title: PAGO A LA SEÑORA BESSY CARELINA OSORIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN MEMORANDUM N°UC-034-2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/02/2020. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SEGUN CONSULTA REALIZADA A LA JEFE DE  AUDITORIA INTERNA LIC. LESLY CARRANZA.  NOTA: EL IMPUESTO SOBRE VENTA NO SE RETIENE YA QUE FUE PAGADO AL MOMENTO DE LA COMPRE A VARIOS PROVEEDORES.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTHA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0315 CON FECHA 10/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-007-2020.

currency: HNL

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°106635 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-001-2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 36930 CON FECHA 31/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-002-2020.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003498 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-019-2020.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA). POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA Y IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2915 CON FECHA 02/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-006-2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0325 CON FECHA 03/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-030-2020.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-06226930 CON FECHA 20/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-033-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 37069 CON FECHA 31/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-027-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 106930 CON FECHA 03/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-026-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001883 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-010-2020.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-013-2020.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 19105 CON FECHA 04/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-028-2020.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007803 CON FECHA 03/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-034-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002748 CON FECHA 31/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-029-2020.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007850 CON FECHA 07/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-005-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO  DE PRORROGA DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SERVICIO PRESTADO AL EDIFICIO PRINCIPAL  Y TODAS LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°006-008-01-00019323 CON FECHA 30/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-024-2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A  DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0003538 CON FECHA 10/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-039-2020.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES y DISTRIBUCIONES GUAYAPE (TEXACO SANDOVAL SABONGE)  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002660 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-003-2020.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA NUMERO N°000-001-01-00003744 CON FECHA 31/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-023-2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-06087622 CON FECHA 20/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-017-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022839 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-004-2020.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00002314 CON FECHA 04/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-036-2020.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 19146 CON FECHA 04/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-035-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULO N°9872 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012693 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017655 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-368-2019; DICTAMEN LEGAL MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREEVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP N°12018 ASIGANDO A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012814 CON FECHA 22/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017684 CON FECHA 22/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-425-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULO N°10096 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017664 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-371-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULO N°MI-2672 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012689 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017651 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-361-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP N°010778 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012810 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017680 CON FECHA 23/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-428-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULO N°08164 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012690 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017652 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-367-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP N° 08104ASIGANDO A IHIMV SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012811 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017681 CON FECHA 23/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-432-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP N°010779 ASIGANDO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012815 CON FECHA 21/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017685 CON FECHA 21/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-426-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP N°02609 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012856 CON FECHA 01/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017689 CON FECHA 01/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-435-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP N°11617 ASIGANDO A LA REGIONAL DE TOCOA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012812 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017682 CON FECHA 23/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-427-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N° 11618 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INOCUIDAD SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012686 CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017661 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-355-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°08552 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017668 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-352-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULO N°10774 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017662 CON FECHA 13/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-365-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N° 08097 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017665 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-358-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO  N°30 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017669 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-351-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP N°07969 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012813 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017683 CON FECHA 23/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-424-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO  N°09868 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012676 CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017666 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-359-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°12016 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017667 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-360-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO  N°10778 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017659 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-362-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°08095 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012701 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017671 CON FECHA 19/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-370-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO  N°10780 ASIGANDO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012695 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017657 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-372-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP N°10776 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017500 Y N°017495 CON FECHA 18/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-380-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°9870 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012786 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017675 CON FECHA 17/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-409-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°09875 ASIGANDO A SALUD ANIMAL EPIDEMIOLOGIA TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012692 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017654 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-356-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°N-10777 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012702 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017670 CON FECHA 19/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-353-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°08878 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017678 CON FECHA 16/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-406-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°08101 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012787 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017676 CON FECHA 17/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-407-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP N°10784 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012736 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017672 CON FECHA 25/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-382-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°09877 ASIGANDO A LA REGIONAL DE TOCOA SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017673 CON FECHA 26/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-384-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°MI-1153 ASIGANDO A EL IHIMV SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012735 CON FECHA 23/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017496 CON FECHA 23/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-424-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°08101 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURAS DETALLADAS CON FECHA 16/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017663 CON FECHA 16/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-364-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA LASSA (CAEX) POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y MERCADERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00046356 CON FECHA 31/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/02/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-031-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°09870 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012704 CON FECHA 20/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017497 CON FECHA 20/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-381-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO  N°09427 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012694 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017656 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-357-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-06340184 CON FECHA 12/02/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/02/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-045-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP N°10787 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012707 CON FECHA 29/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017674 CON FECHA 26/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-383-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°09874 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012691 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017653 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-363-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°09871 ASIGANDO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012696 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017658 CON FECHA 12/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-354-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP N°12543 ASIGANDO A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012788 CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017677 CON FECHA 16/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-408-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA LASSA (CAEX) POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y MERCADERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00045893 CON FECHA 15/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-025-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°10782 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012685 CON FECHA 16/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017660 CON FECHA 16/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-369-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°9876 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012826 CON FECHA 25/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017687 CON FECHA 25/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-422-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP N°08174 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012916 CON FECHA 20/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017692 CON FECHA 20/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-460-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL DESMONTAJE E INSTALACION DE CUARTO FRIO ALMACEN CENTRAL IHIMV SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000811 CON FECHA 20/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003661 CON FECHA 20/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-022-2020.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIA LA ORDEN DE COMPRA N°021-2019-SENASA POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES REALIZADO EN LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-0001645 CON FECHA 25/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1842 CON FECHA 25/10/2019.NOTA ESTE PAGO SE REALIZA YA QUE NO SE PUDO REALIZAR POR EL CIERRE DEL SIAFI Y TAMBIEN SE TENIA QUE SER VALIDADO POR EL CIREP .

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A LA EMPRESA LADY LEE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 PLANCHA VAPOR 1 LICUADORA 1 HORNO DE CONVECCION 1 TV LED 32 PULGADAS SEGUN FACTURA N°001-001-01-00399637 CON FECHA 05/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°12 CON FECHA S/N PARA EVENTODE PRESENTACION DE LOGROS SENASA2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP N°10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017674 CON FECHA 26/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-383-2019. NOTA: CON ESTA ORDEN SE ESTA PAGANDO LA FACTURA N0.000-002-01-00012707 000-002-01-00012708 000-002-01-00012716 YA QUE DICHO VALOR SE HABIA PAGADO CON EL F01 384 POR UN VALOR DE LPS. 56488.00 DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL F01. 448  ES POR ESTA RAZON QUE SE ESTA CUBRIENDO CON DICHO PAGO LA DIFERENCIA DE DICHAS FACTURAS . ES DE HACER MENCION QUE SE ESTA REALIZANDO ESTE PAGO YA QUE SE LLEGO A UNA DEPURACION DE LA DEUDA CON EL PROVEEDOR Y SE LOGRO OBTENER UNA REBAJA EN VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR LO QUE EN ESTE PROCESO NO VA A COINCIDIR TANTO RECIBO COMO FACTURAS.


title: PAGO AL SEÑOR JUAN RAMON VELASQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 13 CANASTAS NAVIDEÑAS SEGUN MEMORANDUM-UC-050-2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/12/2019.  NOTA: EL IMPUESTO SOBRE VENTA NO SE RETIENE YA QUE FUE PAGADO AL MOMENTO DE LA COMPRA.

JUAN RAMON VELASQUEZ PAGOAGA

legalName: JUAN RAMON VELASQUEZ PAGOAGA


title: PAGO A LA EMPRESA S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA N°006-008-01-00019548 CON FECHA 21/02/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-046-2020.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA EMPRESA DIUNSA S.A. SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N°060-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 2 MICROONDAS 2 ESTUFA ELECTRICA 1 TOSTADORA PARA EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS SENASA 2019; SEGUN FACTURA N°003-004-01-00029266 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/12/2019 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS REFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS AL SENASA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y LABORATORIO SAN JOSE E IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000799 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003651 CON FECHA 03/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-474-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA TERRA FLOWER LA ORDEN DE COMPRA N°062-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 32 CENTROS DE MESA 1 MONTAJE SEGUN FACTURAS N°000-001- 01-00003157 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/12/2019 PARA EVENTO DE PRESENTACION LOGROS SENASA 2019 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PRADO N°12117 ASIGANDO A LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012855 CON FECHA 25/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017688 CON FECHA 25/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-434-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N°08552 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017696 CON FECHA 17/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-352-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO MEDIANTE MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO N°12019 ASIGANDO A LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012858 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017691 CON FECHA 23/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-451-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°02-2020-SENASA POR LA ADQUISICION DE 17 ALMUERZOS SEGUN FACTURA N°000-004-01-00011388 CON FECHA 27/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15599 CON FECHA 27/01/2020.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP N°08161 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHA 20/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017694 CON FECHA 20/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-461-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SE ADICIONO UN GUARDIA MAS PARA LA VENTANILLA DE IMPORTACIONES DE TEGUCIGALPA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003821 CON FECHA 29/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-044-2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN COCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP N°10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHAS 26/09/2019Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017674 CON FECHA 26/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-383-2019 DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.

rationale: REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. POR RECTIFICACION EN DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-447-1-0

type: OFI


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR MANTENIMIENTO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS REFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS AL SENASA; OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000797 CON FECHA 02/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003649 CON FECHA 02/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-473-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP N°08160 ASIGANDO A LA REGIONAL DE TOCOA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012917 CON FECHA 20/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017693 CON FECHA 20/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-459-2019; DICTAMEN LEGAL REMITIDO POR MEMORANDUM-DAL-133-2020 OFICIO ENVIADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SENASA MEMORANDUM-DAF-161-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA BEIRUT CORP. S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 450 VASOS DE FRUTAS PARA RECREOVIAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000735 CON FECHA 06/03/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/03/2020 SEGUN MEMORANDUM-SAG-199-2020.

BEIRUT CORP S DE RL

streetAddress: BARRIO EL ACHOTILLAL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: BEIRUT CORP S DE RL


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA). POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA Y IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2960 CON FECHA 03/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-060-2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-015-2019 SERVICIOS DE MONITOREO (GPS) SEGUN FACTURA N°000-008-01-00012506 CON FECHA 06/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005981 CON FECHA 06/01/2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 020316 CON FECHA 02/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-051-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0343 CON FECHA 02/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-058-2020.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE MARZO DEL 2020 SERVICIO PRESTADO A LA OFICINA PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°006-008-01-00020048 CON FECHA 12/04/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-066-2020.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003865 CON FECHA 31/03/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-0065-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES y DISTRIBUCIONES GUAYAPE (TEXACO SANDOVAL SABONGE)  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002855 CON FECHA 03/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-057-2020.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°007-2020-SENASA POR LA ADQUISICION DE 90 GALONES DE GERL ANTIBACTERIAL GRANDE PARA USO DE DISPENSADOR 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO DE DISPENSADOR SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001551 CON FECHA 06/04/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0316 CON FECHA 06/04/2020 EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL Y CAMPAÑA CONTRA EL CORONA VISRUS COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007882 CON FECHA 03/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-054-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA PETROLERA DE AGUAN ( PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17521CON FECHA 05/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-052-2020.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A  DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0003578 CON FECHA 03/03/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-050-2020.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A SEGUROS CREFISA POR EL CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA FLOTA VEHICULAR DE 66 VEHICULOS SEGUN LISTADO ADJUNTO CON VIGENCIA DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 SEGUN FACTURA N°17409 CON FECHA 21/04/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  17409 CON FECHA 21/04/2020. SEGUN RESERVA A SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE POLIZA EN CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.


title: PAGO AL SEÑOR CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA POR HONORARIOS PROFESIONALES LOS CUALES FUERON REALIZADOS EL AÑO 2019 PARA LO CUAL SE ACOMPAÑA LA DOCUMENTACION DE SOPORTE SEGUN MEMORANDU DAL-163-2020.  SEGUN RECIBO N0. 000-001-04-00 000808 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 . NOTA SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2019.

CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

legalName: CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-012-2019 SEGURO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N°000-008-01-00012508 CON FECHA 06/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005983 CON FECHA 06/01/2020.


title: PAGO A LA EMPRESA TERRA FLOWER LA ORDEN DE COMPRA N°01-2020-SENASA POR LA ADQUISICION DE 170 FLORES (ROSAS) ARREGLADAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003262 CON FECHA 24/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/01/2020.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 37207 CON FECHA 29/02/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-053-2020.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EN CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICACION DE 2 DIAS (02 Y 03 DE ENERO 2020) LPN-09-2019 SERVICIOS DE VIGILANCIA LPN-015-2019 SERVICIOS DE MONITOREO LPN-012-2019 SEGURO DE VEHICULOS LPN-013-2019 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00128361 CON FECHA 03/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/01/2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (LASSA) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00047655 CON FECHA 29/02/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/03/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-055-2020.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-013-2019 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA N°000-008-01-00012509 CON FECHA 06/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005984 CON FECHA 06/01/2020.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-09-2019 SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°000-008-01-00012507 CON FECHA 06/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005982 CON FECHA 06/01/2020.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-06557170 CON FECHA 31/03/2020Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/04/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-067-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR CONCEPTO DE REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO SAN JOSE DE SENASA Y EN LOS CUALES SE DETECTARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA LABORATORIO SAN JOSE EL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000841 CON FECHA 13/03/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003684 CON FECHA 13/03/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-070-2020.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL DESMONTAJE E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 12000; 18000; 24000 BTU SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000812 CON FECHA 20/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003662 CON FECHA 20/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-021-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR LAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO REPARACION Y VENTA DE EQUIPO FRIGORIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000837 CON FECHA 29/02/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003680 CON FECHA 29/02/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-049-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°03054 CON FECHA 04/05/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-074-2020. PENDIENTE CONTRATO.


title: SE ESTA REALIZANDO LA PRESENTE RESERVA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE.R.L.DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO 2020POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y REGINALES DE SENASA

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR FALTA DE FONDOS PARA PAGAR LOS TRES MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-748-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-748-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR LA INSTALACION MANTENIMIENTO REPARACION Y VENTA DE EQUIPO FRIGORIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000824 CON FECHA 07/02/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003672 CON FECHA 07/02/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-032-2020.


title: RESERVA A JETSTEREO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS A OFICINAS DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO 2020

rationale: SE REVERSA YA QUE NO SE UTILIZO EL SERVICIO DE ALQUILER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-749-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTUTAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2981 CON FECHA 15/04/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-071-2020. PENDIENTE DE CONTRATO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


description: SE ESTA REALIZANDO LA PRESENTE RESERVA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE.R.L.DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO 2020POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y REGINALES DE SENASA

rationale: SE ESTA REALIZANDO EL PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE.R.L.DE C.V. CORRESPONDIENTE AL  MES JULIO  2020POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y REGINALES DE SENASA SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00004060 DE FECHA 31 DE JULIO 2020 Y RECIBO SIN NUMERO C ON FECHA 31 DE JULIO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-751-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-751-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003940 CON FECHA 30/04/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-0072-2020. NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE SOLICITO DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO.

description: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2020 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003998 CON FECHA 31/05/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-0099-2020. NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE SOLICITO DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO.

description: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2020 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004019 CON FECHA 30/06/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-00100-2020. NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE SOLICITO DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR FALTA DE DOCUMENTACION DE SOPORTE


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTUTAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2985 CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-068-2020. PENDIENTE DE CONTRATO.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CAEX) POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-457-2019.NOTA ESTE PAGO NO SE PUDO REALIZAR POR EL CIERRE DEL SIAFI 2019.


ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :145 GA :1 F-01: 750-1-0 - RESERVA A LA EMPRES ARES SUN POR SERVICIO DE GPS A LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-750-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ARES-SUN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RESERVA A LA EMPRES ARES SUN POR SERVICIO DE GPS A LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA SEGUN RECIBO  # 14427  DE FECHA 21 DE MAYO 2020 Y FACTURA # 000-001-01-00015744 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-113-2020

description: PAGO A LA EMPRESA ARES-SUN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RESERVA A LA EMPRES ARES SUN POR SERVICIO DE GPS A LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA SEGUN RECIBO  # 14426  DE FECHA 21 DE MAYO 2020 Y FACTURA # 000-001-01-00015743 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-113-2020

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00014782 CON FECHA 21/01/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05966 CON FECHA 21/01/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-020-2020.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013979 CON FECHA 21/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05892 CON FECHA 21/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-466-2019. (NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI)

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00014173 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05905 CON FECHA 04/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-479-2019. (NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI)

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RECIBO NUMERO 14427 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 Y FACTURA N0.. 000-001-01-00015744 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-113-2020. NOTA SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE FALTABA EL DICTAMEN DE LEGAL PARA LEGALIZAR DICHO PAGO YA QUE EL CONTRATO HABIA VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SE PIDIO PRORROGA AL MISMO

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR EL SERVICIO DEMONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RECIBO NUMERO 14426 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 Y FACTURA N0.. 000-001-01-00015743 DE FECHA 21 DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-113-2020. NOTA SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE FALTABA EL DICTAMEN DE LEGAL PARA LEGALIZAR DICHO PAGO YA QUE EL CONTRATO HABIA VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SE PIDIO PRORROGA AL MISMO

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2020 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RECIBO NUMERO 05966  DE FECHA 21 DE ENERO 2020 Y FACTURA N0.. 000-001-01-00014782 DE FECHA 21 DE ENERO 2020CON ORDEN DE PAGO - USG-020-2020. NOTA SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE FALTABA EL DICTAMEN DE LEGAL PARA LEGALIZAR DICHO PAGO YA QUE EL CONTRATO HABIA VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SE PIDIO PRORROGA AL MISMO

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2019 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RECIBO NUMERO 05892 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE  2019 Y FACTURA N0.. 000-001-01-00013979 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE  2019  SEGUN ORDEN DE PAGO USG-466-2019.. NOTA NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA POR EL CIERRE DEL SIAFI  EN DICIEMBRE DEL AÑO 2019 YA QUE NO ESTABA APROBADA LA MODIFICACION DE INCORPORACION DE INGRESOS  Y SE ESTA  PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA HONRAR  DICHA DEUDA ESTE AÑO 2020.

description: AGO A LA EMPRESA ARES SUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   2019 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN RECIBO NUMERO 05905 DE FECHA 04 DEDICIEMBRE   2019 Y FACTURA N0.. 000-001-01-00014173  DE FECHA 04 DE DICIEMBRE   2019  SEGUN ORDEN DE PAGO USG-479-2019.. NOTA NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA POR EL CIERRE DEL SIAFI  EN DICIEMBRE DEL AÑO 2019 YA QUE NO ESTABA APROBADA LA MODIFICACION DE INCORPORACION DE INGRESOS  Y SE ESTA  PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA HONRAR  DICHA DEUDA ESTE AÑO 2020.

description: PAGO A LA EMPRES ARES SUN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016573 CON FECHA 18/09/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°06053 CON FECHA 18/09/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-114-2020.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE 67 VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016574 CON FECHA 18/09/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°06054 CON FECHA 18/09/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-115-2020.

description: SE REVERSA POR FALTA DE NOTA DE JUSTIFICACION EN DOCUMENTO DE SOPORTE

description: SE REVERSA POR FALTA DE NOTA DE JEUSTIFICACION EN EL DOCUMENTO DE SOPORTE

description: SE REVERSA POR FALTA DE NOTA JUSTIFICATIVA EN EL DOCUMENTO

description: SE ESTA REVERSANDO EL DOCUMENTO POR FALTA DE NOTA JUSTIFICATIVA


title: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°02350 CON FECHA 13/03/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-069-2020. PENDIENTE DE CONTRATO.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°02673 CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-075-2020. PENDIENTE CONTRATO.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0365 CON FECHA 28/04/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-073-2020. PENDIENTE CONTRATO.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: RESERVA A SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO PRESTARA EL SERVICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-747-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y GASOLINA EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°107586 CON FECHA 28/04/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-076-2020. PENDIENTE DE CONTRATO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA HONDUGAS S. DE R.L. DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°010-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 07 CILINDROS DE GAS ACETILENO PARA USO EN EL LABORATORIO SAN JOSE; SEGUN FACTURA N°000-018-01-00000109 CON FECHA 02/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°7770 CON FECHA 04/12/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: RESERVA A LA EMPRESA IMAREF POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOSREFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS A SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZOABRIL  MAYO Y JUNIO  2020

rationale: SE REVERSA PARA LIBERAR FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-746-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR CONCEPTO DE REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE SENASA Y LOS CUALES SE DETECTARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA LABORATORIO SAN JOSE EL IHIMV CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000842 CON FECHA 13/03/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003685 CON FECHA 13/03/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-070-2020.

description: RESERVA A LA EMPRESA IMAREF POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000832 CON FECHA 06/10/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003731 CON FECHA 06/10/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-120-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA EL 11/11/2020.


title: PAGO DE 86 SANDWITCH  POR ADQUISICION DE MERIENDAS PARA EL TALLER TAECII-2020 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00001305 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020

LUISA ANTONIA ZAVALA MARTINEZ

legalName: LUISA ANTONIA ZAVALA MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N0.000-003-01-00000269 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 NOTA ESTE PAGO NO SE REALIZO POR EL CIERRE DEL SIAFI SE ESTA PAGANDO POR COMPRA DE DOS SQLSVRSTD 2019 PARA EL AMTENIMIENTO DEL INTERNET DE SENASA

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A LA EMPRESA LV COMUNICACIONES Y EVENTOS POR LA ADQUISICION DE 85 ALMUERZOS CON RESPECTIVA BEBIDA CON ORDEN DE COMPRA Nª08-2020-SENASA SEGUN FACTURA Nª000-002-01-00010645 CON FECHA 20/04/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nª5552 CON FECHA 20/04/2020.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 37579 CON FECHA 30/05/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-131-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17516 CON FECHA 05/05/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-124-2020.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: SE REVERSA YA QUE SE PAGO POR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-829-1-0

description: SE REVERSA A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION YA QUE NO SE PUEDE ESPERAR A QUE LA TGR ACREDITE PUES NO SE PUEDE PARAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE OLANCHITO


title: PAGO A LA EMPRESA DELIEXPRESS LA ORDEN DE COMPRA N°048-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS 60 COFFE BREAKS PARA CAPACITACION DE INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE EN LAS OFICINAS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000073 CON FECHA 27/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/09/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003144 CON FECHA 08/06/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-122-2020.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMBOTELLADORA DE SULA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0138-2019 POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°012-004-01-00075852 CON FECHA 19/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/03/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 008080 CON FECHA 06/05/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-126-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA PETROLERA DE AGUAN ( PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17649CON FECHA 05/04/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-123-2020.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO DE LA FACTURA N0.000-003-01-00000269 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 NOTA ESTE PAGO NO SE REALIZO POR EL CIERRE DEL SIAFI SE ESTA PAGANDO POR COMPRA DE DOS SQLSVRSTD 2019 PARA EL AMTENIMIENTO DEL INTERNET DE SENASA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020 SEGUN FACTUTA  # 001-002-01-00060569 Y FACTURAS  DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2988 CON FECHA 04/05/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-118-2020. PENDIENTE DE CONTRATO.


title: PAGO AL GRUPO KAPA 7 S.DE R.L. POR RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 300E BUNDLE 24X7 24 MESES  ( MURO DE FUEGO ) PARA EL RESPLDO DE SENASA POR LICENCIAS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00003290 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2019. NOTA NE PAGO EL AÑO 2019 POR EL CIERRE DEL SIAFI.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 37436 CON FECHA 30/04/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-115-2020.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17517 CON FECHA 05/04/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-125-2020.

rationale: SE REVERSA YA QUE SE PAGO POR PTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-828-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 QUE CORRESPONDEN AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JURICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SE ADICIONO UN GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE VENTANILLA DE IMPORTACIONES TEGUCIGALPA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003680 CON FECHA 31/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-482-2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0146-2019 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL SENASA; SEGU FACTURA N°016-001-01-00109421 CON FECHA 02/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 02/11/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007988 CON FECHA 02/04/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-127-2020.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA EMPRESA LEMPIRA .S.DE.R.L  POR PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION POR UN VALOR DE LPS. 5000000.00.SEGUN FACTURA N0 000-001-01-00000349 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020 Y RECIBO SIN NUMERO DE DE FECHA 09 DE JUNIO 2020. POR OBRA REALIZADA EN LOS LABORATORIOS DE TOCOACHOLUTECA Y SAN PEDRO SULACOMAYAGUALA CEIBASANTA ROSA DE COPAN OLANCHITO . SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. NOTA .SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA YA QUE ESTA ESTIMACION ES PARTE DE COMPLEMENTO DEL AÑO 2019 Y PARTE DEL 2020  SEGUN CONTRATO DAF-018.2019

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 107816 CON FECHA 03/06/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-130-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003005 CON FECHA 15/04/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-121-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 3730 CON FECHA 31/03/2020  CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-114-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°061-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 18 COFEE BREAKS PARA REUNION DE ASESORIA LEGAL EN LAS OFICINAS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-004-01-00010606 CON FECHA 28/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15454 CON FECHA 28/11/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA EMPRESA LEMPIRA .S.DE.R.L  POR PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION POR UN VALOR DE LPS.2765378.00.SEGUN FACTURA N0 000-001-01-00000360 DE FECHA 14 DE  AGOSTO 2020 Y RECIBO SIN NUMERO DE DE FECHA 14 DE AGOSTO 2020. POR OBRA REALIZADA EN LOS LABORATORIOS DE TOCOACHOLUTECA Y SAN PEDRO SULACOMAYAGUALA CEIBASANTA ROSA DE COPAN OLANCHITO . SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. NOTA .SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA YA QUE ESTA ESTIMACION ES PARTE DE COMPLEMENTO DEL AÑO 2019 Y PARTE DEL 2020  SEGUN CONTRATO DAF-018.2019. NOTA SE ESTA REALIZANDO ESTE ABONO CON LA OBSERVACION QUE EL ING. RIVERA PRESENTARA UN INFORME FINAL DE LAS OBRAS REALIZADAS  QUEDANDO PENDIENTE  UN   DESEMBOSO PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS S.A. ( LASSA) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA N0. 000-002-01-00046850 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2020 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 20 DE FEBRERO 2020

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA A LA EMPRESA MULTIMARCAS INDUSTRIALES LA ORDEN DE COMPRA N0.034-2019 -SENASA POR ADQUISICION DE 1 CASCO DE SEGURIDAD2 PARES DE GUANTES 1 PROTECCION DE OIDOS 1 EQUIPO DE MASCARILLA RESPIRATORIA.  NOTA: ESTA ORDEN CORRESPONDE A LA RESERVA 2014-2019 YA QUE NO SE PUDO PAGAR POR EL CIERRE DEL SIAFI.

ANA JACQUELINNE HERNANDEZ TABORA

legalName: ANA JACQUELINNE HERNANDEZ TABORA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO A LA EMPRESA MULTIMARCAS INDUSTRIALES LA ORDEN DE COMPRA N0.034-2019 -SENASA POR ADQUISICION DE 1 CASCO DE SEGURIDAD2 PARES DE GUANTES 1 PROTECCION DE OIDOS 1 EQUIPO DE MASCARILLA RESPIRATORIA.  NOTA: ESTA ORDEN CORRESPONDE A LA RESERVA 2014-2019 YA QUE NO SE PUDO PAGAR POR EL CIERRE DEL SIAFI. SEGUN FACTURA N0.000-001-01-000-000413 Y RECIBO N0. 0092 DE FECHA 09 DE AGOSTO AÑO 2019


title: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0161-2019 POR LA ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE UNA HOJA RECTANGULAR 8 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00025185 CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/10/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 EN LAS INSTAALACIONES DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009770 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14880 CON FECHA 26/09/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR


title: Pago por trabajo terminado según Memorando N° SGRH-0311-2020 Recibo N° 000-001-04-00000011 Contrato de consultoría Constancia de SIAFI Copia de Identidad Informe (9 pág.) Copia de Carné de Abogados Copia de RTN Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI Constancia de Colegio de Abogados.

CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

legalName: CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°055-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 23 ALMUERZOS PARA REUNION ADMINISTRATIVA EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009872 CON FECHA 01/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14893 CON FECHA 01/10/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A LA EMPRESA GOLOSINAS YESENIA LA ORDEN DE COMPRA N°054-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION 13 DE SEPTIEMBRE 2019 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001778 CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/09/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°057-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 450 COFFEE BREAKS PARA CAPACITACION DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002661 CON FECHA 14/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/11/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LA ORDEN DE COMPRA N0.037-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE CALZADO INDUSTRIAL CON CUBO METALICO1 PROTECCION PARA OJOS 1 ARNES DE SEGURIDAD COMPLETO 1 LINEA DE VIDA2 CHALECOS REFLECTOR DE ALTA VISIBILIDAD. NOTA ESTA RESERVA CORRESPONDE A LA F01. 2015-2019 LA CUAL NO SE PUDO PAGAR POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

rationale: SE ESTA PAGANDO  A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LA ORDEN DE COMPRA N0.037-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE CALZADO INDUSTRIAL CON CUBO METALICO1 PROTECCION PARA OJOS 1 ARNES DE SEGURIDAD COMPLETO 1 LINEA DE VIDA2 CHALECOS REFLECTOR DE ALTA VISIBILIDAD. NOTA ESTA RESERVA CORRESPONDE A LA F01. 2015-2019 LA CUAL NO SE PUDO PAGAR POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI. SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00 000395 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (LASSA) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO   2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00047785 000-002-01-00048748000002-01-0004778549014 000-002-01-00049289000-002-01-00050026  CON FECHAS VARIAS  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/07/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-140-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/06/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-107-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A SUPERMERCADO EL CANTON LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0159-2019 POR LA ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE CHURROS LAYS PARA EL APOYO A LAS RECREO VILLAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00571894 CON FECHA 14/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/08/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE  LA ULTIMA  ESTIMACION  PARCIAL.DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONALES DE TOCOA CHOLUTECADANLI Y SAN PEDRO SULA SEGUN EL CONTRATO DAF-018-2019 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00-000410 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2020  NOTA: SOLO SE LE ESTA PAGANDO LA CANTIDAD DE  LPS. 477654.93 YA QUE ES LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA EN LA LIBRETA DEL PROYECTO CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA ASIGNACION DE LA DONACION DE CHINA TAIWAN.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SENASA

ue: 2 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ, Y CHOLUTECA

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 1 - REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DEL SENASA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/06/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-102-2020.


title: PAGO DE  LA ULTIMA  ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONALES DE TOCOA CHOLUTECADANLI Y SAN PEDRO SULA SEGUN EL CONTRATO DAF-018-2019 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00-000410 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2020

rationale: PAGOse reversa por fondos insuficientes en la asignacion de la moneda en dolares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-2-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-2-1-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/08/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-103-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°058-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 12 CENAS PARA CONSEJO DIRECTIVO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00010603 CON FECHA 28/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°28/11/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE ASEO DETALLADOS EN EL F01 1776 SEGUN FACATURA N°000-001-01-00032600 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°44461 CON FECHA 03/11/2019 CON ORDEN DE COMPRA N°036-2019-SENASA.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 40 unidades de Coffe breack con mesero yTransporte segun orden de compa N° UCP-001-2020Requerimiento de compra N° UPEG-025-2020Resumen de Cotizaciones UCP-001-2020Compra por CotizacionInvitacion a Cotizar ServitodoTulipanesServipromSistemas integrales de negociosRegistro de beneficiariosCertificacion de Oncae (2) Paginascopia de RTNConstancia de solvencia fiscal

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 40 unidades de Coffe breack con mesero yTransporte segun orden de compa N° UCP-001-2020Requerimiento de compra N° UPEG-055-2020Resumen de Cotizaciones UCP-001-2020Compra por CotizacionInvitacion a Cotizar ServitodoTulipanesServipromSistemas integrales de negociosRegistro de beneficiariosCertificacion de Oncae (2) Paginascopia de RTNConstancia de solvencia fiscal listado de participantes fotografías factura No. 000-001-01-00012515 recibo S/N.


title: Pago por compra de Frutas Verduras Concentrados y Carnes para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el mes de Marzo solicitado por el Coordinador del centro Nacional mediante memorando Z.R.W.-122-2020 O/C UCP-064-2020 Facturas No. 000-001-01-00000832 000-001-01-00000833 000-001-01-00000829 000-001-01-00000830 Recibos No.138 139 137 Constancia de Inscripción de Registro de Proveedores del Estado Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN Validación de Documentos Fiscal y Documentos Adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Pago de Reembolso por compra de Combustible y Peaje para el Vehiculo Dodge Ram Pick Up Color Gris con Paca N° 12388 segun Memorando GA-54-2020 Factura N° 000-001-01-00208578 Ticket de Peaje (4)  Recibo S/N Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-059-2020 Proceso de Compra N° ADQ-053-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0151-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-059-2020 Proceso de Compra N° ADQ-053-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0151-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion Anexo de Fotografias  Recibo N° 1169 Factura N° 000-001-01-00001205 Documento Fiscal Valido.

type: ORDCOM


title: Pago por producto terminado solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0287-2020 Contrato de consultoría Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN Copia de Identidad Recibo No. 00-001-04-00000706 e informe de actividades realizadas en el mes de enero (28 págs.).

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ


description: Pago de Reembolso por compra de Combustible y Peaje para el Vehiculo Dodge Ram Pick Up Color Gris con Paca N° 12388 segun Memorando GA-54-2020 Factura N° 000-001-01-00208578 Ticket de Peaje (4)  Recibo S/N Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por consumo de  agua potable correspondiente al mes de Diciembre del año 2019 segun memorando ORN-002-2020nota de cobroRecibo S/N Factura N° 000-002-01-06060463Constancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas


title: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-049-2020 Proceso de Compra N° ADQ-043-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0170-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion.

rationale: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-049-2020 Proceso de Compra N° ADQ-043-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0170-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion Recibo N° 1168 Factura N° 000-001-01-00001203 Documento Fiscal Valido.


title: Pago por producto terminado solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0315-2020 correo Carnet de Colegiación Certificación de Colegio Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de Colegio Copia de Identidad Copia de RTN Hoja de Vida Recibo No. 000-001-04-00000092 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Informe de Actividades realizadas en el mes de marzo y contrato de la consultoría.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS


description: Pago por compra de Frutas Verduras Concentrados y Carnes para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el mes de Marzo solicitado por el Coordinador del centro Nacional mediante memorando Z.R.W.-122-2020 O/C UCP-064-2020 Facturas No. 000-001-01-00000832 000-001-01-00000833 000-001-01-00000829 000-001-01-00000830 Recibos No.138 139 137 Constancia de Inscripción de Registro de Proveedores del Estado Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN Validación de Documentos Fiscal y Documentos Adjuntos.


title: Pago de reembolso por gastos de lavado genreal del vehiculo Pick Up Frontier Navatra Placa N-09989 Segun memorando GA-030-2020 Factura N° 000-001-01-00001869Recibo S/NAnexosCopia de identidad.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-059-2020 Proceso de Compra N° ADQ-053-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0151-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

description: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-059-2020 Proceso de Compra N° ADQ-053-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0151-2020 Cotizaciones (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Copia de RTN Registro de Beneficiario Preinscripcion Anexo de Fotografias  Recibo N° 1169 Factura N° 000-001-01-00001205 Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de 1 Bateria LTH L-31P-900(130 AMP) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UCP-002-2020 Requerimiento N° SGRM Y SG-026-2020Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-026-2020 Invitacion a cotizar Comercial MaegaCar System Registro de BeneficiariosCopia de RTNCertificacion de ONCAEConstancia de solvencia Fiscal.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 Bateria LTH L-31P-900(130 AMP) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UCP-002-2020 Requerimiento N° SGRM Y SG-026-2020Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-026-2020 Invitacion a cotizar Comercial MaegaCar System Registro de BeneficiariosCopia de RTNCertificacion de ONCAEConstancia de solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 011-003-01-00020996 Recibo N° 096625.


title: Pago por reembolso por concepto de compra de insumos  y cena para reunion de trabajo para la preparacion del cronograma de activiades de la Presidencia Pro Tempore la cual le Corresponde a Honduras en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de junio del presente año segun memorando UCEMR-009-2020Recibo S/NFactura N° 000-001-01-00016222Factura N° 001-000101-13601406Copias de FacturaListado del personal que asistio ala Reunion (2) Paginascopia de identidadfotografias de la reunion(2) paginas.

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA


title: Pago de Compra de Gasolina para la Regional de MIAMBIENTE del Litoral Atlantico segun Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE RLA-035-2020 Memorando N° SGRM Y SG-107-2020 Listado de Documentos Requeridos Recibo N° 157271 Factura N° 000-003-01-00185326 Documento Fiscal Valido Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE  Cotizaciones (2).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.