 06529 POR L.10338.50  SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6529-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 000-001-01-00000485


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2118-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2519-2020-GA  PEDIDO N° 0360-2020 POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD   2 PARA SECRETARIA GENERAL Y 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2118-2020  F-01 N° 06566  POR L.143750.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR N°13-2020 OADBN-SS(NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0476-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6566-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2120-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2521-2020-GA  PEDIDO N° 0362-2020 POR COMPRA DE 2 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2120-2020  F-01 N° 06573 POR L.44620.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6573-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040936 004-001-01-00040938 004-001-01-00040939 004-001-01-00040940 004-001-01-00040941 004-001-01-00040942

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON CON FACTURA NUMERO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON.


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040727 004-001-01-00040728 004-001-01-00040729 004-001-01-00040730 004-001-01-00040731 004-001-01-00040732 004-001-01-00040733 004-001-01-00040734


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6528-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0259-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2442-2020-GA PEDIDO N° 0347-2020 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR F70 BARRILITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6528-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2116-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2518-2020-GA  PEDIDO N° 0359-2020 POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2116-2020  F-01 N° 06562 POR L.22310.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6562-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010814 Y 001-001-01-00010815  PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2117-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2518-2020-GA  PEDIDO N° 0359-2020 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2117-2020  F-01 N° 06563  POR L.28750.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR N°13-2020 OADBN-SS(NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0476-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6563-1-0


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010811Y 001-001-01-00010813 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBISTIBLE PARA HACER USO  EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBISTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00246351 PARA HACER USO  EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040887 004-001-01-00040888 004-001-01-00040889 004-001-01-00040890 004-001-01-00040891


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00017024 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: se hace reversion por error en el numero de orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-648-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00002041PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2119-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2520-2020-GA  PEDIDO N° 0361-2020 POR COMPRA DE  2 COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2119-2020  F-01 N° 06569 POR L.44620.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6569-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000123 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040824  004-001-01-00040825  004-001-01-00040826 004-001-01-00040827  004-001-01-00040828  004-001-01-00040829  004-001-01-00040830  004-001-01-00040831.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001314 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE PAGO DE COMPONENTES DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050068  004-001-01-00050069  004-001-01-00050070  004-001-01-00050071  004-001-01-00050072  004-001-01-00050073 Y  004-001-01-00050074


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00066911 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00010100 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065080 PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009312 PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN NUMERO 15-060-2019 CON F01 NUMERO 01115 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000064 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE HACE  ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000120 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00011123  PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  SEGUN ORDEN NUMERO 15-067-2019 CON F01 NUMERO 01170 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001759 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000032 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001362  PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050138 004-001-01-00050139 004-001-01-00050140 004-001-01-00050141 004-001-01-00050142 004-001-01-00050143 004-001-01-00050144 Y 004-001-01-00050145

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EN LA SALA DE COVID-19 DE TOCOA COLON

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 008-001-01-00071553 PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EN LA SALA DE COVID-19 DE TOCOA COLON


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN NUMERO 15-037-2019 CON F01 NUMERO 00847 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000084 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065078 PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :16 F-01: 731-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-731-1-0


description: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


rationale: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN NUMERO 15-035-2019 CON F01 NUMERO 01059 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033708  SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No 2592.-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005996 000-001-01-00005997 000-001-01-00005998 000-001-01-00005999 000-001-01-00006000 000-001-01-00006001 000-001-01-00006002 000-001-01-00006003 000-001-01-00006004 000-001-01-00006005 000-001-01-00006006 000-001-01-00006007 000-001-01-00006008 000-001-01-00006009 000-001-01-00006010 Y 000-001-01-00006011.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005910- LPS.269136.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005917 - LPS.189000.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005942 - LPS.54432.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005949 - LPS.184464.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005931 - LPS.19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005951 - LPS.42336.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005924 - LPS.78624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005934 - LPS.199584.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006037-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006038 -   LPS.192024.00

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592 -2020-GA DE FECHA  08/12/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00006029 000-001-01-00006030 000-001-01-00006031 000-001-01-00006032 000-001-01-00006033 000-001-01-00006034 Y 000-001-01-00006035.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DETEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005962 000-001-01-00005963 000-001-01-00005964 000-001-01-00005965 000-001-01-00005966 000-001-01-00005967 000-001-01-00005968 000-001-01-00005969 000-001-01-00005970 000-001-01-00005971 000-001-01-00005972 000-001-01-00005973 000-001-01-00005974 000-001-01-00005975 000-001-01-00005976 000-001-01-00005977 000-001-01-00005978 000-001-01-00005979 000-001-01-00005980 000-001-01-00005981 000-001-01-00005982 000-001-01-00005983 000-001-01-00005984 000-001-01-00005985 000-001-01-00005986 Y 000-001-01-00005987


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN 15-007-2020 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: se hace reversion por error en la fecha del f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-89-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN 15-007-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000425 000-001-01-00-000426 Y 000-001-01-00-000427  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001780  ORDEN DE COMPRA N° 0280-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1768-2020-UVS-SS PEDIDO N° 0346-2020 POR LA COMPRA DE 200 MACHETES # 16 Y  200 LIMAS PARA AFILAR MACHETES


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001771  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2020 PEDIDO N° 0357-2020 POR COMPRA DE 25 LAMPARAS LED (CAJA DE 30 UNIDADES) Y 3 BALASTROS DE 2X40 WATT 110 VOLTIOS


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001798 Y SEGUN RECIBO No. 00366-2020 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS ORDEN DE COMPRA N° 005-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 379-2020-SS PEDIDO N° 012-2020 POR COMPRA DE 250 KIT DE 2 FRUTAS (1 MANZANA Y 1 BANANO)


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005989 000-001-01-00005990 000-001-01-00005991  000-001-01-00005992  000-001-01-00005993 000-001-01-00005994 Y 000-001-01-00005995


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MARZO Y ABRIL DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006023  000-001-01-00006024  000-001-01-00006025  000-001-01-00006026  Y  000-001-01-00006027


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN NUMERO 15-020-2020 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE

rationale: se hace resversion por error en la fecha del f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-90-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN NUMERO 15-020-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000428 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005961- LPS.20336.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00006040 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00006041 - LPS.301268.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00006043 - LPS.466580.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00006044 - LPS.40344.00


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-001-2020  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO  DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2020

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-87-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005166   A  FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA SEGUN OFICIO N° 2254-2020-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 RESOLUCION N° 237-2020-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :16 F-01: 88-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 15-006-2020 PARA MOBILIZACION DE ABULANCIA Y TRASLADOS DE PACIENTES Y PARA DILIGENCIAS HOSPITALARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-88-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 15-006-2020 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00233851 PARA MOBILIZACION DE ABULANCIA Y TRASLADOS DE PACIENTES Y PARA DILIGENCIAS HOSPITALARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA EN EL F01


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2592-2020-GA  DE  FECHA  08/12/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00006013 000-001-01-00006014  000-001-01-00006015  000-001-01-00006016 000-001-01-00006017  000-001-01-00006018  000-001-01-00006019 000-001-01-00006020 Y  000-001-01-00006021.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-002-2020 DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORARIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL DOCUMENTO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-86-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO  Y VIGILANCIA PRO-MEJORAMIENTO HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.


title: COMPRA DE UNIFORMES A ALMACEN PICO PICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS MASCULINO TECNICOS INSTRUMENTISTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-098-2019. PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR CIERRE DE SIAFI SEGUN OFICIO SDGR021-2020 SE ADJUNTA APROBACION DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020 SEGUN FACTURA 003-003-01-00000704 000705 000706 000707 000708 000709 000710 000711 000712 000713 000714 000715 000717 000718 000719 000720 Y 000721 RECIBO 004776

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE CATETER INTRAVENOSOS A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL COMPRA REALIZADA POR FONDOS RECUPERADOS EN EL AÑO DE 2019 POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL MISMO. DEUDA QUE SERA PAGADA CON FUENTE 11 DEBIDO A QUE NO SE PUDO HONRAR DEUDA EN EL 2019 Y LOS FONDOS RECUPERADOS SON ESCASOS SE SOLICITó AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA A FINANZAS; SE ADJUNTA CUADRO SEGUN OFICIO NUMERO SDGR - 021-02020 BASADONOS EN EL ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013193 RECIBO SIN NUMERO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LIC ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA HONDUREÑA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURAMTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0252-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO115-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020245 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZHONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLSMA FRESCO CONGELADOS Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050083 003-001-01-00050084 Y 003-001-01-00050085 RECIBO SIN NUMERO


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE CLORO GALON A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0261-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0120-2020 QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009404 RECIBO NUMERO 004303


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-046-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBREE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-112-2020 PAGADA CON FACTURA 012-002-01-00065076 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 RESOLUCION No. 202-2020-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005043 RECIBO 05524

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-045-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-111-2020 FACTURA 012-002-01-00065075 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0257-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0119-2020 FACTURA NUMERO 015-003-01-00235972 RECIBO 015-003-01-00235972


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA A PELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0233-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-114-2020 PAGADO CON FACTURA 010-001-01-0012557 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1032-1-0 - COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0253-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-0116-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1032-1-0


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA EL 03/04/2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00042215 003-001-01-00042217 Y 003-001-01-00042216 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE TECLADOS A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUICIONES VALENCIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0256-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-118-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015099 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020. CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA HONSUREÑA. SEGUN FACTURA 003-001-01-00042345 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA  SEGUN COTIZACION 16-044-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-110-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065074 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 202-2020-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00005104 RECIBO 05552


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA A WILMAN DANILO MORALES ZALAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0255-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-117-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015100 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-047-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-113-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065077 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS GUANTES VENOCLISIS Y TUBOS ENDOTRAQUEALES A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA COMPRA REALIZADA POR FONDOS RECUPERADOS EN EL AÑO DE 2019 POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL MISMO. DEUDA QUE SERA PAGADA CON FUENTE 11 DEBIDO A QUE NO SE PUDO HONRAR DEUDA EN EL 2019 Y LOS FONDOS RECUPERADOS SON ESCASOS SE SOLICITó AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA A FINANZAS; SE ADJUNTA CUADRO SEGUN OFICIO NUMERO SDGR - 021-02020 BASADONOS EN EL ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020CON FACTURAS NUMERO 001-002-01-00000228 001-002-01-00000229 001-002-01-00000230 Y 001-002-01-00000235 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE RECIBOS CUADRIPLICADOS A FORMULARIOS STANDARD QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE FONDOS PROPIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0135-2020PAGADA CON FACTURA 000-002-01-00000463 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L. POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00045510 RECIBO 6076

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR CIERRE TEMPRANO DE SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-000-96353 RECIBO SIN NUMERO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050152 003-001-01-00050167 Y 003-001-01-00050120 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0278-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE NEONATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-138-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001394 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: COMPRA DE BATAS DESCARTABLES A DROGUERIA Y DISTRIBUICIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL (DIVERCA) SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0273-2020 QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0121-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009406 RECIBO 004304


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1153-1-0 - COMPRA DE DESECHABLES A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0271-2020 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA DAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0131-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1153-1-0


rationale: COMPRA DE ACEITE VEGETAL A YIP SUPERMERCADOS POR ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0276-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0136-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020300 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0272-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-120-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009403 RECIBO 004302


rationale: COMPRA A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS DE SET DE MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO Y AGUJAS DE PUNCION LUMBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0266-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0126-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00056657 RECIBO 6186


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR CIERRE TEMPRANO DE SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-000-97203 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR A PAPELERIA HONDURAS ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0277-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TIRMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16- 137-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036012 RECIBO 45146


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DURANTE EL MES DE JULIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002102 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION No. 218-2020-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE HOJAS DE BISTURI A LA EMPRESA ANPHAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0265-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-125-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00017037 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L. POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00045505 RECIBO 6075


rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE CATETER 24 ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0275-2020 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025089 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE MICROGOTEROS A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR ORDEN GENERADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0274-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0133-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001393 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1145-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA NIPRO DE MARIPOSA NUMERO 23 POR CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0264-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0124-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1145-1-0


rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0235-2020QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVOS Y JEFATURAS DE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-059-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013678 RECIBO 01-004519


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES A YIP SUPERMERCADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0174-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-021-2019. DEUDA QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS CON SOLICITUD PARA EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO SDGR-0132-2020 BASADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP


title: COMPRA DE LLANTAS A COOPERATIVA CHOROTEGA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL BUSITO QUE TRANSPORTE PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0197-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0125-2019. DEUDA DEL AÑO 2019 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO 2020 AUTORIZADO POR FINANZAS SE ADJUNTA CUADRO. SOLICITUD PARA EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORFICIO SDGR-0132-2020 AMPARADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: COMPRA DE DESECHABLES A PAPELERIA HONDURAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020  PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0284-2020 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0142-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036011 RECIBO 45146


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000531 Y 000-001-01-00000532  RECIBO SIN NUMERO

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS DE CALCULADORAS Y GRAPAS QUE SERAN DE UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DE APOYO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00027273 RECIBO SIN NUMERO. AUTIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-132-2020 SE ADJUNTA AUTORIZACION DE FINANZAS BASADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINAS A DISTRIBUCIONES VALENCIA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0184-2019 PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00010740 RECIBO SIN NUMERO. PAGO DE DEUDA DE 2019 CON FONDOS DEL PRESUPUESTO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZADO SDGR-0132-2020 CON CUADRO ADJUNTO DE AUTIRIZACION DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LA LOP


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA BAZAR DIANA POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00023350 RECIBO

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA A LEOPLAST DE SERVILLETAS Y PLATOS TIPO SOPERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE SON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0285-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0143-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00104166 SE ADJUNTA RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002119 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION No. 218-2020-SS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE VASOS PLASTICOS A YIP SUPERMERCADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0286-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0144-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020334 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000534 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE GUANTES TALLA M A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0145-2020 Y COTIZACION NUMERO 16-052-2020 DEL ITEMS 1 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025191 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DE LACTEOS VERDURAS Y CARNES A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0147-2020 Y COTIZACION 16-055-2020 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-000000666 RECIBO SIN NUMERO.  DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADOS. SE HACE CANCELACION DE LPS. 387056.44

description: COMPRA DE ALIMENTOS DE LACTEOS VERDURAS Y CARNES A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0147-2020 Y COTIZACION 16-055-2020 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00000666 RECIBO SIN NUMERO.  DEVENGADO NUMERO 001:  POR FALTA DE CUOTA SE REALIZA POR LPS. 14343.56 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 387056.44


rationale: COMPRA DE ESPARADRAPO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0146-2020 Y COTIZACION 16-053-2020 DONDE ESTA EMPRESA ES GANADORA DEL ITEM NUMERO 2 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001395 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1192-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA A PACASA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0281-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-140-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1192-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS A COOPERATIVA CHOROTEGA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL CARRO DOBLECAMINA QUE ES UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES MANDADOS Y TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0195-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-100-2019. DEUDA DE 2019 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS SOLICITUD DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-0132-2020 BASANDONOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA JETSTEREO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA PROFORMA 2557  RECIBO SIN NUMERO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-002-01-00000825 RECIBO SIN NUMERO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A PROVEEDORES MEDICOS PROMES DE LARINGOSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0283-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0140-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000122  DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADO. SE HACE CANCELACION DE LPS. 16396.76

description: COMPRA A PROVEEDORES MEDICOS PROMES DE LARINGOSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0283-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0140-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000122 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO 001: POR FALTA DE CUOTA SE IMPUTA POR LA CANTIDAD DE LPD. 24799.12 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 16396.76


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA ALMACEN PICO PICO  POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 003-003-01-00000647 Y 003-003-01-00000648 RECIBO

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S. DE R.L. POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000086 RECIBO SIN NUMERO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA IMLAB S DE R.L. POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-002-01-00004034 RECIBO SIN NUMERO

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA SISTEMA E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00001766 RECIBO SIN NUMERO

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0209-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-007-2020 DE AZUCAR EN QUINTAL  QUE SERA PARA UTILIZAR DURANTE EL 1 SEMESTRE DE 2020 PAGADOS MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00019614 RECIBO SIN NUMERO