title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

CESAR IVAN SIERRA FLORES

legalName: CESAR IVAN SIERRA FLORES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES  Y LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

currency: HNL

DANIEL EDUARDO CANO LANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL EDUARDO CANO LANZA

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA GIRON


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: RIO HONDO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: VALLE DE ANGELES ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

EDGARDO ANTONIO GONZALES MONCADA

legalName: EDGARDO ANTONIO GONZALES MONCADA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO  DEPTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

GUSTAVO ADOLFO ROSALES GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO ROSALES GONZALEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

EVELYN YAHAIRA NAVARRO VARELA

legalName: EVELYN YAHAIRA NAVARRO VARELA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEL DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVRSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO

legalName: FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE LA VENTA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

JISELA FERRUFINO GONZALEZ

legalName: JISELA FERRUFINO GONZALEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: OJO DE AGUA MUNICIPIO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ

legalName: MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

JOSE DANIEL MATAMOROS GALEANO

legalName: JOSE DANIEL MATAMOROS GALEANO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MEAMBAR EL BUEN PASTOR Y LOS PLANES DEL DEPTO DE COMAYAGUA Y VICECVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

INDIRA ARGENTINA BLANCO LOPEZ

legalName: INDIRA ARGENTINA BLANCO LOPEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL DEPTO DE LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ

legalName: MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ORICA GUAYAPE GUATEMALITA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

MARISOL MEZA DIAZ

legalName: MARISOL MEZA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: EL PESCADERO LINACA LAS TUNAS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES

legalName: PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: VALLECILLO AGALTECA Y CACERIOS CIRUCNVECINOS EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO

legalName: SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: EN LA CIUDAD DE CHAMELECON COFRADIA Y ALDEAS CIRCUNVECINAS DEL DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

ROBERTO SALOMON FLORES MURILLO

legalName: ROBERTO SALOMON FLORES MURILLO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


title: PAGO POR EL LEVANTAMIENTO DISEÑO DIBUJO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEL AREA DE TRATAMIENTO DE COMERCIO ELECTRONICO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO. NOTA: PAGO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS HL

MARTIN EDGARDO HASBUM CONTRERAS

legalName: MARTIN EDGARDO HASBUM CONTRERAS

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA

legalName: SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS  POR LA CANTIDAD DE LPS. 69766.50 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MES DE FEBRERO- 2020                L.  23616.00 VALOR MES DE MARZO- 2020                   L.  22718.50 VALOR MES DE ABRIL- 2020                      L.  23432.00 TOTAL A PAGAR AL MES DE ABRIL-20     L. 69766.50.

streetAddress: BELCO GUANAJA

scheme: HN-RTN

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 13 - FUERZA NAVAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 41786.68 VALOR MES DE  FEBRERO - 2020               L. 10854.25 VALOR MES DE MARZO -2020                    L. 12869.51 VALOR MES DE ABRIL -2020                       L. 18062.92. TOTAL A PAGAR AL MES DE ABRI-2020     L. 41786.68

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE  LPS. 52747.90 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MES DE MAYO- 2020        L. 27867.90 VALOR MES DE JUNIO- 2020         L. 24880.00 TOTAL A PAGAR                           L.  52747.90


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 46328.68 VALOR MES DE MAYO- 2020           L.  25122.97 VALOR MES DE JUNIO -2020            L.  21205.71 TOTAL A PAGAR                              L.  46328.68


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 50 935.84 VALOR MES DE SEPTIEMBRE- 2020    L.  19857.65 VALOR MES DE OCTUBRE -2020         L. 31078.19 TOTAL A PAGAR                                  L. 50935.84.


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 21476.85. VALOR OCTUBRE 2020  TOTAL A PAGAR  L. 21476.85.


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 67609.78 VALOR MES DE JULIO- 2020             L. 22130.49 VALOR MES DE AGOSTO -2020       L. 28873.83 VALOR MES DE SEPTIEMBRE-2020   L. 16605.46 TOTAL A PAGAR                               L. 67609.78


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE  LPS. 84937.35. VALOR JULIO 2020              L. 30236.00. VALOR AGOSTO- 2020       L. 22944.35. VALOR SEPTIEMBRE-2020   L. 31757.00. TOTAL A PAGAR                 L.  84937.35


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE 2019-2020  DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 380000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE 2019-2020 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100000.00 EXACTOS.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE  LPS. 45 336.32.  CONSUMO DE  NOVIEMBRE 2020    L. 23992.32 CONSUMO DE  DICIEMBRE 2020      L. 21344.00 TOTAL A PAGAR                             L. 45336.32.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE  LPS. 50076.00.  CONSUMO DE  NOVIEMBRE 2020    L. 24576.00 CONSUMO DE  DICIEMBRE 2020      L. 25500.00 TOTAL A PAGAR                             L. 50076.00


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 53886.72. VALOR ACOMULADO DE OCT-DIC 2019   L.  41665.74. VALOR ACOMULADO DE ENERO-2020     L.  12220.98. TOTAL A PAGAR AL MES DE ENE-2020    L.  53886.72.


title: MANTENIMIENTO DE 47603 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-119 ORDEN AHAC-042-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE SE ESTÁ PRESENTANDO A LABORAR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: MANTENIMIENTO DE 47603 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-119 ORDEN AHAC-042-2020  Y FACTURA No.001-005-01-00078845 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE SE ESTÁ PRESENTANDO A LABORAR.

type: FACT


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 115111.38. VALOR ACOMULADO DE OCT-DIC 2019  L.   89239.60 VALOR ACOMULADO DE ENERO-2020    L.   25871.78 TOTAL A PAGAR AL MES DE ENE-2020   L. 115111.38.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA ABASTECER Y OFRECER PROTECCIÓN A TODOS LOS EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2020-123 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0245-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA ABASTECER Y OFRECER PROTECCIÓN A TODOS LOS EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2020-123 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0245-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00024089


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-126-2020.

type: REC


title: MANTENIMIENTO DE 62729 KM DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA N 12503  ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD  No AHAC-CM-GC-2020-135 Y ORDEN DE COMPRA No AHAC-043-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 62729 KM DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA N 12503  ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD  No AHAC-CM-GC-2020-135 ORDEN DE COMPRA No AHAC-043-2020 Y ORDEN DE COMPRA No.009-004-01-00013295


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-127-2020.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-128-2020.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL DE ASEO PARA LA PROTECCIÓN DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA AGENCIA A NIVEL NACIONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-CM-CG-2020-124-24 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00018599

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-1099-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-1099-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN MASCARILLA KN95 PARA ABASTECER AL PERSONAL A NIVEL NACIONAL DE TORRE DE CONTROL PLAN DE VUELO METEOROLOGÍA AERONÁUTICA COBROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-125-025 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-045-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00014944


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-134-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


title: PRIMER PAGO DE EMPASTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-075-2018 Y ORDEN AHAC-031-2018 RESUMEN  TOTAL A PAGAR¿¿¿¿¿¿.L18940.50 PRIMER ABONO¿¿¿¿¿¿¿13342.85 PENDIENTE DE PAG¿¿¿¿¿..5597.65

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-178-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0217-2019 Y FACTURA No.006-003-01-00036850

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MANTENIMIENTO DE 78233 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12206 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-139 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-046-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 78233 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12206 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-139 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-046-2020 Y FACTURA No.006-004-0-00078844


rationale: MANTENIMIENTO DE 52720 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12208 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-138 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-047-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-00080040


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

rationale: MANTENIMIENTO DE 30000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12499 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-140 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-00080142


rationale: CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-141 Y ORDEN DE COMPRE NO AHAC-048-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-00080094


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


rationale: MANTENIMIENTO DE 21484 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12501 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-147 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-00080503


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NP 300 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2020-152 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0246-2020 CABE MENCIONAR QUE ESTOS VEHÍCULOS TRASLADAN AL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL Y TURNOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NP 300 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2020-152 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0246-2020 Y FACTURA No.006-001-01-00008975 CABE MENCIONAR QUE ESTOS VEHÍCULOS TRASLADAN AL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL Y TURNOS.


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-153-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-052-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00013497


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-151 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-151-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00013497


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12189 ASIGNADO A TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-154-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-053-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00080713


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO A TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-155-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-054-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00080711


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿.¿.............3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATAN CON FACTURA No. 000-057-01-00040979 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-160-2020.


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

rationale: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON ASIGNADAS A RRHH SPS ADMINISTRACIÓN SPS JEFATURA DE FINANZAS Y NAVEGACIÓN AÉREA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2020-142 ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00001051

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-1282-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-1282-1-0


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE PLACA No. 09715 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2020-143 ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE ASIGNARA PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD DE VEHÍCULO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LA INUNDACIÓN DE LO VEHÍCULOS YA ASIGNADOS

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE PLACA No. 09715 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2020-143 ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00000456 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE ASIGNARA PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD DE VEHÍCULO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LA INUNDACIÓN DE LO VEHÍCULOS YA ASIGNADOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿......2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿.....2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO PARA ANS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2020-003 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0219-2020. Y FACTURA 000-001-01-00020955.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORAS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2020-003 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0220-2020. Y FACTURA No. 006-012-01-00014171


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO BUSINESS/ROATÁN CON No. DE FACTURA 000-057-01-00042840 CODIGO CLIENTE 50120 DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-163-2020.


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-GC-CM-2020-007 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-GC-CM-2020-007 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020 Y FACTURAS DETALLADAS EN EL INFORME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-176-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-176-1-0


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-007 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020.

actividadObra: 10 - REGULACIONES DE TRANSPORTE AÉREO

rationale: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-007 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020 Y LAS FACTURAS DETALLADAS EN EL INFORME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-177-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-177-1-0


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTAECER LA REGIONAL DE ROATANSEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-002 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0221-2020.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENVIAR EL PRODUCTO A LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0221-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-208-1-0


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0222-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0222-2020 Y FACTURA 000-001-01-00033564


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0223-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0223-2020 Y FACTURA 000-001-01-00631560


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0225-2020

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0225-2020 Y FACTURA 000-001-01-14598727


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0226-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE NO SE HA ASIGNADO CUOTA PARA LA CLASE DE GASTO 12 POR LO QUE PARA PAGAR LOS COMPROMISOS YA ADQUIRIDOS SE HIZO UN TRASPASO DE CUOTA Y LOS F01 SE CARGARAN CON LO QUE TENEMOS DE CUOTA DISPONIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-212-1-0


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0227-2020

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0227-2020 Y FACTURA 000-001-01-00000798


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0230-2020

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0230-2020 Y FACTURA 003-005-01-00148862


title: MANTENIMIENTO DE 17942 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N12504 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-017 Y ORDEN DE COMPRA  No. AHAC-005-2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 17942 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N12504 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-017 ORDEN DE COMPRA  No. AHAC-005-2020 Y FACTURA 001-005-01-00074614


title: MANTENIMIENTO DE 15000KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12502 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ROATAN  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-014 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-004-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 15000KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12502 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ROATAN  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-014 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-004-2020 Y FACTURA 009-004-01-00012186


title: MANTENIMIENTO DE 44847KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN TIPO MICRO BUS PLACA N12503 PERTENECIENTE A LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-018 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 44847KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN TIPO MICRO BUS PLACA N12503 PERTENECIENTE A LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-018 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2020 Y FACTURA 009-004-01-00012086


title: MANTENIMIENTO DE 45442KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N12206 UBICADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-2020-019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-006-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 45442KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N12206 UBICADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-2020-019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-006-2020 Y FACTURA 006-004-01-00070997


title: MANTENIMIENTO DE 16758KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONATICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-013 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-00074450


title: ADQUISICION  DE 4  BATERIAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09714 Y N09713 MISMO QUE LLEVAN DDOS BATERIAS UNA DE MOTOR Y UNA PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-012 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2020

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICION  DE 4  BATERIAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09714 Y N09713 MISMO QUE LLEVAN DDOS BATERIAS UNA DE MOTOR Y UNA PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-012  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2020 FACTURA 000-009-01-00015557.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿.....2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: MANTENIMIENTO DE 37395 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12208 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-015 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 37395 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12208 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-015  LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2020 Y FACTURA 001-005-01-00060001


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020 Y FACTURAS No.000-001-01-00004073 000-001-01-00004074 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO FUE RECIBIDO EL 11/03/2020.


title: ADQUISICION DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020

actividadObra: 8 - REGISTRO AERONÁUTICO

rationale: DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020 Y FACTURAS No.000-001-01-00004073 000-001-01-00004074 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO FUE RECIBIDO EL 11/03/2020.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0226-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00019562 CABE MENCIONAR QUE LOS SUMINOSTROS SE RECIBIERON EL 11 DE MARZO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-022-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0231-2020.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA EL 04 DE MARZO Y A CAUSA DE LA EMERGENCIA NO PUDO REALIZARSE LA RECEPCIÓN DEL MISMO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0231-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-261-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0233-2020

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0233-2020 Y FACTURA No.001-001-01-00771828


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0232-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO HAY DISPONIBILIDAD DE COTA PERO SI HAY EN LA UNIDAD EJECUTORA 14 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0232-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-263-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-026-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-027-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-028-2020.


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-002 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0234-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-269-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00013745 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE MATERIAL SE SOLICITÓ DESDE FEBRERO.


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00013745 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE MATERIAL SE SOLICITÓ DESDE FEBRERO.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0235-2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA EL 09 DE MARZO Y A CAUSA DE LA EMERGENCIA NO PUDO REALIZARSE LA RECEPCIÓN DEL MISMO SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0235-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-276-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0231-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-277-1-0


title: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUS AHAC-CM-GC 2020-048 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTO EN UN OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-278-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATAN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-039-2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AERÓDROMOS TAMBIÉN PARA EL CAMBIO DE MOTOR DEL AIRE CENTRAL PARA METEOROLOGÍA SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-GC-CM-011-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001858 CABE MENCIONAR QUE ESTE EQUIPO SE RECIBIÓ EL 13 DE MARZO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-046-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-045-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-047-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 301-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0239-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-301-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 300-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0238-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-300-1-0


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL TOYOTA HILUX PLACA N09716 CON 136536 KILOMETROS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEREOLOGIA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-016 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL TOYOTA HILUX PLACA N09716 CON 136536 KILOMETROS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEREOLOGIA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-016 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00009499 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO SE RECIBION ANTES DE LA EMERGENCIA PERO POR LO OCURRIDO EN EL PAIS EL PROVEEDOR ENVIO FACTURA HASTA DESPUES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 302-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0237-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-302-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION DICIEMBRE .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: SE REVERSA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DEBIDO A QUE NO FUE VALIDADO POR EL SIREP Y SE UTILIZARA LA CUOTA PARA EL PAGO A OTROS EMPLEADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-307-1-0

type: CON


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION NOVIEMBRE .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

rationale: SE REVERSA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 DEBIDO A QUE NO FUE VALIDADO POR EL SIREP Y SE UTILIZARA LA CUOTA PARA EL PAGO A OTROS EMPLEADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-306-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ENERO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION MARZO.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION MARZO.......2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MARZO¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MARZO............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION MARZO¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MARZO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LOS AEROPUERTOS DE GOLOSON JUAN MANUEL GÁLVEZ RAMON VILLEDA MORALES Y TONCOTÍN QUE CUBREN LOS VUELOS DE EMERGENCIA Y HUMANITARIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO A RAÍZ DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD CM-GC-2020-054 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0242-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00018511


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-005 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2020

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC2020-005 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2020 Y PROFORMA No.000-003 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DESCARTABLE PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LOS AEROPUERTOS DE GOLOSON JUAN MANUEL GÁLVEZ RAMON VILLEDA MORALES Y TONCOTÍN QUE CUBREN LOS VUELOS DE EMERGENCIA Y HUMANITARIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO A RAÍZ DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD CM-GC-2020-054 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0241-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00001191


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 11 - ADMINISTRACIÓN DE AERÓDROMOS DOMÉSTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-006 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-017-2020ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.

type: ORDCOM


description: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-006 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-017-2020ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00009144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-399-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-399-1-0


description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020.

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020 FACTURA No.000-002-01-00009144


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0208-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE 2008 PLACA N 09715 ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2020.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER 2011 PLACA MI 4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-051 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2020.

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE SE ANULA EL PROCESO AHAC-CM-GC-2020-051 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-202   PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2011 PLACA MI 4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-402-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2001 S/P ASIGNADO A NAVEGACIÓN AÉREA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-052 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2020.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2001 S/P ASIGNADO A NAVEGACIÓN AÉREA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-052 ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00023126


rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EN A UNIDAD EJECUTORA 01 NO HAY CUOTA PERO SI HAY EN LA UNIDAD EJECUTORA 14 PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE 2008 PLACA N 09715 ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-404-1-0


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO (GEL ANTIBACTARIAL GUANTES) PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-055 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0243-2020

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO (GEL ANTIBACTARIAL MASCARILLAS) PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-055 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0243-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00001190


title: QUINTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO......................215570.00 SEGUNDO PAGO...................78750.00 TERCER PAGO.........................8750.00 CUARTO PAGO.......................8750.00 QUINTO PAGO¿¿...¿...........5938.80 SALDO PENDIENTE¿...¿¿¿¿¿0.00

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-056-2020 Y FACTURA No. 000-057-01-00022298

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CRÉDITO OTORGADO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES RUTAS QUE REALIZA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN OFICIO AHAC-ADMON-CPRAS-014-2020 Y FACTURAS VARIAS.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION OCTUBRE............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: ADQUISICIÓN DE GAFAS PROTECTORAS PARA LA PROTECCIÓN DEL DIFERENTE PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS DEL PAÍS Y ASÍ PODER TOMAR LAS PREVENCIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL COVID19 SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-060 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0244-2020

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE CUNADO SE ENVIO LA ORDEN AL PROVEEDOR EL MISMO MANIFESTO QUE YA NO TENIA LO SOLICITADO Y QUE YA LE HABIA DADO DE BAJA AL PRODUCTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-060 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0244-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-451-1-0


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-059 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2020 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA REALIZAR EL CAMBIO CORRESPONDIENTE DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN MOVILIZANDO AL PERSONAL QUE ESTÁ EN SERVICIO DURANTE LA EMERGENCIA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS REALIZAR EL CAMBIO CORRESPONDIENTE DE A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN MOVILIZANDO AL PERSONAL QUE ESTÁ EN SERVICIO DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-059 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2020 FACTURA No.000-001-01-00023084 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020.


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-058 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2020 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA ABASTECER AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-058 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00013416 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA ABASTECER AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA.


title: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-048 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00075709 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: MANTENIMIENTO DE 15869 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-049 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: MANTENIMIENTO DE 15869 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-049 ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00075710 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: MANTENIMIENTO DE 50573 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES EL UNICO QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA

rationale: MANTENIMIENTO DE 50573 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00012577 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES EL UNICO QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA


title: MANTENIMIENTO DE 26650 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UNO DE LOS QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA

rationale: MANTENIMIENTO DE 26650 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2020Y FACTURA No.001-005-01-00076082 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UNO DE LOS QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION..............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿.¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0232-2020 FACTURA No.010-001-01-00119667 ESTA COMPRA SE EFECTUO DESDE EL 03 DE MARZO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA/RECO DE LA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020SEGÚN SOL. AHAC-AG01-064-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-067 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-023-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ESTÁ ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-067 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-023-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00076138 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ESTÁ ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA.


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0208-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-007 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020 Y LAS FACTURAS DETALLADAS EN EL INFORME.


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-178-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0217-2019 Y FACTURA No.006-003-01-00036850

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO.....................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO.....................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 FACTURA No. 000-001-01-00013744 Y RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020


description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 FACTURA No. 000-001-01-00013744 Y RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-002 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0234-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SUMINISTRO YA HA SIDO RECIBIDO.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-009 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2020 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-009 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2020 FACTURA No. RC-9472-20 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N09716 SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-069 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2020 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL METEOROLÓGICO QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N09716 SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-069 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00023238 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL METEOROLÓGICO QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA.


title: ENDEREZADO Y PINTADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2020 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: ENDEREZADO Y PINTADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2020 FACTURA No. 000-001-01-00000252 Y AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-679-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-679-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ................. ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿............2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿.......1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SIETE (7) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2020.

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SIETE (7) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2020 FACTURAS 9578-20 Y 9579-20.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 13 EMPLEADOS DE LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-010 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2020 RECOMENDACIÓN CON OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 13 EMPLEADOS DE LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-010 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2020AVISO DE COMBRO 1039260 RECOMENDACIÓN CON OFICIO ONCAE-DIR-679-2020


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-106-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-090-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-063-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-108-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2020.


title: PAGO DE L24591.18 POR CRÉDITO OTORGADO QUE CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO DETALLA ESTADO DE CUENTA INFORME MENSUAL Y FACTURAS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-107-2020.


title: MANTENIMIENTO DE 56974 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-097 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 56974 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-097 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00012925 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID19


title: MANTENIMIENTO DE 42714 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-094 Y ORDEN AHAC-032-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 42714 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-094ORDEN AHAC-032-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00077568