title: Remmbolso por suministro de combustible vehículo asignado a la Gerencia según facturas adjuntas.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE  ALIMENTACION VIGILANCIA MILITAR EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE OCTUBRE 2020

currency: HNL

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Reembolso por gasto en repuestos para  mantenimiento de vehículos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por pago de retiro de paquetes recibidos de Japón para la Gerencia del IHAH por DHL.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: Asignación de combustible para equipo de chapea en los Naranjos y asignación a Don José Varela para suministro vehículos Tegucigalpa.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 04 SE RET.ISV

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL SR. HENRY MARTINEZ SEGUN CLAUSULA No 33 DEL CONTRATO COLECTIVO EMERGENCIA QUE SURGIO EN SU VIAJE A OMOA EL 07/02/2020 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA EL 14/02/2020

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO EN MUSEO DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 1-0261-2020 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON EPSON TM -T20 PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 05 SE RET. ISV

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado en pago de Proyector para uso de la Subgerencia de Administración del IHAH segun orden de compra No.505-1-1-0263-2020 de fecha 13/02/2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 01-259 Y 01-0262 2020 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA Y ANILLO PLASTICO PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV


title: COMPRA DE UN  RELOJ MARCADOR  BIMETRICO BT-4 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6 SOLICITADOPOR LA ADMINISTRACION  PARA EL PERSONAL DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR RENOVACION  DE FIANZA DE FIDELIDAD No ZC-FF-49992-2015 ZC-FF-71407-2018 ZC-FF-49990-2015 ZC-FF-49996-2015 ZC-FF-49986-2015 ZC-FF-59970-2016 ZC-FF-70376-2018 CON VIGENCIA DEL 01/SEPT./2019 A 01/SEPT/2020 S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL SR. HENRY MARTINEZ SEGUN CLAUSULA No 33 DEL CONTRATO COLECTIVO EMERGENCIA QUE SURGIO EN SU VIAJE A OMOA EL 07/02/2020 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 01-0260-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL IHAH ASIGNADO A LA GERENCIA CON PLACA No 12393 SE RET. ISV

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA DE ESCRITORIO EPSON PARA ACP Y TRUJILLO S/PRDEN DE COMPRA No 03 SE RET. ISV


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO S/FACT. 01-0022504 POR COMPRA DE BALINERA BOBINA Y CARBONES PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7426 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cancelación de mora según detalle adjunto de lineas 9586-214 9586-2321 y 9508-0512 por     US$ 158.33 a tipo de cambio 24.8551.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRSUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 0415/02/2020 S/FACTURAS ADJUNTAS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO  EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO  EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO  EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A INTIBUCA DEL 1921/02/2020 CON EL PERSONAL DE UPIM


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRSUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2019 AL 19 DE ENERO 2020 S/NOTA ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible gira a Santa Rosa de Copan los dias 18/02/2020 al 21/02/2020. Trasladando a la Sra. Diana Mejia.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRSUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE LA ENTRADA COPAN A TEGUCIGALPA EL DIA 17/02/2020 S/ORDEN DE VIATICOS

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A SIGUATEPEQUE LOS NARANJOS ESQUIAS COMAYAGUA DEL 1920/02/2020

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: Pago de mora según detalle adjunto lineas de tigo fijo lineas 94562514 y 9456-2955 por US$ 577.93 a un tipo de cambio de 24.8551.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMPRAS HECHAS PARA ATENCION DE REUNION COMIDA PERSONAS AMDC

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA MES DE ENERO Y FEBRERO

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO S/FACT. 01-0014018 POR AVISO DE PRECLASIFICACION PROY.RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES DE PATRIMONIO CULTURAL SE RET.ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA MES DE ENERO Y FEBRERO


title: VALOR ENTREGADO PARA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA EGIONAL DE TALGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN MES DE  FEBRERO

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


description: VALOR ENTREGADO PARA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA EGIONAL DE TALGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE VARIOS TAXIS  TAXI SEGUN RECIBOS ADJUNTOS

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE F01 161 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN MES DE  FEBRERO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN MES DE  FEBRERO


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE FEBRERO 2020 SE RET.ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE TRANSPORTE POR DILIGENCIAS REALIZADAS A VARIOS LUGARES PARA TRAMITES DEL IHAH

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


rationale: VALOR ENTREGADO PARA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA EGIONAL DE TALGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMPRAS HECHAS PARA ATENCION DE REUNION Y COMIDA PERSONAS DE LA AMDC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TRANSPORTE EN SU VIJAJE A CEIBA DEL 1719/02/2020 DEVIDI A ACCIDENTE DEL VEHICULO TUVO QUE MOVILIZARZE EN BUS S/RECIBOS ADJUNTOS

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: Pago de viáticos José Barahona para preparativos de documentación e inventarios para la nueva donación de proyectos de equipo de Japón con JICA José María Castillo revisión y elaboración de nuevos proyectos en Copán atendiendo contrato de honorarios suscrito con el IHAH Carlos carbajal acompañamiento a José Barahona en preparativos donación nuevo equipo de Japón para Museos.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE OMOA S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en combustible viaje a Santa Rosa de Copan viaje del 05/03/2020 al 06/03/2020 trasladando a la Sra.Diana Mejia.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 7 DEL 03/03/2020 COMPRA DE 6 TALONARIOS DE FACTURAS Y 6 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE OMOA S/LISTADO ADJUNTO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE OMOA S/LISTADO ADJUNTO


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO OCASINADOE N OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO OCASINADOE N OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COPAN RUINAS EN GIRA OFICIAL CON EL SR. GERENTE DEL IHAH DEL 0507/03/2020


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH MES DE FEBRERO S/FACT. No 01-0123369 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 1728 DE FEBRERO 2020 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE OMOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DEL CONSEJO DIRECTIVO EN ACP


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO OCASINADOE N OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO EN EL PROGRESO YORO EN ACCIDENTE SUSCITADO EN EL SECTOR DE LA ALDEA LAS CUARENTA CON VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE UN COMPRESOR ROTAVIVO SOLICITADO POR LA ADMONISTRACION DEL IHAH


title: VIATICOS A OLANCHO DEL 0507/03/2020 A NEGOCIACION CON DUEÑOS DE HOTELES PARA PAQUETES DE EXCURSION Y CONSIGNACION DE BOLETERIA

SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO

legalName: SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO


title: VIATICOS A JUTICALPA 02/03/20SPS 2728/02/2020 SANTA LUCIA 23/02/2020 MAS PAGO DE TAXI EN SPS A  EDITH ANDINO S/ORDEN DE VIATICOS

EDITH ANDINO AMADOR

legalName: EDITH ANDINO AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 08 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR ENTREGADO  PARA PAGO  A GRUPO CAR SERVICE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO. 09804 VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH CAMBIO DE ACEITEFILTRO PURGADO DE FRENOS LIMPIEZA DE INYECTORES FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR ENTREGADO GRUPO CAR SERVICE MANTINIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO. 08208 PROPIEDAD DEL IHAH CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE  LIQUIDO DE FRENOS  Y MANO DE OBRA


description: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


title: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REIGIONAL DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO CAR AUTOPARTES  COTIZACION NO. 3195 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE  AL MITSUBISHI PLACA NO. 8218 VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VIATICOS MAS TRANSPORTE EN VIAJE A TRUJILLO DEL 1112/03/2020 A REALIZAR VISTA DESPLOME DE PARED EN PRESIDIO DE TRUJILLO

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE ADMINISTRADOR Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MAS TELEFONIA FIJA DE TIGO EN LAS REGIONALES Y OFICINAS DEL IHAH MES DE FEBRERO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VIATICOS A COMAYAGUA EL 03/03/2020 A TRASLADAR PERSONAL DE LA UH A COMAYAGUA INSPECCION DE CEMENTERIA

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO  A GRUPO CAR SERVICE POR GASTOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO. 09461 PROPIEDAD DEL IHAH. CAMBIO DE ACEITE ALINIAMIENTO AJUSTE DE FRENOS FILTROS DE COMBUSTIBLE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR ENTREGADO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO A GRUPO CAR SERVI MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA 12393 PROPIEDAD DEL IHAH. CAMBIO DE ACEITEDIAGNOSTICO CON SCANER LIMPIEZA DE PARABRIZAS PURGADO Y CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO Y MANO DE OBRE.


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de programación mes de marzo por compra de insumos de limpieza autorizados para prevención y medidas ante el COVID-19.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Pago de programación de gasto mes de marzo para cancelación de servicio de luz y agua en el Parque Arqueológico el Puente.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago de programación de gasto mes de abril para cancelación de servicio de luz en el Parque Arqueológico el Puente.


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR DE FACTURAS NO. 83118  REPRESENTACIONES  ROJAS  LPS. 117.60 Y TIENDA EL GOLOZA FACTURA NO. 1976525 COMPRA DE UN VESTIDO PARA VISITA TEATRALIZADA EN MUSEO DE COMAYAGUA.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de marzo 2020.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de programación del mes de marzo para cancelación de facturas por suministro de combustibles en el Parque Arqueológico el Puente.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES ASIGNADOS A LA PLAZA CULTURAL DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN ANTIGUA CASA PRESSIDENCIAL SEGUN FACTURA POR 15 DIAS MES DE MARZO 2020.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  MES DE MARZO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIOANL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Remmbolso por compra de gel antibacterial con solución de alcohol al 70% por emergencia  ante medidas de bioseguridad en oficinas centrales y a nivel regional para prevención de COVID-19.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE REALIZARA TALLER DE ESTUDIO CROMATICO DEL 2831/01/2020

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de marzo 2020.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago de programación del mes de abril para cancelación de facturas por suministro de combustibles en el Parque Arqueológico el Puente.


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE MARZO 2020 SE RET.ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Reembolso por compras de productos desinfectantes y de jabón liquido para oficinas centrales del IHAH.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO S/FACT. No 01-0022706 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. CORDINADORA DEL PROYECTO LENCA EN COMAYAGUA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Asignación para gastos de mantenimiento en el Parque.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignación para pago de de servicio de luz en el Parque Cuevas de Talgua.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Asignación para pago de de servicio de luz en el Parque Cuevas de Talgua mes de mayo.


title: Pago de programación del mes de mayol para cancelación de facturas por suministro de combustibles en el Parque Arqueológico el Puente.


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de mayo 2020.


title: Asignación para compra de materalies para protección de edificio del museo Villa Roy segun cotizaciones adjuntas.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Pago de programación de gasto mes de mayol para cancelación de servicio de luz y agua en el Parque Arqueológico el Puente.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Asignación para gastos de mantenimiento en el Parque para reperación de yoyos.


title: PAGO S/ORDEN E COMPRA No 2 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS SE RET.ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de abril 2020.


title: Reembolso por compras de productos desinfectantes para oficinas centrales del IHAH.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA de marzo a mayo igual servicio de agua por 3 meses más telefonía fija.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de abril 2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago parcial telefonía celular mes de matyo linea de secretaria general 9430-8338.


title: Asignación de combustible para gira oficial a Santa B+arbara el día 03 y 04 de junio.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Asignación para gastos de mantenimiento en de maquina podadora.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de mayo 2020.


title: PAGO S/FACT.POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL IHAH S/FACT. No 01-00078 SE RET.ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de marzo.


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de abril.


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 01-257-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTLIES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignación para pago de chalecos de identificación personal de Vigilancia contratado para brindar seguridad a las oficinas a nivel nacional del IHAH segun factura adjunta.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por honorarios mes de febrero segpun contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Pago por servicio de capacitación para conexión remota de personal de contabilidad y presupuesto para trabajar vía teletrabajo la ejecución y registros financieros del Instituto.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: Pago por honorarios mes de marzo segpun contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS  REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO  MES DE ABRIL 2020  SE RET. ISV


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de mayo.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago por honorarios mes de abril segpun contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de junio 2020.


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 1-258-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS  REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO  MES DE MAYO 2020  SE RET. ISV


title: Remmbolso según facturas adjuntas compra de insumos de bioseguridad L 3013.00 y gasto combustible la diferencia.


title: Asignación para gastos de mantenimiento en el Parque.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: Remmbolso por combustibles debitado de fondos depositados por beneficiario por gira a Santa Bárbara.


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de junio 2020.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de programación del mes de junio para cancelación de facturas por suministro de combustibles en el Parque Arqueológico el Puente.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Pago final póliza de vehículos para reactivación y renovación de la misma.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación para pago de de servicio de luz en el Parque Cuevas de Talgua mes de junio y julio.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA de junio y julio igual servicio de agua.


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de julio 2020.


title: Asignación para compra de insumos de bioseguridad para sitios de Patrimonio Cultural atendiendo instrucciones de la Gerencia.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Asignación para suministro de combustible a maquinaria utilizada en el mantenimiento del Parque eco-Arqueológico los Naranjos.


title: Gira oficial a Trujillo para acompañamiento al Instituto penitenciario en obras de restauración en el inmueble y supervisión para inicio del proyecto de sendero de Talgua y entrega de insumos de Bioseguridad en esos sitios de Patrimonio.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COPAN RUINAS DEL 3031/01/2020 S/ORDEN DE VIATICOS


title: Asignación de viáticos medio día y combustible para traslado de personal del proyecto de artesanias lenca e insumos de bioseguridad para los grupos de artesanos.


title: Asignación para compra de insumos de bioseguridad para personal de vigilancia y mantenimiento oficina central.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago por elaboración de la Topografía del Parque Eco-Arqueológico los Naranjos según contrato el profesional presenta pagos a cuenta.

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS  REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO  MES DE ENERO 2020  SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de julio 2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Asignación para pago de facturas pendientes por mantenimiento de vehiculos del IHAH.


title: Reembolso por gasto por reparación de escape y base del depurador del microbus Mitsubishi.


title: PAGO S/ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 12393 Y 11818 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Remmbolso según facturas adjuntas compra de insumos de bioseguridad para reapertura de los Sitios de Patrimonio Cultural.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Asignación de viáticos medio día y para compñemento de combustible para traslado de personal del proyecto de artesanias lenca e insumos de bioseguridad para los grupos de artesanos La Paz Comayagua y Yamaranguila como contraparte del IHAH.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: ABONO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS  REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO  MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACUERDO DE PAGO.


title: Reembolso según factura de combustible suministrado a vehículo placa 9804 para movilización de donación de mobiliario del IHT el día 25 de agosto de 2020.


title: Reembolso por gastos de en papeleria y suministros de oficina.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA de junio y julio igual servicio de agua.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Asignación de combustible para Entrega de insumos de bioseguridad a artesanos de Goascoran y la Campa contraparte proyecto de Artesanías Lencas.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Asignación para pago de de servicio de luz en el Parque Cuevas de Talgua mes de agosto.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso de pejaes por viajes oficiales de la Gerencia.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignación para pago de servicio de alimentación para los militares que sirven en vigilancia y seguridad en las Cuevas de talgua y asignación para reparaciones y mantenimiento de la rotulación en el sitio.


title: Pago de reembolsos por gastos de mantenimiento de vehículo de la Gerencia y microbus.


title: Reeembolso por elaboracón de tazas para entrega a diversas autoridades del Gobierno y Embajadas por la conmemoración del 40 aniversario de declracion de Patrimonio de la humanidad al sitio Maya de Copánsegún factura 001-001-01-00002270 de Soliticios comercial 2.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de junio.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago por segundo mes de servicio de seguridad a Edil Matamoros y asignación a Lic. Pérez para pago en efectivo a Humberto Vazquez y Jorge Vasquez vigilantes en las instalaciones de Villa Roy del 11 de agosto al 10 de septiembre.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH DEL MES ENERO 2020 S/FACT. No 01-122795 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Suministro de combustibe para microbus actividades de entrega de obsequios a autoridades del gobierno con motivo del 40 aniversario de declaración de Patrimonio Mundial al sitio Maya de Copán así como otras actividades asignadas al conserje.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE OMOA ENERO 2020 S/SOLICITUD ADJUNTA

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ


title: Reembolso de combustibe por suministro a vehiculo de Gerencia.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: Reembolso por Suministro de combustibe vehículo mitsubishi color verde placa 9408 por L 500.00 según factura 000-004-01-00004703 del 21 de septiembre y suministro de combustible e microbus mitsubishi plaza 8218 por L 200.00 según factura 000-001-01-01091476 del 23 de septiembre.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de agosto 2020.


title: Reembolso de gasto en combustible vehículo de Gerencia por movilización a nivel nacional para entrega de insumos de bioseguridad para reapertura de los sitios que administra el IHAH segun facturas adjuntas.


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de agosto 2020.


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL S/FACT. No 12-01-00004968 CORRESPONDIENTE A PERIODOCOS Y REVISTAS SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Remmbolso según factura 003-012-01-0095618 compra de insumos de bioseguridad para reapertura de los Sitios de Patrimonio Cultural mascarillas quirúrigicas mascarillas KN95 y térmometros infrarojos.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINAS S/NOTA ADJUNTA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Asignación para pago de personal de segurodad Antigua casa y Trujillo Lic. Pérez y Comayaga a la Licda. Leda Zapata.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de Pruebas médicas de COVID-19 a personal de restauración del Proyecto del Retablo de la catedral de Comayagua y compra de térmometro infrarojo para la bioseguridad del proyecto según factura 000-003-01-00010202 de SUPLIMEDIC.


title: Pago por contrato suscrito con el IHAH como enlace y para supervisión e inspección de Proyecto de mejoramiento del sendero de las cuevas de Talgua y demás actividades inherentes a proyectos de conservación e inspecciones de patrimonio Inmueble pago de meses de julio y agosto.

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO A LA SEÑORA UQE PRESTA LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2020 S/FACT. nO 01-000065

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso por Suministro de combustibe vehículo mitsubishi color verde placa 9408 por L 700.00 según factura 004-001-01-00504402 del 01 de octubre por L 500.00 y factura 004-002-01-00665114 del 22 de septiembre a Cristian Aguilar; reembolso por L 500.00 por suministro de combustible a vehículo asigando a la Gerencia según factura 004-002-01-00202762 por L 200.00 factura 054-001-01-00291464 por L 100.00 y factura 040-001-01-01793218 a Dublas Valladares y reembolso a Claudio Pérez por suministro de combustible a  microbus mitsubishi por L 500.00.

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: Pago por honorarios mes de abril segpun contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial meses de abril y mayo pendientes de pago.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Pago por servicio de alimentación en regionales según detalle siguiente: El Puente meses de julio y agosto por L 3500.00 cada mes; Los Naranjos meses de junio y julio por L 6038.34 cada mes; Talgua meses de julio y agosto por L 4000.00 cada mes y Omoa meses de junio y julio por L 3601.80 y L 4742.37

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Viáticos por Gira oficial al sitio Maya de Copán para traslado de insumos médicos para apoyar e triaje de esa ciudad con tratamientos contra el COVID-19 proporcionados por la Comisión para la atención de la pandemia y supervisión de operación de la reapertura del Parque Arqueológico Copán.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso de factura  No. 001-001-01-00005868 de combustible por L 500.00 para suministro a Busito.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Pago por Deducible siniestro TG-573/2020 poliza de vehículos IHAH.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Asignación para compra de 2 baterías para vehículos: Busito mitsubishi 8218 e Isuzu 7426 según factura de Autopartes Mnedoza.


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH MAS PAGO DE TELEFONIA CELULAR A SR.GERENTE ADMINISTRADOR Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE ENERO 2020 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Reembolso por compra de herramientas para reparación de tuberías en Antigua Casa Presidencial según facturas de Larach y Cia 002-001-01-05393752 y 002-001-01-05393728.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Asignación para combustible a la Licda Tania Ramirez y viáticos de motorista José Varela en gira para entrega de productos de bolsa solidaria a artesanos del cacao en la Esperanza como contraparte del Proyecto de Artesanías Lenca.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Pago de facturas por obsequios en protocolo para entrega de autoridades gubernamentales por la celebración del 40 aniversario de declaración del sitio Maya de Copán como Patrimonio mundial según facturas: 000-002-01-00000181 000-002-01-00000180 000-002-01-00000179 000-002-01-00000176 y 000-002-01-00000171 adjuntas.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALVARADO, S DE, R.L.

streetAddress: ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, PASEO MARCO AURELIO SOTO, CENTRO HISTORICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por Suministro de combustibe a motocicleta asignada a personal de mantenimiento William Ordoñez por L 200.00 según factura No. 001-001-01-00005794 del 24 de septiembre.


title: Reembolso por suministro de combustible e busito para actividades y movimiento de conserje José Varela por L 655.00 según factura 001-001-01-00007485.


title: Reembolso de factura  No. 003-002-09-00006354 de combustible por L 200.00 y asignación para suministro de L 500.00 veículo asignado a la Gerencia.


title: Pago de viáticos a los Naranjos el día viernes 09 de octubre en traslado de gira oficial del señor gerente del IHAH y reembolso de peajes.


title: Asignación para pago de flete por traslado de Tanque para Antigua casa comprado con fondos del proyecto de Artesanías Lenca.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta del IHAH según factura 001-001-01-00007951.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehiculo Mitsubishi verde por la cantidad de L 700.00 según factura del 07 de cotubre.


title: Asignación de combustible para gira oficial a los Naranjos del Jefe de RRHH para verificar proceso de reapertura del sitio.


title: Reembolso por suministro de combustible vehículo Pick-up mitisubishi placa 9804 seg+un facturas 004-002-01-00679793 por L 200.00 y 001-001-01-00008365 por L 300.00


title: Asignación para gastos de mantenimiento del parque Eco-Arqueológico los Naranjos en vista de reapertura al público.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de septiembre 2020.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COMAYAGUA INTIBUCA DEL 0405/02/2020 S/ORDEN DE VIATICOS

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Asignación a Lic. Pérez para pago de personal de seguridad trujillo y asignación a Leda Zapata para pago de vigilancia en Museo de Comayagua del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2020.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet en los Edificios de Villa Roy y ACP correspondiente al mes de Diciembre 2019 pago mediante Acuerdo Fideicomiso mismo que se esta cancelando para cubrir año 2019 en vista de la suscripción de contrato con Banco Lafise la maneja a Noviembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-505-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-505-1-78-1-0


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de septiembre 2020.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: Asignación para gastos de mantenimiento y funcioamiento para reapertura de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Remmbolsos por suministro de combustible a vehículo placa 9804 por L 500.00 y motocicleta asignada a William ordoñez por L 200.00 según factura 001-001-01-00008783.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Asignación de combustible para gira a Trujillo el día 29 d eoctubre para coordinar actividades de reapertura de la Fortaleza de Trujillo.


title: Asignación a Lic. Pérez para pago de personal de seguridad Antigua casa y Villa Roy y pago de Edil Matamoros por cigilancia en Antigua Casa Presidencial del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2020.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de julio.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Pago por contrato suscrito con el IHAH como enlace y para supervisión e inspección de Proyecto de mejoramiento del sendero de las cuevas de Talgua y demás actividades inherentes a proyectos de conservación e inspecciones de patrimonio Inmueble pago de mes de septiembre..

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet en los Edificios de Villa Roy y ACP correspondiente al mes de Diciembre 2019 pago mediante Acuerdo Fideicomiso mismo que se esta cancelando para cubrir año 2019 en vista de la suscripción de contrato con Banco Lafise la maneja a Noviembre 2019.


title: Asignación para gasto en combustibles para reapertura de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: Pago de anticipo segpun contrato suscrito con el IHAH para la ejecución del proyecto de mejoramiento del físico del sendero de las Cuevas de talgua.

name: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.

streetAddress: COL. SAN CARLOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES EN ANTIGUA CASA S/NOTA ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso de combustible por suministro al vehículo de la Gerencia según facturas adjuntas.


title: Remmbolso según factura 000-005-01-00001084 por compra de 80 pruebas rápidas COVID-19 para aplicación a empleados de los sitios de Patrimonio Cultural para la reapertura de los mismos por L 14000.00.


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


title: Reembolso por compra de insumos de bioseguridadd y compra de pruebas rápidas COVID-19 y evaluaciones médicas en el PAC según detalle adjunto.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH mes de agostio.


title: Reembolso por suministro de combustible a Isuzu placa 07426 por L 300.00 según factura 001-01-01-00009104.


title: Asignación a Lic. Pérez para pago de personal de seguridad Antigua casa y Villa Roy y pago de Edil Matamoros por cigilancia en Antigua Casa Presidencial del 11 de octubre al 10 de noviembre de 2020.


JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: ABONO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS  REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO  FRACCION DE MES DE JULIO POR L 13198.00 PENDIENTE Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN ACUERDO DE PAGO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Reembolso por evaluaciones médicas realizadas al personal del PAC para reapertura del sitio.

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reembolso por evaluaciones médicas realizadas al personal del PAC para reapertura del sitio reversion por cambio de objeto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-505-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-505-1-842-1-0


title: Reembolso de pejaes Dublas Valladares según recibos adjuntos.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso por compra de insumos de bioseguridad para el PAC según detalle adjunto.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por honorarios mes de octubrel segpun contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Asignación para comunicador en Antigua Casa Presidencial vigulancia

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso por compra de insumos de bioseguridadd y compra de pruebas rápidas COVID-19 en el PAC según detalle adjunto.

rationale: Reversión de Reembolso (Imputación duplicada) por compra de insumos de bioseguridadd y compra de pruebas rápidas COVID-19 en el PAC según detalle adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-505-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-505-1-841-1-0


title: Asignación de combustible para gira de inspección a la Ceiba.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Asignación para pago de alimentación de militares en las cuevas de Talgua mes de octubre.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Asignación para cambio de aceite vehículo mitsubishi verde e isuzu placa 7426.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Asignación a Lic. Pérez para pago de personal de seguridad trujillo y asignación a Leda Zapata para pago de vigilancia en Museo de Comayagua del 11 de octubre al 10 de noviembre de 2020.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A OMOA EL 07/02/2020 S/ORDEN DE VIATICOS

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Remmbolso de combustible suministrado al Busito seg+un facturas No. 001-001-01-00009584 por L 200.00 y No. 000-001-01-01105047 por L 500.00


title: Remmbolso de combustible suministrado al Isuzu placa 7426 y mitsubishi placa 9804 según facturas No. 001-001-01-00010009 por L 500.00 y No. 000-001-01-00010052 por L 500.00 en atención a memorandum 020/2020 RRHH por la situación de la tormenta tropical Iota.


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de octubre 2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de octubre 2020.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Reembolso por mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Reembolso por pago de peajes por traslados del señor Gerente en giras oficiales.


title: Reembolso por insumos de ferretería para actividades de mantenimiento en Antigua Casa Presidencial.


title: Reembolso por combustible suministrado al vehículo asignado a la Gerencia.


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS


title: Asignación para gastos de mantenimiento de vehículo asignado a la gerencia.


title: Reembolso por suministro de fondo para alimentación de personal que atendió instrucciones de la Gerencia laborando el día 17 de noviembre en la Antigua Casa en atención a memorandum 020/2020 RRHH.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS


title: Por pago de servicio de alimentación mes de agosto Omoa septiembre y Octubre el Puente.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ


title: Reembolso por compra de elementos de bioseguridad para personal  de oficinas regionales del IHAH.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de 1era estimación según contrato suscrito con el IHAH para la ejecución del proyecto de mejoramiento del físico del sendero de las Cuevas de talgua.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Reembolso por insumos de ferretería para actividades de mantenimiento y protección del Museo Villa Roy.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso de combustible vehículo asignado a Gerencia según facturas adjuntas.


title: Pago por mantenimiento de vehículo Isuzu placa 07426 según factura 000-001-01-00000604

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Asignación de combustible para traslado a el Paraíso para realizar inspección por parte de Arquitecto Rodríguez de UPIM.


title: Pago por honorarios mes de noviembre según contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH meses de speitembre y cotubre.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Por pago de servicio de alimentación mes de agosto complemento Omoa y agosto el Los Naranjos.


title: Asignación de combustible para traslado de arquitecto Rodríguez a inspección.


title: Reembolso por compra de batería para vehículo asignado a la Gerencia según facturas adjuntas.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de 2da estimación según contrato suscrito con el IHAH para la ejecución del proyecto de mejoramiento del físico del sendero de las Cuevas de talgua.


title: Pago de telefonía celular Gerencia Admon y Secretaría General factura de noviembre 2020.


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2020

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR REEMBOLSADO A  LEDA ZAPATA POR LA COMPRA DE MATERIALES  Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE  SERPENTINA Y REPARACION DE MURO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS Y NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de lineas fijas de TIGO factura de noviembre 2020.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Reembolso según recibos por traslado de documentos a diferentes regionales del IHAH.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Primer pago de honorarios profesionales por diseño de prouectos de Restauración del Patrimonio Cultural según contrato suscrito con el IHAH meses de noviembre y diciembre.


title: VALOE ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 31/01 AL 16/02/2020 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO S/FACT No 01-0022147 Y 01-22302 POR REPARACION DE SOLDADURA DE PORTON DE PARQUEO Y COMPRA DE PITOS PARA VEHICULOS DEL IHAH

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE INTERNET EN MUSEO DE COMAYAGUA   5 MESES DE  DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por honorarios mes de diciembre según contrato suscrito con el IHAH como experto técnico en recomendaciones y acciones de conservación en Sitios de Patrimonio Mundial.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE DE COMAYAGUA MES DE ENERO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Asignación de combustible para trasladar al Arquitecto Daniel Rodríguez a inspección proyecto de Talgua.


title: Reembolso de combustible por suministro al busito según factura 000-002-01-01913190.


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado en pago de Servicios Personales Decimotercer mes de Salario a empleados de la Regional de La Lima del IHAH correspondiente al año 2020.

CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

JUAN MANUEL BARAHONA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA AQUAFINCA SAINT PETER FISH LIMITADA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2020 RIO LINDO CORTES

ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 5 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES

type: MEMORA


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE DE 2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CRÉDITO

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURA NO. 001861 MES DE ENERO DE 2020

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 PUERTO CORTES

CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA

legalName: CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA CON LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA MES DE NOVIEMBRE DE 2020

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE DE 2020

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 PUERTO CORTES

SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE DE 2020

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TARJETAS GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE DE 2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 PUERTO CORTES


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE DE 2020

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE DE 2020


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONE DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR COMPRA DE 26 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N10039 ASIGANDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE DICIEMBRE DE 2020

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE DICIEMBRE DE 2020

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA CON LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DEL VALLE LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020 LA FLECHA SANTA BARBARA

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DEL VALLE LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020 LA FLECHA SANTA BARBARA

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 EL PROGRESO YORO

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 EL PROGRESO YORO

ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 252 MES DE ENERO DE 2020

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR MOTIVOS DE CAPACITACION AL EXTRANJERO DELPAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 EL PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-112-1-0

type: OFICIO


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO Y 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2020

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2020


JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DEL VALLE LIMITADA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2020 LA FLECHA SANTA BARBARA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 86 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2020

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE 3 MICROONDAS SAMSUMG 1.4 FT PARA USOS DE LOS FUNCIONACIONES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA NO. 00980 MES DE FEBRERO 2020

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA  MES DE ENERO 2020


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO

HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


title: PAGO DE VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTICO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CONSUCOOP DE CHOLUTECA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2020

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN CHOLUTECA MES DE ENERO 2020

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN CHOLUTECA MES DE ENERO 2020

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 331 MES DE ENERO DE 2020

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2020

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE ENERO DE 2020

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 301 MES DE ENERO DE 2020

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN CHOLUTECA MES DE ENERO 2020


PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA N10041 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA NO.00979 MES DE FEBRERO 2020

TORRES SERVICIOS AUTOMOTRICES S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: TORRES SERVICIOS AUTOMOTRICES S DE RL


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DE GASTO DEL PAGO DE VIATICOS RECIBIR DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCION DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES COOPERATIVAS Y DE LA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA DEL 8 AL 23 DE FEBRERO 2020 OSUNA SEVILLA ESPAÑA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-147-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N10039 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA NO. 00981 MES DE FEBRERO 2020

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 27098469 MES DE ENERO DE 2020

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA N10041 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA NO.00979 MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA FACTURAS NO. 06709034 Y 06655619 MES DE FEBRERO 2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA SUPERVISION REALIZADA POR LA SOSC A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA GUANCHIAS LIMITADA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2020 PROGRESO Y SANTA RITA YORO

NELSON FELIPE VALLE PINEDA

legalName: NELSON FELIPE VALLE PINEDA


title: PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 000337 MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 18833128 MES DE FEBRERO 2020

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS DE CARTON Y REPUESTOS FACTURA NO. 00015125 MES DE FEBRERO 2020

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VIATICOS VISITA DE SUPERVISION POR ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPO ASIGNADO A COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO APAGUIZ  DANLI EL PARAISO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO 2020

JORGE GERARDO HERRERA AMADOR

legalName: JORGE GERARDO HERRERA AMADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 09419120 MES DE FEEBRERO 2020

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR COMPRA DE AZUCAR MORENA PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 00618631 MES DE FEBRERO 2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 261 MES DE FEBRERO 2020

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


title: PAGO POR TRANSPORTE DE LAS ATENCIONES  BRINDADAS EN LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 309/2020 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA NO. 10551

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR ATENCIONES  BRINDADAS EN LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 309/2020 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA NO. 10551


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 303 MES DE FEBRERO 2020

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 06491350 06507530 MES DE ENERO 2020


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA NO. 00984 MES DE FEBRERO 2020

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO DE VIATICOS PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA SUPERVISION REALIZADA POR LA SOSC A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA GUANCHIAS LIMITADA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2020 PROGRESO Y SANTA RITA YORO

ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA

legalName: ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 00115099 MES DE FEBRERO 2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 08945073 MES DE ENERO DE 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICACION EDICTAL EXP.0801-2018-00012 FACTURA NO. 00351575 MES DE FEBRERO DE 2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 9 AL 15 FEBRERO 2020 PROGRESO YORO

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURA NO. 1884 MES DE FEBRERO 2020

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 5 MES DE FEBRERO 2020

NORMA ELENA RIOS

legalName: NORMA ELENA RIOS


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICACION EDICTAL EXP.0801-2018-00012 CONTRATO NO. 20701 MES DE FEBRERO DE 2020

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO POR COMPRA DE 30 TALONARIOS IMPRESOS A COLOR DE TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 1118 MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A  LA COOPERATIVA MIXTA PROVEEDORES DE CARNE DE DANLI LIMITADA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA FACTURAS NO. 31563 31562 MES DE ENERO 2020

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE ATENCIONES BRINDADAS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 310/2020 JUEVES 20 DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA USO DE LA INSTICION EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 1178 1179 Y 1177 MES DE FEBRERO 2020

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PLAN TELEFONIA CELULAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 27496268 MES DE FEBRERO 2020

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2020

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


description: PAGO DE ATENCIONES BRINDADAS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 310/2020 JUEVES 20 DE FEBRERO 2020


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A  LA COOPERATIVA MIXTA PROVEEDORES DE CARNE DE DANLI LIMITADA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A  LA COOPERATIVA MIXTA PROVEEDORES DE CARNE DE DANLI LIMITADA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2020 DANLI EL PARAISO


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE FEBRERO 2020

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON REPUESTOS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 33463 MES DE FEBRERO 2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA AQUAFINCA SAINT PETER FISH LIMITADA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2020 RIO LINDO CORTES

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


title: PAGO POR CAPACITACION DE CERTIFICADO COBIT 2019 DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2020 EN EL CUAL ASISTIRA EL ING. VICTOR PORTILLO JEFE DE TIC

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2020


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP CON RELACION A LA INTERVENCION DE COMIXMUL MES DE FEBRERO 2020

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 00633222 MES DE FEBRERO 2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA BARBARA INTIBUCA LIMITADA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA BARBARA INTIBUCA LIMITADA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA EL ESFUERZO LA COMPUERTA LIMITADA DEL 01 AL 14 DE MARZO 2020

ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2020

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE FEBRERO 2020

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE FEBRERO 2020

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2020

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA  ALA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE FEBRERO 2020

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE FEBRERO 2020


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA  ALA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE FEBRERO 2020


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTIAGO YOREÑA LIMITADA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA EL ESFUERZO LA COMPUERTA LIMITADA DEL 01 AL 14 DE MARZO 2020

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTIAGO YOREÑA LIMITADA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO PORMANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2020


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA EL ESFUERZO LA COMPUERTA LIMITADA DEL 01 AL 14 DE MARZO 2020


DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA BARBARA INTIBUCA LIMITADA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2020


title: PAGO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION FACTURA No. 27528519 MES DE FEBRERO 2020.

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN TEGUCIGALPA FACTURA NO. 326 MES DE MARZO 2020

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 6 MES DE MARZO 2020

NORMA ELENA RIOS

legalName: NORMA ELENA RIOS


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE CONSUCOOP EN CHOLUTECA FACTURA NO. 06329367 MES DE MARZO 2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ATENCIONES PARA REUNION CON PRESIDENTA DE BANHPROVI Y JUNTA DIRECTIVA DE CONSUCOOP EL DIA 02 DE MARZO DE 2020

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL EDIFICIO PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 269 MES DE MARZO 2020

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL  UTILIZADO EN CONFERENCIA AVANCES DEL MODELO DE SUPERVISION DE COOPERATIVAS EL DIA 28 DE FEBRERO 2020

CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGA POR TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP FACTURA NO. 19008960 MES DE MARZO 2020

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA ESFUERZO LANGUEÑO LIMITADA DEL 15 MARZO AL 28 DE MARZO 2020 LANGUE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-294-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-294-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 09524817 MES DE MARZO 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LIMITADA DEL 08 AL 14 MARZO 2020 SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LIMITADA DEL 08 AL 14 MARZO 2020 SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA ATENCIONES REUNION CON PRESIDENTA DE BANHPROVI Y JUNTA DIRECTIVA DE CONSUCOOP EL DIA 02 DE MARZO DE 2020


title: PAGO DE VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO Y ENTREGA DE COMPUTADORA REPARADA AL ING. AGUILAR EN LA OFICINA REGIONAL DE CONSUCOOP SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 11 DE MARZO 2020

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 338 MES DE MARZO 2020

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA FACTURA 06876958 MES DE MARZO 2020


PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA

rationale: CORRECION POR OBJETO DE GASTOS PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA ESFUERZO LANGUEÑO LIMITADA DEL 15 MARZO AL 28 DE MARZO 2020 LANGUE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-293-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-293-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-293-1-0

description: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA ESFUERZO LANGUEÑO LIMITADA DEL 15 MARZO AL 28 DE MARZO 2020 LANGUE VALLE


ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LIMITADA DEL 08 AL 14 MARZO 2020 SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA BRISAS DE SAN PEDRO LIMITADA DEL 08 AL 14 DE MARZO 2020 TOCOA COLON

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA BRISAS DE SAN PEDRO LIMITADA DEL 08 AL 14 DE MARZO 2020 TOCOA COLON

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN CHOLUTECA FACTURA NO. 1905 MES DE MARZO 2020

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-296-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-296-1-0

description: CORRECION POR OBJETO DE GASTOS PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA ESFUERZO LANGUEÑO LIMITADA DEL 15 MARZO AL 28 DE MARZO 2020 LANGUE VALLE


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA FORTALEZA LIMITADA DEL 15 AL 21 DE MARZO 2020 SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA AQUAFINCA SAINT PETER FISH LIMITADA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2020 RIO LINDO CORTES

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA ESFUERZO LANGUEÑO LIMITADA DEL 15 MARZO AL 28 DE MARZO 2020 LANGUE VALLE

LUIS RAFAEL ACOSTA VALDEZ

legalName: LUIS RAFAEL ACOSTA VALDEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-295-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-295-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-295-1-0


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA FORTALEZA LIMITADA DEL 15 AL 21 DE MARZO 2020 SANTA ROSA DE COPAN


HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-299-1-0


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 SAN PEDRO SULA

MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

legalName: MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA


title: PAGO POR INSTALACION DE DISPENSADORES TRANSPORTE Y COMPRA DE RECIPIENTES PARA GEL MES DE MARZO 2020

KAREN YAMILETH ARTEAGA ZAVALA

legalName: KAREN YAMILETH ARTEAGA ZAVALA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-306-1-0

description: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 SAN PEDRO SULA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 SAN PEDRO SULA

ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-297-1-0


DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

rationale: CORRECION DE OBJETO DE GASTOS PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-310-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-310-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-310-1-0

description: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID -19PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 33817 MES DE MARZO 2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

legalName: GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID -19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-305-1-0


JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

rationale: CORRECION POR OBJETO DE GASTOS PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-312-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-312-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-312-1-0

description: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19  DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE


TITO EDGARDO VARGAS TERCERO

legalName: TITO EDGARDO VARGAS TERCERO

rationale: REVERSION POR ERROR DE BEFICIARIO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-334-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-334-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-334-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-334-1-0

description: REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO DEL PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020


GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA FORTALEZA LIMITADA DEL 15 AL 21 DE MARZO 2020 SANTA ROSA DE COPAN


ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

rationale: CORRECION DE OBJETO DE GASTO PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-311-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-311-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-311-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-311-1-0

description: DEVOLUCION DE VIATICOS POR PANDEMIA COVID-19 PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRNACISCO LIMITADA Y COOPERATIVA CAFETALERA RESERVA BIOLOGICA SANTA TERESA LIMITADA DEL 15 AL 28 DE MARZO 2020 LA LABOR OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-506-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-506-1-298-1-0