title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000173 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 10 MANIOBRAS POR L.23320.00 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-110-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00292774 POR COMPRA DE 1000 GLNS. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑASY FUMIGADORAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES ORDEN DE COMBUSTIBLE 25/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.

currency: HNL

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: GG-516-2020 PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE  VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE-2020. (DISTRIBUCIÓN INSUMOS DE BIOSEGURIDAD).

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI


title: MEMORANDO RH-168-2020 SOLICTUD PARA LA PROVISION PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA TAL COMO LO ESTABLECE EN EL CONTRATO POR EL VALOR DEL 38%  QUE EQUIVALE A L.17784000.00 MEMORANDO UDF-351-2020 REMISION PROVISION SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER EL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP. EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTER EL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN SOLICITUD A MEMORANDO RH-168-2020. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL ¿SUMINISTRO DESEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LAEMPRESA NACIONAL PORTUARIA¿ PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES


description: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

actividadObra: 3 - - REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - - SUPERVISIÓN DE OBRAS

rationale: MEMORANDO UDF-355-2020 PROVISION PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES EN BASE AL MEMORANDO UI-187-2020 FECHA 11 DE JULIO DONDE ESTIMAN LAS PROYECCIONES DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO A DICIEMBRE 2020 Y CONSIDERANDO EL MEMORANDO UI-270-2020 DONDE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA ESTIMACION PARA EJECUTAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL MAL TIEMPO PROVOCADO POR EL ULTIMO MES Y EN REFERENCIA A MEMORANDO UDF-307-2020 DONDE MENCIONA QUE DEBIDO A LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE L.400 MILLONES PARA EL AÑO FISCAL 2021 APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PRESUPUESTO DE LA ENP QUEDA LIMITADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION GENERADA EN MEMORANDO UDP-251-2020 ASUNTO JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 8-2020 BIENES CAPITALIZABLES OBJETO 47210 Y 47220. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-548-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI.


actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MODULARES


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000045 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


description: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: MEMORANDO UDF-352-2020 PROVISIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO ESTIPULA EN EL TERCER INCISO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA INICIADA EN EL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE RESUMEN ANTES DESCRITO ( VER CONTRATO) Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE A LA FECHA TENEMOS UN MONTO DISPONIBLE EN EL SISTEMA  UNA VEZ ELABORADA LA PROVISIÓN SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA ELABORACIÓN DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UDF-354-2020 EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) TOMANDO EN CONSIDERACION  QUE EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 26-2020 A LA SOCIEDAD MERCANTIL DELOITTE & TOUCHE S. DE. R.L.  POR LA CANTIDAD DE L.6897857.14 Y EN BASE AL MEMORANDO UDP-270-2020 SOBRE DISPONIBILIDAD. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMRE 2020.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-108-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00293501 A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN AQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO. ORDEN DE COMBUSTIBLE # 27.


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00293263 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 GLN. DE GASOLINA PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA INV.09-010034-8 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: GG-525-2020 PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 24 ROLLOS DE SCOTT PLUS PAPEL  5 ZIIXX JABÓN MORADO Y 4 ZIXX JABÓN AZUL PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UDF-358-2020 EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA EL MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO DE CEMENTO DE LOS PATIOS NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO TOMANDO EN CONSIDERACION EL ACTA DE RECOMENDACION EN ITEM No. 1- RECOMENDACION: POR UNANIMDAD SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06-2020 REFERENTE A PROYECTO MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO DE CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO A LA EMPRESA A & V INGENIEROS S. DE R.L. POR VALOR DE L.3098572.80 UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-550-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. AVISO DE COBRO NO.1049042 EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.1 POR INCLUSION DE DOS MOTORES FUERA DE BORDA EN POLIZA CASCO MARITIMO EMPRESARIAL SP-39-28 VIGENCIA DE 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO DE 2021.


title: GG-513-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 36 ROLLOS SCOTT PLUS PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00004247 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN GESTION DE RIESGOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2020 COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS EN GESTION DE RIESGOS.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ


description: VALOR A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00004247 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS EN GESTION DE RIESGOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2020 COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS EN GESTION DE RIESGOS.


title: VALOR A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-003-01-00000979 COMPRA DE 12 UDS. UPS BASICO PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION Y PERSONAL ASIGNADO A DEPARTAMETOS DE LA UNIDAD DE FINANZAS EN TELETRABAJO.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-003-01-00000980 COMPRA DE 11 UDS COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADO POR UNIDAD DE FINANZAS / TRANSPARENCIA Y RECURSOS HUMANOS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A DEPTO. GESTION POR RESULTADO Y PLANIFICACION PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE TRANSPARENCIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN GESTION DE TELETRABAJO


title: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DC-ACP-561-2020 SE REALIZA PROVISION DE PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES  ESTIMACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-428-2020 PROVISION CONTRATO No.06/2020  SUSCRITO ENTRE LA ENP E INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA S.A. DE C.V. PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS DE DETECCION DEL COVID-19.

name: INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 230 MANIOBRAS EN CORTES. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU 115 MANIOBRAS Y R KRONOS 115 MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE  DICIEMBRE 2020 FACTURA No.000-001-01-0000176.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 12 MANIOBRAS EN OMOA. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU 7 MANIOBRAS Y R KRONOS 5 MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA No. 000-001-01-00000177.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUSTAVO ALCANTARA Y DR. MOHAND MERZKANI.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: DGPR-UDP-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS DE PEAJE EN EL VIAJE REALIZADO DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020 POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: DC-ACP-563-2020 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y OPERACIONES PORTUARIAS CONFORME A MEMORANDO SUP-107-2020 Y FACTURAS LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE ESTE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE REALIZADAS EN CORTES OMOA Y BAHIA DE TELA. 28 HORAS CON 40 MINUTOS  MANIOBRAS EN PUERTO DE TELA. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R KRONOS CON 28 HORAS CON 40 MINUTOS  CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA No. 000-001-01-00000178.


title: MEMORANDO UADQ-P-008-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000233019 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UAQ-DCS-PD-002-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UAQ-DCS-PD-001-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 INVITACION DE PRECAIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP 2019-2020. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. (LA TRIBUNA).


title: MEMORANDO UADQ-P-014-2020 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00014080 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO A PROVEEDORES PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV.  (LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURAS 000-003-01-00030852 000-003-01-00030853 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA 000-003-01-00030855 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2020 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00275728 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO A PROVEEDORES PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00030854 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UDO-DSBP-038-2020 ASIGNACION DE UNIFORME INSTITUCIONEAL AL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CAPITULO XII CLAUSULA No.86 TERCER PARRAFO DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO REFERENTE A LA DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA EMPRESA INCLUYENDO LO MIEMBROS DE L UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. ORDEN DE TRABAJO UI-007-2020


title: MEMORANDO UI-DMV-20-2020 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. UDO-DSBP-038-2020 ASIGNACION DE UNIFORME INSTITUCIONEAL AL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CAPITULO XII CLAUSULA No.86 TERCER PARRAFO DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO REFERENTE A LA DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA EMPRESA INCLUYENDO LO MIEMBROS DE L UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. ORDEN DE TRABAJO UI-007-2020


title: UDF-AF-20-2020 TRANSFERNCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: UDF-AF-20-2020 TRANSFERNCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: UI-DMV-18-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION POR VIAJES REAILZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGR-DSL-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO 2020 PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SAPP.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO GG-102-2020 GASTOS DE VIAJE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2020.

JAVIER ENRIQUE MORALES SUAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES SUAZO


title: MEMORANDO GG-103-2020 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA CON REPRESENTANTES DEL SERVICIO INTERNACIONAL TUG EL 06 DE FEBRERO 2020.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GG-112-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA MDC PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA EN CASA PRESIDENCIAL POR COMITE NACIOANL LOGISTICO.


title: GG-102-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL.

ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

legalName: ALLAN DAVID RAMOS MOLINA


title: UADQ-PLCS-002-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTIIZADO EN EL PUERTO DE CASTILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249450.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587


title: UADQ-PLCS-001-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTIIZADO EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249434.


description: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587


rationale: DCG-M150-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES PARA CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURAS No. 000-003-01-00057591 57592 57593 57585 57589 Y 57587


title: MEMORANDO UEC+RSE-IIMD-007-2020 REEMBOLSO EN CONCEPTO DE USO DE VEHICULO PERSONAL PARA VIAJAR A LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020 PARA REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTAS Y VIDEOS DE DICHOS PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MEMORIA INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB DE LA ENP ASI COMO PARA UTILIZAR EN OTRO MATERIAL INFORMATIVO.

JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA

legalName: JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA


title: MEMORANDO UGA-001-2020 VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2020 PARA ACOMPAÑAR AL ING. GERARDO MURILLO A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y CON EL MINISTRO DE INVERSIONES.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO No.09-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENCION.  UADQ-DL-056-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-ENP-05-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO CORTES ADJUDICADA A L AEMPRESA INGERNIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A


title: UOP-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: UOP-120/2020 PAGO A FAVOR DE INTERTUG S.A. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000140 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020.- POR EL SERVICIO DE REMOLCAJE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO REALIZADO POR EL REMOLCADOR  RM SAGA. SEGÚN CONTRATO No. 04/2020 DE FLETAMENTO.- TARIFA DIARIA DE MANIOBRA LPS.101655.00 X 31 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.- LPS. 3151305.00.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA.

title: MEMORANDO UOP-144-2020 PAFO DE FACTURA # 000-001-01-00000150 SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO 04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: MEMORANDO UOP-172/2020 PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000154 POR SERVICIO DE REMOLCAJE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO REALIZADA POR EL REMOLCADOR RMSAGA DE LA COMPAÑIA INTERTUG S.A. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM SAGA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000158.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162.

title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000165.

title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000166 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

title: MEMORANDO UOP-287-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000175 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N. 04/2020. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020.

title: MEMORANDO OP-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 A RAZON DE L.101655.00 TARIFA DIARIA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179. MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 891-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).


title: UOP-055-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 Y ADEMDUN No.2 MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 893-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-076/2020 ATENDER CONTRATO N° 04/2020 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL LPRIVI-03-2019 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERTUG HONDURAS POR VALOR DE L.42669687.00 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 85 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2020. ESTE VALOR INCLUYE EL ISV (15%).


title: MEMORANDO UGR-DSL-095-2020 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ACTA DE DECLARACION JURADA A REQUERIMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP Y DE LA CUAL SE ADJUNTA FOTOCOPIA.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SBP-UDO-029-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP-SITRAENP DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 AL 26 DE ENERO 2020 - CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO UDF-073-2020 SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038774 POR VALOR DE L.150.00 PARA EL ENVIO DE GACETA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS MISMA QUE FUE CANCELADA POR LA LIC. LINA MURIEL CARDONA.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


description: SBP-UDO-029-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP-SITRAENP DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 AL 26 DE ENERO 2020 - CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: UDF-080-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DEL 02 AL 07 DE MARZO 2020.- TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONACON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA EN LOS PUERTOS DE CASTILLA Y SAN LORENZO.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OP-082-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE HÉCTOR REYES SAA VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2020.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE  LARGO SEA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO OP-080-2020 LIQUIDACION DE VIATIOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA A CUBRIR AL PILOTO LEX JUSTIN BODEN DEL 16 AL 21 DE ENERO 2020.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-006-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 METROS DE CABLE THHN 1/0 EQUILANTE A 1476 PIE. PARA USAR EN REEMPLAZO DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DERIVACION DEL ALUMBRADO DE MUELLE ARCO DE ASPERCION Y BODEGA GENERAL. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS SEL


FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

rationale: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE POR VALOR DE L.44.00 (FRANCISCO TURCIOS FICHA N. 4091-5). UGR-DSL-129-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDER RECLAMO PRESENTADO POR EL EMPLEADO OCALI NUÑEZ OLIVA EN LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 REGRESANDO EL 27 DEL MISMO MES Y AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-928-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO D-TR-025-2020 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA FERIA CONTRA LA CORRUPCION E INFORMACION Y REUNION EN IAIP EL 10 DE FEBRERO 020 REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 05:00 P.M..

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UGR-DSL-123-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020 PARA EMPLAZAR EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA CIUDAD.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE MAURO RAMÓN CISNEROS VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 14 DE ENERO 2020.- ASISTIR A REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN AIDEH.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: COMPROMISO Y DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 896-2020 FACTURA 000-002-01-00061923 A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA  ( CORINFAR) S A DE CV   SOLICITUD DE COMPRA  DE (25) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN EMERGENCIA COVID.19 SOLICITA JEFATURA RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No 2141 MEMORANDUM D-RH-279-2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1000-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA  DE (25) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN EMERGENCIA COVID.19 SOLICITA JEFATURA RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No 2141 MEMORANDUM D-RH-279-2020.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR AUMENTO DE VALOR EN EL MERCADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU(CON INSTALACION) PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL . SAC 2020 No. 2169.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAHA CHICA No: 001-2020  A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDUM UT-59-2020. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDUM UT-59-2020. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.


FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

rationale: DEVENGADO SEGUN FACTURA 00004574 A NOMBRE DE LEO REFRIGERACION    COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-910. SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU (CON INSTALACION) PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL YA QUE 4 ESTAN EN MAL ESTADO ADICIONALMENTE CON ESTA EMERGENCIA POR COVID-19 ES NECESARIO QUE EL PERSOANL PUEDA TENER UN AMBIENTE ADECUADO SEGUN SAC NO. 2169.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA LICENCIADA LETICIA BARAGONA POR GASTOS MENORES PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-557-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS  DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS  PRESTADOS  A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA-054-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE JOSSEP CASTILLO MARTEL RECIBO No. 000-001-04-00000134 CONTRATO No. DL-081-2020. MES DE AGOSTO 2020.   CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE LA DRA. LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.

LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

legalName: LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

rationale: DISMINUCION PARA GRABAR EN TRES MOMENTOS POR DISPOSICION DEL SIRETH  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE LA DRA. LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.

type: REC


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS  DE ENFERMERA O ENFERMERO PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE SANAA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 POR UN PERIODO DE 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-570-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 940-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSAS DE CLOCHT Y BALINERAS DE CLOCHT PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 771 766 Y 780 ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.  SEGUN SAC 2020 No.2190. MEMORANDUM UT-066-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 940-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00009743 Y ORDEN DE PAGO NO. 675-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSAS DE CLOCHT Y BALINERAS DE CLOCHT PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 771 766 Y 780 ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.  SEGUN SAC 2020 No.2190. MEMORANDUM UT-066-2020.


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020  SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1208-1-0


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES   POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1207-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 937-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TINTAS EPSON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19. SEGUN SAC No. 2186-2020 MEMORANDUMD-RH-293-2020.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 937-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00021755 Y ORDEN DE PAGO NO. 677-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE  TINTAS EPSON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19. SEGUN SAC No. 2186-2020 MEMORANDUMD-RH-293-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  ISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-582-2020 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (4) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1209-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00039229 A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A LA REGIONAL DE OLANCHITO-YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 010-2020 A FAVOR DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 010-2020 A FAVOR DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE  SOLICITUD DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOS RECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000) CONEXION A USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA USO EN LA MARCACION DE SALIDA DE LOS PLANTELES OBELISCOCARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE SEGUN FACTUIRA NO. PROFORMA NO. 2216 Y ORDEN DE PAGO NO. 1372-2020.   SOLICITUD DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOS RECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000) CONEXION A USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA USO EN LA MARCACION DE SALIDA DE LOS PLANTELES OBELISCOCARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 942-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLATICAS TRANSPARENTES PARA EMPACAR KITS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA COVID-19. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-351-20 RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No.2205

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 2047  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 942-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLATICAS TRANSPARENTES PARA EMPACAR KITS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA COVID-19. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-351-20 RECURSOS HUMANOS SAC 2020 No.2205


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOSRECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000)CONEXION USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA LA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LOS PLANTELES OBELISCO CARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 951-2020 A NOMBRE DE NETWORK PLACE SEGUN FACTUIRA NO. PROFORMA NO. 2216 Y ORDEN DE PAGO NO. 1372-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE (5) RELOJES BIOMETRICOSRECONOCIMIENTO FACIAL(2000)MARCACION POR HUELLA(3000)TARJETA DE PROXIMIDAD(3000)CONEXION USB 100000 EVENTOS O SUPERIOR PARA LA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LOS PLANTELES OBELISCO CARRIZAL Y CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM D-RH-354-20 SAC 2020 No.2199.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UT-78-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-78-2020.


title: PAGO  A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000592 CONTRATO DL-078-2020 MES DE MARZO 2020  SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000589 CONTRATO DL-078-2020 MES DE ABRIL 2020 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO POR CONCPETO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13)EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO  EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00023069 Y ORDEN DE PAGO NO. 1032-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13)EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO  EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS DEL SANAA SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020. SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00024165 Y ORDEN DE PAGO NO. 1040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR D EFAUSTO MOLINA CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000361  CONTRATONo. DL-079-2020 MES DE MARZO 2020 SERVCIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000364 CONTRATO DL-079-2020 MES DE ABRIL DEL 2020 SERVICOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000499 MES ABRIL 2020 CONTRATO DL-80-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000501 MES DE MARZO 2020 CONTARTO No. DL-080-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DT-002-2020 A NOMBR DE OSCAR URBANO NUÑEZ  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL AÑO 2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS  TERRESTRES REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM GDVA-003-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000254 MES DIC.2020 CONTRATO SANAA DLC- 029-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN   EN VISTA QUE YA SE HABIA REALIZADO EL PROCESO DE PAGO MEDIANTE F01-136 1 10 DE FECHA 24/11/20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-136-1-0

description: PAGO  DEL MES DE ENERO 2020  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2020  CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2020  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2020  FACTURA No. 000-002-01-0000213 SERVCIO DE  ALQUILER  DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000214 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN  MES DE MAYO 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000215  POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN  MES JUNIO 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000216 A FAVOR DE BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ  MES DE JULIO 2020   AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 896-2020.

description: PAGO A FAVOR DE BLANCA SANDOVAL FACTURA No. 000-002-01-00 000252  MES DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO POR CONCEPTO DE  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000254 Y ORDEN DE PAGO NO. 1033-2020.

description: PAGO POR CONCPETO DE LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000253 Y ORDEN DE PAGO NO. 1035-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1632-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS 245-75-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No.2210-2020 MEMORANDUM UT-074-2020.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024124 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1632-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS 245-75-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No.2210-2020 MEMORANDUM UT-074-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OC Nº 004-2020 A NOMBRE DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES ; SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No. 2208-2020 Y MEMORANDUM UT-072-2020.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO POR A FAVOR IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 877-2020 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012885.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No. 2208-2020 Y MEMORANDUM UT-072-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1631-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #591 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No. 2206-2020 Y MEMORANDUM UT-070-20.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008089A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1631-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #591 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No. 2206-2020 Y MEMORANDUM UT-070-20.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCe# SANAA-002-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE DOS BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #466 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN SAC No. 2207-2020 Y MEMORANDUM UT-071-2020.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCe# SANAA-002-2020 ORDEN DE PAGO NO. 872-20 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012866.  SOLICITUD DE COMPRA  DE DOS BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #466 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN SAC No. 2207-2020 Y MEMORANDUM UT-071-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDE DE COMPRA  OC Nº 005-2020 A NOMBRE DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES ; SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.11861 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No.2209-2020 Y MEMORANDUM UT-073-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 878-20 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012884.   SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.11861 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No.2209-2020 Y MEMORANDUM UT-073-2020.


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 137-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-137-1-0

type: CONT

description: DEVENGADO PAGO DE POLIZA DE VIDA   DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )

description: REVERSION   DEVENGADO PAGO A FAVOR  DE INTERAMERICANA  DE SEGURTOS  S.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SRCC NO. 005-2020 POR EMERGENCIA DEL COVID-19 MEDIANTE DECRETOS PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA   AMPLIACION SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA;  PERIODO 2019 SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES SEGURO LAFISE HONDURAS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR VALOR RESERVADO NO EJECUTADO EN LA  AMPLIACION SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE: LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA; PERIODO DIC. 201912 PM A ENERO 2020 12 AM. SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES SEGURO LAFISE HONDURAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-142-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 5  A FAVOR DE SEGUROS LAFISEHONDURAS  AMPLIACION CONTRATO  SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE: LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA; PERIODO DIC.2019 .12PM 31 DE ENERO 2020 12AM.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 003-2020 A NOMBRE DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ  POR GASTOS MENORES PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1635-2020.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FODOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE PACASA SDE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE (PACASA)  PAPELERIA  CALPULES  S.A. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1445-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00014719 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 805-1-25-1633-2020 A NOMBRE WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA .  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1445-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1445-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1445-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1445-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00124916  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE (PACASA)  PAPELERIA  CALPULES  S.A. DE C.V..  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION AMPLIACION SANAA DL-022-2019  CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 19473 Y 19153 A FAVOR DE JETSTEREO MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.  AMPLIACION SANAA DL-022-2019 CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-146-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO FACTURAS No. 006-008-01-00019473  Y 19153 DE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2020. AMPLIACION  CONTARTO SANAA DL-022-2019 SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. PERFORACION DE POZOS DIVISION TECNICA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020 FACTURA NO. 006-008-01-00022445 Y ORDEN DE PAGO NO. 711-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1469-0-0 - DISPONIBILIDAD POR CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEBRE DEL 2020 SEGUN  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CONTRATO DL-019-2020 MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-019-2020  MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.FERNANDO PUERTO CASTRO.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-020-20 MES DE ENERO 2020  SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.FERNANDO PUERTO CASTRO.

description: PAGO  DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CONTRATO No. DL-020-2020  MES DE FEBRERO 2020. RECIBO No. 000-001-04-00000482.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-018-2020 MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-018-20 MES DE ENERO 2020.  SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELY CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SRCC NO. 003-2020.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-002-2020 POR GASTOS MENORES ESFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 056-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES EN LA NIDAD DE TRASNPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 011-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRALDEL MS DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-037-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: reversion por cambio de objeto SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2267-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE AMONIO CUATERNARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020. A NOMBRE DE GASOLINERA PUMA NORTE PERFORACION DE POZOS.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO  RECIBO No. 000-001-04-00000500 MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN  CONTRATO DL-080-2020.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO MES DE JUNIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000519. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No.DL-080-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO MES DE JULIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000520. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-080-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE MAYO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000365. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-079-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE JULIO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000367. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-084-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE AGOSTO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000370. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-084-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME MES DE JULIO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000594. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-083-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RIVERA SAGASTUME MES DE MAYO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000590. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-078-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE JUNIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000366. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-079-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME MES DE JUNIO 2020 RECIBO No.000-001-04-00000593. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-078-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. E CV. OC#SANAA-001-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2274-2020 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMATICA DE LICENCIA DE FORTINET .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. E CV. OC#SANAA-001-2020. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881-2020 Y FACTURA NO. 000-003-01-00004319.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2274-2020 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMATICA DE LICENCIA DE FORTINET .


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000598 MES DE AGOSTO 2020 CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-083-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA  LA IFICINA  DE SANAA REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2020

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000521 MES DE AGOSTO 2020. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-085-2020.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA LA LICDO. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 845-2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No.004-2020 A FAVOR DE NORMA ROSELI CARRANZA REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIO PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y MEMO USG-018-2020 Y OP-60-2020.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1786-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-BLANCO/NEGRO PARA SER UTILIZADA POR LOS PROCURADORES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL. SAC No. 2314-2020 Y MEMORANDUM DL-135-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1599-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 741 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1997-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00006440  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1599-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 741 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1997-2020.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO  POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  A VARIAS REGIONALES  DE SANAA SEGUN MEMORANDUM  SGFA-827-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ASIGNADO A LA LICDA. LETIACIA BARAHONA POR COMPRAS MENORES DE EMERGENCIA GENERADAS POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-785-2020

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DEL SANAA EN LA EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 885-2020.

LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

legalName: LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO REGISTRO NO. 633 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA TERCERA CUOTA  DE LA POLIZA  Nº AU-58680 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VEHICULOS  DEL SANAA  CON VIGENCIA  DESDE EL 05/02- AL 31/125 DEL AÑO 2020 CONTRATO Nº SANAA DLC-2-2020.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE ELL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA CUARTA  CUOTA DE LA `POLIZA Nº AU-58680 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VEHICULOS  DEL SANAA  CON VIGENCIA DESDE EL 05/02/ AL 31/12/  DEL AÑO 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1608-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1992-2020 MATERIALES DE OFICINA  PARA EL PERSONAL DE AUDITORES Y PERSONAL DE APOYO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 184-1-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1992-2020 MATERIALES DE OFICINA  PARA EL PERSONAL DE AUDITORES Y PERSONAL DE APOYO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-184-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020411 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020099 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020098 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020 FACTURA NO. 006-008-01-00021893 Y ORDEN DE PAGO NO. 714-2020.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 183-0-0 - SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE ELL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA SUMINSTRADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SANAA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE#805-1-25-1607-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1994-2020 COMPRA DE PAPEL BOND  PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA  Y PERSONAL DE APOYO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00014215  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE#805-1-25-1607-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1994-2020 COMPRA DE PAPEL BOND  PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA  Y PERSONAL DE APOYO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 903-2020.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 903-2020.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1995-2020 COMPRA DE UNA COMPUTADORA  PORTATIL EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 1993-2020.


title: COMPROMISO FONDOS A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000280 Y ORDEN DE PAGO NO. 393-2020.POR SUMINISTRO DE 6 RELOG BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

description: PAGO A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000280 Y ORDEN DE PAGO NO. 393-2020.POR SUMINISTRO DE 6 RELOG BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.


title: COMPROMISO DE FONDOSEGUN ORDEN DE COMPRA  0025-2020 A NOMBRE DE SERVICIOS Y ASESORIA TECNICAS   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO/SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA. OC#SANAA-0025-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO/SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA. OC#SANAA-0025-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00000665 Y ORDEN DE PAGO NO. 1285-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1931-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1931-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1986-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIA ORIGINAL HP440 PARA USO  EN LA REPARACION DE LOS EQUIPOS PORTATILES QUE ESTABAN ASIGNADOS EN EL ACUEDUCTO DEL DE LA CIUDAD DE COPAN. SOLICITA DPTO DE TECNLOGIAS E INFORMATICA  SEGUN SAC No. 2316-2020  Y MEMORANDUM DTI-043-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0050-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX REGISTRO No. 732 PLACA No. 09985 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. SOLICITA DPTO. DE INGENIERIA SAC No. 2384-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013054  A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0050-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX REGISTRO No. 732 PLACA No. 09985 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. SOLICITA DPTO. DE INGENIERIA SAC No. 2384-2020


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM ADM-347-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 99-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES POR REPARACION EN LA FLOTA DE VEHICULOS SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 013-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES POR REPARACION EN LA FLOTA DE VEHICULOS SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 013-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1682-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUG GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2418-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1682-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00014954 Y ORDEN DE PAGO NO. 1044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUG GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2418-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 16874-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2362-2020.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021464  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 16874-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2362-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN O/C  Nº 0066-20 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2399-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN O/C  Nº 0066-20 FACTURAS NO. 000-001-01-00002119 000-001-01-00002118 Y 000-001-01-00002120 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1281-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2399-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 005-2020 A NOMBRE DE RORMA ROSELI CARRANZA  GASTOS  EFECTUADOS  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL  2020.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL REGISTRO NO. 775 PLACA NO. 10994 TIPO PATHFINDER SEGUN FACTURA PROFORMA CON ORDEN DE TRABASJO NO. 611667845 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-940-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0062-20 A NOMBRE DE PARTES AUTOMITRICES  GEO S.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2375-2020.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO  A NOMBRE DE PARTES AUTOMITRICES  GEO S.A.  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0062-20 FACTURA NO. 008-002-01-00086454 Y ORDEN DE PAGO NO. 1282-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2375-2020.