currency: HNL

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA POR (3) MESES DE ENERO-ABRIL. SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE  CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-003-2020. ORDEN DE COMPRA No.005-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-021-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO  EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  OBS: CABE MENCIONAR QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2019.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  DE UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2019 CON CHASIS MMBGUKS10KH001633 PLACA N12493 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS. ORDEN DE COMPRA No.006-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-022-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL  EN VISTA QUE LA RAZON SOCIAL ES DIFERENTE AL DESCRITO A LA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-1234-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) DISCO DE AÑO 2020-2029 PARA RELOJ FECHADOR AREA DE RECEPCION DE LA GA (1) MANTINIMIENTO Y REVISION DE RELOJ FECHADOR AREA DE RECEPCION DE LA GA SOLICITADO POR EL GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEMORANDUM N° 074-2020. ORDEN DE COMPRA 007-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-020-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-020-2020


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019  A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES: 1-EN EL LANZAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE LA INICIATIVA AMÉRICA CRECE INVITACIÓN QUE HICIERA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.  2-PARTICIPAR EN UN EVENTO VIP DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL OFRECIDO A LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES FINANZAS ENERGÍA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CASA BLANCA DE ESE PAÍS.  OBS: CABE MENCIONAR QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2019.


description: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019  A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES: 1-EN EL LANZAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE LA INICIATIVA AMÉRICA CRECE INVITACIÓN QUE HICIERA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.  2-PARTICIPAR EN UN EVENTO VIP DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL OFRECIDO A LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES FINANZAS ENERGÍA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CASA BLANCA DE ESE PAÍS.  OBS: CABE MENCIONAR QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA SUPLIR LO REQUERIDO POR HABER UN CAMBIO DE PRECIO. SE ADJUNTA CORREO DEL PROVEEDOR. SUMINISTRO DE: (10) UPS BÁSICO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-064-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0754-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-1263-1-0


title: DEVOLUCION POR COSTO DEL DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA YA QUE POR PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA UTH NO HABIA SIDO POSIBLE LA APROBACION DEL DICHO CURSO DEL SEÑOR ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS (POR LO QUE EL CIUDADANO PROCEDIO A REINTEGRAR ANTE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE Lps.20000.00 CHEQUE DE CAJA No.03066508 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 EQUIVALENTE AL COSTO DEL CURSO) EN VIRTUD QUE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS UTH HIZO LOS CORRECTIVOS AL SISTEMA Y PROCEDIO A LA APLICACION DE LA NUEVA EVALUACION MISMA QUE FUE APROBADA MOTIVO POR EL CUAL LA UTH EMITE EL RESPETIVO DIPLOMADO DE APROBACION DEL SEÑOR ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-037-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0241-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) LATAS DE TÉ FRÍO SABOR LIMON 2.35-2.90 KG. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-037-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0242-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (453) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES. SOLICITADOS POR LA CONTUDURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-037-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0244-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (200) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  MEMORANDUM N° UAP-0097-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0153-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (04) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR. SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  MEMORANDUM N° UAP-0097-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0152-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) BOLSA DE AZUCAR MORENA DE 1800GM. (18) PAQUETES DE MANTEQUILLAS RIVIANA POZUELO DE 312GR. (15) CAJAS DE GALLETAS AVENA BRAND DE 339GR.   SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  MEMORANDUM N° UAP-0097-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0151-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. OBSERVACIÓN: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN ANTICIPO DE 4068.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y POR LO TANTO SE REBAJÓ DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2020.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-1284-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (18) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12OZ.   SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  MEMORANDUM N° UAP-0097-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0154-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2058) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0855-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0291-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. OBS: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019. NO SE COMPLETÓ DEBIDO A CIERRE DE GESTIÓN.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T (25) MEMORIAS USB DE 64GB (85) PORTALAPICES DE MALLA METALICA UN DEPOSITO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-11-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0287-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 28 DE ENERO DEL 2020.  FACTURA  # 047-001-01-17426746 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  01305

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CHURROS GRANDES (6) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA (12 UNDS C/PAQUETE) (2) PAQUETES DE GALLETA RITZ CON QUESO (12 UNDS C/PAQUETE) (2) PAQUETES DE GALLETA OREO (12 UNDS C/PAQUETE) SOLICITADOS POR EL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° GA-116-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0856-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIHT EN ENVASE DE LATA DE 12 OZ. (5) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA ORIGINAL EN ENVASE DE LATA DE 12OZ.  (9) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY EN PRESENTACION DE 6 PAQUETES DE 342GR. (9) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES EN PRESENTACION DE 9 UNIDADES DE 234GR.  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS MEMORANDUM N° DGF-011-2020. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0756-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100-499ML EN PRESENTACION DE 18 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS MEMORANDUM N° DGF-011-2020. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0757-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETE DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL (2) PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO 12X15 (10) PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0109-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0156-2020 PROCESO DE COMPRA  REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (248) CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO (50) CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-014-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0857-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020.  CON EL PROPOSITO DE: CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO POR EL SEÑOR: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ DE LA GIRA DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-1312-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-1312-1-0

type: OFICIO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PAQUETE DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0109-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0157-2020 PROCESO DE COMPRA  REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETE DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0109-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0158-2020 PROCESO DE COMPRA  REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (90) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (12) UNIDADES DE CUADERNO DE ESPIRAL   SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0109-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0159-2020 PROCESO DE COMPRA  REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEIZ (80) PAQUETES DE SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES  (50) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (4) CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0109-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0160-2020 PROCESO DE COMPRA  REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL 2020  DE LA DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS. FACTURA N° 000-001-01-0000245  DE FECHA  31/01/2020. MEMORANDUM  DGCFA-DG-058-2019  DE FECHA 04/01/2020

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND DE 5 PAQ C/CAJA (5) PAQUETES DE GALLETAS RITZ  (6) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA  (2) PAQUETES DE 6 UNDS DE ZAMBO CON SAL DE 100-150 GRAMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° DPMF-36-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0859-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (184) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN MEMORANDUM N° DPMF-037-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0860-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (17) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSAS 12 OZ SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-038-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0861-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES (25 UNDS C/U) (10) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (25 UNDS C/U) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° DPMF-039-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0862-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE 24 UNDS DE MIRINDA EN LATA 355ML (1) PAQUETE DE 24 UNDS DE PEPSI LIGHT EN LATA 355ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-040-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0863-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES (25 UNDS C/PAQUETE) (25) PAQUETES DE VASOS FOAM (25 UNDS C/PAQUETE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-041-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0864-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES. (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJAS EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0163-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) PAQUETES DE MINAS 0.7 HBBLISTER EN PRESENTACION DE 12 TUBOS (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR VERDE EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (15) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE (12) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR ROSADO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR AZUL EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0164-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) PAQUETES DE MINAS 0.7 HBBLISTER EN PRESENTACION DE 12 TUBOS (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR VERDE EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (15) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE (12) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR ROSADO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (12) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR  (1) CAJA PERMANENTE ULTRA FINO COLOR DORADO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (25) UNIDADES DE MINAS DE 0.5HBB LUSTER DE 12 TUBOS (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0166-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 7/16 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (2)PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/8 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 5/16 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 1/4 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 (10) BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N°18  SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0167-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE :  (3) PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0165-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE DIO DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2038-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO CF360XC SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-053/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0232-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER HP CF361A COLOR CYAN (2) TONER HP CF363A COLOR MAGENTA (3) TONER HP CF362A COLOR AMARILLO  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-053/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0233-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) UNIDADES DE REGLA DE ALUMININIO GRIS DE 12 PULGADAS (10) UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 52ML (2) CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES (6) CAJAS DE BOLOGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (1) CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR ROJO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES. (4) CAJAS DE BOLIGRADOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES  (20) UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS (25) CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR EN PRESENTACION 500 UNIDADES. (4) CAJAS DE BOLIGRADO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES (10) UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE  (15) UNIDADES MARCADORES PERMANENTE ULTRAFINO COLOR AZUL  (15) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 75YARDAS (10) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5  (10) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA 0.7 SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDU N° UAP-0118-2020 ORDEN DE COMPRA: 100-2-12-0161-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 OZ SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-053/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0235-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN FECHA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO EN EL QUE SE TRANSPORTABA LA LIC. LILIAM ODALIS RIVERA OCHOA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE ZIBAS PAPITAS (6 UNDS C/PAQUETE) (1) PAQUETE DE CANADA DRY EN LATA (24 UNDS) (3) PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS  (6 UNDS C/PAQUETE) (1) PAQUETE DE COCA COLA (24 UNDS) (5) CAJAS DE CHIP AHOY (6 PAQUETES C/CAJA) (5) PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE (12 UNDS C/PAQUETE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-035-2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0865-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) COMPUTADORAS EJECUTIVAS. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-064-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0759-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. DICTAMEN UIT-008-2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-064/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0238-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNDS C/U) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-064/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0239-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA (500 HOJAS C/U) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-064/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0240-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA RAZON SOCIAL ES DIFERENTE AL DESCRITO A LA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2145-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAMBIO DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA RELOJ FECHADOR (1)  MANO DE OBRA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUN N° DM-019-2020 ORDEN DE COMPRA 012-2020 PROCESO DE COMPRA : CM-GC-DCS-031-2020 SE ADJUDICA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-031-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N°5 (25 UNDS) (10) PAQUETES DE VASOS FOAM DE 7 ONZAS (25 UNDS) (10) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZ (25 UNDS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-064/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0241-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (37) BOTES DE UN GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-014-2020 ORDEN DE COMPRA N° 009-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-UDEM-UIT-010-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE INSCRIPCION AL EXAMEN DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC).

ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

legalName: ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020.  CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO EN EL QUE SE TRANSPORTARÁ PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM (12 UNDS C/BOLSA) (5) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA 312GR (5) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2GR (5) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND (5 PAQ C/CAJA) (10) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-064/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0242-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CHASIS: 3N6CD33B6ZK400339 PLACA 12496 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.014-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-030-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CHASIS: 3N6CD33B6ZK400341 PLACA 12498 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.015-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-037-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CLASIFICO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO SUMINISTRO DE: (3) MICROFONOS TIPO BALA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-020-2020 ORDEN DE COMPRA N° 016-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DCS-036-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2225-1-0


title: SUMINISTRO DE: (1) HULE DE BASE DEL MARTILLO IMPRESOR DEL RELOJ FECHADOR DE GERENCIA ADMINISTRATIVA AREA DE RECEPCION  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUN N° GA-138-2020 ORDEN DE COMPRA: 019-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DCS-034-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-034-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2226-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO No.45307. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-065-2020. ORDEN DE COMPRA No.020-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-025-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE (2) EJEMPLARES DEL DIARIO EL PAÍS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SF-DCI-03-2020. ORDEN DE COMPRA No.018-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-035-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR INCLUYE CAMBIO DE (1) DISCO DE AÑOS 2020-2029. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-0078/2020 ORDEN DE COMPRA N° 008-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DGIP-001-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) LICENCIAS XMANAGER POWER SUIT 6 INCLUYE 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-013-2020 ORDEN DE COMPRA N° 010-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-UDEM-UIT-007-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE: TAPIZADO DE (6) SILLAS FIJAS DE ESPERA. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-066-2020. ORDEN DE COMPRA No.021-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-024-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TONER HP26A (CF226A) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) MEMORANDUM N° UPEG 21/2020 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0870-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE:  (1) UPS BASICOS TIPO 2 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0867-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA POR MALA CLASIFICACION DEL GASTO EL CORRECTO SON BIENES DE USO Y NO BIENES DE CONSUMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2304-1-0


title: SUMINISTRO DE:  (2) UPS BASICOS TIPO1 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0866-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2303-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32GB (500) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0868-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE DISCO DURO USB3.0 / 2T DE 2.5  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0869-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE (2) EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SF-DCI-03-2020. ORDEN DE COMPRA No.022-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-009-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA-COLA DE 3 LITROS. (10) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA SPRITE DE 3 LITROS. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER CAPACITACION DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESETE AÑO. MEMORANDUM SGRH-SF-0333-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0760-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS DE HUMANOS PARA ATENDER CAPACITACION DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. MEMORANDUM SGRH-SF-0333-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0761-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-53-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0290-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 2338-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 001-2020  DEL CONTRATO 015-2019 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO DE VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 EMPRESA CODELEX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2338-1-0

description: PAGO TOTAL DE LA PRORROGA 001 DEL AÑO 2020  DERIVADO DEL CONTRATO  015-2019 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS N° DE FACT. 000-001-01-00001562 PAGANDO 29 DIAS DEL MES DE ENERO 2020 N° DE FACT 000-001-01-00001506 MES DE FEBRERO 2020 N° DE FACT 000-001-01-00001557 MES DE MARZO 2020 PERIODO DE VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 EMPRESA CODELEX


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE REQUERIRA LO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (2) IMPRESORA BLANCO-NEGRO MONOCROMÁTICA (GARANTIA 3 AÑOS). SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-088-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0784-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. DICTAMEN UIT-035-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2344-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) BOTES DE CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZ. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-53-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0291-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CAJA DE GALLETAS AVENY BRAND (1) PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA (2) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML (2) BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG (4) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0038-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (3) UNIDADES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL DE 259.2 GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0039-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL PLÁSTICO PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.  O/C: 000624-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-061-2019 OBSERVACIONES: ESTA COMPRA PERTENECE AL GASTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019.

ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN EL NUMERO DEL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2457-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) MICROFONOS TIPO BALA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-020-2020 ORDEN DE COMPRA N° 033-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DCS-036-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETE DE GALLETAS DULCE RELLENAS DE VAINILLA DE 12 UNIDADES. (6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN ENVASE DE LATA DE 12OZ. (1) PAQUETE DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432G (2) PAQUETES GALLETAS INTEGRALES EN PRESENTACONES DE 9 UNIDADES. (1) PAQUETE DE GALLETA ORO CHOCOLATE BLANCO DE 12 UNIDADES DE 131.2GRAMOS (5) ENVASE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN PRESENTACION PET DE 3LITROS. (1) CAJA DE GALLETAS CHIP AHOY EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (4) UNIDADES DE GALLETAS FLORENTINA DE 75-100GR. (10) UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS DE 100-170 GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0042-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETE CAMPECHANA (3) BOLSA DE CAFE  WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48OZ (1) CAJA DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA DE 100GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0041-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 225/75/R16 PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA 10382. (12) LLANTAS 255/70/R16 PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2012 2018 2019 PLACA 12191 12192 12495 10382. SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0201. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0764-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (40) PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM DE CUATRO COLORES DE 400PAGINAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0040-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL PLÁSTICO PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C:000624-2019  PROCESO: SEFIN-DGP-061-2019 OBSERVACIONES: PERTENECE AL GASTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) DELL MEMORY UPGRADE- 16GB 2RX4 DDR3 RDIMM 1333 MHZ (A7130581) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-015-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 23-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-003-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CREDITOS PARA CUENTA EMPRESARIAL CERTIFICADOS DIGITALES SEFIN  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-015-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 26-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-005-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 007-2020 PARA LA CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO LPN-SEFIN-008-2019. CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021  ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO TOTAL PARA EL CONTRATO N° 007-2020 PARA LA CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL PROCESO LPN-SEFIN-008-2019. CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021  ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V. FACT 000-001-01-00001691 L 10782843.53


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCANER AVANZADO TIPO 1 (GARANTIA DE 1 AÑO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-064-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-11-0243-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELCETRONICO


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE SUMINISTRAR EL EQUIPO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (1) COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B (GARANTIA 3 AÑOS) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-053-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-11-0234-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2598-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) JUEGO DE DESARMADOR STANLEY DE 7 PIEZAS   SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-016-2020 ORDEN DE COMPRA 030-2020. PROCESO DE COMPRACM-GC-PPICPU-001-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-PPICPU-001-2020


title: SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES DE VENTILADOR DE PEDESTAL (1) UNIDAD DE VENTILADOR PARA PARED  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-016-2020 ORDEN DE COMPRA 032-2020. PROCESO DE COMPRACM-GC-PPICPU-002-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-PPICPU-001-2020

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DE  LOS SUMINISTRO :  (2) UNIDADES DE VENTILADOR DE PEDESTAL (1) UNIDAD DE VENTILADOR PARA PARED  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-016-2020 ORDEN DE COMPRA 032-2020. PROCESO DE COMPRACM-GC-PPICPU-002-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-PPICPU-001-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2631-1-0


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BRAZO DE PUERTA INCLUYE INSTALACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.017-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-001-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) DISCOS HP 3PAR 300 GB (4) DISCOS HP 3PAR 600 GB SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM UIT-015-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 25-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-006-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) TELEVISOR 55 QLED SAMSUNG 4K SMART 2019 CON CABLES HDMI UDH Y ADAPTADORES VGA A HDMI SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-015-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 24-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-009-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (13) KIT DE MODULOS STACK C 9200 (5) CABLES DE DATOS DE 3 METROS DE LARGO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-015-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 27-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-004-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. OBSERVACIÓN: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN ANTICIPO DE 4501.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y POR LO TANTO SE REBAJÓ DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2644-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE  PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2020.  CON EL PROPOSITO DE: CONDUCIR VEHICULO DONDE SE TRANSPORTARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA V°B° SEGÚN MEMORANDUM No. DGCFA-DG-048-2020.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-094-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-11-0244-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. OBSERVACIÓN: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN ANTICIPO DE 4501.60 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y POR LO TANTO SE REBAJÓ DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; ASÍ MISMO HUBO UN VALOR POSTEADO DE MÁS POR LA GASOLINERA DE 293.60 LEMPIRAS.

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2683-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PERCOLADORA DE 20 A 30 TAZAS. SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-067-2020. ORDEN DE COMPRA No.035-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-041-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PERCOLADORAS CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM Nº DM-011-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 39-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-032-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CHASIS: 3N6CD33B3ZK400377 PLACA 12497 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.034-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-044-2020. SE ADJU NTA ACTA DE APERTURA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA EN VISTA QUE SE ELABORARAN EN ESTAPAS SEPARADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2749-1-0


title: MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2018 CHASIS: 3N6CD33B0ZK384221 PLACA 12191 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.041-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-045-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

rationale: REVERSION TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA EN VISTA QUE SE ELABORARAN EN ETAPAS SEPARADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2750-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. OBSERVACIÓN: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN ANTICIPO DE 5228.40 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y POR LO RTANTO SE REBAJÓ DEL MES DE ENERO 2020.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PRESENTACION DE 12UNIDADES DE 13.1GRAMOS. (2) PAQUETES DE RESFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE PET 500MLEN PRESENTACION DE 12 UNIDADES (1) PAQUETE DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES. (1) PAQUETE DE DORITOS NACHOS ATREVIDO 150 GRAMOS EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0223-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DEL CONTRATO No.019-2019 CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACION DE MEDIOS (COMER). PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-022-2019. FACTURAS No.000-001-01-00002277/ 000-001-01-00002278/ 000-001-01-00002279/ 000-001-01-00002280/ 000-001-01-00002343/ 000-001-01-00002445/ 000-001-01-00002446/ 000-001-01-00002447/ 000-001-01-00002448/ 000-001-01-00002459. FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. PAGO PENDIENTE DEL 2019.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1KG. (1) BOLSA DE ZIBAS PAPITA QUESO DE 80 GRAMOS (3) BOLSA DE LAYS MAS QUESO DE 80 GRAMOS. (4) PAQUETES GALLETAS RITZ CON QUESO DE 408GR. (5) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA DE 20GR EN PRESENTACION 20 BOLSITAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0225-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (18) BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO EN PRESENTACION DE 12 OZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0229-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE :  (2) UNIDAD TONER CANON GPR-53-BK NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0226-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL DE LOS SUMINISTROS DE :  (2) UNIDAD TONER CANON GPR-53-BK NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0226-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO SE ANEXA CORREO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2795-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDAD TONER CANON GPR-53-AMARILLO (2) UNIDAD TONER CANON GPR-53-MAGENTA (2) UNIDAD TONER CANON GPR-53-CYAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0228-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAQUETES DE PLATO FOAM N°6 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (5) PAQUETES DE PLATO FOAM N° 10 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (5) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 7 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0230-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE 4 BOQUITAS DULCES ACOMPAÑADAS DE JUGO DE NARANJA (30) PAQUETES DE 4 BOQUITAS SALADAS ACOMPAÑADAS DE CAFE SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) MEMORANDUM Nº UPEG-025-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 42-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-042-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) CORDONES PORTA GAFETE COLOR AZUL IMPRESOS. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.037-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-040-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2018 CHASIS: 3N6CD33B0ZK384221 PLACA 12191 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.041-2020. PROCESO DE COMPRA No.CM-GC-DCS-045-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000816

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000773

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000798

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000796

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000803.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000805

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000810

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES SE CAMBIO.  RECIBO No.000-001-04-00000798


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CHASIS: 3N6CD33B3ZK400377 PLACA 12497  Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOO. ORDEN DE COMPRA No.034-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-044-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- EL SALVADOR - TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020  A FAVOR DE: LILIAM RIVERA OCHOA RIVERA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN PARTICIPARÁ EN DIFERENTES REUNIONES PARA LA POSIBLE COLOCACIÓN DE BONO SOBERANO QUE EMITIRIA EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL PRESENTE AÑO EN MARCO DE LA REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL BID DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN RESERVA WQFSBA (AV) A FAVOR DE: ANGIE COLINDRES ANNER MENDOZA LEDY FIALLOS SINDY SANCHEZ Y VICTOR LOPEZ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO QUIENES PARTICIPARÁN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICA PRESUPUESTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 2836-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-2836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-2836-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- EL SALVADOR - TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020  A FAVOR DE: LILIAN MARIZELA TURCIOS ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN PARTICIPARÁ EN REUNIONES PREPARATORIAS Y REUNIÓN OFICIAL DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMERICA PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- EL SALVADOR - TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020  A FAVOR DE: TESSA MICHELL FLORES  ASISTENTE DE LA SRA. MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN ASISTIRÁ A LA XXXIV REUNION DE GOBERNADORES DEL BID DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- EL SALVADOR - TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020  A FAVOR DE: ROCIO IZABEL TABORA  MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN ASISTIRÁ A LA XXXIV REUNION DE GOBERNADORES DEL BID DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  MAYO DEL AÑO 2020 FACT. 046-001-01-08947519 MES DE ENERO FACT. 046-001-01-09421584 MES DE FEBRERO FACT. 046-001-01-09596933 MES DE MARZO FACT. 046-001-01-09635701 MES DE ABRIL FACT. 046-001-01-09748781 MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA Nº 50-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-039-2020

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020 FACT. 046-001-01-09864275 FACT. 046-001-01-09982587 MEMORANDUM DE SOLICITUD Nº DM-007-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 50-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-039-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 FACT. 046-001-01-10292064 FACT. 046-001-01-11020246 MEMORANDUM DE SOLICITUD Nº DM-007-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 50-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-039-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

title: PAGO A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 FACT. 046-001-01-11121015 MEMORANDUM DE SOLICITUD Nº DM-007-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 50-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-039-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LA RENOVACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE (4) EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SF-DCI-03-2020. ORDEN DE COMPRA No.051-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-008-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNIDADES POR PAQUETE). (72) PAQUETES DE VASO DESECHABLE DE 10 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (120) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-011-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0247-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-011-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0245-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORADUM AA-011-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0246-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-31 SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL MEMORANDO N° AL-179-2020 ORDEN DE COMPRA 055-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-060-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N CM-GC-DCS-060-2020


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (100) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100-499ML (86) BOTELLLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDUM N° DGID-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0227-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2020.  FACTURA  # 047-001-01-17580998 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N°  03044

objeto: 21430-Telefonía Celular


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0772-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3051-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TÓNER HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0786-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (150) MOUSE CON CONEXIÓN USB SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0774-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO PUEDE HACER ENTREGA DE LO REQUERIDO. SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3053-1-0


title: SUMINISTRO DE: (40) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE). (200) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0775-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0775-2020 EN VISTA QUE LA EMPRESA NO HARA ENTREGA DE LO REQUERIDO SE ADJUNTA CORREO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3054-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0787-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3055-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. (260) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. (70) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0776-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) LATAS DE TÉ LIPTON DE 2.35-2.90 KG. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0780-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (150) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (25 UNIDADES POR PAQUETE). (100) PAQUETES DE VASO DESECHABLE DE 12 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (5) RESMAS DE CARATULAS DE COLORES (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0779-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) BOTES DE CREMORA DE 1 KG. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0781-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO ONLINE SOLICITADO POR LA DIRECION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM N° DT-OIP-110-03-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DT-OIP-002-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DT-OIP-002-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PORTALAPICES DE MALLA METALICA UN DEPOSITO SOLICITADOS POR EL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDUM Nº GA-203-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0875-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) BANDEJAS METALICAS DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDUM Nº GA-203-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0876-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA ONLINE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM N° DT-OIP-110-03-2020 ORDEN DE COMPRA N° CM-GC-DT-OIP-003-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DT-OIP-003-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER HP NEGRO CF287XC (1) TONER HP NEGRO Q5949A  (1) TONER HP NEGRO CE255A SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP)  MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-121-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-11-0245-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO MANTIENE LOS PRECIOS OFERTADOS INICIALEMENTE SUMINISTRO: (2) TONER HP 508 CF361A CYAN SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-121-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-11-0246-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3071-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 3131-1-0 - SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (12 UNIDADES POR CAJA). TÓNER VARIOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0785-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3131-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (12 UNIDADES POR CAJA). TÓNER VARIOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0785-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (13) CREMAS LAVAPLATOS DE 1KG ZAGAZ SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-113-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 40-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DGIP-005-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER LEXMARK NEGRO 50F4000 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON-113-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 38-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DGIP-006-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) QUINTALES DE AZUCAR MATILDE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-62-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-14-0300-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) PAQUETES DE 3 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-62-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-14-0301-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0788-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SOLICITADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0300-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO Y POR VARIACION DE PRECIO. SUMINISTRO DE: (2) TONER HP 202 CF500A COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA TESORERIA DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0302-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3153-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA (2) TONER CANON GPR-22 NEGRO SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0305-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER HP 202 CF501A COLOR CYAN (2) TONER HP 202 CF502A COLOR AMARILLO (2) TONER HP 202 CF503A COLOR MAGENTA SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0303-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER LEXMARK (T650A11A) NEGRO SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0304-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE DISPONIBILIDAD DE LO SOLICITADO Y POR CAMBIO DE PRECIO SUMINISTRO DE: (2) TONER HP508 CF362A COLOR AMARILLO (2) TONER HP508 CF361A COLOR CYAN  (2) TONER CANON GPR-35 NEGRO SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0306-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3157-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA (24 UNDS/PAQ) SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0307-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (489) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0309-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS C/U (12) BOLSAS DE CAFE ORO (16 UNDS C/BOLSA) SOLICITADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-016-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0308-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: COTIZACION. SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE MEMORY STICK PRO-HG DUO DE 64GB PARA VIDEO CAMARA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-023-2020. ORDEN DE COMPRA 056-2020 PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-005-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-005-2020

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE MEMORY STICK PRO-HG DUO DE 64GB PARA VIDEO CAMARA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-023-2020. ORDEN DE COMPRA 056-2020 PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-005-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-005-2020


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (2) UPS BASICOS TIPO1 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0866-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1) UPS BASICOS TIPO 2 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0867-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAMBIO DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA RELOJ FECHADOR (1) HULE DE BASE DEL MARTILLO IMPRESOR DEL RELOJ FECHADOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDUN N° GA-138-2020 ORDEN DE COMPRA 019-2020 PROCESO DE COMPRA : CM-GC-DCS-034-2020 SE ADJUDICA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-034-2020


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DE AÑO 2020-2029 PARA RELOJ FECHADOR (1) MANTENIMIENTO Y REVISION DE RELOJ FECHADOR AREA DE RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° 074-2020 ORDEN DE COMPRA N° 007-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-020-2020 ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-020-2020


rationale: PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE (2) EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. MEMORANDUM SF-DCI-03-2020. ORDEN DE COMPRA No.058-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-067-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 352-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A  PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No.021-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE  LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-015-2018  VIGENCIA DEL 02 DE  ENERO A MARZO DEL 2020 EMPRESA COFFE SNACK

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-352-1-0

description: PAGO A LOS MESES DE ENERO FEBREROMARZO CORRESPONDIENTE  A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No.021-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE  LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN  DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-015-2018   N° DE FAC 000-001-01-00000979 MES COMPLETO DE ENERO N° DE FACT 000-001-01-00000980 MES COMPLETO DE FEBRERO N° DE FACT 000-001-01-00000981 DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO  VIGENCIA DEL 02 DE  ENERO A MARZO DEL 2020 EMPRESA COFFE SNACK


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PARED (30) GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA Nº 59-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-079-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 014-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA  DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 014-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA  DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA CABLE COLOR DEBIDO A QUE NO SE CONECTARON LA TOTALIDAD DE LOS ENLACES CONTRATADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-353-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2020 A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 014-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL N° DE FACT 056-005-01-00015327 MES DE ENERO N° DE FACT 056-005-01-00015326 MES DE FEBRERO N° DE FACT 056-005-01-00015328 MES DE MARZO VIGENCIA  DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA CABLE COLOR


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR DIFERENCIA DE VALORES A LA EMPRESA CABLE COLOR DERIVADOS DEL CONTRATO N° 014-2019 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN-SEFIN-010-2018). ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 056-005-01-00007262 Y N° 056-005-01-00007478 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE F01-2223.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 013-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA SERCOM DE HONDURAS

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 013-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA SERCOM DE HONDURAS DEBIDO A QUE NO SE CONECTARON LA TOTALIDAD DE LOS ENLACES CONTRATADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-355-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 DEL CONTRATO No. 013-2019 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020  EMPRESA SERCOM DE HONDURAS N° DE FACT 8015 MES DE ENERO L 58 650.00 N° DE FACT 8016 MES DE FEBRERO L 58650.00 N° DE FACT 8017 MES DE MARZO L 58650.00


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2019 AL 07 DE MAYO DEL 2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 3731-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-3731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-3731-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000032

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000033

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCETO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-01-04-00000034

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000035

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PULICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL ME DE MAYO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000036


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000165

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000160

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000161

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000162

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000163

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000164


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (497) OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MUJER  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN MEMORANDUM N° DM-003-2020 ORDEN DE COMPRA N° 001-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DCS-014-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 AL CONTRATO 012-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020  EMPRESA INGELMEC

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2020 AL CONTRATO 012-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2018 FACT-000-002-01-00007989 MES DE ENERO L 46205.35 FACT-000-002-01-00007990 MES DE FEBRERO L 46205.35 FACT-000-002-0100007991 MES DE MARZO L 46205.35 VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020  EMPRESA INGELMEC


title: SUMINISTRO DE: (305) PERFUMES PARA VARON DE 100ML C/U QUE SERAN ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-028-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 83-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-065-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE APROBARA HASTA SEGUNDA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4058-1-0


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES (50 UNIDADES POR CAJA)  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.084-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-082-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO DEL GASTO  PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TERMOMETROS INFRARROJOS MEDICOS ELECTRONICOS  SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 85-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-083-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4071-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4071-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE GORROS DESCARTABLES PARA PERSONAL MEDICO SOLICITADA POR LA CLINICA DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0907-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE BOTAS DESCARTABLES PARA USO MEDICO SOLICITADA POR LA CLINICA DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0908-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-4089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-4089-1-0


title: SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT 086-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 86-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-20-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT 086-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 86-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-20-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 CHASIS: 3N6CD33B8ZK384208 PLACA 12193 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.088-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-073-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEFIN SEGUN FACTURAS 000-001-01-00-022740 - FLORISTERIA RINA 002-001-01-00-035278 - IMAPRO Y 004-003-01-000-11263 - EXPO FERIAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas