title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4841139.61 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 17 de abril de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000121 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9189663.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de abril de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

currency: HNL

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000120 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7336566.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000038 y No. 000-002-01-00000039 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2040762.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000059 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  8222578.69  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 28 de abril de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000057 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                   4618089.67 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000059  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  2019    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6598897.33  (USD 265839.10  CON TASA DE 24.8229 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE  2019 ) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 3314376.74  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-83-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000061  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO  2019    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 4812244.18 (USD 193051.16 CON TASA DE 24.9273 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2020) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2444143.04  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-83-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000058  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES Del 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1936325.10 (USD 78092.11  CON TASA DE 24.7954 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2019  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 739640.79  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-80-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000903 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41061073.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020  para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses que se generen por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 8655012.42  (USD 348848.96  CON TASA DE 24.8102 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE   2019  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 3564994.85  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-81-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011380 000-001-01-00011381 000-001-01-00011382 Y 001-01-00011383  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-021-III-2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011360 000-001-01-00011361 000-001-01-00011362 Y 001-01-00011363  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-021-III-2020


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000087 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019 y que presenta la empresa Biogas y Energia S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1624780.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago. Por instrucciones verbales de la Gerencia Financiera este F-01 se crea hasta esta fecha.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011401 000-001-01-00011402 000-001-01-00011403  Y 001-01-00011404  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-022-V-2020


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000051 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5348480.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00153138 y 000-001-01-00153136 correspondientes al mes de febrero de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20429618.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000071 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14102350.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2237484.70.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001011 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6151504.70.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000162 PARA EL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10263924.99.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000149 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29063802.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero de 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000162 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18939770.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000155 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de FEBRERO 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26482977.17 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000141 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8997539.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000072 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20918460.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2499589.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000851 que presenta la Empresa SEMSA (Mesapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11770594.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000107 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. de C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12051479.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2020. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bandezú este F-01 se crea hasta en esta fecha.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000351 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de FEBRERO 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37999329.53 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000117 el contrato No. 04/2018 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L. 256474714.52. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000110 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 695832.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000118 del contrato No.015/18 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37635641.83. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000044 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 864221.11. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000251 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6341955.28. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000286 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2866340.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000554 del contrato N°024/2019 del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 26458793.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura ENERSA No. (022) 000-001-01-00000615 del contrato No.071/2018 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 291586190.47. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000287 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3795172.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000256 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14697601.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000107  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Enero de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4344976.02. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011356 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.25441193.57. calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1 696583.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 03 de Febrero del 2020.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.70152242.27. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11895328.05. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000058 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34475679.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011357 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.14140058.64. Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011358 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.1133366.16. Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000108  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Febrero de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4310307.63.         Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000045 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4942628.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE DANNIA L. PINEDA P.   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPERADOR DE SGI   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000033 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32964819.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000616 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14615684.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004938 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 331716.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 28 de Febrero del 2020.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura de Febrero de  2020  No. 000-001-01-00000191 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.8394295.60. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7725219.55 calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00128495 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Febrero de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4589862.87 segun el saldo pendiente de deducir a favor de ENEE por US$. 321867.59 por ajuste de cambio de precio en el periodo de marzo a Junio 2018 y enero a Mayo de 2019. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000052 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19850984.55 calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000028 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 355209.84. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7986516.97 calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4451243.34 calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000055 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10986990.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000271 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 20424461.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000107 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 139685.53.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE DANNIA L. PINEDA P.   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPERADOR DE SGI   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000160 PARA EL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 412980.44.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura de Noviembre de  2019  No. 000-001-01-00000185 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8349026.15. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de  Enero de 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 180441.02.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE JUNIO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3525614.71 calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7% según instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago para el día 14 de Junio de 2020.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000100 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1681261.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago para el día 12 de Junio de 2020.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005129 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 23713.03. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago para el día 12 de Junio de 2020.


title: Con relación al contrato 61-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000162 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7 715666.17.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000202 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9 921895.07.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000191 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 003-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29369537.69 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

rationale: Se reversa F01- 0757 con relación a la factura N°. 000-001-01-000000191 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 003-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 por L.29369537.69 debido a que la factura No. 000-001-01-000000191 no pudo ser verificada  en el Sistema SAR por estar fuera del rango autorizado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-757-1-0


title: Con relación al contrato 69-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000034 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 217216.51.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE DANNIA L. PINEDA P.   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPERADOR DE SGI   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: En relación e la Facture No. 000-001-01-00000207 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presente la empresa ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049- 2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pegar es de L.161361648.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del pala por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto). de cargar el SIAFI el dla de hoy y continuar con el proceso de pago el dla viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiarlo o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000152 que presenta la empresa ENERGIA BASICA   S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 13139716.72En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000093 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1 657593.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 28 de Febrero del 2020.


title: Con relación al contrato 82-2011 de la empresa PHP ¿ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000563 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2 314530.877.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000024 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A de C.V Contrato N°. 015-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14599814.72  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación e la Factura No. 000-001-01-00000205 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presente la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pegar es de L.37021967.13.. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del pala por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto). de cargar el SIAFI el dla de hoy y continuar con el proceso de pago el dla viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiarlo o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1910 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de febrero de 2020 a 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9419318.46 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago para el día viernes 29 de mayo de 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 96-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000307 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 841845.94.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación e la Facture No. 000-002-01-00000059 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presente la COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012  le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pegar es de L.42161473.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del pala por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto). de cargar el SIAFI el dla de hoy y continuar con el proceso de pago el dla viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiarlo o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 75-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000154 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1 345961.10.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1909 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 180532.61 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2020 de cargar el SIAFI el dia de hoy y continuar con el proceso de pago para el dia viernes 29 de mayo de 2020.


title: Con relación al contrato 62-2010 de la empresa INGENIERIA TECNICA  presenta la factura No. 000-001-01-00000031 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6 952530.42.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000106 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.11019738.83 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2020 de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago para el día viernes 29 de mayo de 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA    DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000107 que presenta la empresa Sociedad Eléctrica Olanchana   S.A de C.V Contrato N°. 263-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16656520.23  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000264 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16 096928.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 29 de Enero del 2020.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000303 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3 564704.38.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title: En relación e la Factura No. 000-001-01-00000459 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presente la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pegar es de L.37342824.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del pala por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto). de cargar el SIAFI el dla de hoy y continuar con el proceso de pago el dla viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiarlo o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000303 para el mes de febrero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8 287025.26.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de continuar con el proceso de pago el día 29-5-2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 777-0-0 - POR LA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS  PARA EL PERSONAL DE OLANCHO DE LA GERENCIA DE CS SEGUN REQUISICION No 3


title: CON RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000079 000-001-01-00000080 000-001-01-00000081 y 000-001-01-00000082 RECIBIDA EL 28 DE ABRIL 2020 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA COMO CARGO A LA ENEE POR LA ENERGÍA SUMINISTRADA DE 3159870.12 KWh DURANTE  EL PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 01 DE ABRIL DE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12216235.27.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 12 DE JUNIO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA EL F01-00775 CON RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000079 000-001-01-00000080 000-001-01-00000081 y 000-001-01-00000082 RECIBIDA EL 28 DE ABRIL 2020 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA COMO CARGO A LA ENEE POR LA ENERGÍA SUMINISTRADA DE 3159870.12 KWh DURANTE  EL PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 01 DE ABRIL DE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12216235.27.  DEBIDO A INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS MEDIANTE MEMORANDO GF-367-VI-2020 DONDE SE SOLICITA LA SEPARACIÓN DE LAS FACTURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-775-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000079 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 4470713.67.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 12 DE JUNIO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000079 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 4470713.67 Y GRABADO EN F01 00778.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2932212.68. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-778-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 779-0-0 - POR LA COMPRA DE TRAPOS DE TELA DE FRANELA  PARA EL PERSONAL DE OLANCHO DE LA GERENCIA DE CS SEGUN REQUISICION No 2


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA    DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000031 Referencia 167 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V. Contrato No. 69-2000 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 222175.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 25 de diciembre de 2019 El pago se genera hasta esta fecha por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezú.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000080 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 3379099.58.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 12 DE JUNIO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000080 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 3379099.58 Y GRABADO EN F01 00780.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2216254.36. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-780-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000081 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2218665.59.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 12 DE JUNIO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000081 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2218665.59 Y GRABADO EN F01 00781.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1455159.03. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-781-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000082 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2147756.43.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 12 DE JUNIO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000082 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2147756.43 Y GRABADO EN F01 00782.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1408651.57. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-782-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000260 que presenta la Empresa ENERGISA S. A. DE C.V Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7089520.31 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el día lunes 30 de diciembre de 2019 El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA    DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO    2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE LA FACTUIRA No 000-001-01-00268567 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN BC-5-48-2020 CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 O /C  No 3500000439

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 796-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN BC-5-48-2020


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000212 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO NO. 086-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS ODS ¿ ENEE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 823324.12 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 698654.05 KWH  CON UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN US$ 32920.85  UTILIZANDO UNA TASA DEL ULTIMO DIA DE MAYO 2020 DE 25.0092X1$ SEGÚN M EMO DAE-89-06-2020

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE ENERO    2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000576 (019) del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 310218818.64.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero del 2020. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000402  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL  31 DE MAYO   2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2029040.39   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 1531387.81  KWH  SEGUN MEMO DAE-86-06-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 81172.98  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24..9965X1$  TASA DE CAMBIO DEL DIA  6 DE JUNIO 2020  DEL BCH


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00000249 002-002-01-00000250 002-002-01-00000251  DE FECHA 31 DE MAYO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 017 GERENCIA DE DISTRIBUCION (L.AN.OC.S. )  SEGUN MEMORANDUM GARC-391-06-2020     CONTRATO NO. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NO. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019 SE HECE LA MULTA DE  L . 4119.34 POR GUARDIAS FALTISTAS SEGUN DRO-142-VI-2020

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000294 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2449697.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de enero de 2020. Se efectúa el pago hasta la fecha por falta de presupuesto y por la instrucción verbal del ingeniero Aníbal Bendezú de la Gerencia Financiera de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000062  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO   2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2479353.82  (USD 99137.67  CON TASA DE 25.0092 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 20020) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2058835.87  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-83-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODSSEGUN MEMO DAE-87-06-2020

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO.000-001-01-00011437  CAI 116014-8BCEE6-FB39E-AF4121-108A32-8E A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR  LA COMISION ENEE-ODS SEGÚN MEMO DAE -88-06-2020 EL CUAL MONTO A PAGAR ES DE  LPS6621542.58  Y EN  FACTURAS EN $ 208007.81 CON UNA TASA DE CAMBIO DE 250092X1$  DE FECHA DEL ULTIOMO DIA DEL MES DE MAYO 2020 POTENCIA ENTREGADA DE 1695.408.00  KWh

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000560 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5251359.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de diciembre de 2019. El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00-000302 que presenta la COMPAÑÍA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A DE C.V. Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2382369.62  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 02 de enero de 2020. El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011396 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 30301618.54  Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 22-6-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 22-6-2020 de cargar el día de hoy el F01 para pago. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDEN A LOS MESES  DE ENERO FEBRERO.MARZO ABRIL 2020 SEGUN FACTURAS No 2062206320642065 CAI A9D6C3-BAEBB-33D99-43BFDD-8C2AA8-10 MEMO GARC-359-06-2020 Y CORREO DE DICTAMEN DEL ABOIGADO AYES DE FECHA 21/05/2020 ENVIADOA LA ABOGADO CARCAMO DONDE MANIFIESTA DONDE LA GERENCIA ADVA LE HAF¿GA CONSTAR QUE SE PRERSTO EL SERVICIO A SATISFACCION DE LA ENEE QUEDANDO PEDIENTE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011395 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.14123787.21. Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 22-6-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 22-6-2020 de cargar el día de hoy el F01 para pago.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000197 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29369537.69. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00000311 002-002-01-00000312 002-002-01-00000313  DE FECHA 30 DE JUNIO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 017 GERENCIA DE DISTRIBUCION (L.AN.OC.S. )  SEGUN MEMORANDUM GARC-418-07-2020     CONTRATO NO. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NO. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019 SE HECE LA MULTA DE  L . 4119.34 POR GUARDIAS FALTISTAS SEGUN DRO-142-VI-2020 SE LE HACE LA RETENCION DE L.10298.35 POR GUARDIAS FALTISTAS SEGUN REPORTE DRO-157-VII-2020

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 con Nro de REF 88 que presenta la Empresa EGERETO Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 212783.65  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 06 de enero de 2020. El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000262 que presenta la Empresa ENERGISA S. A. DE C.V Contrato No. 068-2000 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4219882.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 28 de diciembre de 2019. El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.

ENERGISA S A DE C V

legalName: ENERGISA S A DE C V


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011432 000-001-01-00011434 000-001-01-0001135  Y 001-01-00011436  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-023-VII- 2020


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011407 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22135854.69.  Calculado con la tasa de cambio del día miercoles 17 de junio de 2020 que fue de 24.7734 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 21-7-2020 de cargar el día de hoy el FO1 para pago.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO