title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00224556 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0221-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SPS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020

currency: HNL

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00021407 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-4-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: PLANILLA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0222-2020 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL CPVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-140-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018445 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0223-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 1176 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-000-00-00000077 DE LA CE#60-49-48-0225-2020 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL SOBRANTE DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ANTICIPO CON LA FINALIDAD DE ABONAR A MESES DEL AÑO 2021SEGUN OFICIO#2158-2020-GA DEL 02-11-2020.


title: COMPRA DE 2777 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00018191 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0224-2020CORRESPONDIENTE LA II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

type: OFI


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00011061 Y 000-001-01-00011060 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISI DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2351 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00004098 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2346 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006368 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2349 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000117 POR COMPRA DE ALIMENTOS CHULETA DE CERDO  PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2354 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 946-1-0 - COMPRA DE BLOQUES PARA USO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2311-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-946-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019475 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-0226-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001119 DE  LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0228-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039726 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0229-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015042 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0227-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019785 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0230-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA#48-019-1-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO A UTILIZAR  EL OBJETO DEL GASTOCORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-555-1-0


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#001-001-01-00009997 Y FACTURA#000-001-01-00009997 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-019-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011278 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019858 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019189 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000542 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002699 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA AÑO 2020.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010133 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-4-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00143453 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-3-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALIEMNTOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019784 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0231-2020 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00937815 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-01-00000544 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADA EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00018963 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0232-2020CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE FUMIGACION EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000506 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE FUMIGACION EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000507 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-018-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002412 POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES Y AREAS VERDES  EN  LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011279 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-019-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002431 POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO  Y LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002903 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0233-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00120441 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0234-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00003297 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00022087 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-1-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-624-1-0


description: COMPRA DE MATERIAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008083 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-625-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-625-1-0


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00020315 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-20-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-3-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-626-1-0


rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-4-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-627-1-0


title: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00003298 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008084 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008075 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002904 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013674 POR DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00120498 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0236-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00225403 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0238-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#006-001-01-00007256 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0237-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION   DE LA FACTURA#000-001-01-00142928 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE CALCULADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELAION DE LA FACTURA#015-003-01-00225534 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0239-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00052048 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-4-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-014-00019555 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008076 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-3-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #1170-SS-2020 ENVIADO Y FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGA DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011703 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010231 Y FACTURA#001-001-01-00010232 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #1170-SS-2020 ENVIADO Y FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNA HUMANA DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00143454 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CNCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00053821 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-024-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y BOMBAS PARA FUMIGAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000059 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-025-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 12 UPS PARA PROTECCION AL EQUIPO DE COMPUTACION  PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00226575 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0241-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales en los Establecimientos de Salud de (Chamelecon San Antonio de Chamelecon Cofradia Brisas del Valle Miguel Paz Barahona Calpules y Armenta)

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR CANCELACION TOTAL SEGUN LA FACTURA # 000-02-01-00000005 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20.

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA#000-002-01-00000003 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.952760.54CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA#000-002-01-00000004 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.778455.54CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00021608 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0240-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Pacientes que son asistidos en la diferentres Centros de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00047278 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Pacientes que son asistidos en la diferentres Centros de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00188666 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2020 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental mismos que seran utilizados en las Clinicas Odontologicas de la Region Metropolitrana de San Pedro Sula.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-33-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN MONTO ERRONEO EN LA ACTIVIDAD 004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-792-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compre de Prendas de Vestir (Uniformes para el Personal Administrativo Auxiliares de Enfermeria y Licenciadas de Enfermeria) de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00241738 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo de Laboratorio Médico el cual sera utilizado en el Laboratorio de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-31-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO OTRO NOMBRE DEL PROVEEDOR EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-793-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas los cuales seran utilizados por el Personal de Enfermeria en la Elaboracion de Uniformes correspondientes al año 2020.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-003-01-00001122 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-028-2020 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00013331POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0168-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00043458 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-33-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE DESTILADOR PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-003-01-00077587 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-31-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PARA COMPRA DE GEL ANTIBATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019953 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0242-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE REVERSION YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-89-1-0


title: COMPRA DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00119291 DE LA COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0214-2020 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013345 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0212-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019601 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0215-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecienes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.00000401-00047613 por Dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecienes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000273 POR REMODELACION DEL AREA DE CUARTOS DE MEDICOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2361 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico los cuales seran utilizados por el Personal de PAI en la Vacunacion  Realizada por la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014512 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-35-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00047614 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-36-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE MAYO 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002062

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

type: RES


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002053

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONESTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-003-01-00090048-000-003-01-00090042

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE JUNIO 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002085


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001659


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TPRIMESTRE

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TPRIMESTRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023910


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016673


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN A LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN A LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-002-01-00001660


title: COFECCIONES DE OVEROLES ANTIRANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE COFECCIONES DE OVEROLES ANTIRANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028352


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTUTA # 000-001-01-00015657-15659


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028399


ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

legalName: ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN TURNOS A Y C  DES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA MES DE SEPTIEMBRE Y CUARTOTRIMESTRE / REVERSION POR ERROR EN CODIGO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1063-1-0


title: COMPRA DE UNIFORME PARA EMPLEADOS PERMANENTES ADMINISTRATIVO TECNICO Y ENFERMEROS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE UNIFORME PARA EMPLEADOS PERMANENTES ADMINISTRATIVO TECNICO Y ENFERMEROS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028400


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001702


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005876


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024530


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004622


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001698-1699


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024457


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005877


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 DE OXIGENO MEDICO  SEGUN FACTURA 012-002-01-00045073 AUTORIZADO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: POR PAGO DE FIANZA DE SEGURO DE FUNCIONARIA PUBLICA LIC. SONIA JANETH VALLADARES MEDINA ADMINISTRADORA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO


title: POR PAGO DE FIANZA DE SEGURO DE FUNCIONARIO PUBLICO DR. CARLO XAVIER QUINTERO ORELLANA DIRECTOR DE  HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA 012-002-01-00065088


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA 012-002-01-00065089


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :5 F-01: 1148-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1148-1-0


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065090


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065092


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000811-812


DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES / REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1151-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00001158 / REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 RESOLUCION N° 218-2020-SS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002106

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN TURNOS A Y C DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA MES DE SEPTIEMBRE Y CUARTO TRIMESTRE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 RESOLUCION N° 218-2020-SS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002122


title: PAGO DE DUEDA DE AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 280-GA-2020 POR DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS A Y CA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2019.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE DUEDA DE AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 280-GA-2020 POR DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS A Y CA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2019 / REVERSION  POR ACTUALIZACION  DE DOCUMENTACION  LEGAL DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-125-1-0


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORORIO EN ATENCION DE PACIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTRUBRE 2020 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00090326-90729 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE OTRO INTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00018420


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014395


rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION POR ERROR EN # DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-174-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001244


title: COMPRAS DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018453


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE PACIENTES

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001283


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTE

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001283


title: COMPRA DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039455


title: COMPRA DE CROMICO 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE CROMICO 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000087


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE ENERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00001902

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

type: ACUE


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00002008

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000768


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000767-769


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000762-763-764-765


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000757-774-759-760-761

description: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADOSEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000757-758-759-760-761 / REVERSION POR ERROR EN FACTURA


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMEINTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOPSITAL GABRIELA ALVARADO MES DE MARZO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA N° 000-001-01-00002033


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00080489 - 000-003-01-00080499


title: COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001264


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ REVERSION DE POR NO IMPUTACION DE IMPUSTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-406-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019058


title: COMPRA DE SUTURA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE SUTURA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000092


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007454


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080524-80570


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014805-14806-14807


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005808


title: COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00019938


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019733

description: PAGO  DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019733 / REVERSION POR ERROR EN NUEMRO DE FACTURA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103199


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001282


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTAS UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTAS UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039644


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080590 - 80577


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015112


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001324


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00104174


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051680


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051680


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019604


title: COMPRA DE MATERILA MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERILA MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015156


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039774


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008906


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 010-001-01-00120541


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005797


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000785-787


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE  2020 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00-000778-779-781-782-783


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS)  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMETRE 2020

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS)  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMETRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000784


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000788-789-791-792


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020/ REVESION POR INOUTACION DE OBJERO ERROENEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-610-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YOSMIRA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ¿COORDINADOR(A) DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2020.

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 23 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6526

description: Complemento al Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Por Error en Calculo del Devengado F01-0001-01.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6757

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6693


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES Y NIVEL DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA TERCERA OPERACIÓN DEL PROYECTO SM 2015 AÑO 2020.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 26 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-103-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA-2020 con resumen: Consultoría Nacional Individual como Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel AÑO 2020.

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-102-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA-2020 con resumen: CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (CONSULTOR 1) AÑO 2020.

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6526

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN-2020 con resumen: Consultoría Nacional para Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual año 2020.

KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-105-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN-2020 con resumen: Consultoría Nacional para Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual AÑO 2020.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-104-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-104-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VILLALOBOS-2020 con resumen: Consultoría Nacional Individual como Coordinador Tecnico del Programa Año 2020.

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-106-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-106-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes Enero 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.6693

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.5205

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Septiembre 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.4545

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Octubre 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.3277


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ REVERSION POR NUMERO DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-611-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUSTAVO-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (cONSULTOR 2) AÑO 2020.

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IMLAB2-2019 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 1 Bombas de infusion volumetrica (10 unidades)

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de Hospitales

rationale: Pago del 80% del Monto del Contrato: SS/3723 BL-HO/BIENES/009-2019 Equipo Médico para los Hospitales: EAC y JMG Item 1 Bombas de Infusión Volumétrica (10 unidades) Marca MEDCAPTAIN Modelo SYS-6010 Según Factura/# 01-00004147 y 01-00004146 Recibo S/N y Otros Documentos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMPUSER2-2020 con resumen: Adquisicion de equepo de computo y tablets

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago Parcial de Adquisicion de Equipo Informático y Tablets: 8 Proyectores Marca EPSON 8 CPU DELL Optiplex 8 Impresora Multifuncional Marca EPSON Computadoras Portátiles DELL Latitudy 128 TABLETS SAMSUNG Galaxy para Uso de IREM Mesoaérica y UGD Según Factura/# 01-007971 Recibo S/N Actas de Recepción y Otros Documentos de Soporte. Insuficientes Recursos Presupuestarios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (CONSULTOR 3) AÑO 2020.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6511

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMPUSER-2020 con resumen: Adquisicion de equipo informatico y Tablets

actividadObra: 1 - Gestores descentralizados de primer nivel

description: Pago Parcial de Adquisicion de Equipo Informático y Tablets: 8 Proyectores Marca EPSON 8 CPU DELL Optiplex 8 Impresora Multifuncional Marca EPSON Computadoras Portátiles DELL Latitudy 128 TABLETS SAMSUNG Galaxy para Uso de IREM Mesoaérica y UGD Según Factura/# 01-007971 Recibo S/N Actas de Recepción y Otros Documentos de Soporte. Insuficientes Recursos Presupuestarios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 2: Cama hospitalaria 20 unidades item 17: Unidad de calor radiante 2 unidades item 20: Negatoscopio doble 1 unidad

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Pago del 80% Complementario del Contrato: 3723 BL-HO/BIENES/008-2019: Adquisicion de Equipo Médico: IItem 2: 20 Camas Hospitalarias Item 17: 2 Unidades de Calor Radiante Iitem 22: 1 Negatoscopio Doble para Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Juan Manuel Gálvez Según Factura/# 01-00099949 01-00099951 y 01-00099950 y Recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-120-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TEKNI-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 20 Cama de labor y parto hidráulica con ruedas 1 unidad

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TEKNI-2019 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico hospitalario: item 20 cama de labor y parto item 20 Cama de labor y parto hidráulica con ruedas 1 unidad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRUPO-TECNICO-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: Electrocardiógrafo 12 canales 2 UNIDADES Equipo de electrocirugía 2 UNIDADES Equipo de succión quirúrgico intermitente-continuo 2 UNIDADES Equipo de succión portátil 2 UNIDADES Lámpara de fototerapia 2 UNIDADES Lámpara quirúrgica con batería 2 UNIDADES Máquina de anestesia con monitor incorporado 2 UNIDADES Monitor de signos vitales 2 UNIDADES Monitor materno infantil (toco) 2 UNIDAD

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Pago del 80% Complementario del Contrato: SS/3723/BIENES/005-2019 Compra de Equipo Médico para Hospitales: JMG EAC y MCR: Item 4 al 7 item 10 al 11 item 13 item 16 item 18 item 21 item 23. Según Factura/# 01-000972 01-000973 y 01-000971 y Recibo S/N y Otros Documentos de Soporte Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INEQ-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico:  item 15 Mesa quirúrgica 2 unidades

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Compra de 2 Mesas Quirúrgicas Marca ADVANCE Modelo OT-300 Para Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato Según Contrato: BIENES/012-2019 Factura/# 01-0002213 y 01-0002214 Recibo/# 1563 y 1562 y Otros Docuemntos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CMI-2020 con resumen: Adquisición de equipamiento medico: item 17: Lámpara quirúrgica de doble cúpula 2 unidades

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: Reversión por Error en Cálculo del Impuesto Sobre Ventas.

description: Compra de 2 Lámparas Quirúrgicas de Doble Cúpula Modelo LED-700/700 Marca BPM Serie OTL19091052003 Y OTL19091052003 Item 17 del Contrato para Hospitales JMG y MCR Según Factura/# 01-00006167  01-00006168 y Recibo/# 1502.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUMATREP-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUMATREP AÑO 2020.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBSTÉTRICOS -NEONATALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por la Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP) Según Convenio Firmado Factura/# 01-2020 y Recibo/# 01-2020.