rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2171-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRO (04) CAMBIO DE ACEITE PARA LOS  VEHICULOS DE CONTROL OPERTAIVO DE TRANSMISION CON PLACAS N-09631 REG-617-08 N-09499 REG-577 N-09501 REG-571 N-09349 REG-512-08 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION. SEGUN REQUISICION: COM-CO-N-011-05-20


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2177-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRO (04) CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAJA DE TRANSMISION PARA LOS  VEHICULOS DE CONTROL OPERTAIVO DE TRANSMISION CON PLACAS N-09631 REG-617-08 N-09499 REG-577 N-09501 REG-571 N-09349 REG-512-08 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION. SEGUN REQUISICION: COM-CO-N-010-05-20.

initiationType: tender


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-0575 REG-478-05 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 02/UMI/2020.PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 16537.00 SEGUN O/C 4500001450  Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1909.

type: ORDCOM


GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIAJE SALDO A FAVOR No. 113 Y 114 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE2020 REUNION PARA MEJORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DEL PLAN MEDICO MEMORANDO DBS-159-2020  HOJA DE RUTA No.2020-10-27-964 COMPRA DE COMBUSTIBLE. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA HOJA DE RUTA No. 2020-12-04-1825

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2213-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N  4300001175 POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05590 REG-97-151 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECUROSOS HUMANOS DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SEGUN REQUISICION Nº 1.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2202-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05590 REG-97-151 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECUROSOS HUMANOS DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SEGUN REQUISICION Nº 1.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VOLETO EN RURA TEGUCIGALPA-MIAMI A FAVOR DE CESAR YANUARIO HERNANDEZ  Y A FAVOR DE ROLANDO LEAN BU- DE FECHA 29 DE OCTBRE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE 2020 MEMORANDUM UGC-0125-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-28-998

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 4500001445 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09320 Y REG 531-07 SOLICITADO POR GERENCIA ADVA SEGUN REQ  31 ORDEN DE COMPRA 4500001445.


title: PAGO DE ESTIMACION N. 7 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-403-IX-2020 *MEMORANDO CPPIII-146-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO UEPER-400-IX-2000 *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001903 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE ESTIMACION N. 8 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-404-IX-2020 *MEMORANDO CPPIII-147-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO UEPER-401-IX-2000 *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001904 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION N. 12 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 18 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-248-III-2020 *MEMORANDO CPPIII-117-III-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001900 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


title: PAGO DE ESTIMACION N. 13 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-405-IXI-2020 *MEMORANDO CPPIII-148-IX-2020 *MEMORANDO UEPER-402-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001902 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 94 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-119-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-968

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE CONFORMIDA A MEMORANDO CIENEE-1092-10-2020 DEL 22/10/2020 PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL ASIGNADO AL INGENIERO  ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA CON IDENTIDAD 0801-1977-06911 Y CLAVE  12303 DICHO FONDO SERA UTILIZADO  PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS QUE SE TRASLADARAN AL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DAPF/226/X/2020

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: FACT


title: PAGO DE ESTIMACION N. 11 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-126-I-2020 *MEMORANDO CPPIII-042-I-2020 *MEMORANDO UEPER-152-II-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO CI-GAF-1107-X-2020 *MEMORANDO SUAD-142-X-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001740 *CAI: DF506F-613AC-9F4AA7-14B648-E5918C-F4 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR CONFECCION DE MANTELES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000084.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000158  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2020 120982.74  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.5227)  SEGUN MEMO GSCYS-977-X-20 - COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1028

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS DEL CAMPAMENTO MILITAR FUERTE SOTO ENRIQUEZ DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM UEPER-461-X-2020-CIENEE-1076-2020-OFICIO CI-GFC-1114-X-2020-

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1145-10-2020 DEL 28/10/2020 SOLICITADO HACER LA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ Y CLAVE 13338 DICHO FONDO SERA PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL EVENTO DE OBSEQUIO DE JUGUETES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES MENORES DE 10 AÑOS SEGUN MEMORANDO DAPF/227/X/2020 SE REVERSA POR QUE DICEN QUE ESTAN PROHIDO LOS REGALOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2251-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.900R20 SEMITRACTORALES 14L Y 2 UNIDADES DE LLANTAS 900R20 LISA PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..78 PLACA No.N-05263 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0004 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0876-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008858 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.900R20 SEMITRACTORALES 14L Y 2 UNIDADES DE LLANTAS 900R20 LISA PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..78 PLACA No.N-05263 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0004 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0876-2020-4400003150  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.31X10 SEMITRACTORALES 6L RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.2171992 PLACA No.N-04480 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1739-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0873-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008837 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.31X10 SEMITRACTORALES 6L RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.2171992 PLACA No.N-04480 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1739-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0873-2020 -4400003146 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No./70R16 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..580  PLACA No.N-09644 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0870-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA PROF-No. 59  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No./70R16 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..580  PLACA No.N-09644 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0870-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.ORDEN DE COMPRA No. 4400003160 MEMORANDUM DADGD-547-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1702


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 1 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.498 PLACA No.N-09335 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0865-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008823 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 1 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.498 PLACA No.N-09335 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0865-2020 -440003161  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.   SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R146L RADIAL  PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..473 PLACA No.N-08570 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0872-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00008817 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R146L RADIAL  PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..473 PLACA No.N-08570 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0872-2020 / 4400003147 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No432. PLACA No.N-08410 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0009 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0871-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008818 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No432. PLACA No.N-08410 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0009 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0871-2020-440003151 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No200. PLACA No.N-04247 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1740-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0867-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008820 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No200. PLACA No.N-04247 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1740-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0867-2020 / 4400003144 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 31X10 SR15 SEMITRATORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.373 PLACA No.N-07493 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No2020-1740-0011 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0866-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008836 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 31X10 SR15 SEMITRATORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.373 PLACA No.N-07493 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No2020-1740-0011 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0866-2020-4400003169 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION No 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN EL PLANTEL DE C.S. ORDEN DE PAGO No DMA-003-01-2020 SEGUN PROCESO DE COMPRA DE CONTRATO No 033/2019 O/C 4300001014 SEGUN PROCESO DE ;CONTRATO No 033/2019 FACTURA No 000-001-01-00000143 CAI:1591E-EFB279-E34EBC-590F14-F79AF6-75

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.630 PLACA No.N-09829 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0003 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0864-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-00000145 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.630 PLACA No.N-09829 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0003 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0864-2020 / 4400003154 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No629. PLACA No.N-09634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0863-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000147 DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No629. PLACA No.N-09634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0863-2020 /- 44000003153 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.452 PLACA No.N-08452 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0854-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008819 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.452 PLACA No.N-08452 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0854-2020-4400003167  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.49707 PLACA No.N-09338 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1447-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0859-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008822 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.49707 PLACA No.N-09338 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1447-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0859-2020-/ 4400003155  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.124 PLACA No.N-05376 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0860-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 006-001-01-0008825 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.124 PLACA No.N-05376 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0860-2020-4400003152  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.6872013 PLACA No.N-10828 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0027 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0861-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000148 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.6872013 PLACA No.N-10828 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0027 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0861-2020 / 4400003168  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R1 6 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.540 PLACA No.N-09351 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0022 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0846-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-00000149 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R1 6 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.540 PLACA No.N-09351 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0022 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0846-2020 /4400003158 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.610 PLACA No.N-09630 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0862-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000146 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.610 PLACA No.N-09630 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0862-2020- 4400003157  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454  ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 834829830827831826833832828 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUAPALO PINTADO EN FECHA 18/10/2020 DE LAS 6.AM HASTA 18.PM ( TODAS J.D ) CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN L550 COMAYAGUA PALO PINTADO. SE PRESENTAS FACTURAS DE PEAJE COMO OTROS GASTOS ADJUNTO TICKET DE PAGOS REALIZADOS.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL  DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1186-11-2020 DEL 03/11/2020 DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADO AL HOLDING Y MEMORANDO DAPF/239/XI/  GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2285-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2285-1-0

description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL  DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1186-11-2020 DEL 03/11/2020 DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADO AL HOLDING Y MEMORANDO DAPF/239/XI/2020 GASTOS DE MENOS


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

rationale: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO PAGO DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2270-1-0


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE -1183-11-2020 DEL 02/11/2020  DICHO FONDO ES CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS EN EL TRABAJO  A REALIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR EL MINISTRO DE TRABAJO SEGÚN ACTA No FT-CVD-02 DEL 06/08/2020 ASIGNADO AL SR PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ SEGÚN MEMO DSPF/241/XI/2020

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0014 EN VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE EL 11/08/2020 DE LAS 8AM HASTA LAS 16.PM ( J.D ) ENCONTRARSE CON PERSONAL DE COMUNICACIONES DE TEGUCIGALPA PARA RECOGER EQUIPO PLC.NOTA OTROS GASTOS POR PAGO DE PEAJE ADJUNTO RECIBOS PAGADOS.

JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO

legalName: JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020 VIAJE POR PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTOS BID-ENEE SUBESTACIONES DE SIGUATEPEQUE CALPULES CHOLOMA BELLA VISTA LA VICTORIA MEMORANDUM DMA-139-X-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-03-1088

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2340-1-0 - SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020. O / C 400003093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2340-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.1700181145  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO;LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL ALINEAMIENTO BALANCEO DE 4 LLANTAS LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE 015000 KM ENTRE OTROS PARA VEHICULO DOBLE CABINA TIPO PICK-UP CON PLACA N-12419 REG-745 MOTOR 1GD-4420224 MODELO GUN126 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 2. Y COTIZACION Nº 1600006866.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 5758 POR VIAJE A CAMPAMENTO HIDROELECTRICO PATUCA III CATACAMAS MEMORANDO SUAD-161-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-11-1189 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No: 42 (CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR) POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA 21/08/20 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-150-IX-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-10-1158

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE (07)  SIETE MEMORIAS CARD DIFERENTES MODELOS SIMILARES A SONY 64GB SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQUISICION Nº 57 EN ATENCION A LA  HOJA DE RUTA 2020-11-11-1176.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (07)  SIETE MEMORIAS CARD DIFERENTES MODELOS SIMILARES A SONY 64GB SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQUISICION Nº 57 EN ATENCION A LA  HOJA DE RUTA 2020-11-11-1176. ORDEN DE COMPRA: 4400002460 17/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2348-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2348-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2349-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE MOBILIARIO  Y EQUIPO EN TEGUCIGALPA ANEXA AL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA UBICADO EN COLONIA A LAS PALMAS. ESTO DEBIDO AL TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN OFICIO Nº DA-081-IX-2020. MEMORANDUM DP-221-X-2020.


title: POR LA COMPRA DE 395 BOTES ATOMIZADORES DE 500 ML PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 57. ORDEN DE COMPRA No. 440003181-801-1-60-0567-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2350-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 395 BOTES ATOMIZADORES DE 500 ML PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 57.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2351-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOMBASPARA FUMIGAR TIPO MOCHILA TIPO PULVERIZADOR CON TANQUE DE 20 LITROS PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 52.


title: RESERVA POR 500 GEL ANTIBACTERIAL CON BASE 70% ALCOHOL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 51. ORDEN DE COMPRA No. 4400003179

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR 500 GEL ANTIBACTERIAL CON BASE 70% ALCOHOL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 51. ORDEN DE COMPRA No. 4400003179 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO COMERCIAL AL 5% (0.5% DE HIPOCLORITO) PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 48. se unio al F01-02355.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2355-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNIANO DE QUINTA GENERACION PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2355-1-0

description: COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNIANO DE QUINTA GENERACION Y 200 GALONES DE CLORO COMERCIAL AL 5% (0.5% DE HIPOCLORITO) PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 50 48. ORDEN DE COMPRA: 4400003172 16/11/2020. 801-1-2715-2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 49.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA PROVISION POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOSSEGUN REQUISICION Nº 49. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002457 HOJA DE RUTA 2020-12-17-2049


title: PAGO SEGUN DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  AL ABOGADO MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ EL CUAL REALIZARA UNA GIRA DE ENTREGA HUMANITARIA POR PARTE DE LA ENEE EL DIA 13/1/2020 AL 15/11/2020 COMBUSTIBLE NO ANTICIPO 17

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL  TRANSPORTE  DE  PERSONAL PARA APOYO EN ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE LA ENEE A DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SEGUN SOLICITU DTH 302-11-2020 EN EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ANTICIPO No 193192 NO SE UTILIZO LES DIERON COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2361-1-0


title: PAGO PARA PEAJE PARA EL  TRANSPORTE  DE  PERSONAL PARA APOYO EN ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE LA ENEE A DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SEGUN SOLICITU DTH 302-11-2020 EN EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ANTICIPO No 193192

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BASUREROS PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 40L  PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 55.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: COMPRA DE 150 BASUREROS PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 40L  PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 55. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35 TRANSPORTANDO EL PERSONAL POR   REVISION PREVIO A  TORMENTA TROPICAL IOTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL15/11/2020 AL 23/11/2020 SEGUN MEMO UT-042 XI-2020   HOJA DE RUTA 2020-11-13-1236

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010751-00010748-00010995 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 03-Y 17 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS MEMORANDUM GA-10-01-2020 Y GFC-0079-I-2020   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35 TRANSPORTANDO EL PERSONAL POR   REVISION PREVIO A  TORMENTA TROPICAL IOTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL14/11/2020 AL 14/11/2020 SEGUN MEMO UT-041 XI-2020   HOJA DE RUTA 2020-11-13-1236

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION N 34 POR GIRA DEL 15/11/2020 AL 23/1/2020 CEIBA GIRA DE APOYO PREVENTIVO POR FENOMENO NATURAL TROPICAL IOTA EN ÑA CIUDAD DE LA CEIBA PEAJE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE N 58 VIAJE REALIZADO LOS DEIAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2020 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1246 Y MEMORANDO DMA-154-IX-2020

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010751-00010748-00010995 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 03-Y 17 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS MEMORANDUM GA-10-01-2020 Y GFC-0079-I-2020   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE N 63   VIAJE REALIZADO LOS DEIAS DEL  DIA  26 DE AGOSTO  2020 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1246 Y MEMORANDO DMA-154-IX-2020 VIAJANDO A SPS INCLUYE combustible


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 070 071 PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO GGE-307-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-16-1288.

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2406-1-0


rationale: CANCELACION DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 070 071 PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO GGE-307-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-16-1288. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2407-1-0


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN VIAJE REALIZADO A RIO LINDO EN FECHA 28/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN MANTTO EN CENTRAL RIO LINDO Y DEJANDO HERRAJES DE CABLE OPGW ( SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 300.00 PARA EL VEHICULO REG 501 ) SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245.

JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA

legalName: JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0048 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 03/09/2020 ( J.D ) VIAJE A SIGUATEPEQUE TRANSPORTANDO TRAMPAS DE ONDA Y HERRAJE DE OPGW PARA ENTREGAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES DE TEGUCIGALPA  SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE PEAJE. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3279 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/12/2019 AL 22/12/2019 Y EL 2288 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 04/11/2019 AL 07/11/2019 LABORES DE MANTTO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LA SUB ESTACION AMARATECA  Y COORDINACION DE TRABAJOS CON UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO CENTRO SUR Y ODS. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3279 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/12/2019 AL 22/12/2019 Y EL 2288 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 04/11/2019 AL 07/11/2019 LABORES DE MANTTO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LA SUB ESTACION AMARATECA  Y COORDINACION DE TRABAJOS CON UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO CENTRO SUR Y ODS. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE.


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE (06) SEIS SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 51. ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA: 4200002433 20/11/2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1011009998 A SAN PEDRO SULA DEL 23/11/2020 AL 05/12/2020 ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL LEGAL DMA Y SOCIAL BID EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID-ENEE SUB ESTACIONES DE COMAYAGUA LA PUERTABERMEJO SAN PEDRO SULA SUR Y SANTA MARTHA SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1299 NOTA. SE LE AUTORIZAN LPS 3000 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1011009998 A SAN PEDRO SULA DEL 23/11/2020 AL 05/12/2020 ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL LEGAL DMA Y SOCIAL BID EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID-ENEE SUB ESTACIONES DE COMAYAGUA LA PUERTABERMEJO SAN PEDRO SULA SUR Y SANTA MARTHA SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1299 NOTA. SE LE AUTORIZAN LPS 220.00 PARA PAGO DE PEAJE.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 058059 EN VIAJE REALIZADO A EL CAJON DEL 13/11/2020 AL 15/11/2020 REALIZAR CON UAVDE DESCARGAS PROGRAMADAS EN LA CENTRAL HFMFOTOGRAMETRIA EN EJE DE PRESA Y TERMOGRAFIA EN SUB ESTACION Y PRESA. NOTA. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE  LPS 88.00 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-19-1314

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 058059 EN VIAJE REALIZADO A EL CAJON DEL 13/11/2020 AL 15/11/2020 REALIZAR CON UAVDE DESCARGAS PROGRAMADAS EN LA CENTRAL HFMFOTOGRAMETRIA EN EJE DE PRESA Y TERMOGRAFIA EN SUB ESTACION Y PRESA. NOTA. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS 1080.06. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-19-1314


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2436-0-0 - PARA PROCESO DE FUMIGACION SE REALIZO MESES DE FEBREROJUMIO Y NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO UEPER+504-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1301.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO ORDEN DE COMPRA No. 4400003081 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE KA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-856 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.10000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  92 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 22 DE DICIEMBRE2020 EFECTUAR INSPECCION VALORACION E INTENTAR NEGOCIAR CON PROPIETARIOS DE PREDIOS EN LA LT-SAN BUENAVENTURA S.P.S.MEMORANDO G.P.147-X-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-20-1403 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE KA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVO  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-857 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.50000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 600 LENTES CLAROS Y 600 LENTES OSCURO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES ORDEN DE COMPRA NO. 4200002434 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 0001-004-01-00059592.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OTROS GASTOS DE PAGO ANTICIPO DE VIATICO No:  104 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE2020 CULPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID -ENEE SUBESTACIONES DE COMAYAGUALA OUERTABERMEJOS.P.S SUR Y SANTA MARTHA MEMORANDO DMA 211-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1493 COMPA DE COMBUSTIBLE

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR UC-015 POR VIAJE A ATRUJILLO DEL 28 AL 30/11/19 DE ANTICIPO No. UD 004-2019 EL VAIJE ESTABA PROGRAMADO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/19 TRABAJO EN LA TOMA DE INVENTARIO FISICO A PERSONAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS MEMORANDO GSCS-820-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-02-577  DEPRECIACION L.384.00 COMBUSTIBLE L.450.00

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 0001-004-01-00059592.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION POR LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA IOTA EL DIA 17-DE NOVIEMBRE 2020  EN EL CENTRO DE OPERACIONES REGIONALES ODS SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1302-2020 Y DAPF-286-XI-2020 FACTURA No. 116-003-01-00207115

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 001 POR VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 26 AL 29/11/20 TRASLADAR A INGENIERO PARA REPRESENTACION DE LA GERENCIA DE GENERACION PARA CERTIFICAR LAS PRUEBAS CERTIFICACION PARA LA MEDICION COMERCIAL DE LA C.H.PATUCA III S/MEMORANDO HOJA DE RUTA 2020-11-26-1553 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022214 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL ORDEN DE COMPRA No. 4300001104 MEMORANDUM UGC-0752-XI-2020-GSCS-1112-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1519

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003303-000-001-01-00003320 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SUMINISTRADA DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO 2020 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION SOPORTE DE FACTURAS  (NOTA PENDIENTE DE PRESENTAR COTIZACIONES SEGUN  MEMORANDUM DAPF-283-XI-2020

NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO

legalName: NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA  EL PANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION FACTURAS No. 000-002-01-000095461 Y 000-001-01-00146415 Y MEMORANDUM DTIC-161-XI-2020 MEMORANDUM DAPF-282-XI-2020

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPOO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 6162 EN VIAJE A CATACAMAS DEL 25/11/2020 AL 27/11/2020  REALIZAR INSPECCION DE CAMPO SOBRE INVACIONES DE TIERRAS PROPIEDAD DE LA ENEE PROYECTO HIDROEELECTRICO PATUCA III SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-25-1530. NOTA SE AUTORIZAN LPS 1000 PARA COMBUSTIBLE

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14450433 ´POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE CACAHUATE SOLICITADO POR UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE UEPER ORDEN DE COMPRA No. 801-16-2-0053-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

description: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 034 EN VIAJE REALIZADO A TOCOA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2019 DE LAS 6.AM HASTA LAS 9.PM ( J.D ) ASISTIENDO A SOLICITUD DEL LIC. SADY JACOBO CHULO  COORDINADOR REGIONAL BAJO AGUAN PARA INSTALACION DE LA RED DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-124-IX-2020. NOTA. SE LE AUTORIZO VIAJAR EN SU VEHICULO Y SE LE RECONOCE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO.

LUIS FERNANDO IRIAS FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO IRIAS FERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 108105 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2020 AL 04/12/2020 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN CUMPLIMIENTIO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROY.BID-ENEE DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-SANTA MARTHA PROGRESO.SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-26-1570 NOTA. SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ


title: 7.	Licenciado  Francisco Ramirez con identidad No. 0801-1977-12400 y clave de empleado No. 15467; por la cantidad de (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L.35000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de los vehículos asignados al holding.SEGUN MEMO DAPF/302/XI/2020

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 108105 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2020 AL 04/12/2020 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN CUMPLIMIENTIO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROY.BID-ENEE DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-SANTA MARTHA PROGRESO.SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-26-1570 NOTA. SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS DE PEAJE.


title: 3.	Ingeniero Granly Fabricio Lobo con identidad No. 1501-1983-02492 y clave de empleado No. 13948; por la cantidad de L. 75000.00 (SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica PATUCA III.SEGUN MEMO DAPF/299/XI/2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


description: 3.	Ingeniero Granly Fabricio Lobo con identidad No. 1501-1983-02492 y clave de empleado No. 13948; por la cantidad de L. 75000.00 (SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica PATUCA III.SEGUN MEMO DAPF/299/XI/2020


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA A FIN DE BRINDAR DESARROLLO Y ESPACIO ILUMINADOS QUE GENERAN SEGURIDAD EN LA POBLACION DE DANLI  EL PARAISO  SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000061  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DICTAMEN LEGAL No. DL 624-2-2020 MEMORANDUM DTH-350-XI-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-11-26-1608

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2617 Compromiso :1 Devengado :1


ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE LUCY VERENISSE SANCHEZ MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003621.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHARLOTTE A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003622.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 423422425426 EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07/12/2020 AL 12/12/2020 CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION BID-ENEE SUB ESTACION DE COMAYAGUA LA PUERTA BERMEJO SAN PEDRO SULASURY SANTA MARTHA  EN APOYO PARA LA ACTIVIDAD CON SU PARTICIPACION POR PARTE DEPARTAMENTO Y TRASLADO DE DICHO PERSONAL -ENEE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1651. NOTA. SE AUTOTIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 1300 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 423422425426 EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07/12/2020 AL 12/12/2020 CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION BID-ENEE SUB ESTACION DE COMAYAGUA LA PUERTA BERMEJO SAN PEDRO SULASURY SANTA MARTHA  EN APOYO PARA LA ACTIVIDAD CON SU PARTICIPACION POR PARTE DEPARTAMENTO Y TRASLADO DE DICHO PERSONAL -ENEE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1651. NOTA. SE AUTOTIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 132.00 PARA GASTOS DE PEAJE.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 6667 POR A LA C.H.PATUCA III (OLANCHO)  DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE2020 GIRA DE TRABAJO DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA ACTUALIZAR BIENES DEL PROYECTO.SE ASIGNAN VIATICOS DE ZONA POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE ALOJAMIENTO EN EL CAMPAMENTO MEMORANDO SUAD 169-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1650 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 304305 S/N EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 6/03/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.30 PM ( J.D ) PARA ENTREGA DE REPORTES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE EMPLEADOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN RECURSOS HUMANOS RELACIONES CON EL AREA CAÑEVERAL -RIO LINDO. NOTA SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE.

JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ

legalName: JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA-PERU A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003623.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000167  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 120982.74  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.4358)  SEGUN MEMO GSCYS-1143-XI-20 - COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1753

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA/ LIMA-PERU A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001862.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000625 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION GPS  SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE SEGUN REQ. No. 2019-1106-0047 ORDEN DE COMPRA No. 46000001093 MEMORANDUM UGC-791-11-2020-GSCS-1159-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1723

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-0100108464 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0004  ORDEN DE COMPRA N. 4400002631 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-712-11-2020 GSCS-1143-11-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-1-27-1720

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327335 DE FECHA 23/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-002/2020 EL DIA 23 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DN400 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327332 DE FECHA 23/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-007/2020 EL DIA 23 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DN400 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD; AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-025/2019 DE SUMINISTRO DE POLIZAS DE SEGURO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) CON FECHAS DEL 21/01/2020. SEGUN MEMORANDO DLI-034-1-2020. FACTURA 000-008-001-00015597 30/09/2020. MEMORANDO UGC-628-10-2020 GSCS-1161-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1718.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327328 DE FECHA 22/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-007/2020 EL DIA 22 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE SSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 429 A LA ENTRADA SAN NICOLAS Y DANLI DEL 02/12/2020 AL 09/12/2020 LABORANDO EN LA SUPERVISION DE LINEA DE DISTRIBUCION  Y LINEA DE SUB TRANSMISION .SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1745. Y TRANSPORTANDO AL ING CHISTIAN JOSUE ANDINO MORALES NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 1900.00 PARA COMBUSTIBLE MAS 88.00  PARA PEAJE.

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327327 DE FECHA 22/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-008/2020 EL DIA 22 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE SSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: SOLICITUD DE RESERVA PAR LA LICITACION No.100-007/2019 ¨SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS.  CORRESPONDEDIENTE DEL MES DE MARZO 2020 A OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO No. 058-2020-LICITACION No. 100-007-2019 CONTRATO SAP 330000039 ORDEN DE COMPRA Nop. 4700000275 FACT. 000-001-01-00058583 Y NOVIEMBRE 2020 -DICIEMBRE 2020SEGUN MEMORANDUM UGC-0803-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1750

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 429 A LA ENTRADA SAN NICOLAS Y DANLI DEL 02/12/2020 AL 09/12/2020 LABORANDO EN LA SUPERVISION DE LINEA DE DISTRIBUCION  Y LINEA DE SUB TRANSMISION .SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1745. Y TRANSPORTANDO AL ING CHISTIAN JOSUE ANDINO MORALES NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 1900.00 PARA COMBUSTIBLE MAS 88.00  PARA PEAJE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD; AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-025/2019 DE SUMINISTRO DE POLIZAS DE SEGURO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) CON FECHAS DEL 21/02/2020. SEGUN MEMORANDO DLI-034-1-2020. FACTURA 001-002-01-00327353 26/10/2020. MEMORANDO UGC-628-10-2020 GSCS-1161-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1718.


title: SOLICITUD DE RESERVA PAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VEHICULO COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N-05590 REGISTRO 97-151 SEGUN ORDEN DE TALLER No1

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SOLICITUD DE PROVISIONAMIENTO  SEGUN MEMO GARC-1201-12-2020 Y HOJA DE RUTA N 2020-12-10-1931  PAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VEHICULO COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N-05590 REGISTRO 97-151 SEGUN ORDEN DE TALLER No1


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/12/2019 AL 20/12/2019 ( 4.75 DIAS)EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION EN LOS TEMAS ENTRENAMIENTO SOBRE MANEJO DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1744 combustible

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/09/2019 AL 12/09/2019 ( DIAS 2.5 ) A LA CEIBA RECIBIR CURSO TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN EL L.A Y DEL 10/09/2019 AL 12/09/2019 ( DIAS 2.5 ) CON EL MISMO PROPOCITO EL VIAJE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1744.

JOSE RIGOBERTO LARA YANEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO LARA YANEZ


title: PAGO EN CONCETO  DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTA LABORANDO CON ACTIDADDES DEL CIRRE ANUAL PRESUSPUESTARIO 2020

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES


title: PAGO EN CONCETO  DE GASTOS DE ALIMENTACION EN JORANADA DE TRABAJO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA; EN  LABORES Y ACTIVIDADES EN CUANTO AL CIERRE ANUAL PRESUSPUESTARIO 2020. SEGUN MEMORANDO-CI-GAF-900-X-2020.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR LA  PARA PUBLICACION DE AVISO FACTURA N  000-008-01-16155 DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA  LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL LPN - 100-018/2020

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2723-0-0 - SOLICITUD  PARA PUBLICACION DE AVISO SEGUN DLI-519-XII-2020 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL LPN - 100-018/2020


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SEGUN REQUISICION N 10

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER  PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SOLICITADO POOR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N° 10 ORDEN DE COMPRA: 4400003211 08/12/2020. 801-1-1-2727-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049

description: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SOLICITADO POOR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N° 10 ORDEN DE COMPRA: 4400003212 08/12/2020.  801-1-1-2729-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA DE 8-1/2 X 11 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 12. ORDEN DE COMPRA:4400003210 07/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No=4400003195

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ODEN DE COMPRA No. 4400003197

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No. 4400003197 04/12/2020. 801-1-1-2724-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA: 4400003195 04/12/2020. 801-1-1-2722-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No. 44000003196 04/12/2020 801-1-1-2723-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049. FACTURA# 000-001-01-00036090 14/12/2020. CAI: CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


title: POR LA COMPRA DE  10 FUMIGADORAS UNIVERSAL  SEGUN REQ No 27

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 FUMIGADORAS UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRACION PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ENEE SEGUN REQUISICION N° 27 ORDEN DE COMPRA: 4200002332 27/07/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ingeniero Alfredo Antonio Ortega Flores con identidad No. 0101-1967-00829 y clave de empleado No. 14164; por la cantidad de (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 150000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir gastos en la compra de materiales necesarios para la reparación del plantel de la Coordinación Regional Litoral Atlántico el cual fue dañado por el paso de las tormentas ETA y IOTA; Memorando/325/XII/2020 de fecha 03/12/2020.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005596 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10821 REG-720. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION Nº 43. ORDEN DE COMPRA: 4500001444 26/11/2020. HOJA DE RUTA 2020-12-18-2070


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LOS BASTIDORES DE LOS SERVICIOS DE DATOS DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE ENEE A CENTRO DE DATOS ODS EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN MEMORANDUM UGC-820-XII-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-12-04-1827

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MUDANZA; TRASLADO DE LOS BASTIDORES DE LOS SERVICIOS DE DATOS DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE ENEE A CENTRO DE DATOS ODS EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN MEMORANDUM UGC-820-XII-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-12-04-1827. SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0020 ORDEN DE COMPRA: 4300001177 10/12/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1735-0009 HOJA DE RUTA No.2020 11 30 1767

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0001SP POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1735-0009 HOJA DE RUTA No.2020 11 30 1767 MEMORANDUM DAGD-630-12-*2020 -MEMORANDUM CRNO-043-XI-2020HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2057 (SEGUN MEMORANDUM No.DAGD-654-XII-2020 DE AMINISTRACION C.S. SE HACE RESPONSABLE DE LLEVAR LA FACTURA ORIGINAL AL DEPTO DE TESORERIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2761-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2761-1-0


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2760-1-0 - RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2760-1-0


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2767-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10816-R-713- DE TALENTO HUIMANO SEGUN REQ. No. 46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2767-1-0

description: PAGO POR APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO GARC-1203-12-2020 Y ORDEN DE COMPRA 4500001452 CON HOJA DE RUTA 2020-12-10-1911  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10816-R-713- DE TALENTO HUIMANO SEGUN REQ. No. 46


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2769-0-0 - RESERVA POR POLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE AUTOMOVIL POR 1 AVISO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA (LPN No. 100-022-2020) MEMORANDUM DLI-540-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-08-1859


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10822 ASIGNADO A RIESGOD OCUPACIONALES

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10822 ASIGNADO A RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 44. ORDEN DE COMPRA: 4500001453 08/12/2020. FACTURA #000-002-01-00013086 14/12/2020. CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD. SEGUN MEMORANDO GARC-1222-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-18-2075. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N POR VIAJE A TEGUCUGALPA EN FECHA 20 Y 21 DE ENERO 2020 A LAS OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL HOMOLOGACION DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO Y CUENTA DE VIATICOS DEL 20-01-2020 POR VAIJE A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL.. CUENTA DE VIATICOS S/N POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE ENERO 2020 REALIZAR PLAN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL MEMORANDUM DBS-145-2020- HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-809 Y 2020-12-04-1825

GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106254.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 113 Y 114  POR VIAJE A LA CEIBA DEL 04 AY 05 DE NOVIEMBRE 2019 A REUNION PARA MEJORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DEL PLAN MEDICO MEMORANDUM DBS-159-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-964 Y HOJA DE RUTA No. 23020-12-04-1825


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001326 EN CONCEPTO DE CURSO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL FRENTE AL COVID-19 PARA 20 PERSONAS;: NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS Y OTROS COPIA DE HOJA DE RUTA No. 2020-*08-20-070-MEMORANDUM DC-118-XI-2020

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR RENOVACION DE PLOLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO SOLICITADO POR iNG. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA PRO FORMA No. 000101.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106252.


title: REEMBOLSO AL SR ROLANDO LEAN BU POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1434-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1915 CON FACTURA 003-001-01-00731703

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106253.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106255.


title: PAGO POR INCLUSION DE 2 VEHICULOS A LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA PRO FORMA 000102.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO ´POR EL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000637.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012567 DE FECHA 18/12/2020 EN CONCEPTO DE  RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD WILDCARD PARA SITIOS WEB DE LA ENEE COMO EL SERVIDOR DE CORREO Y LAS APLICACIONES DE INTERNET DE ENEE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1132-0029 Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1958.MEMORANDO GARC-1223-12-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-21-2119

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PARA PAGO DE CONTRATO 018A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

type: CONT


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2875-1-0 - POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA TECHADA CON UNA AREA MINIMA A LOS 800 METROS Y UNA MAXIMA DE MIL METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR UN PERIODO NO ESTABLECIDO DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2875-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-018-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-00327695

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-019-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-00327718


title: CANCELACION DE COMBUSRIBLE DE GIRA AL CAMPAMENTO DE AGUAN A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES  DEL 28 AL 20 DE 12/2020 SEGUN AUTIRIZACION DE ANTICIPO No.UEPER-071-XII-2020 Y .UEPER-072-XII-2020 MEMORANDO SUAD-186-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-16-2011.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-019-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 000-008-00016193

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 011A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-021-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-327783


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-022-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA000-008-01-00016248


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-021-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 000-008-01-00016245


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047876 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN MEMORANDUM UGC-880-XII-2020 HOJA DE RUTA No.-2020-12-21-2114

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PROVISION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE OBRAS EJECUTADAS AL CIERRE DE 2020 DEL CONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO CI-GFC-043-XII-2020 *MEMORANDO UEPER-554-XII-2020 *NOTA SPIII/F2/G N. 134/2020.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ


title: PROVISION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE OBRAS EJECUTADAS AL CIERRE DE 2020 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO CI-GFC-043-XII-2020 *MEMORANDO UEPER-554-XII-2020 *NOTA SPIII/F2/G N. 134/2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-008-01-00017031.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPODECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14613151.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 035A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011159 DE FECHA 22/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LICITACION PUBLICA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011346 DE FECHA 31/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS (1/4 PAG. IN) EL DIA 30/10/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011345 DE FECHA 31/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No: 2 Y ACLARACION No:1 (1/4 PAG.B) EL DIA 30/10/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011548 DE FECHA 11/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA IN.EL DIA 11/11/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREOVIA EN COL. FLOR DEL CAMPO A SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003950.


title: PAGO DE FACTURA No:00-008-01-00011660 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100-015/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011659 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100 008/2019  CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 039A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00230776 DE FECHA 18-11-2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No:100-008/2019 EL DIA 18/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230777 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100-015/2019 EL DIA 18/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 038A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230648 DE FECHA 11/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No: ADSERH-I CCII-CI ATN/5X16689-HO EL DIA 11/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

legalName: CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

legalName: SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ


rationale: RESERVA PARA LA AISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION MEDICION GEORREFERENCIA VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANTADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO SEGUN DMA 088 II 2020


title: PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2020.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES


title: PAGO DE CONTRATO 041A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO 042A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1344-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 03 DE FEBRERO AL 02 DE JULIO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1344-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO NO. 024A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

rationale: CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1345-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

rationale: CAMBIO EN LA FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1350-1-0

description: CAMBIO EN LA FUENTE

description: CAMBIO EN LA FUENTE


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ DALLAS A FAVOR DE ALEJANDRA SOFIA DIAZ JOACHIN RENE RITTER JOACHIM SEBASTIAN RITTER SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000057.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LORENZO ELVIR NUÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002513.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA LURVIN CARRASCO PONCE SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002515.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA PINTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001864.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO 040A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA

legalName: DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA


title: PAGO DE CONTRATO 044A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICOS DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

SINDY PATRICIA FUNES LOBO

legalName: SINDY PATRICIA FUNES LOBO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NEW YORK A FAVOR DE LETICIA FABIOLA UGARTE GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003751.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1368-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PORTA NOMBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SUBSECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1368-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE PORTA NOMBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SUBSECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00280327.

description: F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE SERA PAGADO CON OTROS FONDOS.


title: PAGO DE CONTRATO 043A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

legalName: KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO 045A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

legalName: KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA


title: PAGO DE CONTRATO 046A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

DIANA GABRIELA PALMA AYALA

legalName: DIANA GABRIELA PALMA AYALA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12187 A SOLICITUD DEL SEÑOR NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074637.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARAREUNIÓN REUNION CON LA DELEGACION PARLAMENTARIOS EUROPEOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000-3120.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106805.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SUB SECRETARIOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003955.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE EL PAGO SE REALIZARÁ CON OTROS FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1388-1-0

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-00013563.