title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0099-2020 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: RESOLUCIÓN 02-2020 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÚN MEMORANDUM 213-2019 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 04/12/2019.

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES

initiationType: tender


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: RESOLUCIÓN 02-2020 PAGO POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN MEMORANDUM 179-2019 correspondiente  del 28/10/2019 MEMORANDUM 190-2019 correspondiente del   11/11/2019 MEMORANDUM 191-2019 correspondiente del   11/11/ 2019 MEMORANDUM 195-2019 correspondiente del  20/11/2019MEMORANDUM 208-2019 correspondiente del 25 al 27/11/2019 MEMORANDUM 209-2019 correspondiente del  25 al 27/11/2019 MEMORANDUM 216-2019 correspondiente del  2/12/2019 y MEMORANDUM 217-2019 correspondiente del  del 06/12/2019.


title: Pago parcial por Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2020 según Factura Np.000-001-01-00001837.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

scheme: HN-RTN

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: Para hacer un incentivo mediante certificado de compra para alimentos para empleados permanentes del CENET de acuerdo a su evaluación de desempeño según Resolución No.16-2020 y Resolución No.17-2020.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 204 y 206-2019 y Resolución No.02-2020.

type: MEMORA


description: Para hacer un incentivo mediante certificado de compra para alimentos para empleados permanentes del CENET de acuerdo a su evaluación de desempeño según Resolución No.16-2020 y Resolución No.17-2020.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

type: OFI


title: RESOLUCIÓN 02-2020 PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN INSTALACIONES FISICAS DE CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001400 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

rationale: Para hacer un incentivo mediante certificado de compra para alimentos para empleados permanentes del CENET de acuerdo a su evaluación de desempeño según Resolución No.16-2020 y Resolución No.17-2020.


title: Pago complemento   de orden de compra no. 51-1-1-0104-2020 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.  por adquisición de bomba tipo mochila.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

type: ORDCOM


title: F01:COMPROMISO POR REPARACION DE COPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN ORDES DE COMPRA DE LA 00003689 -00003690-00003691-00003692-y 00003695 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LILMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

faxNumber: ND

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1

description: F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP M453 SERIE 0501890900 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000518 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1

description: F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498  ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1

description: F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SERIE 8510703 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000520 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1

description: F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP AL 2040 SERIE 5008846 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000521 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:UE1


title: F-01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN POR TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  POR PAGO DE 3 TONER 78A PARA USO DE RRHH CON FACTURA N0. 015-003-01-00221403  CARGADO ACTIVIDAD 01

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA  POR COMPRA POR CATALOGO  ELECTRONICO SEGUN FACTURA # 003-057-01-00026121 COMPRA DE  AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE USO PERSONAL. (AGUA AZUL). UNIDAD EJECUTORA 1

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago complementario por Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2020 según Factura Np.000-001-01-00001837.


title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0105-2020 A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: Pago de combustible por gira realizada a La Ceiba del 30 de enero al 01 de febrero de 2020.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO


title: Pago por Enlace de Internet OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA 20 MB diciembre 2020 Según factura 000-057-01-00043184.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES  DE JORNADAS DE SEGUIMIENTO A FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES JORNADA A REALIZAR EN INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

ue: 4 - CIUDAD MUJER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES  DE JORNADAS DE SEGUIMIENTO A FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES JORNADA A REALIZAR EN INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER F07:RE9NTEGRO PASAJES NACIONALES FATIMA ALVAREZ  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-103-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN INSTALACIONES FISICAS DE CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001443 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.


title: F01:DEVENGAO POR COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0267-2020 A FAVOR DE:WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00013254  ACTIVIDAD:01

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F01:DEVENGADO POR REEMBSOLSO DE PAGO DE FACT:001-002-01-01850969 POR PAGO DE DE COMBUSTIBLE A NACAOMEVALLE ZONA FRONTERIZA A EL SALVADOR A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ  ACTIVIDAD:01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001125 POR ALIMENTOS. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 2 PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 15.1

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001709 POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA:11071 A NOMBRE DE:JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO  UNIDAD EJECUTORA UE1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE  ( DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN COMPROBANTE # 69004 APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 1.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  AFAVOR DE : DULCE MARIA ENAMORADO POR PAGO DE PASAJES LOS DIAS 10 11 12 13 1617 DE MARZO  A PARTICIPANTES DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS EN CUIDAD MUJER SPS   CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.1

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO :8.2 UE:03

GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

actividadObra: 3 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO  CON LA RED DE MUJERES DE OMMSSEGUN FACT:000-001-01-00005936 A NOMBRE DE:GLADYZ ZULEMA GALO VALLADARES  ACTIVIDAD:UE1

GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. de C.V. POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIOSEGUN FACTURA # 010-001-01-00118400 MISMOS QUE SERA PARA ACHIVOS POR TRASLADO PARA EL CENTRO CIVICO. UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F0:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001708 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE :JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO  UNIDAD EJECUTORA:UE1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10/03/2020 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  UE:1

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F01:DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL 25/02/2020 REGRESO EL MISMO DIA A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZVASQUEZ   ACTIVIDAD:0BRA 2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL PARA VEHICULO FOORD RANGER PLAZACA:10102 SEGUN  FACTURAS   000-004-01-12464383-12465973-12466823-12469877-12472339-12473839-12474254 A NOMBRE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  UE:1

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F- 01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68898. UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE  A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL 12/03/2020 A LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE REDES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL . APLICADO A UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ POR PAGO DE PASAJE A 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERESDE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 10/03/2020 AL 12/03/2020 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  UE:1

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-003-01-01090862 DE VIAJE REALIZADO A GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  ACTIVIDAD:01


title: ACTF-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SEGUN FACTURA # 010-001-01-00117934 POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR. UNDAD EJECUTORA 1.


FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :512 GA :1 F-01: 201-1-0 - F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FANI NOEMI SANTOS PORTILLO POR PAGO DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3704 POR JORNADA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA 12/03/2020. UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 9.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-201-1-0


title: F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 26 DEL MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28357183

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Cambio de Imputación por L.583.20 Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2019 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 35 Creacion del Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo en lo estrablecido en el Reglamento de Caja Chica aprobado el 11/05/2017

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

type: OFICIO


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO EN LA SEDE  DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00002563


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS YORO Y SANTA BARBARA

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PICK UP TOYOTA PLACA N-07477 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001788


title: FO1-DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACT:003-003-01-00438424003-001-01-00-095041003-001-01-00095042000-001-01-00004224 GASTOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  UE:1


title: F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS EL 17 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28714128


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE QUE USARÁ EL NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS YORO Y SANTA BARBARA


title: CAMBIO DE IMPUTACION POR L.1267.00 DE LA Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2019 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 35 Creacion del Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo en lo estrablecido en el Reglamento de Caja Chica aprobado el 11/05/2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29061724


title: F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00095991000-002-01-00732630000-001-01-00008063000-001-01-07317078 POR PAGO DE GASTOS EN REPUESTOS Y MANT.EDIFICIO A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  UE:1


title: F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR BUSITO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: Cambio de Imputación por L.726.00 Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2019 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 35 Creacion del Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo en lo estrablecido en el Reglamento de Caja Chica aprobado el 11/05/2017


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL BUSITO TOYOTA PLACA N-09188 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001787


title: F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA AMINTA MADRID AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MICROBUS PROPOEDAD DE ESTE INSTITUTO QUE MOVILIZA A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DESDE LA CIUDAD DE S.P.S. A REUNION EN LA SEDE DEL 911 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE PARTAMENTO DE CORTÉS.

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE PARTAMENTO DE CORTÉS.


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE COPÁN.


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CUIDAD DE  SAN PEDRO SULA CORTES LA CEIBA ATLANTIDA   CARGADO A CTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SRGUN ORDEN DE ENTRGA # 68728 POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE COPÁN.


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-250-01-29373118

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE PARTAMENTO DE CORTÉS.


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE PARTAMENTO DE CORTÉS Y REPARTIR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DONADO POR EL UNFPA A LAS REDES DE OMM DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :512 GA :1 F-01: 52-1-0 - F01:COMPROMISO PARA COMPRA DE 16 DIMS 64 BITS PARA USO EQUIPO COMPUTADORAS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3686 A NOMBRE DE:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.  ACTIVIDAD:UE1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-52-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-52-1-0


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020


title: ELABORACION DEL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0274-2020 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML USO PERSONAL LA CANTIDAD 300 UNIDADES. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.  SE REALIZO LA COMPRA EL 7 DE SEPTIEMBRE PERO LA EMPRESA ENTREGO EL PRODUCTO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y LA CIUDAD DE LA PAZ MOVILIZACION DESDE SANTA ROSA A LA ESPERANZA Y LA PAZ Y REGRESO .CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA FE COLON   CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 A NIVEL DE DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA FE COLON F07:POR REINTEGRO DE IDESELL  CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-58-1-0


title: F-01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE GIRA PARA ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA EN 100 OMMs A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES GARCIA CRUZ

GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL  SEGUN OEDEN DE COMPRA # 00003687 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP 450 MX-M  SERIE 85048682 UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL  SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000515 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP 450 MX-M  SERIE 85048682 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO DE :ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-250-01-27172556 POR PAGO DE TELEFONO CELULAR  CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2019 AL 24/01/2020


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR PAGO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001123 ALIMENTOS DONADOS PARA APOYO DE LA LIC. OLGA MARGARITA ALVARADO PARA EL DESARRROLLO DE CAPACITACIONES DE DERECHOS A LA MUJER HONDUREÑA QUE SE REALIZA DE MANERA CONJUNTA CON LA INSTITUCION DEL INAM  UNIDAD EJECUTORA 1

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29803228


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION DOMINIO inam.gob.hnDEL 11/12/2019 AL 11/12/2020 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn del 14/02/2020 AL 14/02/2021 UNIDAD EJECUTORA 1.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: EABORACION DE F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MESES MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR LA CANTIDAD VEINTE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y UNO (LPS. 20851.00) APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ISA Y REGRESO SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  ( MOTORISTA) PARA GASTOS DE VIAJE LLEVANDO PERSONAL DEL INAM   A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (DIESEL) SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68828 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00004242


title: F-01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-004-2020 POR UN VALOR DE LPS. 44665.00 PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DEL INAM SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN FACTURA  #1042324 SEGUN PROCESO GC-004-2020 POR UN VALOR DE LPS. 44665.00 PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES # TG-69-12660 ENDOSO 0-20 DEL INAM SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULA UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULAF07:REINTEGRO DENY LOPEZ UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-68-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-68-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:  MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CEDIDO POR LA OABI   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CEDIDO POR LA OABI   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00024007


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA REPRESENTANTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS DOÑA CECILIA MAURENTE QUE SERÁ REEMBOLSADO A LA SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM DOÑA ANA AMINTA MADRID PAZ POR EL PAGO A PAT JOYERIA Y RELOJERÍA S. DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA 000-001-01-00010416

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA  AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA  AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001864


title: DEVENGADO:F01:00724 POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORREPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 24/09/2020 SEGUN FACT:000-250-01-30147695 EN BASE AL ARTICULO 209 SEGUN DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019.A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ ACTIVIDAD:01


title: ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA:01

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS POR PAGO DEL ME SDE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000064  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000059  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000060  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000062  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADDENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS POR PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F-DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGOS DE PEAJE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020 TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL. UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGOS DE PEAJE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020 TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL.F07:REINTEGRO DE PASAJES UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-74-1-0


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE POR PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA : N7477  CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00090581 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 COMPROMISO POR CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS C%C S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005 POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  LPS CON 56/100  POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMAS C%C S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007082 POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  LPS CON 56/100  POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-006-2020 CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21150.00) POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018818 CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21150.00) POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-009-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3767.86 POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00035713 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3767.86 POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-010-2020 POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: F-01 DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003570 POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-007-2020 POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014931 POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020. UNIDAD EJECUTORA 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K_ DIPROVA POR PAGO DE JUGOS PARA USO DE JORNADAS DE AUTO AYUDA PARA CUIDAD MUJER TEGUCIGALPASPSCHOLOMA LA CEIBA   CARGADA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2  Y 38.1

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F-01 A  NVEL DE DEVENGADO A  FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE R L POR COMPRA DE 20 CAJAS X 5 UNIDADES DE MARGARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0286-2020 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040184  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: F01 POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCOS 18 PAQUETES DE AGUAZUL EN ENVASE DE 100ML A 499 ML 18 ZIBAS 12 FIESTA SNACK 8 GALLETA OREO 8 GALLETA AVENY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00698838 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE 52  BANDEJA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE DE 50 UNIDADES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000247 CARAGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: F01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : K-DIPROVA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 15 ACEITE DE COCINA Y 300 JUGOS CON ORDEN DE COMPRA5 12-1-1-0285-2020 CON FACTURA # 000-001-01-15149025 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SPS A ENTREGA DE VIVERES A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJERY DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS ALIMENTOS ROPA A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL SABADO 7/11/2020 Y REGRESANDO EL LUNES 9/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIATICOS Y PASAJE DE BUS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21-01-2020 AL 23-01-2020 PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA REVISION DEL POA 2020 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020.F07:POR REINTEGRO DE DIESEL UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-75-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-008-2020 POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042919  POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE RL POR PAGO DE 4 BOLSA DE CUBITO MAGGI 1 QUINTAL DE ARROZ 2 QUINTALES DE HARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0284-2020 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040183 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON DISEÑO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-013-2020  UNIDAD EJECUTORA 2

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON DISEÑO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000159  UNIDAD EJECUTORA 2


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A  FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-011-2020

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A  FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024435


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :ANA AMINTA MADRID POR PAGO  DE REEMBOLSO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID  DEL 25-09-2020   AL 24-12-2020 SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30503994  CARGADO ACTIVIDAD 001

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020  UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-07 REVERCION DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE YA QUE ESTE NO SE UTILIZO PARA SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020  UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-801-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00619626 . A FAVOR DE: SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 110 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER PARA USO DE AUTO AYUDA Y JORNADAS  PARA ELBORACION DE PLANES  DE VIDA Y SEGURIDAD  ACTIVIDAD OBRA 004 CARGADO PRODUCTO FINAL  37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-012-2020

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00015026


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020404 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL CONTENIENDO 6 UNIDADES POR PAQUETE. UNIDAD EJECUTORA 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO DEL INAM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015056


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN COMPROBANTE # 70242

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA GC-015-2020 CON NUMERO DE PLACA : N11071

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00010079  CON NUMERO DE PLACA : N11071


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70376


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. (ASP) EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 19327 ORTIZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY CALLE 2 Y 5 AVENIDA5. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISOA FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-017-2020 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA 2004 PLACA PBP #0360

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADOA FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001967 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA 2004 PLACA PBP #0360


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAAMBIO DE EXPERIENCIAS  SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.30  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.30

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAAMBIO DE EXPERIENCIAS  SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001875  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020403 POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-38231-2010 COBERTURA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 PARA ADMININSTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 725350 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: REC


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN Y PAGO DE PEAJE SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020 POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020 POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016 SEGUN FACTURA014-002-01-00025663


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO PARA GSTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 14/02/2020 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA A SANTA ROSA DE COPAN. UNIDAD EJECUTORA 1

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE  POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 70466


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-016-2020CON UN VALOR DE 2300.00 LPS.  BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS.PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360 AÑO 2004

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015590CON UN VALOR DE 2300.00 LPS.  BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS.PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360 AÑO 2004


title: F-01DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLECENTES. UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE F07  REINTEGRO DALIEMBARAZO EN ADOLECENTES. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-93-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-93-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN    SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-019-2020 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER CON PLACA # 10102

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 014-002-01-00025917 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER CON PLACA # 10102


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA  PERIODO DE : 25/10/2020 AL 24/11/2020  CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30860335


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ GASOLINERA SAN FELIPE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPROBANTE # 70537.


title: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 01/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

rationale: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/06/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

type: CONT

description: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/03/2020 AL 31/03/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/04/2020 AL 30/04/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/05/2020 AL 31/05/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES ( TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULASEGUN OFICIO ADMON-072-2020  POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE POR COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Enero al 12 de Febrero del 2020.  ( $ 100.00 X 24.8473 = Lps. 2.484.73 ).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas


title: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-50213-2015 COBERTURA DEL 24/11/2020 AL 24/11/2021 PARA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 18088 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: Reembolso de Caja Chica No. 03-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EFECTUADAS


title: F01:DEVENGAO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00006401 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO FOORD PLACA:10102 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1--0265-2020 A NOMBRE DE:RENDILLANTASS.A. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA:E1

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ENC. COMEX Asignacion de Fondo para combustible en gira a varios municipios zona norte del 24 de Febrero al 7 de Marzo de 2020. Ref. planilla # 007.

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS

type: PLANILLA


title: Reembolso de Caja Chica No. 04-2020 por gasto efectuado en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso de Caja Chica No. 02-2020 por gasto efectuado en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 114-1-0 - Reserva para compra de 6500 botellones de agua de 5 galonesque sseran utilizados en las diferentes gerenciaas del INE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-114-1-0

description: EMB. DE SULA. Pago de 271 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del 03 al 28 de febrero del 2020 según Facturas adjuntas.

description: AGUAZUL. Pago de 396 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del mes de Marzo a Diciembre del 2020 según estado de cuenta adjunto


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70542

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Reembolso de Caja Chica No. 01-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de 196 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del 03 al 31 de Enero del 2020 según Facturas adjuntas.


title: Reserva pago de impresiones del manual del Encuestador EPHPM LXVIII

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: X MEDIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00013546 por Impresión de Manuales y Boletas del Encuestador que serán utilizadas en la Capacitación del Personal de la LXVIII  EPHPM.


title: ENC. COMEX Asignacion de Fondo para Envio de Encomiendas y paga de peaje en gira a varios municipios de la zona norte del 24 de Febrero al 7 de Marzo del 2020. Ref. planilla # 007.

MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ


title: D.E.E.Asignacion de fondo para el pago de peaje en gira del 1 al 7 de marzo/2020 a diferentes municipios de la zona norte del país en la Recopilacion de Informacion del D.E.E.. Ref. Planilla # 11

HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

legalName: HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

rationale: Dev. sobre lo asignado a Gastos Varios de Viaje como Motorista al depto. de Colón del 01 al 07/03/2020 Recopilando Información de la DEE. Heder Melendez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-125-1-0


title: D.E.E. Asignacion de Fondo para combustible en gira del 1 al 7 de marzo/2020 a diferentes municipios del país en la Recopilacion de Informacion del D.E.E. Ref. Planilla # 11

KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA

legalName: KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible como Motorista en gira por Danlí del 02 al 07/03/2020 recopilando Información de la DEE.  Klinton R Manzanares.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-124-1-0


title: Reembolso de Caja Chica No. 05-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago del Seguro Colectivo de Accidentes Personales del Personal que laboro en la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del (06 al 22 de Diciembre/2019 y del 20 de Enero al 05 de Febrero del 2020).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMEX Fondo de combustible en gira del 26 al 28 de Febrero/2020 recoleccion polizas en zonas libres en choluteca y Danli. Ref. Planilla # 8-A

JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

legalName: JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES


title: ENC. VIDA MEJOR Saldo a Favor segun liquidacion de gira del 20/01 al 05/02/2020 Ref. Planilla de liquidacion # 3 (F01= 01)

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS


title: Reserva para pago de publicacion de Licitacion Publica Nacional LPN-INE/FN-002-2020 Servicio de Limpieza y LPN-INE/FN-03-2020 Servicio de Vigilancia Privada para el INE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LA TRIBUNA. Pago por Publicación de Avisos de Licitaciónes LPN-INE/FN-002-2020 y LPN-INE/FN-003-2020 según Facturas No. 000-008-01-00013586 y 000-008-01-00013587.


title: RECASA. Pago del 90% correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Flota Vehicular del INE (Repuestos) según Licitación No. LPN-INE/FN-001-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 137-1-0 - Reserva para pago de mantenimiento de los aires acondicionados del INE año 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-137-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-137-1-0

description: Primer Pago  de mantenimiento de los aires acondicionados del Instituto correspondiente al mes de Marzo año 2020.

description: TERMO CLIMA. Segundo Pago correspondiente al mes de Julio del 2020 por Mantenimiento Preventivo a 46 Aires Acondicionados del INE segun Factura No. 000-001-01-00001927.

description: TERMO CLIMA. Pago por Mantenimiento Preventivo a 46  Aires Acondicionados propiedad del INE correspondiente al mes de Agosto/2020  Pago # 03 sobre la Reserva.

description: TERMO CLIMA. Pago de Factura # 000-001-01-00001964 por servicio de Desmontaje de 25 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE 1o.  5o. y 6o. piso y segun Memorandum de Solicitud GAP-034-2020.

description: TERMO CLIMA. Pago de Factura No. 000-001-01-00001970 por Servicio de Desmontaje de 18 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE en el 1o. 5o. y 6o. piso del Edificio Guijarros segun Memorandum GAP- 034-2020.

description: TERMO CLIMA. Reversion por Servicio de Desmontaje de 16 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE en el 1o. 5o. y 6o. piso del Edificio Guijarros segun Memorandum GAP- 034-2020.y factura Nº.000-001-01-00001976


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Jefes de Zona en gira del 17 al 21 de Marzo del año 2020. Ref. planilla # 035.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

rationale: Dev. de fondos asignados para gasto de Combustible a Jefes de Zona de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor cancelada por COVID 19 y programada para el periodo del 17 al 21 de Marzo del 2020.  (Cheque # 2484 de la Cuenta de Cheques INE 1100112760)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-201-1-0


title: EL HERALDO. Pago por Publicación de Aviso para la Contratación de Personal que participa en el Levantamiento de la LXVIII  EPHPM (Encuesta Permanente de Hogares) según Factura No. 000-002-01-00128721.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: Reversion por mal aplicacion de RTN de la empresa Reserva pago de Repuestos de la flota vehicular del INE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-171-1-0


COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 155-1-0 - Reserva para pago de mantenimiento preventivo de fotocopiadoras del Instituto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-155-1-0


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Febrero al 04 de Marzo del 2020 ($68.99 X 24.8765 =Lps.1716.23)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Reserva para pago de poliza de seguros de Vehiculos del Instituto.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: MAPFRE SEGUROS. Pago de Poliza de Seguros # 5297 para 21 Vehiculos Tipo Pick Up Doble Cabina  marca Nissan 2013 y Un (1) Microbus Color Blanca Nissan 2013  propiedad del INE correspondiente al periodo del 01 de Marzo 2020 al 01 de Marzo del 2021.


title: Reserva para pago de camisas Tipo Polo para el personal de la Institucion.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INTEX. Pago por la confeccion de 280 camisetas tipo Polo color Azul Marino y Gris para uso del personal del INE segun Factura No. 000-001-01-00003300.


title: Pago de Factura por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al dial 07 de Febrero del 2020.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SEG. CREFISA. Pago de Fianza a Nombre de Graciela Maria Ponce Valladares (Directora Ejecutiva) y Alexander David Castro  (Sub Director ) del INE según comprabantes de Facturas Proforma No. 17337 y 17338.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de Febrero del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Reserva para pago de publicacion  de licitacion Publica Nacional LPN-INE/FN-002-2020 Servicio de Limpieza Privada y LPN-INE/FN-003-2020 de vigilancia privada.

rationale: EL HERALDO. Pago por Publicación de Aviso de Licitación LPN-INE/FN-002-2020 y LPN-INE/FN-003-2020 según Facturas No. 000-002-01-00128503 y 128525.


title: Reserva para pago de impresion de Boletas para le Encuesta LXVIII EPHPM

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago de impresion 720  Boletas para el opertativo de campo le Encuesta LXVIII EPHPM.Factura No.000-001-01-00013592.


title: Reserva para compra de llantas para la flota vehicular del INE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DIST. DE LLANTAS Y RINES. Pago de Factura No. 000-001-01-00022781 por laa compra de 80 Llantas Semi Tractoras Radial de 10 lonas  245/75/R16 para los vehiculos propiedad del INE marca Nissan Frontier doble cabina color blanco año 2013 con Placas Nos. de N-10502 al  N-10521.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS TÉCNICOS A TERCEROS BRINDADOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 138-1-0 - Reserva para pago de 2 Trituradoras de papel que seran utilizadas en Direccion y Compras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-138-1-0


title: Pago de Factura por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 17 al 28 de Febrerp del 2020.


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Supervisores Generales en gira del 20 de Enero al 05 de Febrero del año 2020. Ref. planilla # 001.

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del 20/01 al 05/02/2020.  Rec. de Caja No. 13256/125.00 y 13257/600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-2-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR Asignacion de Fondo a personal (3 personas) para envio de Boletas en la supervision de encuesta del 17 al 21 de Marzo de 2020. Ref. planilla # 036.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

rationale: Dev. de fondos asignados para el envio de Boletas en la Supervision de la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor  cancelada por COVID 19  y programada para el 17 al 21 de Marzo del 2020. (Ch. # 2485 Cuenta de Cheques INE 001100112760 ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-203-1-0


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2020. ( $ 75.63 X 24.8879 = Lps. 1882.27 ).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de Marzo del 2020.


title: Pago por el fotocopiado manual del supervisor y fotocopiado de boletas de reentrevista de la encuesta EPHPM LXVIII.Factura No.000-001-01-00003129

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 2a. Cuota del mes de MARZO del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago de Honorarios por Servicios Profesionales a Personal por contrato del INE  correspondiente a los dia del 14 al 29 de FEBRERO del 2020.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: RECASA. Pago del 90% por Mano de Obra del Mantenimiento CORRECTIVO de la Flota Vehicular propiedad del INE según Facturas No. 000-001-01-00009359-9360-9361-9362-9363-9365-9366-9370-9371-9373-9374-9375-9376-9377-9378-9379-9382-9392 y 9403 y Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Marzo al 12 de Abril del 2020 ($ 75.63X 24.9836= Lps. 1889.51)


title: Reserva para pago de Local Celebracion Dia del Padre INE

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alquiler de  Local para la Celebracion Dia del Padre INEsegun factura No.000-001-01-00081772.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes MARZO como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes ABRIL como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2020. ( $ 100.00 X 24.8879 = Lps. 2.488.79 ).


title: Pago de Honorarios Profesional correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero del 2020  como Consultor para Asistencia Técnica a la Dirección Ejecutiva del INE en sus Operaciones Estadísticas.

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: Pago elavoracion de 70 chalecos para el personal de la Encuesta de EPHPMsegun Factura No.000-001-01-00001068.

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de marzo al 12 de abril del 2020. ( $ 100.00 X 24.9836 = Lps. 2.498.36 ).


title: RECASA. Pago  por Mano de Obra  por Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO de 18 Vehiculos  propiedad del INE Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Marzo al 04 de Abril del 2020 ($69.21  X 24.9381 =Lps.1725.97)

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de ABRIL del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago de alimentacion por reforzamiento al personal de la EPHPM LXVIII segun Factura No.000-001-01-00001714.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota del Adendum de Contrato mes de JUNIO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2020 ($ 41.39 X 25.0020 = Lps. 1034.83)


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda (2a.) Cuota  mes de MAYO del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago por la compra de  dispensadores de pared para jabon liquidobotes de Luysol en Spraybotes de Push Vaciosgalones de Gel al 70% de alcohool antibacterial y botes de vidrios vacios que seran utilizados por el persoanl de la Institucion srgun Factura No.000-001-0100035130.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago por la compra de 50 galones de jabon liquido antibacteria y 15 cajas de mascarias quirurjicas segun factura No.000-001-01-00035132.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2020.  ( $ 100.00 X 24.9640 = Lps. 2.496.40 ).


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Mayo al 04 de Junio del 2020 ($ 68.99  X 24.9971 = Lps.1724.55 )


title: D.E.E. RAFAEL OLIVA SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS EN GIRA DEL 2 AL 7/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 356. (Planilla asignacion # 328 F01=1248 y 1249.

RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 3a. Cuota del mes de ABRIL del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de MAYO del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda (2a.) Cuota del mes de MAYO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 deAbril al 12 de Mayo del 2020. ( $ 100.00 X 25.0020 = Lps. 2.500.20 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Junio al 04 de Julio del 2020  ($ 69.07  X 24.8793  = Lps.1718.41 )


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Abril al 04 de Mayo del 2020 ($69.21  X 24.9931 =Lps.1349.83)


title: SEGUROS ATLANTIDA. Pago por Prorroga del Seguro Colectivo de Vida y Medico Hospitalarios de los empleados Permanentes del INE correspondiente al periodo del 01/06 al 15/08 /2020 y Endoso No. 27-2020 de Accidentes Personales de Personal de Encuestas.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SEGUROS CREFISA. Pago por Renovacion de Fianza de Daniela Paola Bendaña Silva  Gerente de Administracion y  Presupuesto del INE segun Poliza No. ZC-FF-71563-2018  con vigencia del 02/05/2020 al 02/05/2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2020 ($ 41.39 X 24.9640 = Lps. 1033.26)

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 7 SUPERVISORES DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155). 11 Supervisores de Grupo.

RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

legalName: CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

legalName: SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

legalName: RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ENC. LXVII EPHPM RAFAEL PALMA SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 2 AL 8/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 350. (Planilla asignacion # 325 F01=1244 y 1245.

RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA

legalName: RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Primera Cuota del Adendum de Contrato mes de JUNIO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: RECASA. Pago del 10% final sobre la compra de Repuestos para el Mantenimiento CORRECTIVO  de los Vehiculos propiedad del INE segun Licitacion Publica  LPN-INE/FN-001-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente  la Segunda  Cuota del Adendum de Contratol mes de JULIO del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 495-1-0 - Reserva para pago marcadores permanentes que seran utilizados en las diferentes gerencias de la Institucion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-495-1-0


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente  la Primera Cuota del Adendum de Contratol mes de JUNIO del 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 493-1-0 - Reserva para pago de cajas mascarias descartables que seran utilizadas por el personal del INE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-493-1-0


title: Pago de Facturas por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 07 al 15 de Enero del 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Adendum de Contrato mes de JULIO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: RECASA. Pago final del 10%  por compra de Repuestos en el Mantenimiento PREVENTIVO de los Vehiculos  propiedad del INE segun Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al mes de Marzo/2020 por Lps. 16.143.40 y mes de Julio por Lps. 1.000.00.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Adendum de Contrato mes de JULIO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Julio al 04 de Agosto  del 2020  ($ 68.99  X 24.7870  = Lps.1710.06 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Agosto  al 04 de Septiembre  del 2020  ($ 69.01  X 24.6740  = Lps.1702.75 )

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Agosto al 12 de Septiembre del 2020.  ( $ 100.00 X 24.6571 = Lps. 2.465.71 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ENC. ENDESA-MICS. 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 2 SUPERVISORAS DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. Grupos # 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=1088 1105 1145 1089 y 1157)

YISEL BETSABE RAMOS CANALES

legalName: YISEL BETSABE RAMOS CANALES

MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

legalName: MARISABEL MENDOZA ACEITUNO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 494-1-0 - Reserva para compra de Tape y Cajas para archivo que seran utilizadas en las difererntes gerencias .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-494-1-0


title: ENC. ENDESA-MICS 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 1 SUPERVISORA DE GRUPO  SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. Grupos # 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=1088 1105 1145 1089 y 1157).

GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ

legalName: GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2020  ($ 41.39 X 24.6956 = Lps. 1022.15)


title: ENC. ENDESA-MICS 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MOTORISTA SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. GRUPOS 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=10881105 1145 1089 y 1157.)

JORGE FERNANDO ANARIBA AMADOR

legalName: JORGE FERNANDO ANARIBA AMADOR


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Junio al 12 de Julio del 2020. ( $ 82.60 x 24.8526 = Lps. 2.052.82 ).


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2020.  ( $ 100.00 X 24.6956 = Lps. 2.459.56 ).


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Septiembre  al  04 de Octubre del 2020 .  ($ 68.99  X 24.6126  =  Lps. 1698.02 ).


title: D.E.E. JULIO CESAR SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 8 AL 14/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 356. (Planilla asignacion # 328 F01=1250 y 1251.

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE  correspondiente a la 1a. Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota del Contrato  mes de AGOSTO  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A SUPERVISOR DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019 Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155)

RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

legalName: RAUL ANIBAL MURILLO PAVON


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Septiembre  al 12 de Octubre del 2020.  ( $ 100.00 X 24.5931 = Lps. 2.459.31 ).


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Agosto al 12 de Septiembre del 2020  ($ 41.25 X 24.6571 = Lps. 1017.11)


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al periodo del 16 al 30 de Septiembre del 2020.


title: SEGUROS CREFISA. Renovacion de Fianza ZC-FF-64833-2017 a favor de ADNER ALFREDO MENDOZA MENDEZ  empleado del INE con Vigencia del 01/08/2020 al 01/08/2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente a la Segunda  Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota  del Contrato  mes de AGOSTO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 9 SUPERVISORES DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019 Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155).

SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

legalName: SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

legalName: SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

ENRIQUE ALEJANDRO LICONA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO LICONA ZAVALA

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

OCTAVIO HUMBERTO VALLADARES MARTINEZ

legalName: OCTAVIO HUMBERTO VALLADARES MARTINEZ

EFRAIN MARGARITO AVILA FERNANDEZ

legalName: EFRAIN MARGARITO AVILA FERNANDEZ

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS


title: Reembolso de Caja Chica No. 006-2020 por gastos incurridos en diferentes Actividades del INE con Fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Reserva para pago de 50 manos libres que seran utilizados para la encuesta telefonica de Hogares que se realizara en el mes de Noviembre.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DIST. VALENCIA . Pago de Factura No. 000-001-01-00014829 por compra de  50 Audifonos con Microfono  tipo Vincha (manos libres ) que seran utilizados en el Levantamiento de  la Encuesta Telefonica de Hogares que se realizara en el mes de Noviembre del 2020.


title: MARCO A. BLAIR.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera   Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 2a. Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente a la Primera Cuota del Contrato  mes de AGOSTO  del 2020.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Septiembre al 12 de Octubre  del 2020  ($ 41.39 X 24.5931 = Lps. 1017.91)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso de Caja Chica No. 007-2020 de fondos Nacionales por pago de Energia Electrica en la Bodega de la Colonia Miraflores Sur del INE del 24 de Febrero al 10 de Marzo del 2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Asignacion a 3 Supervisores Enc. Vida Mejor para Servicio de Transporte por el envio de Boletas/Encuestas. Gira del 13 al 30 de noviembre de 2020. Ref. Planilla # 38

MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

legalName: MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: Devolucion sobre lo asignado para gastos de Transporte en el envio de Boletas utilizadas en el Levantamiento de la  Encuesta Prog. Soc. de Gobierno Vida Mejor  del 13 al 30 de Noviembre del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-619-1-0


title: Asignacion de combustible a 3 Supervisores Generales de la Enc. Vida Mejor Gira del 13 al 30 de noviembre de 2020. Ref. planilla # 38.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: MARCO A. BLAIR.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Segunda  Cuota del Contrato  mes de NOVIEMBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Complemento de combustible según asignación a 3 Jefes de Zona / Supervisores Generales en gira VIDA MEJOR del 13 al 30 de noviembre 2020. (Ref. Planilla # 38 y F01= 620; 1ra. asignacion del 50% S/8000.00). Planilla # 41 segunda asignacion restante del 50% S/8000.00

rationale: Devolucion sobre el complemento asignado para Combustible en el Levantamiento de la Encuesta Prog. Soc. de Gobierno Vida Mejor del 13 al 30 de Noviembre del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-668-1-0


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Segunda  Cuota del Contrato  mes de NOVIEMBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Octubre del 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: DIST. VALENCIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00014677 por compra de Cinco (5) Cajas de Marcadores para Rotular cajas con documentos del INE previo al traslado al CCG.


title: PACASA. Pago de Factura # 010-001-01-00124965 por la compra de (60) rollo de tape Cafe 2x40 y 250 Cajas de Carton para Archivo tamaño Oficio insumos que seran utilizados para el traslado de documentos del INE al CCG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Enero al 04 de Febrero del 2020 ($69.19 X24.8245 =Lps.1717.61)

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.