title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES EL DESPACHO ONCAE ONADICI DE LA SCGG. PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2019  NO SE PUDO EFECTUAR POR CIERRE DE SISTEMA.

title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES EL DESPACHO ONCAE ONADICI DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-2616 COMP. 01 2618 COMP. 01 POR EL DISEÑO PLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. OC-454-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001305RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR  SE PAGA DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 12838.00

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 DOBLE CABINAAÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACAS No.N09451 CHASIS No.JN1CJUD22Z0088103 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.014-2020FACTURA No.000-001-01-00009552RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACAS No.N09561 CHASIS No.JN1CJUD22Z0092962 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.015-2020FACTURA No.000-001-01-00009553RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD. PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO CON PLACAS No.N12350 CHASIS No.MROFR22G200652674 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.011-2020FACTURA No.000-001-01-00009562RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO CON PLACAS No.N06969 CHASIS No.LN1660037986 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.012-2020FACTURA No.000-001-01-00009555RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD. PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 DOBLE CABINAAÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACAS No.N09249 CHASIS No.JN1CJUD22Z0087182 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.013-2020FACTURA No.000-001-01-00009550RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILZADOS EN LA IMPRESORA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVAA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 113-2020 FACTURA No.000-002-01-00017033 RECIBO No.1530 FACTURA No. 000-001-01-00017349 RECIBO No. 704 COTIZACION Y SOLICITUD.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BASUREROS DE METAL Y BOLSAS PARA DESECHOS TOXICOSESTA COMPRA SE REALIZA POR RECOMENDACIONES DE LA MESA DE APERTURA INTELIGENTE SE REALIZO LA COMPRA DE EMERGENCIA POR LA INSPECCION QUE REALIZA DICHA COMISIÓN EL PCM-005-2020 SE DECRETA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID19. SE ADJUNTA MEMORANDUM No.GA-048-2020 FACTURA No.000-001-01-00002260 RECIBO No.0-000014346

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 SUPER BLANCO 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N12350SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 344-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000401 RECIBO No. 0073COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSAGEN AMAROK GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N10646SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 351-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000403 RECIBO No. 0074COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09249SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 488-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000421 RECIBO No. 0084COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09562SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 485-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000424 RECIBO No. 0087COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOPASTILLAS PARA INODOROAROMATIZANTEDETERGENTE CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANCION DE COVID-19SEGUN O/C No.119-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOPASTILLAS PARA INODOROAROMATIZANTEDETERGENTE CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANCION DE COVID-19SEGUN O/C No.119-2020FACTURA No. 0000-001-01-00166102 000-01-01-00166202RECIBO No. 391144 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE LA SCGG.CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020SEGUN O/C No. 069-2020FACTURA No.000-001-01-00000325RECIBO No.0035COTIZACION Y SOLICITUD.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO COLOR BLANCO CON PLACAS MI-3744SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 491-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000418 RECIBO No. 0082COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.117-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.117-2020FACTURA No.000-002-01-00140881 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO DE LA SCGG.Y   LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO EN EL NIVEL ASIGNADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.DE ACUERDO A LA CIRCULAR SPGP-013-2020 SEGUN O/C No.120-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO DE LA SCGG.Y   LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO EN EL NIVEL ASIGNADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.DE ACUERDO A LA CIRCULAR SPGP-013-2020 SEGUN O/C No.120-2020 FACTURA No.000-001-01-00000635 RECIBO No.00071COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.118-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.118-2020FACTURA No.001-002-01-00327357 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.115-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.115-2020 FACTURA No.000-002-01-00140878 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA DESINSTALACIÓN EMBALAJE Y TRASLADO DEL MOBILIARIO EQUIPO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE ESTA UBICADA EN LA COLONIA HUMUYA AL EDIFICIO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No.111-2020 FACTURA No. 000-001-01-00000614 RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09561SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 489-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000417 RECIBO No. 0081COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO EN IMPRESORA EN SITIO EN LAS UNIDADES DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOSEN LA OFICINA DE EVALUACION Y MONITOREOY LA IMPRESORA QUE ESTA UBICADA EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALESSEGUN O/C No.329-2019FACTURA No. 001-001-01-00005764RECIBO No.051COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: REVERSION PARA REVISAR LA CUOTA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.116-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.116-2020FACTURA No.001-002-01-00327358 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER SDT CORE. PARA SER UTILIZADAS EN EL ENTORNO DE PRUEBAS PARA LAS APLICACIONES USADAS EN ONCAE SEGUN O/C No. 490-2019 FACTURA No.000-001-01-00001190RECIBO No. 0330SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 QUE POR CIERRE Y POR RECORTE PRESUPUESTARIO NO SE PUDO EFECTUAR ANTES. SE AFECTA ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO YA QUE EN EL OBJETO 45100 NO HAY DISPONIBLE.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL DOMESTICO EN AEROSOL CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG.DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANSION DE COVID-19 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA/SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALESSEGUN O/C. No.114-2020COTIZACION SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL DOMESTICO EN AEROSOL CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG.DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANSION DE COVID-19 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA/SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALESSEGUN O/C. No.114-2020FACTURA No.000-001-01-00042800 RECIBO COTIZACION SOLICITUD.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. ENLACE (96410)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE LA SCGG.CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020SEGUN O/C No. 069-2020FACTURA No.000-001-01-00000324RECIBO No.0034COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR VERDE 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N08513SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 487-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000423 RECIBO No. 0086COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO REEMBOLSO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION EN REUNIONES EN EL DESPCHO DEL MINISTRO DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. CGG-883-2020 FACTURA No. 001-001-01-00058201000-001-01-00001977 RECIBO.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS PARA LA FIRMA ELECTRONICA API. PARA SER USADOS EN EL HONDUCOMPRAS 2.0 A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0785-2019 SOLICITUD NO SE PUDO CUMPLIR CON LA CANTIDAD SOLICITADA DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO SE AFECTA ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO YA QUE EN EL OBJETO 45100 NO HAY DISPONIBLE. QUEDA UN SALDO DE L. 83291.34

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS API CERTIFICADOS DIGITALES 2 CERTIFICADOS PARA PERSONA VIA SOFTWARE UN CERTIFICADO PARA PERSONA JURIDICA VIA SOFTWARE A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0775-2019  Y SOLICITUD. SE PAGA POR ESTA ESTRUCTURA POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO YA QUE EN EL OBJETO 45100 NO HAY DISPONIBLE.  FACTURA 00000101-00000626 RECIBO NO. 0109 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DISPONIBLE DE L. 92218.22

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION POR CARGAR POR ERROR INVOLUNTARIO EL PAGO EN EL OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1859-1-0


title: PAGO POR ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO ALFREDO JOSE CANTERO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG.EN 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 412-A-2019 FACTURA No. 006-002-01-00049099 RECIBO SEGUN CONTRATO No. 362346 COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS EJECUTIVAS 25 CANASTAS SEMI-EJECUTIVAS PARA SER SORTEADAS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SOLICITADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 495-2019 FACTURA No. 000-001-01-00604841RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE  DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR DE MANERA TEMPORAL LAS FILTRACIONES DE AGUA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINIOSTRO DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. GA-055-2020 FACTURA No. 006-001-01-03163298 RECIBO SOLICITUD.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004772 RECIBO No. 4772.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA 330 PERSONASREUNION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG. PARA EL DIA 12/12/2019 LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. OC-493-2019 FACTURA No.000-001-01-00000005 RECIBO No. 0000011 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 10712.03

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR.  PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020. REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES SEGUN CIRCULARES DECRETOS Y DIRECTRICES DE LA MESA DE APERTURA INTELIGENTE DEL GOBIERNO QUE DEBEN SEGUIR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SPGP-013-2020SPGP-012-2020SPGP-014-2020SPGP-018-2020 DGID-03-2020 Y SEGUN O/C No. 126-2020 FACTURA No. 000-001-01-00036252MENORANDUM GA-52-2020 SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR L. 165911.00.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENSION EN REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO SEGUN MEMORANDUM No. CGG-937-2020 FACTURAS No. 110-001-01-00203530 000-001-01-00240648000-001-01-00360400 RECIBO SOLICITUD.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND GALLETAS WAFLE GAMA GALLETAS DE MANTEQUILLABOLSA DE CHURROS DE PAPAS GRANDEREFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA REFRESCO CARBONATADO MACAR 7UP AZUCAR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENDER LAS REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DIFERENTES INSTITUSIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0864-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND GALLETAS WAFLE GAMA GALLETAS DE MANTEQUILLABOLSA DE CHURROS DE PAPAS GRANDEREFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA REFRESCO CARBONATADO MACAR 7UP AZUCAR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENDER LAS REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DIFERENTES INSTITUSIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0864-2020 FACTURA No.000-001-01-00697171 RECIBO SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PIOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO DEL UPS EATON 15KVA MODELO 9355-15 SERIE BG343JBA02 EL CUAL BRINDA RESPALDO A LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No.122-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO PIOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO DEL UPS EATON 15KVA MODELO 9355-15 SERIE BG343JBA02 EL CUAL BRINDA RESPALDO A LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No.122-2020 FACTURA No. 000-002-01-00008629 RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR.  PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020. REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES SEGUN CIRCULARES SPGP-013-2020SPGP-012-2020SPGP-014-2020SPGP-018-2020 DGID-03-2020 Y SEGUN O/C No. 126-2020 FACTURA No. 000-001-01-00036253MENORANDUM GA-52-2020 SOLICITUD. QUEDA UN SALDO DE L.46910.90


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SENSOR DE TEMPERATURA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETA DE 3 TONELADAS PARA SER INSTALADOS EN AIRE DE LAS AREAS DE LOS TECNICOS DE DPME Y DPPI. DE LA SCGG. SEGUN O/C No.121-2020 MEMORANDUM FACTURA No.000-001-01-00000454 RECIBO No.0075 COTIZACION Y SOLICITUD.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENSION EN REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO Y UNA COPIA DE YAVES PARA LA OFICINA SEGUN MEMORANDUM No. CGG-954-2020 FACTURAS No.000-001-01-0000210 RECIBO SOLICITUD.

type: MEMORA


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO 26COMP.01 PRE. 26 COMP.02 PRE.428COMP.01 1601 COMP.01 PRECOMPROMISO 1646 COMP. 01 DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 4 LAPTOP EMPRESARIAL SE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAE PARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000927 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L. 13454.22

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001676 RECIBO No. 8902.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-364 COMP.01 F-01-1584 COMP. 01 POR LA COMPRA DE 335 PIERNAS DE CERDO A FIN DE INCENTIVAR LA UNIÓN Y COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. OC-486-2019 FACTURA No. 000-002-01-00036292 RECIBO No. 15567 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. SE AFECTA ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPALSEGUN O/C No. 123-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPALSEGUN O/C No. 123-2020 FACTURA No.000-002-01-00008630 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE LA SCGG.CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020SEGUN O/C No. 069-2020FACTURA No.000-001-01-00000452RECIBO No.0074COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA  DE LA SCGG. PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA VIDA ÚTIL DE LAS MISMAS IGUALMENTE DETECTAR PROBLEMAS EN EL TIEMPO CORRECTO SEGUN O/C No.124-2020COTIZACION SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA  DE LA SCGG. PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA VIDA ÚTIL DE LAS MISMAS IGUALMENTE DETECTAR PROBLEMAS EN EL TIEMPO CORRECTO SEGUN O/C No.124-2020 FACTURA No. 000-001-01-00057079 RECIBOCOTIZACION SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO LUCTOSO POR EL DECESO DEL EX COMPAÑERO ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS PARA SER ENTREGADO A LOS FAMILIARES DOLIENTES DE PARTE DE LA SCGG.A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVIVIOS GENERALES SEGUN O/C No. 414-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00026225 RECIBO No. 01174 COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS CHYP AHOY GALLETAS RELLENA DE CHOCOLATEREFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA  DRYDORITOS NACHO CHEESE CHURRO YUM MIXREFRESCO CARBONATADO MACA COCA COLA REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT CHURRO ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENDER LAS REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DIFERENTES INSTITUSIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0867-2020 280-1-2-0868 10 BOLSAS DE CAFE  WELCHEZSOLICITUD.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS CHYP AHOY GALLETAS RELLENA DE CHOCOLATEREFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA  DRYDORITOS NACHO CHEESE CHURRO YUM MIXREFRESCO CARBONATADO MACA COCA COLA REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT CHURRO ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENDER LAS REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DIFERENTES INSTITUSIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0867-2020 FACTURA No.000-001-01-15174860 RECIBO No.3104  O/C. 280-1-2-0868 10 BOLSAS DE CAFE  WELCHEZ FACTURA No. 000-001-01-15174850 RECIBO No.3105 SOLICITUD.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS SE REQUIERE EL SERVICIO PARA  LA OPERATIVIDAD DE TODOS SUS SERVICIOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN MEMORANDUM No. DIR-234-2020REQUISICION No. 018-2020 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0872-2020 SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS SE REQUIERE EL SERVICIO PARA  LA OPERATIVIDAD DE TODOS SUS SERVICIOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN MEMORANDUM No. DIR-234-2020REQUISICION No. 018-2020 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0872-2020FACTURA No.000-001-01-00007243 RECIBO No.06921 COTIZACION Y  SOLICITUD.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE LA SCGG.CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020SEGUN O/C No. 069-2020FACTURA No.000-001-01-00000452RECIBO No.0074COTIZACION Y SOLICITUD.


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 50 PORTA LAPICES20 CAJAS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0873-2020 REQUISISCION No. 029-2020 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 50 PORTA LAPICES20 CAJAS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0873-2020 REQUISISCION No. 029-2020FACTURA No.000-001-01-00035971 RECIBO No.45117COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO ULTIMO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 500 KIT PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 CON MARCA LECCURATE ANTIBODY PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112-2020 FACTURA No.000-001-01-00000630 RECIBO No.003422 SOLICITUD Y COTIZACION.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO  DEL SERVICIO DE CELULAR # 9436-1440 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA USO DEL SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y EL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LAPIZ HB TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO LIBRETA DE TAQUIGRAFIA INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-*1-2-0876-2020 REQUISISCION No. 029-2020 SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ HB TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO LIBRETA DE TAQUIGRAFIA INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0876-2020 OC INTERNA 136-2020 REQUISISCION No. 029-2020 SOLICITUD FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001700 RECIBO No.8925.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y QUE ESTA A NOMBRE DE LA SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE GOBIERNO


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE REQUIERE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DE USO PERSONAL PRODUCTO QUE ES UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SCGG. SEGUN O/C No. 477-2019FACTURA No.000-001-01-00015130 RECIBO No.7766 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0879-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0879-2020 REQUISISCION No. 030-2020 FACTURA No.000-001-01-00035973 RECIBO No.45118 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (96410) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA No.000-057-01-00042794.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO AL F-01 COMPROMISO 1885 POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR.  PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020. REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES SEGUN CIRCULARES SPGP-013-2020SPGP-012-2020SPGP-014-2020SPGP-018-2020 DGID-03-2020 Y SEGUN O/C No. 126-2020 FACTURA No. 000-001-01-00036253MENORANDUM GA-52-2020 SOLICITUD.


title: PAGO ULTIMO AL F-01 PRECOMPROMISO 26COMP.01 PRE. 26 COMP.02 PRE.428COMP.01 1601 COMP.01 PRECOMPROMISO 1646 COMP. 01 F-01 COMPROMISO 1878 DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 4 LAPTOP EMPRESARIAL SE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAE PARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000927 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L. 13454.22


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO SCOTT SE REQUIERE PAPEL PARA EL USO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA ESTA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.398-2019 FACTURA No.000-002-01-00026568 RECIBO No.192 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 209643.34

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0809-2020 SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0807-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0808-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO 15X23.5CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0811-2020 SOLICITUD.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO SCOTT SE REQUIERE PAPEL PARA EL USO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA ESTA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.398-2019 FACTURA No.000-002-01-00026568 RECIBO No.192 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 193214.34

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARBOL DE NAVIDAD A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCGG.SEGUN O/C 481-2019 FACTURA No. 000-002-01-00018258 RECIBO Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA GABINETE ECONOMICO MARCA TRODAT PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DEL GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C No. 403-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00032269 RECIBO No.44213  SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE GOMA ELASTICA HULES BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACIETECORRECTOR EN LIQUIDO ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0818-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE CLIP JUMBOENGRAPADORA INDUSRIAL ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0821-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE RESALTADORES MARCADOR PERMANENTE  ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0819-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CLIP ESTANDAR ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0820-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE TIJERAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITEBOLIGRAFOS DE TINTA GELBORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0822-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CINTA CORRECTORA EN SECO PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #004-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0824-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CON LA SIGUIENTE LEYENDA 1. CONSEJO SUPERIOR APPS PRESIDENCIA HOND. C.A. SELLO 2. CONSEJO SUPERIOR APPS SECRETARIA TECNICA SEGUN O/C OC-036-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE CON EL USO DEL SUMINISTRO APROPIADO PARA LA PRESENTACION DE LOS CD. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0827-2020 SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 19-4-0 - PRECOMPROMISOS PARA ATENDER PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2020 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

description: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0809-2020 FACTURA No. 001-001-01-00771689 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0807-2020 FACTURA No.016-001-01-00113223 RECIBO No.016-001-01-00113223  SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-19-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-19-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO 15X23.5CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0811-2020FACTURA No.000-001-01-00013072 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE GOMA ELASTICA HULES BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACIETECORRECTOR EN LIQUIDO ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0818-2020 FACTURA No. 000-001-01-00033507 RECIBO No. 45085SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CLIP JUMBOENGRAPADORA INDUSRIAL ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0826-2020FACTURA No. 000-001-01-00013116 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESALTADORES MARCADOR PERMANENTE  ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0819-2020 FACTURA No.000-001-01-00524163RECIBO  SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CLIP ESTANDAR ESTOS INSUMOS SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 004-2020 SEGUN O/C DE CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0820-2020FACTURA No. 015-003-01-00220264 RECIBO No.  015-003-01-00220264 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-19-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-19-10-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CINTA CORRECTORA EN SECO PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #004-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0824-2020  FACTURA No. 016-001-01-00113575RECIBO No.016-001-01-00113575 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CON LA SIGUIENTE LEYENDA 1. CONSEJO SUPERIOR APPS PRESIDENCIA HOND. C.A. SELLO 2. CONSEJO SUPERIOR APPS SECRETARIA TECNICA SEGUN O/C OC-036-2020 FACTURA No.000-001-01-00001235 RECIBO No.000558 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-19-17-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-19-17-0


title: REEMBOLSO POR LA COMRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 04/02/2020 Y COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUMS No. CGG-213-2020 Y CGG-215-2020 FACTURAS Nos. 000-001-01-00072653 Y 000-001-01-00022856 Y LISTADO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SCRETARIA DE ESTADO LOS DIAS 09/01/2020 Y 05/02/2020 EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUMS Nos. CGG-229-2020 Y CGG-25-2020 FACTURAS Nos. 000-001-01-00001606 Y 000-001-01-00150195 Y LISTADO.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA MINISTRA DE ESTADO POR LEY EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No. CGG-271-2020FACTURA No.000-001-01-00001636 RECIBOSOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 190 BOCADILLOS GOURMET Y REFRESCOS DE BEBIDAS Y SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C OC-003-2020 FACTURA No.000-001-01-00005122 RECIBO No. 00274SOLICITUD Y COTIZACION.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LAPIZ  DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA MASJNG TAPE 800 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON EN COLOR NEGRO30 PAQUETES COLOR VERDE 500 UNIDADES CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO PEGAMENTO EN BARRA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-*1-2-0877-2020 REQUISISCION No. 029-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ  DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA MASJNG TAPE 800 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON EN COLOR NEGRO30 PAQUETES COLOR VERDE 500 UNIDADES CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO PEGAMENTO EN BARRA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-*1-2-0877-2020 OC INTERNA 137-2020 REQUISISCION No. 029-2020 SOLICITUD FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0878-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0878-2020 REQUISISCION No. 030-2020 FACTURA No.000-001-01-00105186 RECIBO No.77110 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES PAPEL BOMD TAMAÑO CARTA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0887-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES PAPEL BOMD TAMAÑO CARTA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0887-2020 OC INTERNA 145-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000009RECIBO No.001COTIZACION Y SOLICITUD.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ONZAS GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON PARA DISPENSADOR  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0888-2020 REQUISISCION No. 030-2020 FACTURA No.000-002-01-00003524 RECIBO No.1758 SOLICITUD.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0886-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0886-2020 REQUISISCION No. 030-2020FACTURA No.000-001-01-00035974 RECIBO No.45119 COTIZACION Y SOLICITUD .


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE CORRESPONDECIA RECIBIDA TAMAÑO DE LETRA 8 RECTANGULAR CON LA SIGUIENTE LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNORECIBIDOFECHANOMBRE HORASECRETARIA DE ESTADO. UN SELLO PARA EL ASESOR LEGAL TAMAÑO LETRA 8 REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDASECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOASESOR LEGALHONDURAS C.A. MODELO 4638.  UN SELLO ASISTENTE TAMAÑO DE LETRA 8 REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOASISTENTEHONDURAS C.A. MODELO 4638 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ASESORIA LEGAL ASISTENCIA DEL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE CORRESPONDECIA RECIBIDA TAMAÑO DE LETRA 8 RECTANGULAR CON LA SIGUIENTE LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNORECIBIDOFECHANOMBRE HORASECRETARIA DE ESTADO. UN SELLO PARA EL ASESOR LEGAL TAMAÑO LETRA 8 REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDASECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOASESOR LEGALHONDURAS C.A. MODELO 4638.  UN SELLO ASISTENTE TAMAÑO DE LETRA 8 REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOASISTENTEHONDURAS C.A. MODELO 4638 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ASESORIA LEGAL ASISTENCIA DEL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147-2020 SOLICITUD. SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0882-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0882-2020 REQUISISCION No. 030-2020 FACTURA No.001-001-01-00009504 RECIBO No.001251 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000013RECIBO No.003COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0884-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0884-2020 OC INTERNA 142-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS PAPEL BOMD TAMAÑO LEGAL 100 RESMAS DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICIO5 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICO  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0883-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS PAPEL BOMD TAMAÑO LEGAL 100 RESMAS DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICIO5 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICO  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0883-2020 REQUISISCION No. 030-2020 FACTURA No.000-001-01-00015122 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGOPARCIAL SEGUN LO ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR.  PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020. REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES SEGUN CIRCULARES DECRETOS Y DIRECTRICES DE LA MESA DE APERTURA INTELIGENTE DEL GOBIERNO QUE DEBEN SEGUIR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SPGP-013-2020SPGP-012-2020SPGP-014-2020SPGP-018-2020 DGID-03-2020 Y SEGUN O/C No. 126-2020 FACTURA No. 000-001-01-00036252MENORANDUM GA-52-2020 SOLICITUD. QUEDA UN SALDO DE L.36596.00

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR.  PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020. REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES QUEDA UN SALDO DE L.676.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 2153-1-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGAR UNA PARTE DEL SALDO PENDIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL PERIODO 2020 ESTE SERVICIO NOS HA PERMITIDO PODER ATENDER LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES Y LAS NECESIDADES DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-2153-1-0


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO Y INSTALACION DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7.2 AMPERIOSRECARGABLES ALTAMENTE EFICIENTE MODELO GP1272F2 PARA EL UPS GALAXI 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149-2020 SOLICITUD.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO Y INSTALACION DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7.2 AMPERIOSRECARGABLES ALTAMENTE EFICIENTE MODELO GP1272F2 PARA EL UPS GALAXI 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149-2020 FACTURA No.000-002-01-00008701RECIBO SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL LUCTUOSO EN SOLIDARIDAD CON LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIA ROSALES POR EL FALLECEMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA FUERA AMANDA ROSALES.  A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGÚN MEMORANDUM FACTURA #000-001-01-00001953 RECIBO.  SE AFECTA ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 29100.

JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA SCGG Y EL DEPARTAMENTO DE ONCAE SEGUN OC # 156-2020


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 1000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE INSUMO QUE ES SUMINISTRADO PARA REUNIONES CAPACITACIONES EVENTOS QUE SON MANEJADOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0889-2020 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA 1000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE INSUMO QUE ES SUMINISTRADO PARA REUNIONES CAPACITACIONES EVENTOS QUE SON MANEJADOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0889-2020 FACTURA No. 003-094-01-00000052 003-005-01-00153616RECIBO SOLICITUD.


title: PAGO POR SELLADO DE FISURAS CON MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA POR FASCIA DE DUROCK EN ROTONDA DE DESPACHO MINISTERIAL SELLADO DE VENTANALES CON SILICON PINTURA DE PAREDESIMPERMEABILIZACION DE PAREDES EXTERIORES EN EDIFICIO ESTAS REPARACIONES SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL OFICINAS DEL GABINETE SOCIALASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 155-2020 FACTURA PROFORMASOLICITUD Y COTIZACION.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004837 RECIBO No. 004837.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 2125-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTES ROLL-ON COLOR NEGRO 20 CAJAS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 50 ENGRAPADORAS DE ACERO INOXIDABLE 20 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE  INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0885-2020 REQUISISCION No. 030-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-2125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-2125-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFRIGERIOS EMPACADOS 50 ALMUERZOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DIA 21-11-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-004366 RECIBO No. 2640 O/C No. 441-2019 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE REALIZO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0753-2019 FACTURA No. 000-002-01-00018251 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 07-11-2019 SEGUN O/C No. OC-411-2019 FACTURA No.000-002-01-00003227 RECIBO No. 2019-103 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DÍA 01-11-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012362 RECIBO No. 751 O/C No. OC-407-2019 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

title: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA 05-11-2019 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00048747 RECIBO O/C No. OC-410-2019 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO EL PAGO.

title: PAGOO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DÍA 04-11-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028640 RECIBO No. 1751 O/C No. OC-408-2019 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 NO SE INGRESO EL PAGO.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 28-10-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001656 RECIBO No. 2853 O/C No. OC-4012019 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 NO SE INGRESO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAMPREDRO SULA EL DÍA 06-11-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006035 RECIBO No. 182O/C No. OC-409-2019 SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019. EL SUB TOTAL INLCLUYE PORCENTAJE POR EL SERVICIO.

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

title: PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LAS COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR ADQUISICION PUBLICA MODULOS I Y II EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN CONTRATO DE PLATAFORMA FONDURAS 2.0 SEGUN O/C 448-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000421 RECIBOSOLICITU Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L.77405.00

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0753-2019 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR

legalName: DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR

HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 120 UNIDADES DE JABÓN EN SPRAY X400ML Y 300 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. SE ADJUNTA SOLICITUD ACTAS DEL COMITÉ DE COMPRAS COTIZACIONES FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LA CUOTA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOSDIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0704-2019 FACTURA No.003-022-01-00029128 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO DE L.2500.50


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 240M Y 400 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 400M PARA EL SUMINISTROS A TODAS LAS UNIDADES DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.  SE ADJUNTA SOLICITUD COTIZACIONES ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS ORDEN DE COMPRA FACTURA PROFORMA RECIBO Y OTROS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00002-2019 DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESINFECCION Y FUMIGACION Y ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. AÑO 2020 Y LA No. 00003-2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SCGG DEL AÑO 2020. PARA LA INFORMACION Y PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS OFERTADAS SEGUN O/C 422-A-2019 FACTURA No.001-002-01-00230696 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ONBOLIGRAFOS DE TINTA MEDIANA TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE ENGRAPADORA DE ACEROCUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS INSUMO QUE SERA SUMINISTRADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0885-2020 FACTURA PROFORMA RECIBOCOTIZACON Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0892-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0892-2020 FACTURA PROFORMA RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL LI. ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C 415-A-2019 FACTURA No.000-002-01-00231600 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0814-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0815-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0813-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0816-2020 SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0813-2020FACTURA No.015-003-01-00219481 RECIBO No. 015-003-01-00219481 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0814-2020FACTURA No.000-001-01-00020719 RECIBO No. 25423  SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0815-2020 FACTURA No.006-012-01-00014149 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 005-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0816-2020 FACTURA No. 000-001-01-00021597RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 380 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LA SCGG DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 HASTA EL MES DE ENERO DEL 2021.SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 280-1-2-0893-2020 Y OC INTERNA 154-2020 REQUISICIÓN FACTURA PROFORMA Y OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0896-2020 FACTURA PROFORMARECIBO SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 93 KIT DE PRUEBAS RAPIDAS OCR. PARA REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS OBLIGATORIAS DEL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA FASE 1 DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0895-2020FACTURA PROFORMASOLICITUD.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0681-2019 FACTURA No. 000-003-01-00000262 RECIBO No. 9356 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 87823.00

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 22501.00

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 24-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL LI. ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C 413-A-2019 FACTURA No.000-008-01-00011460 RECIBO No.756250 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER TINTA NEGRO SHARP MX36NT-BA COLOR NEGRO INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0891-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER TINTA NEGRO SHARP MX36NT-BA COLOR NEGRO INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.280-1-2-0891-2020 FACTURA PROFORMARECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES/PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0897-2020 FACTURA PROFORMA RECIBOSOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE WORKSTATION PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0636-2019. SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 500534.25

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE CATERING BOQUITAS SALADAS Y DULCES EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA NATURAL O REFRESCO EN LATA PARA LOS DIAS 17 AL 21DE FEBRERO PARA ATENDER CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PODER EJECUTIVO Y NO ADSCRITAS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO SEGUN O/C No. 039-2020 SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE CATERING BOQUITAS SALADAS Y DULCES EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA NATURAL O REFRESCO EN LATA PARA LOS DIAS 17 AL 21DE FEBRERO PARA ATENDER CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PODER EJECUTIVO Y NO ADSCRITAS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO SEGUN O/C No. 039-2020 FACTURA No.000-001-01-00005217 RECIBO No.002604 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA 330 PERSONASREUNION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG. PARA EL DIA 12/12/2019 LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. OC-493-2019 FACTURA No.000-001-01-00000005 RECIBO No. 0000011 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 27410.03

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA IMPRESION DE TRIFOLIOS AGENDAS AFICHES TARJETAS DE PRESENTACION CUMPLIENDO CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 SE LLEVAN ACABO VARIAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE ESTE PROGRAMA. A SOLICITUD DE EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA SEGUN O/C No. OC-478-2019 FACTURA No.000-001-01-00018141 RECIBO No. 023951 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 92412.00

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00002-2019 DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESINFECCION Y FUMIGACION Y ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. AÑO 2020 Y LA No. 00003-2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SCGG DEL AÑO 2020. PARA LA INFORMACION Y PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS OFERTADAS SEGUN O/C 421-A-2019 FACTURA No.000-002-01-00127708 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE TODOS LOS FILTROSREVISAR BALINERAS DE POLEAS Y BANDASREVISION DE SISTEMAS DE DIRECCION Y SUSPENSION REVISION DE AIRE ACONDICIONADO RESOCADO DE CARROCERIALAVADO GENERAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. OC-035-2020SOLICITUD.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR REBAJA EN EL VALOR DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-246-1-0

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE TODOS LOS FILTROSREVISAR BALINERAS DE POLEAS Y BANDASREVISION DE SISTEMAS DE DIRECCION Y SUSPENSION REVISION DE AIRE ACONDICIONADO RESOCADO DE CARROCERIALAVADO GENERAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. OC-035-2020FACTURA No.000-001-01-00022834 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPELSE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACION QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENORA SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0751-2019 FACTURA No.000-001-01-00032531 RECIBO No. 44408 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS API CERTIFICADOS DIGITALES 2 CERTIFICADOS PARA PERSONA VIA SOFTWARE UN CERTIFICADO PARA PERSONA JURIDICA VIA SOFTWARE A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0775-2019  Y SOLICITUD. SE PAGA POR ESTA ESTRUCTURA SE SOLICITO AUTORIZACION A LA DIVISION DE MONITOREO PARA EJECUTAR EL OBJETO Y AUTORIZAR PAGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.280-1-2-0775-2019 FACTURA 00000101-00000626 RECIBO NO. 0109 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION PARA REVISAR LA CUOTA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-31-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL OBJETO


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No.000-057-01-0001801.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019 POR CIIERRE DE SISTEMA NO SE INGRESO EL PAGO. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001405 RECIBO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001461  RECIBO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIOMES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICOA SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0835-2020 SOLICITUD

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIOMES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICOA SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0835-2020 FACTURA No.003-005-01-00149154 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANER FUNCIONAL PARA ESCANEAR DOCUMENTOS QUE SE DEBEN SUBIR EN EL PROCESO DE COMPRAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 2.0 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE REUCURSOS MATERIALES SEGUN O/C No.280-1-2-0793-2019 FACTURA No.000-003-01-00000291 RECIBO No. 9376SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADOS SALONES MEDIANOS SE REQUIERE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES POR PARTE DE ESTA DIRECCION SEGUN O/C No. 280-1-2-0735-2019 FACTURA No.000-001-01-00021368 RECIBO No. 003525 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR SE PAGA DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA QUEDA UN SALDO DE L. 18970.00

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADOS SALONES MEDIANOS SE REQUIERE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES POR PARTE DE ESTA DIRECCION SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0735-2019 FACTURA No.000-001-01-00021368 RECIBO No.003525 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO QUEDA UN SALDO DE L.29970.00

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060SFF SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0823-2020 SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0767-2019 FACTURA No. 000-001-01-00058123 RECIBO No.1955 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0766-2019 FACTURA No.000-001-01-00058124 RECIBO No.1956 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR QUEDA UN SALDO DE L. 10343.80

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-32 COMP.02F-01-32 COMP.04 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADOS SALONES MEDIANOS SE REQUIERE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES POR PARTE DE ESTA DIRECCION SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0735-2019 FACTURA No.000-001-01-00021368RECIBO No. 003525 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060SFF SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0823-2020 FACTURA No.006-003-01-00037179 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-32-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-32-2-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR.  POR LA COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA ENTREGAR A MIEMBROS DEL COMITE CONSULTIVO Y REPRESENTANTES DE LAS INSTITUSIONES CON MAYOR PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE HONDUCOMPRAS. A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C OC-480-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018139 RECIBO No. 023952 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019´POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L. 25239.50

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas