streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001030 SEGUN DOCUMENTO No. 17139-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE  NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 056-2020-SS DE FECHA  16/03/2020  CON  EXPEDIENTE No. 162-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 501-2020-GA CON FACTURAS No. 000-001-01-00003486 000-001-01-00003487 000-001-01-00003488 000-001-01-00003489 000-001-01-00003490 Y 000-001-01-00003491

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001021 SEGUN DOCUMENTO No. 17140-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

type: FACT


title: DOCUMENTO No. 1719-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 SEGUN DOCUMENTO No. 1719-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1714-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001412 SEGUN DOCUMENTO No. 1714-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1715-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000023 SEGUN DOCUMENTO No. 1715-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1720-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-1415 SEGUN DOCUMENTO No. 1720-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000010 SEGUN DOCUMENTO No. 1718-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


title: DOCUMENTO No. 1724-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001409 SEGUN DOCUMENTO No. 1724-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00-00000022 SEGUN DOCUMENTO No. 1722-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038347 Y RECIBO No. 15666 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 002-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (HUEVOS) PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1723-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000009 SEGUN DOCUMENTO No. 1723-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1716-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001413 SEGUN DOCUMENTO No. 1716-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001022 SEGUN DOCUMENTO No. 17141 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001408 SEGUN DOCUMENTO No. 1717-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


title: Pago de servicios subrogados correpondientes al mes de octubre del año 2020 con numero de factura 000-001-01-00002477. Según resolución  N° 239-2020-SS con fecha del 3 de Diciembre del año 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago de servicios subrogados correpondientes al mes de septiembre del año 2020 con numero de factura 000-001-01-00002458. Según resolución  N° 239-2020-SS con fecha del 3 de Diciembre del año 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001023 SEGUN DOCUMENTO No. 17142-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00021800 SEGUN DOCUMENTO No. 17143-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038348 DEL 27/03/2020 Y RECIBO No. 15667 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 004-2020 POR SUMINISTRO DE MARISCOS (FILETE DE PESCADO Y PESCADO)PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000932 Y RECIBO No. 932 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 006-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES ROJAS (TAJO DE RES y  HIGADO) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038346 DEL 27/03/2020 Y RECIBO No. 15665 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 005-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES ROJAS (CARNE DE  CERDO Y COSTILLA DE CERDO) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO No. 107-2020 POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00065277 DEL 27/03/2020 Y RECBIO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 011-2020 POR SUMINISTRO DE LACTEOS (QUESO FRESCO QUESILLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-140-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000933 DEL 27/03/2020  Y RECIBO No. 933 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 010-2020 POR SUMINISTRO DE LACTEOS (MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065278 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 007-2020 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038344 Y RECIBO No. 15664 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 009-2020 POR SUMINISTRO DE  LACTEOS (QUESO) COORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00641420 DEL 16/04/2020 Y RECIBO S/N POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 18-2020 y ELECTRONICA No. 60-19-18-0193-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MARGARINA AVENA ESPECIAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00019665 DEL 16/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 014-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0190-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (PASTA DE TOMATE CANELA SAL ACEITE) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000267 DEL 27/03/2020 Y RECIBO  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 008-2020 POR SUMINISTRO DE  TORTILLAS SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00015704 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 013-2020 POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002376 POR PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION  55-2020-SS DEL 10 DE MARZO


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002190 POR PAGOS DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON BASE A RESOLUCIÓN  55-2020-SS DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002158 POR PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZACON BASE A RESOLUCION 55-2020-SS DEL 10 DE MARZO  DEL AÑO 2020.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 173-2019 POR SUMINISNTRO DE GAS LPG  A  UNIGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SE CANCELARA CON  PRESUPUESTO 2020 CON VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEGUN ART 43 DE LA LOP. PAGO NO SE REALIZO POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSION POR ERROR AL MOMENTO DE HACER EL F-01 SEGUN NOSOTROS ERA EN PROCESO NORMAL Y ERA UN SOLO F-01 EN LOS TRES TIEMPOS POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00017518 DEL 23/10/2019  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 173-2019 POR SUMINISNTRO DE GAS LPG  A  UNIGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SE CANCELARA CON  PRESUPUESTO 2020 CON VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEGUN ART 43 DE LA LOP. DICHO PAGO NO SE REALIZO POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-162-1-0

type: OFICIO


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000051 y 000-001-01-00000052 DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 020-2020  POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00034058 DEL 13/04/2020 Y RECIBO No. 44267 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 015-2020 Y ELECTRONICA 60-19-18-0188-2020 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA (CAFE MAYA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000122 DEL 31-03-2020 Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 012-2020  POR SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018182 DEL 30/04/2020  Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 019-2020 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO 500MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


rationale: REVERSION POR ERRO INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD TOTAL DEL DOCUMENTO; POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031339 DEL 27/03/2020 Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 007-2020 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-136-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00017518 DEL 23/10/2019 SEGUN SOLICITUD  DE ORDEN DE COMPRA No. 173-2019 POR SUMINISTRO DE GAS LPG  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SE CANCELARA CON  PRESUPUESTO 2020 CON VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEGUN ART 43 DE LA LOP DICHO PAGO NO SE REALIZO POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038493 DEL 15/04/2020 Y RECIBO No. 15690 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 016-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0189-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (AZUCAR ARROZ HARINA DE MAIZ) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-14677235 DEL 21/04/2020 Y RECIBO No. 2782  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 017-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0191-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (CEREAL LECHE SALSA TALLARINES MAIZENA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018179 Y RECIBO S/N POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 021-2020 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO (TOPIRAMATO 100MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010998  DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 026-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS (TGOTGP LITIO SODIO POTASIO ETC) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013746 Y RECIBO No. 01-004520  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ( ALMOHADILLA FASTENERS LAPIZ TINTA CORRECTOR PEGAMENTO ETC)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-002-01-00000503 DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 024-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBOS VACUTAINER) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000827 DEL 30/04/2020 Y RECIBO 17-2020 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 022-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO (HIDROXIDO DE ALUMINIO+ MAGNESIO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No.031-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0196-2020 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00000949 POR ORDEN DE COMPRA INTERNA No.031-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0196-2020 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019021 DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 023-2020 POR SUMINISTRO DE  SUMINISTROS PARA LABORATORIO  (AGUJAS VACUTAINER)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002096 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SUBROGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DIA 01 AL 14 DEL MISMO DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION  N° 244-2019-SS CON FECHA DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038988 DEL 16/06/2020 Y RECIBO No. 15757 SEGUN SOLICTUS DE ORDEN DE COMPRA N° 32-2020 POR SUMINISTRO DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTE DEL AÑO 2020.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 030-2020 y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0195-2020  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE PARA LAS SALAS DE HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RENGLON PRESUPUESTO SEGUNOFICIO No. 114-2020-SGRHPMM POR  CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00034230 DEL 18/05/2020 Y RECIBO No. 44355 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 030-2020 y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0195-2020  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE( VASOS PLATOS TENEDORES Y CUCHARAS) PARA LAS SALAS DE HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-284-1-0


title: SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA N° 34-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (HARINA POLVO PARA HORNEAR) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00039086 DEL 30/06/2020  Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 34-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (HARINA POLVO PARA HORNEAR) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-332-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-332-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00055717 DEL 30/06/2020 Y RECIBO No. 003418 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 36-2020 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00120211 DEL 11/06/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°38-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (GRAPADORAS MARCADORES FOLDERS RESALTADOR GLICERINA)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 37-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL (DETERGENTE DESINFECTANTE JABON LIQUIDO ETC)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-334-1-0


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000964 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 35-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA PACIENTES EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FATURA No. 000-001-01-00000944 DEL 29/04/2020 Y RECIBO No. 944 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 029-2020 POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (MORTADELA JAMON DE POLLO JAMON POPULAR JAMON SALAMI) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADASPARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002170 DEL 30/04/2020  Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 025-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE USO PERSONAL (JABON DESODORANTE PASTA DENTAL) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-002-01-00000502 DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 028-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS (COLESTEROL) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN TILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002308 DEL 23/06/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 40-2020 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(TOALLAS PAÑALES Y DETERGENTE)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00003628 DEL 30/04/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 027-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS (T3 T4 T4 LIBRE  TSH EPAMIN ETC) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD TOTAL DE PRECIOS DE ITEMS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 41-2020 POR SUMINISTRO DE ARTE GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-351-1-0


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00065279 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 011-2020 POR SUMINISTRO DE LACTEOS (QUESO FRESCO QUESILLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2020 SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016050 DEL 09/06/02020 Y Y RECIBO No. 028428 DEL 09/06/2020 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 37-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL (DETERGENTE DESINFECTANTE JABON LIQUIDO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 10303 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 45-2020 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 46-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL LA CUAL SE UTILIZARA  PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 10302 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 46-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL CORRESPNDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000965  DEL 16/07/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2020 POR SUMINISTRO DE DIVERSOS FORMATOS DE PAPELERIA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003237 000-001-01-00003238 000-001-01-00003239 000-001-01-00003241 000-001-01-00003242 000-001-01-00003243 000-001-01-00003244 000-001-01-00003245 000-001-01-00003246 000-001-01-00003247 Y REICBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 041-2020 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA DE DIFERENTES FORMATOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. DEL HOSPITAL.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00028267  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 55-2020 POR SUMINISTRO DE  UNIFORMES (PANTALON JEANS MUJER Y   BLANCO PARA HOMBRE) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00020498 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 56-2020 POR SUMINISTRO DE TELAS (PACIENTES Y ENFERMERIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001430 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 54-2020 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000079  000-001-01-00000080 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 56-2020 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00020581 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 50-2020 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO (ACIDO VALPROICO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR SEGUN SOLICITUD DE ORDEN  DE COMPRA No. 51-2020 POR SUMINISTRO DEL  300000 TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-421-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00-001-01-000 8988 Y RECIBO SEGUN SOLICITUDE DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 53-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0198-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES  CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000972 DEL 28/07/2020  Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 50-2020 POR SUMINISTRO DE  LACTEOS (QUESO SEMISECO QUESO FRESCO MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002390 DEL 05/08/2020 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 49-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE USO PERSONAL (DESODORANTE Y PASTA)  UTILIZADAS PARA PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 000-001-01-00000070 Y 000-001-01-00000071 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 52-2020 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS  (APIO TOMATES PEPINOS REPOLLO BANANOS ETC). CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002386 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN. SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N 000-001-01-00034973 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 57-2020 POR SUMNISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL  MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00035182 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 030-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0195-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLE (VASOS PLATOS TENEDORES ETC)  PARA LAS SALAS DE HOSPITALIZACION  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002495 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°67-2020 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002430 POR PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: OAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000995  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 59-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020  POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA  CEREAL TALLARINES GELATINA  Y LECHE) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-594-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA CEREAL TALLARINES GELATINA LECHE) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-550-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-550-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000276 POR SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 51-2020 POR SUMINISTRO DE 300000 TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIEMESTRE DEL AÑO 2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO DE LO PRODUCTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 60-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0199-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (CONSOME ACEITE CANELA PASTA DE TOMATE SAL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-548-1-0


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-0009187 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 66-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0208-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 68-2020 6 Y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0211-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS Y GORROS DESCARTABLES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009280 DEL 23/10/2020 Y RECIBO  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 68-2020  Y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0211-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS Y GORROS DESCARTABLES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019998 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 60-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0207-2020 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA (CONSOME ACEITE CANELA  PASTA DE TOMATE SAL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSION POR ERROR  EN LA CANTIDAD TOTAL DEL PAGO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 62-2020 Y ELECTRONICA N°60-19-18-0200-2020  POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZANEA CEREAL TALLARINES GELATINA Y LECHE) CORERESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-582-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002411 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN SUBROGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002403  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA  N ° 000-002-01-00039516 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No 64-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0205-2020  POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (ARROZ AZUCAR HARINA ETC) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002444 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION  157-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000958  POR SOLICITUD SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No 63-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0203-2020 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00679190 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 61-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0202-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (ESPECIAS MARGARINA CODITOS ESPAGUETIS AVENA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-15059595 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA CEREAL TALLARINES GELATINA Y LECHE) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024514 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 65-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID 19 PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016742 DEL 26/10/2020 Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 69-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0213-2020 POR SUMINISTROS DE GUANTES ESTERILES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0383-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00006991. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0412-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0412-2020 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-10305411.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020 Y FACTURA # 010-001-01-00119554.

description: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020 Y FACTURA NUMERO 010-001-01-00119554.

description: REVERSION DE F-01 DEVENGADO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-7.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-048 Y FACTURA # 000-002-01-00001944. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-002-01-00001943. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-044 Y FACTURA # 000-001-01-0003167. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0411-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0411-2020 Y 000-001-01-00013679.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-081 Y FACTURA # 001-001-01-00008973. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-003.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-003 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000798.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-046 Y FACTURA # 000-001-01-00003210. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-074 Y FACTURA # 000-001-01-00001842 Y 000-001-01-0001843. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055 Y FACTURA # 000-002-01-00002264. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL RESUMEN DEL F-01 SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-127-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0416-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0416-2020 Y FACTURA # 015-003-01-00224129.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-043 Y FACTURA # 000-001-01-00003209. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-076 Y FACTURA # 000-001-01-00001845. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062 Y FACTURA # 000-001-01-00000650. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038317 DEL 23/03/2020  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE  CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0184-2020  Y INTERNA No. 001-2020  POR  SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  Y ABARROTERIA LA CUAL CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-064 Y FACTURA # 000-001-01-00000672. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-063 Y FACTURA # 000-02-01-00001947. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA # 000-002-01-00001945. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ETENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0420-2020.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ETENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0420-2020 FACTURA NUMERO 000-001-01-00014405.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-5-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 000-002-01-00001250. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-6-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 001-001-01-00008742. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA ELABORAR SABANAS Y PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-069 Y FACTURA # 000-001-01-00023304. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-8-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA # 001-001-01-00008739. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C  # 19-070 Y FACTURA # 000-001-01-00023303. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-10-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-077 Y FACTURA # 001-001-01-00008834. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-078 Y FACTURA # 001-001-01-00008835. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL   AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0417-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL   AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0417-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00021770.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061 Y FACTURA # 001-001-01-00008744 Y 001-001-01-00008772. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0418-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0418-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00018443.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058 Y FACTURA # 001-001-01-00008740 Y 001-001-01-00008741. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 001-001-01-00008743. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-7-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0419-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversion de documento por un error en los valores de impuesto en la cotización segun Oficio Reversion No. HPC-REV-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-177-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURAS # 000-001-01-00001936 Y 000-001-01-00001940.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004734 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: RES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004560 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-206-1-0


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-005.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA # 000-001-01-00000821.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020. ORDEN INTERNA POR FALLO EN EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO EN GENERAR ORDEN DE COMPRA.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Reversion de documento segun oficio no. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-202-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00049805.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004665 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0422-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0422-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00019003.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020. ORDEN INTERNA POR FALLO EN EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO EN GENERAR ORDEN DE COMPRA.

rationale: Reversion de documento por error en el valor del impuesto sobre ventas segun oficio Reversion No. HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-201-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TAMIZAJE Y COMPRA DE SANGRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 2291-2019. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ACUE


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00039295.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004784 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-009.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-009 Y FACTURA # 003-001-01-00600001.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004783 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004485 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-204-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 28-2019-SS ACUERDO NO. 4160 RESOLUCION NO. 54-2020-SS Y OFICIO NO. 775-GA-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE TAMIZAJE Y COMPRA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ABONO PARCIAL A LA FACTURACION DEL MES SEGUN FACTURAS #003-001-01-00040365 Y 003-001-01-00040382 SEGUN ACUERDO NO. 2291-2019 Y OFICIO NO. 2895-2019-GA. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-006.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURAS # 000-001-01-00001933 Y 000-001-01-00001934.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-008.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA # 000-001-01-00001922.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 60-20-19-0419-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 60-20-19-0419-2020 y FACTURA NUMERO 001-002-01-00001033.


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 03-2020-FUMATREP.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN OFICIO NO. 1052-GA-2020 RESOLUCION NO. 165-2020-SS CONTRATO NO. 28-2019-SS ACUERDO NO. 4160-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00004931.


title: TRANSFERENCIA  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 03-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-633-1-0


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA # 11-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0396-2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0396-2020 Y FACTURA # 015-003-01-00223555.


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 ABONO AL SALDO DE LA FACTURA NO. 02-2020-FUMATREP SEGUN OFICIO FUMATREP NO. 87-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 05-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0399-2020.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0399-2020 FACTURA NUMERO 000-002-01-00054039.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0397-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0397-2020 FACTURA NUMERO 000-002-01-00019548.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-SS RESOLUCION NO. 54-2020-SS Y OFICIO NO. 775-GA-2020.


title: EN BASE AL OFICIO 87-2020 FUMATREP POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LPS. 1530942.02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  Y JUNIO DEL AÑO 2020 SE REALIZA EL DESEMBOLSO PARCIAL POR LPS. 1295958.61 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR EL MONTO DE LPS. 234983.39  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 02-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 04-2020-DF Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-617-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-SS RESOLUCION NO. 165-2020-SS OFICIO NO. 1224-GA-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00004984.


title: PARA SER DISPENSADA EN LAS DIFENRETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SER CONSUMIDA POR PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0394-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER DISPENSADA EN LAS DIFENRETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SER CONSUMIDA POR PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0394-2020 Y FACTURA NUMERO 000-066-01-00017457.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055 FACTURA # 000-002-01-00002264.  PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 01-2020-DF Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: TRNASFERENCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 05-2020-FUMTREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-635-1-0


title: TRANSFERENCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 04-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELANORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0400-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-55-1-0


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 10-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-004.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-004 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000143.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-001.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-001 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00015631.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 12-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 14-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO PRO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD E SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2020 SEGUN CONVENIO FORMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA NUMERO 19-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 18-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 27-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-841-1-0


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTOD E 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 16-2020-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-22 RESOLUCION NO. 202-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005107.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-22 RESOLUCION NO. 202-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005046.


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 25-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-840-1-0


title: DESEMBOLSO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA  PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA NUMERO 23-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR  PRIMERA MONITORIA REALIZADA A FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE UGD OBTENIENDO UNA CALIFICACION DE 97.5% SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 22-2020-FUMATREP.


description: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 27-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR SEGUNDA MONITORIA REALIZADA A FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE UGD OBTENIENDO UNA CALIFICACION DE 88% SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 28-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-917-1-0


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE REAJUSTE POR GASTO DE PRODUCCION DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 30-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0405-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0405-2020 Y FACTURA NUMERO 60-20-19-0405-2020.


description: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 25-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO REALIZADA A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 29-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA SEGUNDA MONITORIA REALIZADA A AL FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE LA UGD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 32-FUMATREP-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-002.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA # 000-001-01-00015749.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009162 POR SUMINISTRO DE UN AUTOCLAVE LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA


title: ORDEN DE COMPRA # 01 DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00005537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 28 POR COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVIERTE LA  ORDEN DE COMPRA # 28  POR  ERROR EN NUMERACION DE FACTURA ´POR SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-223-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00027144 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 10 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 00000401-00045803 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 18 DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002564 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 09 DE PRODUCTO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 09 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000273 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 04 DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000275 000-001-01-00000276 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 24 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00002565 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 08 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 08 SEGUN FACTURA # 00000401-00045802 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 02 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000270 000-001-01-00000271 000-001-01-00000272 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :21 F-01: 293-1-0 - ORDEN DE COMPRA # 27 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-293-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 05 DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURA # 00000401-00045798 POR SUMINISTRO DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 19 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00005584 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 15 DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002560 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 13 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 13 SEGUN FACTURA # 00000401-00045806 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 12 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 SEGUN FACTURA # 00000401-00045805 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 06 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 06 SEGUN FACTURA # 00000401-00045800 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 17 DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002562 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 11 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA # 00000401-00045804 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 07 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 07 SEGUN FACTURA # 00000401-00045801 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 16 DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002561 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 03 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011375 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 20  POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000284  000-001-01-00000285 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 36 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000352 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 21 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065009 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 25 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002566 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 35 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000356 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000363  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000353 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 29 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065054 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 31 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000362 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 32 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000361 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA No. 28 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 28 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028277 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS  DE GLOBULOS ROJOS SANGRE TOTAL SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN PLASMA FRESCO CONGELADO Y OTROS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA DEL 26 DE JULIO 2019 VALOR 66600.00 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SUMANDO TODO EL AÑO 2019 HACE UN VALOR DE 507600.00 Y ENERO Y FEBRERO 2020 POR UN VALOR LPS. 134400.00 HACIENDO UN TOTAL GENERAL DE LA DEUDA A PAGAR LPS. 642000.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA # 23 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011609  POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 26 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS)  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002568  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( TORTILLAS)  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 31 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000358 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020