title: INVERSIONES VEZ S DE R.L. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCIÓN EL DIA 11 DE MARZO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001711.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. FATURA # 003-01-00040114.

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE AUTORIDADES DE DIDADPOL CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA TRATAR AUSNTOS SOBRE REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE. FACTURA #

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

type: ORDCOM


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE AUTORIDADES DE DIDADPOL. CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE FACTURA # 004-01-00012119.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: UNVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (GALLETAS) PARA ATENDER VISITAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-002-01-00054302.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA CAMIÓN 2700 COLOR BLANCO CHASIS # KNCSE961287299683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 031-2020-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00010143.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA CAMIÓN 2700 COLOR BLANCO CHASIS # KNCSE961287299683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 031-2020-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00010143.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECÁNICO PENIEL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METÁLICO CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 PLACA NO. 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 042-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00004103.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECÁNICO PENIEL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METÁLICO CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 PLACA NO. 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 042-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00004103.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503 ASIGNADO A DIRECCION.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503 ASIGNADO A DIRECCION.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 CHASIS # JTEBH9FJ00K1250 3. ASIGANDO A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 45-2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-00009589.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 CHASIS # JTEBH9FJ00K1250 3. ASIGANDO A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 45-2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-00009589.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. ORDEN DE COMPRA 041-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00023041.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE CAMBIÓ DE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1317-1-0

description: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. ORDEN DE COMPRA 041-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00023041.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0126-2020. FACTURA # 000-001-01-00033977.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0126-2020. FACTURA # 000-001-01-00033977.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- REVERSIÓN EN VISTA QUE ESTE MONTO SALIÓ DE UNIDAD EJECUTORA 1 POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1319-1-0

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO 1 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO 3 PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO EN CONCEPTO  DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE  ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.


title: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2020. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2021. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.

description: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2021. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1323-1-0


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS RESANES NECESARIOS POR TRABAJOS DE TUBERÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 25-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00000409.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS RESANES NECESARIOS POR TRABAJOS DE TUBERÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 25-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00000409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1322-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020. FACTURA # 000-001-01-14641455.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- CANCELACIÓN DE FACTURA # 000-001-01-14641455. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020.

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020. FACTURA # 000-001-01-14641455.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 300 CARPETAS TIPO FOLDER FONDO GRIS CLARO. ORDEN DE COMPRA # 43-2020. FACTURA # 000-001-01-00001295.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 300 CARPETAS TIPO FOLDER FONDO GRIS CLARO. ORDEN DE COMPRA # 43-2020. FACTURA # 000-001-01-00001295.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.

description: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.-PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- PAGO TOTAL  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.

description: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- ABONO 1 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-39068621 ASIGNADA A LA OFICINA EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 027-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009248.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-39068621 ASIGNADA A LA OFICINA EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 027-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009248.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO 26-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009294.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO 26-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009294.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1334-1-0

type: OFI


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL Y AMONIO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1333-1-0

type: OFICIO


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS. RESANES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE TUBERIA. FACTURA # 000-001-01-00000409.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. NO. CLIENTE 114155. FACTURA # 000-002-01-07322218. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.CON LAS LINEAS TELEFONICAS 9439-6106 (DIRECCION) 94396132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS # 000-250-01-30234649 000-250-01-30234625 Y 000-250-01-30234631.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML. FACTURA # 003-096-01-00000736.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- ABONO 2 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN. IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR. FACTURA # 000-001-01-00001231.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DE LAS LINEAS ASIGNADAS DIRECCION (9439-6106) GERENCIA ADMINISTRATIVA (9439-6132 SECRETARIA GENERAL (9439-6112).


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI /  ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURA # 10301 10630 12264 12862 13350 15095 17998 40140 40349.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1000) MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. ORDEN DE COMPRA NO. 076-2020-DIDADPOL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- FONDOS COMPROMETIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002472.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA # 000-001-01-00002354.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002392.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA # 000-001-01-00002406.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA # 000-001-01-00002425.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002435.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- FONDOS COMPROMETIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00004188.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003873.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003969.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00004009.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00004053.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00004095.


title: FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TICKET AÉREO A ROATÁN. DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2019.

FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

legalName: FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITES A LOS VEHICULOS DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURAS # 95072 112405 112404 96550 112489 95373 96609 95321 112510 96703 95340 112612 112607 96783 96700 112615 95431 112576 112722 95571 112736 112779 96920 95655 95699 95482.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (25 GALONES ) DE AMONIO Y (30 GALONES) DE ALCOHOL AL 70%. SEGÚN ORDEN DE COMPRA nO. 076-2020-DIDADPOL.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA # 000-003-01-00040943.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA # 013-001-01-00360786.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

rationale: EXPRECO S DE RL.- REVERSION DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CUBRIÓ EN SU TOTALIDAD  PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1491-1-0

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE TEG HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-001-06-00006649.

description: EXPRECO S DE RL.-  PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00042816.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE.


title: TELEFONICA CELULAR.- RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

rationale: TELEFONICA CELULAR.- REVERSIÓN DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CUBRIÓ EN SU TOTALIDAD TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1490-1-0

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURA # 250-01-30591116 250-01-30591138 Y 000-250-01-30591101.

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. LINEAS ASIGNADAS 9439-6101 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL) FACTURA NO. 000-250-01-30953217 000-250-01-30953227 000-250-01-30953222.

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400  BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN NO. 9080-1-1-0135-2020. FACTURA # 000-001-01-00147522.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE CARGÓ UN F 01 COMPLETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1492-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1492-1-0

description: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400  BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN NO. 9080-1-1-0135-2020. FACTURA # 000-001-01-00147522.

description: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- REVERSIÓN DE PAGO DEBIDO A ERROR EN IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA NO. 000-066-01-00021441.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.-PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA NO. 000-066-01-00021441.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. FACTURA # 000-001-01-00023041.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO # 20224072019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-003-01-00000700.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO ORIGINAL PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007042.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0115-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. / DISTRIBUIDORA VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CUADERNOS UNICOS TAMAÑO GRANDE. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0111-2019.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN SOUVENIR PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00004516.


title: SEGUROS CREFIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN E FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO (DIRECTOR) Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA (GERENTE ADMINISTRATIVO). GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.  EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. RECIBOS NO. 17868 Y 17869. ZC.FF-74736-2018 Y ZV-FF-74737-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO (DIRECOTR) Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA (GERENTE ADMINISTRATIVO). EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. RECIBO NO. 17868 Y 17869. FIANZAS ZC-FF-74736-2018 Y ZC-FF-74737-2018.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. QUE SE EJECUTARÁ DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. PROCESO DE LICITACIÓN NO. 02-2020. RESOLUCIÓN NO. 014-2020.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00002494.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002473.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002474.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO DE SERVICIIO DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN Y DESINFECCION OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00002487.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. POR UN PERÍODO DE (3) MESES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 006-2020. LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 015-2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00004292. REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-001-01-00004190.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00004253.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.  CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-154-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERA PARA CONTAR.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA (46) TONER. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. FACTURA # 015-003-01-00211216.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-14448296.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-002-01-07442051. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA # 000-001-01-00147522.

rationale: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.-REVERSIÓN DE PAGO DEBIDO A ERROR EN RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1647-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE VISITA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-14448300.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN (400) BOTELLÓN DE 5 GALONES. FACTURA # 000-001-01-00147522.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ROUTER WIRELESS PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA PRINCIPAL. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007721.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: WILMAN DANILO MORALES.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ODEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0142-2020.

rationale: WILMAN DANILO MORALES.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ODEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0142-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :72 GA :1 F-01: 1736-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES. SEGÚN ORDEN NO. 9080-1-1-0140-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1736-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS DESECHABLES. SEGÚN ORDEN NO. 9080-1-1-0140-2020.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0139-2020.

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA).-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0139-2020.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S A DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0141-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAL EGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0141-2020.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :72 GA :1 F-01: 1737-1-0 - SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIÓN VISITAS FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0143-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1737-1-0

description: SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIÓN VISITAS FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0143-2020.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA).- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CAJAS DE FASTENERS METÁLICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0144-2020.

rationale: PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CAJAS DE FASTENERS METÁLICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0144-2020.


title: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTA NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTAS  NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL. MARCA TOYO.


title: PLATINUM CORP S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) CAJAS DE MASCARILLAS KN95. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0147-2020.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (30) TONER HP 85A (CE285A) NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0137-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (30) TONER HP 85A(CE285A) NEGRO. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0137-2020.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO (15) TONER HP (CB54OA) NEGRO Y DE COLOR. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0148-2020.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) TONER HP (CB54OA) NEGRO Y COLOR. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0148-2020.


title: RENDILLANTA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA1. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0146-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (6) IMPRESORAS HP LASER JET E72535DN POR TRES MESES. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007222.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTA NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0149-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 235/75R15 SEMITRATORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 1. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0150-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTAS NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0145-2020.


title: CORPORACIÓN GENERIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (40) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101-2020.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. INSTITUCIÓN NO. 72. SEGÚN OFICIO 4897-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: CORPORACIÓN GENESIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (68) MASCARILLAS QUIRURGICAS. ORDEN DE COMPRA NO. 101-2020.


title: REPRESENTAICONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 99-2020.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0151-2020.


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDE DE COMPRA NO. 9080-1-1-0151-2020.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0152-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 100-2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0155-2020.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0153-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0154-2020.


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA 1/3  DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A CUOTA # 2/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CUOTA 2/3 DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A LA CUOTA 3/3 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00035792.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00699630.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES ANUAL 2021 DE PRIME WEB HOSTING CODEGUARD PERSONAL SIGLE+SUBDOMAIN SSL Y SITELOCK CND/WAF PREMIUM PARA SITIO WEB PORTAL DE DENUNCIAS DIDADPOL.GOB.HN Y CORREO INSTITUCIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 109-2020-DIDADPOL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 7 TAZASPERSONALIZADAS PARA EMPLEADAS DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001198.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA . FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL 31 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA # 000-001-01-00076271.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA. FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL 31 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA # 000-001-01-00076271.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE 45 ALMUERZOS SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-044-2020 PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER. FACTURA # 000-004-01-00011478.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS /  SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACION DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA LEGAL. FACTURA # 001-001-01-00000014.

MARIA CRISTINA FLORES PORRAS

legalName: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS


title: EDGARDO ZUNIGA ROSALES / UNITED PRODUCE STUDIOS.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRIME WEB HOSTING CODEGUAR BASIC SITELOCK DCN/WAF PREMIUM DE DIDADPOL.HN PARA EL AÑO 2020. FACTURA # 000-001-01-00000662.

EDGARDO ZUNIGA ROSALES

legalName: EDGARDO ZUNIGA ROSALES


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. INSTITUCION NO. 72. CLAVE CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC). PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE INFORMATICA FORENSE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. FACTURA # 000-002-01-00464286.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: HUGO DANILO TORRES PEREZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COPIAS DE UN EXPEDIENTE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00155870.

HUGO DANILO TORRES PEREZ

legalName: HUGO DANILO TORRES PEREZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOS DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURA # 112962 9704495754 95768 112920 112925 95836 97148 95817 113151 113170 95891 95922 95997 113182 97194 96044 96095 96174 96188 97339 96115 113268 96060 113291 113357 97463 96329 113455 97560 113408 97598 96224 96245 113426 97743 96471 96435.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA # 000-003-01-00031137.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

type: PLANILLA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0112-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE 11 VEHICULOS. SEGÚN FCTURA # 001-01-00066320.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: IMPORTADORA DE SERVICIIOS S DE RL (IMSER).- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. FACTURA # 000-001-01-00005282.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-FI-150-2019.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PUBLICA 1/4 PAGINA AL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  VIGILANCIA PARA LA DIDADPOL POR DOS DIAS 24 Y 27 DE ENERO 2020. LICITACIÓN LPN 03-2020. FACTURA # 000-008-01-00013708.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES DE DIARIO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA # 001-004-01-00059445.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) CENAS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN POLICIAL CON FUNCIONARIOS DE LA DIDADPOL EL DIA 11 DE ENERO 2020. SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000020.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10983 COLOR GRIS METÁLICO CHASIS #  3N6PD23Y8ZK931817 ASIGNADO A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007725.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIÓN GENERAL DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCIÓN. FACTURA # 000-002-01-00007489.


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) ALMUERZOS PARA EL DIA 13 DE FEBRERO PARA ATENDER ACTIVIDAD OPERATIVA DE EVALUACION TOXICOLOGICA DEL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y PERSONAL DE DIDADPOL.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD ZONA 1. MODELO POWERLITE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021643.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO PARCIAL DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR LA COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PINTRUA DE (5) VEHICULOS. FACTURA # 000-001-01-00008904.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- REVERSIÓN  DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE  CONSUMIÓ COMBUSTIBLE Y ACEITES EN  LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-371-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO DE REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020. FACTURAS # 19473 10220281202506 1204593 1205568 937149.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 1207640 1210562 1218936 1220775 1222417.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS # 1233022 1233174 1233554 1233908 1234176 1235089 938273 1235761 1236352 1237346 1237453.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURAS # 3022 33174 33554 33908 34176 35089 35761 36352 37346 37453 38273. INSTITUCIÓN NO. 72.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS # 1238005 1240036 1240900 1241816 1242484 Y 938451. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURAS # 1244729 1246257 1247756 1247935 1248328 1249167 1249839 1249718 1250548 1251579 1251610.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURAS # 252984 54190 55071 55113 55995 57247 57611 58227 58278 8985 Y 8995.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.


title: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SEPARAD0R DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00771654.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020. POR MOTIVOS DE CONGELAMIENTO DE PRESUPUESTO EN DIESEL SOLO SE CARGA L. 464390.10.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- REVERSIÓN DE COMPROMISO EN VISTA NO SE CONSUMIÓ COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-372-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020. POR MOTIVOS DE CONGELAMIENTO DE PRESUPUESTO EN DIESEL SOLO SE CARGA L. 464390.10. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS # 113705 96523 96533 96537 113762 96593 96468 96514 113872 113850 98062 113940 96534 98032 96824 98146 113954 98253 98257 97044 96736 113998 96955 96937 96975 114034 96939 114041 97075 97077 98043 96880 73076.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. SEGÚN FACTURAS # 114214 114261 97154 98396 98456114364 114370114402 97240 97231 114522 114549 114494 98506 114566 114583 114642 97322 97503 98728 98682 97485 97366 97383 9876098761 98752 98784 98793 97566 97564 97634 98939 114669 114672 98987 114692 97550 73159 Y 73174.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020. SEGÚN FACTURAS # 116840 117056 117017 117208 117183 116245 117315 117428 117491 117647117720 117716 118550 118587 116840. FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020. SEGÚN FACTURA # 117960 118751 117922 118012 118910 118892 118934 118033 118970 119092 119047 99104 99750 99182 100218 Y 90024.  FLOTA VEHICULAR OFICINA DE TEGUCIGALPA.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. SEGÚN FACTURA # 99610 99583 99524 99589 99590 99549 99544 100096 100131 100667 100684 101011 101427 100704.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÚN FACTURAS # 101595 101192 101617 101196 101885 101677 101896 101379 101980 102125 102054 102147 102138 102149 119864 119402 119373 119384 119455 120280 119144 90207.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÚN FACTURAS # 119595 119925 119782 120101 120072 120326 120180 120356 120422 120535 120600 102186 102379 102374.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO. SEGUN FACTURA # 102389 102528 102514 102647 98912 98404 102889.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS # 102989 102922 100772 100934 103130 101103 101095 98721 98826 100612 100633 Y 90427. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETA DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS # 103205 101848 101831 121614 100819 101791 121741 121821 121795 121888 121832 121929 101466 101735 121933 121948 Y 122087. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 122182 122100 122208 122156 101419 122293 122315 103792 122334 103715 122368 122336 122448 103737 122446 102160 102142 102229 102253 103698 122572 122573 101197 103648103591 122651 103361 103585 103582 103600 102435 122634 102513 122714 102500 90598 90651. CORRESPONDIENTE A L ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURAS # 102588 102624 122850 102706 122993 123103 123110 102770 102927 123114 123232 102964 102938 123194 123262 123259 103416 101658 101327 101325 101335 103438 101497 101555 101381 123430 123428 101590 103166 101296 90712 Y 90758.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURAS # 123541 103804123623103821 103407 123633 123636 103351 103316 123679 103898 103436 103538 123772 103570 103624 104008 123819 101909 123820 103638 104041 123810 104112 102041 104174 123928 103693 124021 124084 103775 102276 124039 124033 102286 102312 103516 104215 90878.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. SEGÚN NUMERO DE FACTURAS 102358 124244 124314 104322 104363 102498 104375 104392 102667 102669 102665 102699 104476 104589 104586 104574 104544 104543 104646 124358 102918 102839 103003 124504 124476 104774 103038 104008 124544 124488 104796 104226 124638 124657 104850 124650 124721 102508 124412 124628 124702 90995 91019.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE A LOS VEHICULOS DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURAS # 124833 104304 104298 102528 104376 104962 104963 104413 104452 104458 104518 105096 105124 124862 105233 103362 104544 10399 103423 104665 103582 103539 125050 124992 125022 103656 103665 103671 125168 103738 125249 105280 104810 104827 104809 105281 103834 105452 105006 124948 91094 91107 91136 91151 91205.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS # 103872 103922 105506 105511 125310 104107 104129 125340 104137 125402 104298 104343 125555 125575 104433 104950 104536 104513 104917 104557 104521 104559 104522 104538 110207 110279 125838 104391 91216 91300.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DE FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERA. REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE TOYOTA PRADO AÑO 2018. ASIGNAD A DIRECCION. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00007447.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE (7) VEHICULOS. FACTURA # 000-001-01-00024039.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL. (IMSER).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORAS SHARP MX M264 NO. SERIE 35033745. FACTURA # 000-001-01-00005278.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO  EN COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA FECHA DE SALIDA 27 DE ENERO Y REGRESO EL 29 DE ENERO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-001-01-00077275.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-001-01-00003763.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO  EN COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA FECHA DE SALIDA 27 DE ENERO Y REGRESO EL 29 DE ENERO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-001-01-00077275.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 REACTIVOS PARA APLICAR PRUEBAS A POSTULANTES A PLAZAS EN DIDADPOL. FACTURA # 005-001-01-02025904.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE KIT DE EMBRAGUE COMPLETO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10982 COLOR GRIS. FACTURA # 000-001-01-00008985.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA # 000-002-01-06408620.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10977 CHASIS 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA # 000-001-01-00008984.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A. (4) LLANTAS MODELO EVOLUTION ATT 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL TIPO A. FACTURA # 006-001-01-00006355.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. LAS LINEAS ASIGNADAS 9436-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112( SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) CADENA DE 1 METRO DE LARGO 1/4 DE GROSOS. (2) CANDADOS GRANDES ARANDELA LARGA Y (2) CANDADOS GRANDES ARANDELA CORTA. FACTURA # 000-001-01-00007137.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE RIM DE ALUMINIO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503 ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007726.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE POLEA DEL ALTERNADOR Y REPARACION DE RIN DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 ASIGNADA A DIRECCIÓN. FACTURA # 000-002-01-00007814.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO DE BOMBA COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS JTEBY25J100002396. FACTURA # 000-002-01-00007809.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCPETO DE MANTENIMIENTO GENERAL REVISIÓN DE FRENOS Y MOTOR CAMBIO DE VIDRIO DE VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-002-01-00007822.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  CAMBIO DE ACEITE REPARACION DE LLANTA TRASERA Y CAMBIO DE FRICCIONES DE MOTOCICLETA HONDA 2018 PLACA MNY3027 ASIGNADA AL CONSERJE. FACTURA # 000-001-01-00009184.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS FOCO LUZ DE CORTESIA DE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503. ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007810.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 15 TALONARIOS DE REQUISICION DE ALIMENTEOS Y 15 DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA # 000-001-01-00001205.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 5 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00001206.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 24 CARNET DE PORTACION DE ARMAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DE DIRECCION Y EMPLEADOS. FACTURA # 000-001-01-00001195.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 10 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS EMPLEADOS. FACTURA # 000-001-01-0000124.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. ASIGNADO A LAS DIFERENTES UNIDADES. FACTURA # 000-004-01-06218008.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION LPN 02-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 24 Y 27 DE ENERO. FACTURA # 000-008-01-00013709.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-001-01-00005354.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2020 PRORROGA DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00003842. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2020 PRORROGA DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00003844. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2020 PRORROGA DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00003853. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA. PRORROGA SEGÚN CONTRATO NO. 002-2020 DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00002183 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA. PRORROGA SEGÚN CONTRATO NO. 002-2020 DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00002352 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA. PRORROGA SEGÚN CONTRATO NO. 002-2020 DE ENERO A MARZO. FACTURA # 000-001-01-00002186 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA ENVIO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA # 000-003-01-00036175.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA).- PAGO EN CONCETO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA DE DIARIO LA TRIBUNA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES. DE 01/01/2020 AL 31/01/2020. FACTURAS # 000-012-01-00005406 Y 000-012-01-00004873.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCETO DE REPARACIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO AREA DE INVESTIGACION SENSITIVA Y UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.. FACTURA # 000-001-01-00024438.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N10976 CHASIS  3N6PD23Y6K931959 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-001-01-00009225.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCPTO DE REVISIÓN DE FRENOS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO PRADO CHASIS JTEBH9FJ00K124503 ASIGNADO A DIRECCION. FACTURA # 000-001-01-00022967.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CMBIO DE ACEITE REVISION DE FRENOS BALANCEO DE LLANTAS MOTOR LIIMPIABRISAS CAMBIO DE BUJES AL VEHICULO TOYOTA PRADO 2008. ASIGNADO A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007859.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSIONES DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N 10975 ASIGNADO AL SR. GERARDO ANTONIO RIVAS CERRITO. FACATUARA # 000-002-01-00007865.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO(CAMBIO KIT DE EMBRAGUE) A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO 10978  CHASIS 3N6PD23Y5ZK932066. FACTURA # 000-002-01-00007995.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS JTEBH9FJ00K124503 ASIGNADA A LA DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007907.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE  CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL RECTIFACION DE TIMON DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00008039.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AEREO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO 2020. FACTURA # 000-001-01-00003762.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PASAJES AEREOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL DIA 04 Y REGRESANDO EL 07 DE FEBRERO SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION. FACTURA # 000-001-01-00077480.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PASAJES AEREOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL DIA 04 Y REGRESANDO EL 07 DE FEBRERO SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION. FACTURA # 000-001-01-00077480.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO DE INFORMATICA FORENSE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. FACTURA # 000-002--01-00464286.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. LINEAS ASIGNADAS A DIRECCIÓN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA GENERAL.  9439-6106 9439-6132 Y 9439-6112.


title: JESÚS RAMÓN YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS # 989767 989893 991531 992963 997734 994949 997555 997939 639760.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GI-150-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS. CUOTA 1/4.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE VIAJE A SABANAGRANDE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE. GIRA NO. 291-2019. PARA TRASLADAR PERSONAL DE CITACIONES.

JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

rationale: JORGE HUMBERTO ZELAYA.-REVERSION POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-88-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA  LA CASA DEL TAPICERO S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE 11 VEHICULOS. SEGUN FACTURA # 001-01-00066320.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. LAS LINEAS ASIGNADAS # 9439-6106 / 94396132 / 94396112.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: FRANCIS YESSENIA RIVERA.- PAGO DE VIATICO EN CONCEPTO DE VIAJE A ROATÁN DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE. GIRA NO. 294-2019. PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CONSITENTES EN TOMA DE DECLARACIÓN E INSPECCIÓN EN EL LIBRO DE NOVEDADES DE 4 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

legalName: FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

rationale: FRANCIS YESSENIA RIVERA.- REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-89-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO. CLAVE CATASTRAL NO. 45-029-002-16-05-075-00. SEGÚN FACTURAS # 6668176 Y 6807493. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021613.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033714.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00113655.


title: Asignacion de fondo especial liquidable para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres; OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020.

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: MEMORA


title: Asignación de fondo especial liquidable para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres. segun OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020 y Oficio CI-GFC-0132-XII-2020 del 18/12/2020.

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion de fondo especial liquidable de conformidad al OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE y nota aclaratoria S/N del 18/12/2020 del Director de Transmisión NO-LA para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres y oficio CI-GFC-0133-XII-2020 del 18/12/2020.

CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS

legalName: CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.


title: Asignacion de fondo especial liquidable de conformidad al OFICIO GT-ICOVID-19)-247-XII-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE para la compra de materiales en la reparación de la línea de transmisión de 69 kV L410 (Progreso - La Lima) misma que resultó con daños considerables en 18 de sus estructuras de madera para restablecer el suministro eléctrico en alta tensión en la Subestación La Lima y a su vez a la línea de transmisión L401 (La Lima-CAHSA) y oficio CI-GFC-0131-XII-2020 del 18.12.2020.

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignacion de fondo especial liquidablede conformidad al OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE y nota aclaratoria S/N del 18/12/2020 del Director de Transmisión NO-LA;  para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres y oficio CI-GFC-0133-XII-2020 del 18/12/2020.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Asignacion de fondo especial liquidable de conformidad al OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres y Oficio CI-GFC-0134-XII-2020 del 18/12/2020.


title: Asignacion de fondo especial liquidable OFICIO GT-COVID-19)-246-XI1-2020 del 17/12/2020 para cubrir los gastos emanados en el Funcionamiento Operación y Mantenimiento de las áreas a su cargo que incluye las compra de lubricantes y repuestos de vehículo reparaciones de equipos materiales de ferretería eléctricos electromecánicos y de comunicación materiales químicos pinturas y diluyentes madera insumos varios compra de bienes que no sean inventariados y servicios como trabajos no especializados (comaleo apertura de agujeros limpieza de caminos de acceso acarreo de materiales) autenticas recibo TGR-1 timbres y oficio CI-GFC-0132-XII-2020 del 18/12/2020.


title: Asignacion de fondo especial liquidablede conformidad al OFICIO GT-COVID-19)-247-XI1-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE y nota aclaratoria S/N del 18/12/2020 del Director deTransmisión NO-LA para la compra de materiales en la reparación de la línea de transmisión de 69 kV L410 (Progreso - La Lima) misma que resultó con daños considerables en 18 de sus estructuras de madera para restablecer el suministro eléctrico en alta tensión en la Subestación La Lima y a su vez a la línea de transmisión L401 (La Lima-CAHSA) y oficio CI-GFC-0131-XII-2020 del 18/12/2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Asignacion de fondo especial liquidablede conformidad al OFICIO GT-COVID-19)-247-XI1-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE y nota aclaratoria S/N del 18/12/2020 del Director deTransmisión NO-LA para la compra de materiales en la reparación de la línea de transmisión de 69 kV L410 (Progreso - La Lima) misma que resultó con daños considerables en 18 de sus estructuras de madera para restablecer el suministro eléctrico en alta tensión en la Subestación La Lima y a su vez a la línea de transmisión L401 (La Lima-CAHSA) y oficio CI-GFC-0131-XII-2020 del 18/12/2020

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000065 POR SERVICIO DE AGUA COMPRADA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO ANDINO DEBIDO AL RACIONAMIENTO Y SOLICITADO PARA LOS EDIFICIOS DE EMAS Y EL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EL ODS CAI32C4219-704B25-9D4980-56E95C-47E1C9-E7 RTN 080111956029347

MANUEL ANTONIO ANDINO BANEGAS

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO BANEGAS

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Asignacion de fondo especial liquidable de conformidad al OFICIO GT-ICOVID-19)-247-XII-2020 del 17/12/2020 y con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE para la compra de materiales en la reparación de la línea de transmisión de 69 kV L410 (Progreso - La Lima) misma que resultó con daños considerables en 18 de sus estructuras de madera para restablecer el suministro eléctrico en alta tensión en la Subestación La Lima y a su vez a la línea de transmisión L401 (La Lima-CAHSA) y oficio CI-GFC-0131-XII-2020 del 18/12/2020.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION DE LA CLAUSULA DE TRASNPORTE DE OPERADORES SEGUN MEMO GSCS-523-8-2020 DE FECHA 17/08/2020 AL PERSONAL DEL DEPTO DE SUBESTACIONES DEL NORTE OFICIO COVID-020

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD E PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00113655.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS OPERADORES DE VARIAS SUBESTACIONES; SUBESTACION LA PUERTA BERMEJO CIRCUNVALACION DIRECCION DE TRANSMISION  NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-DI-N-38-II-2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00 018635.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS OPERADORES DE VARIAS SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA; SUBESTACION LA PUERTA BERMEJO. DIRECCION DE TRANSMISION  NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-DI-N-38-II-2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14588659.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUINCHES CANT. 2 O/C 4600001151

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO POR COMPRA DE (02) DOS TECLES DE CADENA OPERADORES DE CADENA A MANO SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS SEGUN REQUISICION N° COM-LT-C1-0287-06-19 ORDEN DE COMPRA: 4600001151 19/09/2019.  FACTURA# 000-001-01-00017067 09/10/2020. MEMORANDO GSCS-1160-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1721.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO O/C 420000128

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000652 CAI: 3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24 POR LA COMPRA DE  1 MANGUERA PARA ALTO VACIO O/C 4200002128 REQ. No. COM-SE-N-1-031-2-19 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-752-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-25-449


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 163-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 GENERADORES PORTATILES MONOFASICOS 3500W SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-PM-N1-06-01-19 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE LA RESERVA ANTERIOR FSE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-163-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 161-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 PARARRAYO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-SE-N-1-024-2-19 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE LA RESERVA ANTERIOR FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-161-1-0


SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 164-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAR DE BOTA ALTA PARA RIESGO ELECTRICO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-LT-N1-020-5-19 ( SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ANTERIOR ELIMANADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-164-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 162-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANALIZADOR DE ENERGIA SEL 0735VC2094 PARA ANALISIS DE CALIDAD DE LA ENERGIA TRANSMITIDA REVISION DE OPERACION DE EQUIPO DE POTENCIA SEGUN REQ. No. COM-OP-C1-00085-03-19 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA ANTERIOR FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-162-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000080 RECIBO No. 0551 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2020 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  DE TRANSMISION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO  MEMORANDUM GARC-212-III-2020  MEMORANDUM   GFC-0305-III-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 SEGUN CLAUSULA TERCERA CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 166-1-0 - COMPRA DE 300 TABLETAS DE CIPROFLOXACINA DE 500MG Y 300 TABLETAS DE ACETAMINOFEN DE 500MG PARA USO DEL PERSONAL. SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C1-00158-03-19. ORDEN DE COMPRA: 4200002046 11/06/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-166-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 167-1-0 - COMPRA DE 01 LAVADORA A PRESION Y VAPOR Y 02 HIDROLAVADORAS INDUSTRIAL. SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-1-068-04-19. ORDEN DE COMPRA: 4600001181 11/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-167-1-0