title: PAGO POR COMPRA DE 228.135 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-030-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-150-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 228.135 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-030-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°001-002-01-00060594 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-150-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL PISTÓN DE LA TURBINA DE LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-162-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL PISTÓN DE LA TURBINA DE LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-012 FACTURA N°000-001-01-00001298 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-162-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DEL KIT DE EMBRIAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 COLOR ROJO ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-174-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DEL KIT DE EMBRIAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 COLOR ROJO ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-015 FACTURA N°000-001-01-00005488 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-174-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :20 F-01: 315-1-0 - PAGO POR SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER AÑO 2011 Y UNA (1) CUATRIMOTO AÑO 2011 DEL PROGRAMA EL COYOLAR CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-169-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-20-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-20-315-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RECEPTOR DE SEÑALES DE ENTRADA PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-165-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FBB INGENIERIA S. DE R.L

streetAddress: PRADOS UNIVERSOTARIOS ENTRE MARKETING PUBLICIDAD Y AUTO LOTE LOCAL 7

legalName: FBB INGENIERIA S. DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RECEPTOR DE SEÑALES DE ENTRADA PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-011 FACTURA N°000-001-01-00000265 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-165-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS Y EVENTOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0105-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-011-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS Y EVENTOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0105-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-011-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00630677 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 50 (CINCUENTA) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO NORMAL DE 6% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-185-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 (CINCUENTA) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO NORMAL DE 6% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-017 FACTURA N°000-001-01-00019070 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-185-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 410.80 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 410.80 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-016 FACTURA N°001-002-01-00060605 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS Y EVENTOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0106-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS Y EVENTOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0106-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00033552 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 549.45 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-193-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 549.45 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-018 FACTURA N°001-002-01-00060611 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-193-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 101.54 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y 1568.039 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-013-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-057-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 101.54 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y 1568.039 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-013-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°001-002-01-00060550 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-057-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8/4 DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-014-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-062-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8/4 DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-014-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°006-001-01-00006605 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-062-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-014-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-062-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-014-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°006-001-01-00006605 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-062-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 24/7 CON UN UNA ANCHO DE BANDA DE DOS (2) MEGABYTES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA A LA ALTURA DE KILÓMETRO 50 DE LA CARRETERA CA-5 TOMANDO UN DESVÍO DE 7.5 KILÓMETROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-399-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.  FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-096-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA CON EL PUESTO DE COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-062-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-616-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.  FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-096-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA REVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N 09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-015-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-086-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LA REVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N 09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-015-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°006-001-01-00006634 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-086-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0107-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0107-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00034996 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: AGO POR LA COMPRA DE 101.88 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y 1792.12 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-098-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 101.88 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y 1792.12 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-EL COYOLAR-2020 FACTURA No. 001-002-01-00060563 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-098-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA 6 RADIOS ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-016-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-097-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSIÓN DE DOCUMENTO F-01 POR RAZONES DE CIERRE DE OPERACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-006-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-20-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-20-66-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0108-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-019-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0108-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-019-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°001-001-01-00772269 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0099-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-001-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0099-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-001-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°010-001-01-00114727 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 19 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0100-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-002-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 19 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0100-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-002-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00033302 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por adenda al contrato CREE-LPN-02-2019 por ampliación del contrato original extendiendose desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2020 de conformidad con los terminos originalmente pactados para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna. memorandum JA-No.005C-2020

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de marzo 2020 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003875 recibo S/N memorandum JA-No.78-2020

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero 2020 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003750 recibo S/N memorandum JA-No.21-2020

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero 2020 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003837 recibo S/N memorandum JA-No.35-2020


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0107-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 001-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA Pago de factura 003-006-01-00014312 por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0107-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 001-2020 memorandum JA-No.047-2020


title: PAPELERIA HONDURAS Orden de Compra para la adquisición de 50 paquetes de separadores de folder 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0109-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2020

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS por la adquisición de 50 paquetes de separadores de folder 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No.000-001-01-00033421 Recibo No.45037 Orden de Compra No. 9038-1-1-0109-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2020 memorandum JA-No.048-2020


title: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 30 unidades de perforadoras de dos orificios metálica para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0108-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 004-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN MORALES Pago por la adquisición de 30 unidades de perforadoras de dos orificios metálica para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-001-01-00013154 Orden de Compra No. 9038-1-1-0108-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 004-2020 Memorandum JA No.114-2020


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC.Pago por el quinto producto del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 10% por entrega del producto correspondiente al informe finalfactura 000-002-01000000244 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia Adenda No. 1 y acuerdo CREE-026 de ampliación del tiempo acuerdo CREE-035 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 097-2020. No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L42359.93 por el 10% de garantia de cumplimiento

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGULACIÓN DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL E INTERCONEXIONES REGIONALES


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso del área técnica de la institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0114-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso del área técnica de la institución Factura No. 000-036-01-00027035 recibo 89113 Orden de Compra No. 9038-1-1-0114-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2020 memorandum JA No. 134-2020


title: Compromiso del Contrato 3C CREE-01-2020 con el consultor Edwin Orlando Mejía Reyes por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la contratación. Según Memorandum JA-No. 102-2020.

EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

legalName: EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

rationale: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago de la retención del 10% por Garantía de Cumplimiento de cada pago realizado del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional Memorandums JA-No. 135-2020. Retenciones realizadas: Primer pago L. 3540.00 segundo pago L. 5310.00 tercer pago L 8850.00 cuarto pago L 8850.00 quinto pago L. 8850.00.

type: REC

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago del primer producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional recibo No. 000-001-04-00000040 Acuerdo CREE 045 contrato caratula del primer producto terminos de referencia y demas documentos relacionados al pago. Según Memorandum JA-No. 103-2020. Se le retiene L 3540.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago del segundo producto Términos de Referencia para las Bases de Licitación de compra de capacidad firme y energía para los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional recibo No. 000-001-04-00000041 Acuerdo CREE 045 contrato caratula del segundo producto terminos de referencia y demas documentos relacionados al pago. Según Memorandum JA-No. 104-2020. Se le retiene L 5310.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago del tercer producto  i. Informe de revisión y recomendaciones sobre la Norma Técnica de Consumidores Calificados elaborada por la firma consultora contratada por la CREE;  ii.Términos de Referencia para la elaboración de la normativa relativa a los Sistemas Aislados;  iii. Informe de revisión y recomendaciones de la propuesta para el presupuesto del ODS. del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional recibo No. 000-001-04-00000042 Acuerdo CREE 045 contrato caratula del tercer producto terminos de referencia y demas documentos relacionados al pago. Según Memorandum JA-No. 105-2020. Se le retiene L 8850.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago del cuarto producto  a) Revisión y recomendaciones sobre la Norma Técnica de Agentes Comercializadores. b) Informe de de la revisión y recomendaciones a los reglamentos aplicables a la compra de capacidad firme y energia para adecuarlo a los nuevos mecanismos competitivos de adquisicion de capacidad y energia por parte de las empresas distribuidoras del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional recibo No. 000-001-04-00000043 Acuerdo CREE 052 contrato caratula del cuarto producto terminos de referencia y demas documentos relacionados al pago. Según Memorandum JA-No. 125-2020. Se le retiene L 8850.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Pago del quinto producto 5.1) Norma Técnica  de Programación de la Operación. 5.1.1) Versión Revisada de la Norma Técnica de Programación de la Operación elaborada por el ODS. 5.2) Norma Técnica de Mantenimiento. 5.2.1) Version Revisada de la Norma Técnica de Mantenimiento elaborada por el ODS. del Contrato 3C CREE-01-2020 por la consultoría Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional recibo No. 000-001-04-00000044 Acuerdo CREE 057 contrato caratula del quinto producto terminos de referencia y demas documentos relacionados al pago. Según Memorandum JA-No. 126-2020. Se le retiene L 8850.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

type: MEMORA


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 6 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)y 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de personal nuevo de la instirución del área técnica de la institución para uso del teletrabajo Orden de Compra No. 9038-1-1-0121-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2020

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 6 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)y 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) Factura No. 000-036-01-00027205 Recibo No. 90082  para uso de personal nuevo de la instirución del área técnica de la institución para uso del teletrabajo Orden de Compra No. 9038-1-1-0121-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2020 memorandum JA No.164-2020


title: PACASA Orden de Compra para la adquisición de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas 50 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio 5 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades. para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0110-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2020

rationale: PACASA Pago por la la adquisición de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas 50 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio 5 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades. para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No.010-001-01-00113515 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0110-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2020 memorandum JA No.123-2020


title: PERIODICOS Y REVISTAS Compromiso por orden de compra CM-CREE-003-2020 para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS Pago por la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE  Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro factura No.000-008-01-00013984 recibo No. 006053 contrato de publicidad No. 761433 orden de compra No. CM-CREE-03-2020  requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2020. Memorandum JA No. 122-2020


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS Compromiso por orden de compra CM-CREE-004-2020 para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS Pago por la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro Factura No.006-002-01-00049746 recibo S/N Contrato de publicidad No. 369019 orden de compra CM-CREE-004-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2020. memorandum JA No.132-2020


title: ACOSA Orden de Compra para la adquisición de 2 unidades de cada uno de toner: Cyan Canon GPR-53 Amarillo Canon GPR-53  Magenta Canon GPR-53 Negro Canon GPR-53 para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0113-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACOSAPago por la adquisición de 2 unidades de toner de cada uno de los colores: Cyan Canon GPR-53 Amarillo Canon GPR-53  Magenta Canon GPR-53 Negro Canon GPR-53 para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No.015-003-01-00220090 Recibo No.015-003-01-00220090 Orden de Compra No. 9038-1-1-0113-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2020 Memorandum JA-No.044-2020.


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0119-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 022-2020

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-006-01-00014843 recibo S/N orden de compra No. 9038-1-1-0119-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 022-2020 Memorandum JA-No. 133-2020


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Compromiso por orden de compra CM-CREE-001-2020 para la contratación de servicios de limpieza de una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 02 de enero al 31 de marzo de 2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 072-2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Pago de factura por servicio de limpieza del mes de marzo 2020 factura No.000-001-01-00002356 recibo S/N orden de compra CM-CREE-001-2020 para la contratación de servicios de limpieza de una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 02 de enero al 31 de marzo de 2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 072-2019 memorandum JA-No.068-2020

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Pago de factura por servicio de limpieza del mes de enero 2020 factura o.000-001-01-00002136 recibo S/N orden de compra CM-CREE-001-2020 para la contratación de servicios de limpieza de una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 02 de enero al 31 de marzo de 2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 072-2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Pago de factura por servicio de limpieza del mes de febrero 2020 factura o.000-001-01-00002180 recibo S/N orden de compra CM-CREE-001-2020 para la contratación de servicios de limpieza de una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 02 de enero al 31 de marzo de 2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 072-2019.


title: ACOSA Orden de Compra para la adquisición de 4 unidades de cada uno de toner: Cyan Canon GPR-53 Amarillo Canon GPR-53  Magenta Canon GPR-53 para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0122-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2020

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACOSA Pago por la adquisición de 4 unidades de cada uno de toner: Cyan Canon GPR-53 Amarillo Canon GPR-53  Magenta Canon GPR-53 para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 016-001-01-00125652 Recibo No. 016-001-01-00125652 Orden de Compra No. 9038-1-1-0122-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2020 memorandum JA No.190-2020


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Pago de la retención del 10% por Garantía de Cumplimiento de cada pago realizado Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional Memorandums JA-No. 098-2020. Retenciones realizadas: Primer pago L. 42359.93 segundo pago L. 42359.93 tercer pago L. 127079.80 cuarto pago L 127079.80 quinto pago L. 42359.93 sexto pago L. 42359.93


title: JETSTEREO Orden de Compra para la adquisición de 4 unidades de toner Canon GPR-53 BK NEGRO para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0123-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO pago por la adquisición de 4 unidades de toner Canon GPR-53 BK NEGRO para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 006-012-01-00019365 recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0123-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2020 memorandum JA No. 188-2020


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0115-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2020

rationale: EMSULA Pago de factura 003-006-01-00014607 por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0115-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2020 memorandum JA-No.064-2020


title: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 12 unidades de bolsas de 1000 gramos de detergente en polvo para el aseo de las diferentes areas y oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-009-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2020

rationale: WILMAN MORALES Pago por la adquisición de 12 unidades de bolsas de 1000 gramos de detergente en polvo Factura No. 000-001-01-00014088 recibo S/N para el aseo de las diferentes areas y oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-009-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2020 memorandum JA No. 166-2020


title: CENTROMATIC Compromiso por el Contrato LPN-CREE-03-2019-A Licitación LPN-CREE-03-2019 -Adquisición de Equipo Informático Especializado para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)- lotes 1 y 4- por la compra de 3 computadoras tipo Laptop marca HP y una unidad de almacenamiento externo para almacenamiento de redes eléctricas marca synology ambas según las especificaciones de la licitación y establecidas en el contrato. memorandum JA-No.153-2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CENTROMATIC Pago del Contrato LPN-CREE-03-2019-A Licitación LPN-CREE-03-2019 - por la Adquisición de Equipo Informático Especializado para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)- lotes 1 y 4- por la compra de 3 computadoras tipo Laptop marca HP y una unidad de almacenamiento externo para almacenamiento de redes eléctricas marca synology ambas según las especificaciones de la licitación y establecidas en el contrato. Factura No. 000-001-01-00017380 recibo S/N. memorandum de pago JA-No.191-2020 acuerdo CREE 019.  se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: DISTRIBUIDORA VALENCIA/WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 300 unidades de guantes de nitrilo 200 mascarillas quirúrgicas de protección nariz y boca 360 unidades de mascarillas KN95 para el uso y protección del personal de la institución como cumplimiento del protocolo de biseguridad en la reapertura de las oficinas Orden de Compra No. CM-CREE-011-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 031-2020

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: DISTRIBUIDORA VALENCIA/WILMAN MORALES Pago por la adquisición de 300 unidades de guantes de nitrilo 200 mascarillas quirúrgicas de protección nariz y boca 360 unidades de mascarillas KN95 Factura No. 000-001-01-00014089 Recibo S/N  para el uso y protección del personal de la institución como cumplimiento del protocolo de biseguridad en la reapertura de las oficinas Orden de Compra No. CM-CREE-011-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 031-2020 mamorandum JA No. 168-2020


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Orden de Compra No. CM-CREE-010-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 034-2020

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por la Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Factura No.000-001-01-00001258 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-010-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 034-2020 Memorandum JA No. 170-2020


title: DISTRIBUIDORA VALENCIA/ WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 2 unidades de termómetros infrarrojos para verificar la temperatura de las personas que ingresen a las oficinas de la institución en la reapertura de las oficinas Orden de Compra No. CM-CREE-011-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 031-2020

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: DISTRIBUIDORA VALENCIA/ WILMAN MORALES Pago por la adquisición de 2 unidades de termómetros infrarrojos para verificar la temperatura de las personas que ingresen a las oficinas de la institución en la reapertura de las oficinas Factura No. 000-001-01-00014089 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-011-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 031-2020 memorandum JA No. 168-2020


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por segunda adenda al contrato CREE-LPN-02-2019 por ampliación del contrato original extendiendose desde el 01 de abril al 30 de junio de 2020 de conformidad con los terminos originalmente pactados para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna. memorandum JA-No.159-2020

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago mes de junio factura No. 000-001-01-00-004028 recibo S/N  segunda adenda al contrato CREE-LPN-02-2019 por ampliación del contrato original extendiendose desde el 01 de abril al 30 de junio de 2020 de conformidad con los terminos originalmente pactados para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna. memorandum JA-No.171-2020

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago mes de abril factura No. 000-001-01-00-003941 recibo S/N  segunda adenda al contrato CREE-LPN-02-2019 por ampliación del contrato original extendiendose desde el 01 de abril al 30 de junio de 2020 de conformidad con los terminos originalmente pactados para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna. memorandum JA-No.162-2020

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago mes de mayo factura No. 000-001-01-00-003997 recibo S/N  segunda adenda al contrato CREE-LPN-02-2019 por ampliación del contrato original extendiendose desde el 01 de abril al 30 de junio de 2020 de conformidad con los terminos originalmente pactados para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna. memorandum JA-No.163-2020


title: BUSINESS SUPPLY. S de R.L. Orden de Compra para la adquisición de 9 unidades de basureros pequeños y 5 grandes de acero inoxidables y de pedal y 12 unidades de pediluvios de acero inoxidables con alfombra de cesped sintético. para cumplimiento del protocólo de seguridad  Orden de Compra No. CM-CREE-012-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2020

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: BUSINESS SUPPLY. S de R.L. Pago por la adquisición de 9 unidades de basureros pequeños y 5 grandes de acero inoxidables y de pedal y 12 unidades de pediluvios de acero inoxidables con alfombra de cesped sintético. para cumplimiento del protocólo de seguridad factura No. 000-001-01-00001699  recibo No 000429 Orden de Compra No. CM-CREE-012-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2020 memorandum JA No. 169 - 2020


title: DIREVA Compromiso para la adquisición de 12 paquetes de cucharas desechables medianas de 25 unidades y 12 paquetes de vaso de foam de 8 onzas de 25 unidades. para cumplimiento del protocólo de seguridad  Orden de Compra No. 9038-1-1-0124-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DIREVA Se reversa debido a que no se pudo contactar al proveedor para continuar con el proceso de compra. Compromiso para la adquisición de 12 paquetes de cucharas desechables medianas de 25 unidades y 12 paquetes de vaso de foam de 8 onzas de 25 unidades. para cumplimiento del protocólo de seguridad  Orden de Compra No. 9038-1-1-0124-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-376-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS Compromiso para la adquisición de 3 cajas de gel antibacterial de seis galones cada una para cumplimiento del protocólo de seguridad  Orden de Compra No. 9038-1-1-0126-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS Pago por la adquisición de 3 cajas de gel antibacterial de seis galones cada una para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-002-01-00019914 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0126-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020 Memorandum No. JA-No. 173-2020


title: MARTINEXA COMPUTACIÓN Orden de compra No. 9038-1-1-0128-2020 por la compra de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL latitude 5300 y  5 unidades de Laptop marca DELL lattitude 3500 para uso del personal de la Institución memorandum JA-No.156-2020 memorandum de especialista informático Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.041-2020

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: MARTINEXA COMPUTACIÓN Pago por la compra de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL latitude 5310 y  5 unidades de Laptop marca DELL lattitude 5510 para uso del personal de la Institución Factura No. 000-001-01-00001040 Recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0128-2020 memorandum de especialista informático Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.041-2020 memorandum JA-No.214-2020 se recibieron computadoras con mayor capacidad del ofertado en catálogo electrónico según memorandum de evaluación de parte del jefe especialista en Informática de la CREE y según memorandum de autorización de aceptación del jefe administrativo.


title: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Compromiso para la adquisición de 40  unidades de frascos de gel antibacterial de 200ml  Orden de Compra No. 9038-1-1-0127-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Pago por la adquisición de 40  unidades de frascos de gel antibacterial de 200ml Factura No. 000-001-01-00009047 recibo No. 004041 Orden de Compra No. 9038-1-1-0127-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020 memorandum JA No. 165-2020


description: MARTINEXA COMPUTACIÓN Orden de compra No. 9038-1-1-0128-2020 por la compra de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL latitude 5300 y  5 unidades de Laptop marca DELL lattitude 3500 para uso del personal de la Institución memorandum JA-No.156-2020 memorandum de especialista informático Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.041-2020

description: MARTINEXA COMPUTACIÓN Pago por la compra de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL latitude 5310 y  5 unidades de Laptop marca DELL lattitude 5510 para uso del personal de la Institución Factura No. 000-001-01-00001040 Recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0128-2020 memorandum de especialista informático Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.041-2020 memorandum JA-No.214-2020 se recibieron computadoras con mayor capacidad del ofertado en catálogo electrónico según memorandum de evaluación de parte del jefe especialista en Informática de la CREE y según memorandum de autorización de aceptación del jefe administrativo.


title: LEOPLAST Compromiso para la adquisición de 12 paquetes de platos desechables No.8 de 25 unidades y 12 paquetes de vaso de plastico de 10 onzas de 25 unidades. para cumplimiento del protocólo de seguridad  Orden de Compra No. 9038-1-1-0125-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST pago por la adquisición de 12 paquetes de platos desechables No.8 de 25 unidades y 12 paquetes de vaso de plastico de 10 onzas de 25 unidades. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-001-01-00095038 Recibo No. 48970 Orden de Compra No. 9038-1-1-0125-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2020 memorandum JA-No. 182-2020


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 40 botes de aerosol 9 galones de jabón líquido antibacterial para manos 12 unidades de jabón para lavar platos  15 botes de desinfectante para pisos para uso en las diferentes areas y oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-013-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Pago por la adquisición de 40 botes de aerosol 9 galones de jabón líquido antibacterial para manos 12 unidades de jabón para lavar platos 15 botes de desinfectante para pisos para uso en las diferentes áreas y oficinas de la Institución Factura No. 000-001-01-00039367 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-013-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2020 memorandum JA-No. 183-2020


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para el shampuseado de sillas y muebles  según detalle de la Orden de Compra No. CM-CREE-016-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2020

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por el shampuseado de sillas y muebles  según detalle de la Factura No.000-001-01-00001261 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-016-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2020 memorandum JA No.175 - 2020


title: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 120 frascos de toallas humedas que elimine el 99% de virus y bacterias para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-014-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 120 frascos de toallas humedas que elimine el 99% de virus y bacterias para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución Factura No. 000-001-01-00014131 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-014-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2020


title: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 300 botes de toallas reutilizables 12 pares de guantes de hule para aseo 5 unidades de atomizadores para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución y para acciones de bioseguridad Orden de Compra No. CM-CREE-015-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 040-2020

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: WILMAN MORALES Pago por la adquisición de 300 botes de toallas reutilizables 12 pares de guantes de hule para aseo 5 unidades de atomizadores para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución y para acciones de bioseguridad Factura No. 000-001-01-00014246 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-015-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 040-2020 Memorandum JA No. 219-2020


title: CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Compromiso por orden de compra CM-CREE-017-2020 para el mantenimiento y reparación del sistema de iluminación interna del edificio con mayor detalle en la Orden de Compra requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2020.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Pago por el mantenimiento y reparación del sistema de iluminación interna del edificio Factura No. 000-001-01-00000669 recibo S/N  orden de compra CM-CREE-017-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2020. memorandum JA-No. 192-2020


title: SERVICIOS PROFESIONALES DOMINGUEZ Compromiso por orden de compra CM-CREE-018-2020 para el mantenimiento y reparación de unidad condensadora del edificio marca YORK con mayor detalle en la Orden de Compra requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2020.

ERLYN DAVID DOMINGUEZ BANEGAS

legalName: ERLYN DAVID DOMINGUEZ BANEGAS

rationale: SERVICIOS PROFESIONALES DOMINGUEZ Pago por el mantenimiento y reparación de unidad condensadora del edificio marca YORK Factura No. 000-001-01-00000220 recibo No. 489 orden de compra CM-CREE-018-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2020. memorandum JA No.185 - 2020


title: CONTELSA Compromiso por orden de compra CM-CREE-020-2020 para la contratación de Construcción de bodega Acondicionamiento de parqueo frontal Pintado de paredes Suministro e Instalación de puertas de vidrio Aseo area de parqueo Tapar goteras y cambiar láminas de cielo falso de 120 x 59 Pintura y marcado del parqueo interno con mayor detalle en la Orden de Compra requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 045-2020.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

rationale: CONTELSA reversión del compromiso por orden de compra CM-CREE-020-2020 por no haber ofertado lo solicitado. Memorandum SG NO. 010-2020 Para la contratación de Construcción de bodega Acondicionamiento de parqueo frontal Pintado de paredes Suministro e Instalación de puertas de vidrio Aseo area de parqueo Tapar goteras y cambiar láminas de cielo falso de 120 x 59 Pintura y marcado del parqueo interno con mayor detalle en la Orden de Compra requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 045-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-392-1-0


title: EDITORIAL SUR HONDURAS Compromiso para la adquisición de 5 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos sobre ventas a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 019-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2020

EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE NOVACENTRO, 8vo PISO, TEGUCIGALPA

legalName: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EDITORIAL SUR HONDURAS Pago por la adquisición de 5 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos sobre ventas a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Factura No. 000-001-01-00000012 Recibo No. 002 Orden de Compra No. CM CREE 019-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2020 memorandum JA-No.216-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS Compromiso para la adquisición de 35  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM CREE 022-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2020

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

rationale: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS Pago por la adquisición de 35  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-002-01-00000020 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 022-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2020 memorandum JA-No. 206-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: XMEDIA Compromiso para la adquisición de 35 Carnet en PVC full color a doble cara de 8.5 x 5.5 centimetros deberá incluir porta carnets de 70 x 105 mm. y su respectivo cordón  para identificación institucional del personal de la CREE Orden de Compra No. CM CREE 021-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2020

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: XMEDIA pago por la adquisición de 35 Carnet en PVC full color a doble cara de 8.5 x 5.5 centimetros con porta carnets de 70 x 105 mm. y su respectivo cordón  para identificación institucional del personal de la CREE Factura No. 000-001-01-00014334 Recibo No. 025289 Orden de Compra No. CM CREE 021-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2020


title: PERIODICOS Y REVISTAS Compromiso por orden de compra CM-CREE-007-2020 para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS Pago para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro factura No.000-008-01-00014844 recibo No.008053 contrato de publicidad No.763158 orden de compra CM-CREE-007-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2020. memorandum JA No. 253-2020


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0130-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-096-01-00000673 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0130-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2020 Memorandum JA-No. 202-2020


title: FBB INGENIERÍA Compromiso por orden de compra CM-CREE-023-2020 para la contratación de Construcción de bodega Acondicionamiento de parqueo frontal Pintado de paredes Suministro e Instalación de puertas de vidrio Aseo area de parqueo Tapar goteras y cambiar láminas de cielo falso de 120 x 59 Pintura y marcado del parqueo interno con mayor detalle en la Orden de Compra  requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 045-2020.

FBB INGENIERIA S. DE R.L

streetAddress: PRADOS UNIVERSOTARIOS ENTRE MARKETING PUBLICIDAD Y AUTO LOTE LOCAL 7

legalName: FBB INGENIERIA S. DE R.L

rationale: FBB INGENIERÍA Pago por la contratación de Construcción de bodega Acondicionamiento de parqueo frontal Pintado de paredes Suministro e Instalación de puertas de vidrio Aseo area de parqueo Tapar goteras y cambiar láminas de cielo falso de 120 x 59 Pintura y marcado del parqueo interno Factura No. 000-001-01-00000259 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-023-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 045-2020. memorandum JA No. 217-2020 Según Artículo 1 Numeral 3 del Acuerdo No.424-2018 de la Secretaría de Finanzas se excluye del pago de impuesto sobre ventas a los servicios de construcción.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS Compromiso por orden de compra CM-CREE-008-2020 para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS Pago de la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2020 en 1/4 página en el interior a blanco y negro factura No.006-002-01-00054110 Recibo S/N Orden de compra No.CM-CREE-008-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2020.


title: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV Compromiso por orden de compra CM-CREE-024-2020 para la contratación de servicios de limpieza de dos aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 31 de agosto al 31 de octubre de 2020 dos semanas en septiembre y dos semanas en octubre de manera alternada deberá acreditar prueba negativa de covid cada 15 días requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 051-2020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV pago de la contratación de servicios de limpieza de dos aseadoras para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 31 de agosto al 31 de octubre de 2020 dos semanas en septiembre y dos semanas en octubre de manera alternada deberá acreditar prueba negativa de covid cada 15 días Factura No. 000-001-01-00004910 recibo No. 0000075 orden de compra CM-CREE-024-2020 para requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 051-2020. memorandum JA-No. 235-2020. el servicio fue prestado en las semanas siguientes: Semana 1: Aseadora ¿A¿ del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020. Semana 2: Aseadora ¿B¿ del 07 al 11 de septiembre. Semana 3: Aseadora ¿A¿ del 28 de septiembre al 02 de octubre. Semana 4: Aseadora ¿B¿ del 05 al 09 de octubre del año en curso.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :153 GA :1 F-01: 49-1-0 - ELITE CORP. Orden de Compra para la adquisición de 22 sellos de hule redondo 2 sellos tipo fechador 1 sello de hule rectangular 3 sellos de hule cuadrado para uso de las diferentes unidades de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-005-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-49-1-0

description: ELITE CORPORATION. Pago por la adquisición de dos sellos 1 de Secretaría General y 1 sello fechador según factura No.002-001-01-00001976 recibo No. 001273 en la Orden de Compra se solicitaron 22 sellos de hule redondo 2 sellos tipo fechador 1 sello de hule rectangular 3 sellos de hule cuadrado para uso de las diferentes unidades de la Institución el proveedor entregó los dos sellos a principios de marzo sin embargo el proveedor nos informó por medio de correo electrónico que por razones del toque de queda por la emergencia del COVID 19 los precios de la materia prima se ha encarecido y no podrá mantener el precio para la elaboración del producto restante Orden de Compra No. CM-CREE-005-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2020 memorandum S.G. No. 011-2020 y JA-No.2013-2020


title: TEKNI S DE RL Compromiso para la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM CREE 025-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 053-2020

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: TEKNI S DE RL Pago por la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No.000-001-01-00000629 Recibo No.003425. Orden de Compra No. CM CREE 025-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 053-2020 memorandum JA-No. 230-2020.


title: JUAN RAMÓN GIRÓN Compromiso según Adendum II a contrato CREE-001/2017 por el arrendamiento de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2020 se adjunta Adendum II Notas del 07 y del 08 de octubre de 2019 y Memorandum JA-No. 005B-2020

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMÓN GIRÓN-ARRENDAMIENTO Pago de Impuesto sobre ventas por arrendamiento correspondiente al mes de diciembre 2020 del edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Compromiso según Adendum II a contrato CREE-001/2017 Factura No.001-002-01-00000111 recibo S/N Memorandum JA-No. 260-2020 según Artículo 76 de las Disposiciones Generales de Presupuesto se pagó en concepto de depósito el valor de L. 118732.50 como anticipo equivalente a un mes de renta por medio del F01-053/devengado 01 el cual se está utilizando como pago de la renta del último mes del periodo abonándose así para el mes de diciembre 2020. Nota: solamente se realiza el pago del impuesto sobre venta en este documento.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Anticipo equivalente a un mes de renta en concepto de depósito el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato o renovación del mismo según contrato de arrendamiento CREE-001/2017 por el arrendamiento en edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2020 se adjunta Adenda y Memorandum JA-No. 066-2020

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000069 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de enero 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 023-2020

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000070 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de febrero 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 024-2020

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000072 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de marzo 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 067-2020

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000101 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de abril 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 086-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000103 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de mayo 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 087-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000104 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de junio 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 115-2020 se realiza el pago hasta hoy debido a que la solvencia fiscal y solvencia de pago a cuenta fueron presentadas hasta esta fecha por la jefatura administrativa.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000105 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de julio 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 180-2020.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000106 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de agosto 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 181-2020.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000107 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de septiembre 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 211-2020.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000109 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de octubre 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 222-2020.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000110 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de noviembre 2020 según contrato CREE-001/2017 Adenda a contrato para el año 2020 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 242-2020.


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0133-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 054-2020

rationale: EMSULA Elaboración de Devengado por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0133-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 054-2020.  Memorandum JA-No.284-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: SERVICIOS MÚLTIPLES DE HONDURAS/JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ Compromiso por orden de compra CM-CREE-025-2020 para la contratación de servicios de limpieza de UNA aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 26  de octubre al 27 de noviembre de 2020 de manera alternada una semana si una semana no deberá acreditar prueba negativa de covid requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2020.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

rationale: SERVICIOS MÚLTIPLES DE HONDURAS/JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ Pago por la contratación de servicios de limpieza de Una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M. del 26  de octubre al 27 de noviembre de 2020 se contrató de manera alternada una semana si una semana no sin embargo se adelantó el servicio. orden de compra CM-CREE-025-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2020 Memorandum JA-No.273-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Orden de compra No. 9038-1-1-0117-2020 por la compra de 1 Vehículo Microbus (12 personas) Marca NISSAN Modelo URVAN Motor Diésel Cilindraje 2000CC o mayor tracción trasera 4x2 5 velocidades y demas especificaciones técnicas ofertadas en el proceso de licitación pública nacional No.ONCAE-CM-VA-006-2019 Convenio Marco Vehículos Automotores y con lo establecido en la Circular Habilitación ONCAE-25-2019. como parte de las estrategias de fortalecimiento institucional de la CREE para desarrollar diferentes actividades especialmente las de fiscalización por lo que se realiza la adquisición de los vehículos que permitan el Correcto traslado del personal para cumplir con dichas tareas. seún instrucción del Directorio de Comisionados en Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex -066-2020 punto de acta 3.3  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.015-2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  pago por la compra de 1 Vehículo Microbus (12 personas) Marca NISSAN Modelo URVAN Motor YD25081483B Diésel Cilindraje 2500CC año 2021 chasis JN1VC4E26Z0015996 tracción trasera 4x2 5 velocidades y demás especificaciones técnicas ofertadas en el proceso de licitación pública nacional No.ONCAE-CM-VA-006-2019 Convenio Marco Vehículos Automotores y con lo establecido en la Circular Habilitación ONCAE-25-2019. como parte de las estrategias de fortalecimiento institucional de la CREE para desarrollar diferentes actividades especialmente las de fiscalización por lo que se realiza la adquisición de los vehículos que permitan el Correcto traslado del personal para cumplir con dichas tareas. según instrucción del Directorio de Comisionados en Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex -066-2020 punto de acta 3.3 Factura No.001-004-01-00018640 recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0117-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.015-2020 memorandum de pago JA-NO.267-2020


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Orden de compra No. 9038-1-1-0116-2020 por la compra de 2 Vehículos Tipo Pick up 4x4 Marca NISSAN Modelo FRONTIER Motor Diésel Cilindraje 2.5CC 5 personas y demas especificaciones técnicas ofertadas en el proceso de licitación pública nacional No.ONCAE-CM-VA-006-2019 Convenio Marco Vehículos Automotores y con lo establecido en la Circular Habilitación ONCAE-25-2019. como parte de las estrategias de fortalecimiento institucional de la CREE para desarrollar diferentes actividades especialmente las de fiscalización por lo que se realiza la adquisición de los vehículos que permitan el Correcto traslado del personal para cumplir con dichas tareas. seún instrucción del Directorio de Comisionados en Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex -066-2020 punto de acta 3.3  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.015-2020

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por la compra de 2 Vehículos Tipo Pick up 4x4 Marca NISSAN Modelo FRONTIER Motor  Diésel Cilindraje 2.5CC 5 personas año 2021 Motor Diesel Serie del motor YD25722553P del color gris y Serie de motor YD25722923P del colo gris metallico. y demas especificaciones técnicas ofertadas en el proceso de licitación pública nacional No.ONCAE-CM-VA-006-2019 Convenio Marco Vehículos Automotores y con lo establecido en la Circular Habilitación ONCAE-25-2019. como parte de las estrategias de fortalecimiento institucional de la CREE para desarrollar diferentes actividades especialmente las de fiscalización por lo que se realiza la adquisición de los vehículos que permitan el Correcto traslado del personal para cumplir con dichas tareas. según instrucción del Directorio de Comisionados en Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex -066-2020 punto de acta 3.3  Facturas No. 001-004-01-00018641 y No. 001-004-01-00018642 recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0116-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.015-2020 Memorandum JA-No.268-2020


title: LUFERGO Orden de Compra para la adquisición de 7 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)licencia que utiliza cada usuario para los siguientes servicios; sistema de correo electrónico institucional almacenamiento de archivos en la nube uso de los programas colaborativos de Office (Word Excel Power Point Power Bi entre otros) así como la herramienta de comunicación Teams. Orden de Compra No. 9038-1-1-0134-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2020

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión de F01 debido a que el proveedor no presenta pago a cuenta por lo que se deberá retener el 1% de Impuesto sobre la renta. LUFERGO Elaboración de devengado para la adquisición de 7 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)licencia que utiliza cada usuario para los siguientes servicios; sistema de correo electrónico institucional almacenamiento de archivos en la nube uso de los programas colaborativos de Office (Word Excel Power Point Power Bi entre otros) así como la herramienta de comunicación Teams. Orden de Compra No. 9038-1-1-0134-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2020. Memorandum JA-No.286-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.

description: LUFERGO Pago por la adquisición de 7 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)licencia que utiliza cada usuario para los siguientes servicios; sistema de correo electrónico institucional almacenamiento de archivos en la nube uso de los programas colaborativos de Office (Word Excel Power Point Power Bi entre otros) así como la herramienta de comunicación Teams. Factura No. 000-003-01-00000972 Recibo No. 9519 Orden de Compra No. 9038-1-1-0134-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2020. Memorandum JA-No.327-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a constancia de no contar con pago a cuenta.

type: OFI


title: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Compromiso para la adquisición de 33 unidades de protector facial 40  unidades de frascos de gel antibacterial de 200ml 10 galones de amonio cuaternario grado 5 Orden de Compra No. 9038-1-1-0135-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2020

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Pago por la adquisición de 33 unidades de protector facial 40  unidades de frascos de gel antibacterial de 200ml 10 galones de amonio cuaternario grado 5 Factura No.000-001-01-00009362 Recibo No. 02497 Orden de Compra No. 9038-1-1-0135-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2020 memorandum JA-No-257-2020


title: PLATINUM CORP. Compromiso para la adquisición de 8 cajas (50 unidades) de mascarillas KN95para protección del personal de la institución dichos productos se requieren para cumplir con el protocolo de bioseguridad en las areas de trabajo. Orden de Compra No. 9038-1-1-0137-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2020

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

rationale: PLATINUM CORP. Pago por la adquisición de 8 cajas (50 unidades) de mascarillas KN95para protección del personal de la institución dichos productos se requieren para cumplir con el protocolo de bioseguridad en las areas de trabajo. Factura No.000-002-01-000000012 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0137-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2020 memorandum JA-No.255-2020 se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: SUPERMERCADO CANTON Orden de Compra para la adquisición de 10 bolsas de azucar de 1Kg hasta 1.8Kg. 15 botes de cremora de 624 gramos para ateción en reuniones de trabajo en la institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0138-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: SUPERMERCADO CANTON Pago por la adquisición de 10 bolsas de azucar de 1Kg hasta 1.8Kg. 15 botes de cremora de 624 gramos para ateción en reuniones de trabajo en la institución Factura No. 000-001-01-00695336 Recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0138-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2020. Memorandum JA-No.260-2020


title: SUPERMERCADOS YIP Compromiso para la adquisición de 2 cajas (6 unidades c/u) de gel antibacterial en galón y 15 unidades de papel toalla 3 pack de 180 hojas Orden de Compra No. 9038-1-1-0139-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SUPERMERCADOS YIP Pago por la adquisición de 2 cajas (6 unidades c/u) de gel antibacterial en galón y 15 unidades de papel toalla 3 pack de 180 hojas Factura No. 000-002-01-00020289 Recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0139-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2020 memorandum No. JA No. 301-2020


title: PACASA Compromiso para la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de las oficinas institución (Construir expedientes rotular ordenar expedientes etc). orden de Compra No. 9038-1-1-0140-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PACASA elaboración de devengado para la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de las oficinas institución (Construir expedientes rotular ordenar expedientes etc). orden de Compra No. 9038-1-1-0140-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2020 Memorandum JA-No.289-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por contrato CREE-LPN-01-2020 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 01 de julio al 31 de diciembre 2020. cabe mencionar que se realiza hasta esta fecha debido a que el representante legal de la empresa fue puesto en aislamiento imposibilitando su acceso para la firma el contrato asimismo se devolvió por no tener todas las firmas en todas las hojas atrasando más el proceso. memorándum JA-No. 244-2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de diciembre según Factura No.000-001-01-00004291 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020. Según memorándum JA-No. 276-2020  se realiza en esta fecha el pago anticipado por posible cierre del sistema SIAFI el mismo se priorizará posteriormente.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de julio según Factura No.000-001-01-00004075 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020 cabe mencionar que se realiza hasta esta fecha debido a que el representante legal de la empresa fue puesto en aislamiento imposibilitando su acceso para la firma del contrato asimismo se devolvió por no tener todas las firmas en todas las hojas atrasando más el proceso para el presente pago. memorándum JA-No. 247-2020.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de agosto según Factura No.000-001-01-00004121 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020 cabe mencionar que se realiza hasta esta fecha debido a que el representante legal de la empresa fue puesto en aislamiento imposibilitando su acceso para la firma del contrato asimismo se devolvió por no tener todas las firmas en todas las hojas atrasando más el proceso para el presente pago. memorándum JA-No. 248-2020.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de septiembre según Factura No.000-001-01-00004163 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020 cabe mencionar que se realiza hasta esta fecha debido a que el representante legal de la empresa fue puesto en aislamiento imposibilitando su acceso para la firma del contrato asimismo se devolvió por no tener todas las firmas en todas las hojas atrasando más el proceso para el presente pago. memorándum JA-No. 249-2020.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de octubre según Factura No.000-001-01-00004222 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020 cabe mencionar que se realiza hasta esta fecha debido a que el representante legal de la empresa fue puesto en aislamiento imposibilitando su acceso para la firma del contrato asimismo se devolvió por no tener todas las firmas en todas las hojas atrasando más el proceso para el presente pago. memorándum JA-No. 250-2020.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE pago del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de noviembre según Factura No.000-001-01-00004254 Recibo S/N  contrato CREE-LPN-01-2020 memorándum JA-No. 275-2020.


title: PAPELERÍA HONDURAS Compromiso para la adquisición de 15 bolsas de cafe maya de 16 Oz. para uso en reuniones y atenciónes de las oficinas de la institución. orden de Compra No. 9038-1-1-0136-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS Pago por la adquisición de 15 bolsas de cafe maya de 16 Oz. para uso en reuniones y atenciónes de las oficinas de la institución. Factura No. 000-001-01-00035748 Recibo No. 44955 orden de Compra No. 9038-1-1-0136-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2020 memorandum JA-No.272-2020


title: PAPELERÍA HONDURAS Compromiso para la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de las oficinas de la institución. orden de Compra No. 9038-1-1-0136-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERÍA HONDURAS Pago por la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de la institución. Factura No. 000-001-01-00035748 Recibo No. 44955 orden de Compra No. 9038-1-1-0136-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2020 memorandum JA-No.272-2020


title: ACOSA Compromiso para la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de las oficinas institución orden de Compra No. 9038-1-1-0142-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 079-2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACOSA Elaboración de Devengado para la adquisición de materiales de oficina para uso en las diferentes actividades de las oficinas institución orden de Compra No. 9038-1-1-0142-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 079-2020 Memorandum JA-No.288-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: WILMAN MORALES Orden de Compra para la adquisición de 15 unidades de Carpetas archivadoras tamaño carta 2 cajas de 12 unidades de marcador permanente color negro 3 cajas de boligrafos de tinta color negro 20 resmas de papel bond tamaño oficio 50 resmas de papel bond tamaño carta para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución Orden de Compra No.9038-1-1-0141-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 078-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN MORALES pago por la adquisición de 15 unidades de Carpetas archivadoras tamaño carta 2 cajas de 12 unidades de marcador permanente color negro 3 cajas de boligrafos de tinta color negro 20 resmas de papel bond tamaño oficio 50 resmas de papel bond tamaño carta para uso de las diferentes areas y oficinas de la Institución Factura No. 000-001-01-00014986 Recibo S/N Orden de Compra No.9038-1-1-0141-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 078-2020 memorandum JA-No.278-2020


title: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Compromiso para la adquisición de elementos de limpieza y materiales de bioseguridad Orden de Compra No. 9038-1-1-0147-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 082-2020

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL Pago por la adquisición de elementos de limpieza y materiales de bioseguridad Factura No. 000-001-01-00009407 Recibo No.004305 Orden de Compra No. 9038-1-1-0147-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 082-2020


title: SUPERMERCADOS YIP Compromiso para la adquisición de elementos de limpieza y aseo personal Orden de Compra No. 9038-1-1-0148-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 073-2020

rationale: SUPERMERCADOS YIP Pago por la adquisición de elementos de limpieza y aseo personal Factura No. 000-002-01-00020313 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0148-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 073-2020 memorandum JA-No. 277-2020


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0149-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 086-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA Devengado por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0149-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 086-2020. Memorandum JA-No.285-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: CASHBUSSINES Orden de Compra para la adquisición de 12 unidades de toner Canon GPR-53 4 cyan 4 amarillo y 4 magenta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0146-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CASHBUSSINES Pago por la adquisición de 12 unidades de toner Canon GPR-53 4 cyan 4 amarillo y 4 magenta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No.000-001-01-00026162 reciboS/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0146-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2020


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) se requiere la renovación de las licencias para el sistema de correo electrónico institucional almacenamiento de archivos en la nube uso de los programas colaborativos de office (Word Excel Power Point Power Bi entre otros) así como la herramienta de comunicación Teams según Orden de Compra No. 9038-1-1-0143-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 060-2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: NAVEGA Elaboración de devengado para la adquisición de 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) se requiere la renovación de las licencias para el sistema de correo electrónico institucional almacenamiento de archivos en la nube uso de los programas colaborativos de office (Word Excel Power Point Power Bi entre otros) así como la herramienta de comunicación Teams según Orden de Compra No. 9038-1-1-0143-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 060-2020.  Memorandum JA-No.287-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO Orden de Compra para la adquisición de 4 unidades de toner Canon GPR-53 BK NEGRO para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0145-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2020 Memorandum JA-No.290-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: BIT compromiso para la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2020-2021 necesaria para albergar la pagina web de la institución para la difusión de la información institucional y tener acceso al portal de transparencia institucional y tener la misma dirección web www.cree.gob.hn Orden de Compra CM-CREE-027-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 056-2020

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BIT Pago de la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2020-2021 necesaria para albergar la pagina web de la institución para la difusión de la información institucional y tener acceso al portal de transparencia institucional y tener la misma dirección web www.cree.gob.hn Factura No.000-002-01-00012332 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-027-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 056-2020 memorandum JA-No. 279-2020 Se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos.


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Orden de Compra No. CM-CREE-028-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2020

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por la Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Factura No.000-001-01-00001289 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-028-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2020 memorandum JA-No.293-2020