streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAMARA DE COMERCIO con resumen: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. (CCIT) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-541-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-541-1-0

description: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. (CCIT). PAGO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA A LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE EJECUCION.   ESTIMACION NO.135135 ORDEN DE PAGO NO.232928 CTTO. NO.69688.

description: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. (CCIT). TRANSFERENCIA DE L.1092750.00 DE UN TOTAL DE L.1104750.00. LA DIFERENCIA DE L. 12000.00 SE PAGARA MEDIANTE CHEQUE DE BCH ESTIMACION NO.135135 ORDEN DE PAGO NO.233149 CTTO. NO.69688.

type: CON

description: REVERSION DEL  PAGO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA DEL CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE LA SEDECOAS A TRAVES DEL FHIS YLA  CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. (CCIT). SE EFECTUA LA REVERSION DEL F01 541 - 01 EN VISTA DE QUE EL SALDO DE LA CUENTA ESPECIAL DEL PROGRAMA ATN 17135 NO CUBRE CON LA TOTALIDAD DEL PAGO POR LO QUE SE PROCEDERA A EMITIR NUEVO F01 CON EL MONTO EXISTENTE Y LA DIFERENCIA SE CANCELARA CON FONDOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA MISMO QUE SERAN REEMBOLSADOS CON EL PROXIMO DESEMBOLSO DE FONDOS DE LA FUENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000659 A FAVOR DE COPY ONE S DE R RL POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO DE 2020. ORDEN DE PAGO:230067 ESTIMACION: 134015 CTTO:69096.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 12 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69671 OP 232858 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 15955 GIRA A LA ESPERANZA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 19 - FORTALECIMIENTO  FASE IV

type: CONT


title: Cuarto Desembolso equivalente al 10% del valor del contrato Proyecto de Construcción Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II ubicado en la Col.San alejo Municipio de Tela Atlantida. Codigo : 107561 correspondiente al programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ

legalName: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69669 OP 232856 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ VIATICO # 20407 GIRA A TRUJILLO COLON DEL 19 DE  OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-550-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ISMAEL SAN 2020 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO

FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2020  ESTIMACION NO.134665 ORDEN DE PAGO NO.231693 CTTO. NO.69076.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2020 ESTIMACION NO.133996 ORDEN DE PAGO NO.230044 CTTO. NO.69076.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020   ESTIMACION NO.134194 ORDEN DE PAGO NO.  230559 CTTO. NO.69076.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020 ESTIMACION NO.134417 ORDEN DE PAGO NO.231176 CTTO. NO.69076

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2020   ESTIMACION NO.134519 ORDEN DE PAGO NO.231419 CTTO. NO.69076.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2020.  ESTIMACION NO.134602 ORDEN DE PAGO NO.231549 CTTO. NO.69076.


title: PAGO DEL CODIGO 107418 CTTO 69406OP 232808 ANOMBRE DE HERLIN DANIEL MEJIA AMPLIACION CEB MICHEL H. HASBUN PAGO DE ESTIMACION DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.

HERLIN DANIEL MEJIA PERDOMO

legalName: HERLIN DANIEL MEJIA PERDOMO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 22 - INFRAESTRUCTURA - FASE IV (2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE)


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69666 OP 232826 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DEL 12/10/2020 AL 16/10/2020 LA ESPERANZA INTIBUCA. PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-544-1-0


title: PAGO DEL  CODIGO 107732 CTTO 68926 OP 232921 A NOMBRE DE CARLOS RAFAEL ALVAREZ NUÑEZ AMPLIACION CEB LA FRATERNIDAD Y CEPB MI ESPERANZA PAGO DE ESTIMACION # 1 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.

CARLOS RAFAEL ALVAREZ NUÑEZ

legalName: CARLOS RAFAEL ALVAREZ NUÑEZ


title: CONSTRUCCION CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO RAMON ROSA PAGO ESTIMACION #2 DE INVERSION PROY 107489 CTTO 66849 OP 232914 A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S.A.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 6 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura:


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ALFREDO ZELAYA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-542-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-542-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2020. ESTIMACION NO.135133 ORDEN DE PAGO NO. 232922  CTTO. NO.69685.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE. ORDEN DE PAGO:233067  ESTIMACION:135180 CTTO:69685.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS. ORDEN DE PAGO: 233660 ESTIMACION: 135404 CTTO:69685.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2020  ESTIMACION NO.135457  ORDEN DE PAGO NO. 233751 CTTO. NO.69685


title: PAGO DEL CODIGO 107760 CTTO 68928 OP 232823 A NOMBRE DE DAMARIS VILLARS MONTOA AMPLIACION CEB PEDRO NUFIO PAGO DEESTIMACION # 1DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.

DAMARIS VILLARS MONTOYA

legalName: DAMARIS VILLARS MONTOYA


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69665 OP 232825 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DEL 26/10/2020 AL 30/10/2020 A LA ESPERANZA PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: FORTALECIMIENTO DE LA CAFETERIA CAFE DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD LA LIMA CORTES PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #3 DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 107743 CTTO 68225 OP 232925 A FAVOR DE OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JOVENES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo pago del 35% Formulación Proyecto Reparación CEB La Fraternidad Quebrada Seca Choloma Cortes. Codigo: 107868 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DEL CODIGO 107783 CTTO 69404 OP 232913 A NOMBRE DE RUVIA DOLORES RODRIGUEZ REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ PAGO DE ESTIMACION # 1DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.

RUVIA DOLORES RODRIGUEZ AGUILERA

legalName: RUVIA DOLORES RODRIGUEZ AGUILERA


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo pago del 35% Formulación Proyecto Ampliación Polivalente Las Brisas Fase II Col.Las Brisas S.P.S. Cortes. Codigo: 107870 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo pago del 40% Formulación Proyecto Reparación CEB La Fraternidad Quebrada Seca Choloma Cortes. Codigo: 107868 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: Ilda Graciela Flores Buezo pago del 35% Formulación Proyecto Reparación Cancha Multiusos Col.Las Torres Tegucigalpa DC Fco.Morazan. Codigo: 107855 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

legalName: ILDA GRACIELA FLORES BUEZO


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo pago del 40% Formulación Proyecto Ampliación Polivalente Las Brisas Fase II Col. Las Brisas S.P.S. Cortes. Codigo: 107870 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229747 CTTO 69003 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA #19473 DEL 17/02/2020 AL 21/02/2020 PROMINE KfW FASE IV

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

actividadObra: 4 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE IV


title: Licien Yesenia Moncada Domínguez pago del 25% Formulación Proyecto Construcción Area Recreativa CDA e Iluminación hacia CDA Col. Armando Gale #2 Choloma Cortes. Codigo: 107851 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69713 OP 233117 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO69714 OP 233118 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: Licien Yesenia Moncada Domínguez pago del 25% Formulación Proyecto Construcción Instancia Municipal Barrio Abajo Choloma Cortes. Codigo: 107852 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo Segundo Pago Formulacion Proyecto Reparación CEB Tte. Edgardo Alanis Col. Calpules San Pedro Sula Cortes. Codigo: 107876 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69712 OP 233116 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA POR CONCEPTO DE CONSULTOIRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69711 OP 233115 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229758 CTTO 69001 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 18965 DEL 10/02/2020 AL 14/02/2020 PROMINE KfW FASE IV

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


title: Primer Pago Parcial por Monto L.399632.52 quedando pendiente L.522402.98 por falta de Cuota Proyecto 107900 Construccion de Clinicas y Area de Descanso en Hospital Regional Atlantida La Ceiba Atlantida. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

name: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS PINOS CARRETERA A DANLI VILLA LAS MERCEDES SECTOR C CASA # 8 BLOQUE # 1


title: Ilda Graciela Flores Buezo pago del 40% Formulación Proyecto Construcción Reparación Cancha Multiusos Col.Las Torres Tegucigalpa DC Fco. Morazan. Codigo: 107855 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: CONSTRUCCION PLAZA TURISTICA DE ARTESANOS EL PORVENIR PAGO ESTIMACION #2 DE INVERSION PROY 107483 CTTO 67704 OP 233059 A FAVOR DE CORPORACION SOL S.A. DE C.V.

CORPORACION SOL S.A DE C.V

streetAddress: RES.ROBLE OESTE SEXTA ETAPA LOTE-18

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V


title: PAGO DEL CODIGO 107690 CTTO 69403 OP 233049 A NOMBRE DE JOSE DALIO LORENZO PAGO DE ESTIMACION # 1 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. REPARACION CEB MINERVAY CEBP ENMA DE JESUS HERNANDEZ.

JOSE DALIO LORENZO

legalName: JOSE DALIO LORENZO


title: PAGO DE FACTURA A GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR REPARACION DEL VEHICULO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS VEHICULO NO. 81 PLACA No. 10001.  ESTIMACION NO.135227 ORDEN DE PAGO NO.233138 CTTO. NO.69725.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229669 CTTO 68989 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 19163 DEL 20/01/2020 AL 29/01/2020 PROMINE KFW FASE IV

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69731 OP 233170 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA VIATICO # 7577 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-599-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229756 CTTO 69000 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LA GIRA  # 18968 DEL 25/02/2020 AL 28/02/2020 PROMINE KfW FASE IV


rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69734 OP 233184 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO VIATICO # 19576 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-602-1-0


rationale: reintegro de combustible PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69737OP 233186 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO  VIATICO # 20257 GIRA A SANTA ROSA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-604-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69719 OP 233127 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA POR CONCEPTO  DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 233172 CTTO 69728 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DEL 23/11/2020 AL 27/11/2020 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69715 OP 233119 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO RAMON ROSA PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION PROY 107489 CTTO 66849 OP 233143 A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S.A.

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V


title: Cuarto Desembolso para el Proyecto construcción Techo a Canchas Multiusos Colonia Japón Departamento de Cortes. Codigo: 107537. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

KEVIN ELY PINTO ALAS

legalName: KEVIN ELY PINTO ALAS


title: Tercer Desembolso para el Proyecto Ampliación CEB Dr.Alfonso Lacayo Colonia Alfonso Lacayo Sector Rivera Hernádez San Pedro Sula Departamento de Cortés. Codigo: 107404 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ

legalName: HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ


title: Pago complementario por L.522402.98 en vista de tener disponibilidad de cuota Proyecto 107900 Construcción de Clinicas y Area de Descanso en Hospital Regional Atlantida La Ceiba Atlantida. Primer Pago Parcial por L.399632.52 Segundo Pago complementario por L.522402.98 cubriendo el Monto Total de L.922035.50 que corresponde al  15% de Anticipo segun contrato. Programa ICS.

legalName: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Cecilia Alejandra Mejia Mejia Pago por Honorarios como Espécialista en Monitoreo y Evaluación y Aprendizaje de Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title: Fany Patricia Garcia Pineda Pago por Honorarios como Especialista Ambiental del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

FANY PATRICIA GARCIA PINEDA

legalName: FANY PATRICIA GARCIA PINEDA


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CASAS DE LA CULTURA EN SIGUATEPEQUE Y GRACIAS PAGO ESTIMACION #2 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 107882 CTTO 69259 OP 233250 A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA 2DO PAGO.

MARIO HERNAN MEJIA HERRERA

legalName: MARIO HERNAN MEJIA HERRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Edgar Ricardo Rodriguez Perez Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ


title: Dagoberto Fidel Flores Flores Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107912 CTTO 69407 OP 233094 A NOMBRE DE MARIO EFRAIN BERTRAND CONSTRUCCION INSTITUTO EL PROGRESO PAGO DE ESTIMACION # 1 DEL PRIMER BLOQUE DE CAPCITACION.

MARIO EFRAIN BERTRAND MARTINEZ

legalName: MARIO EFRAIN BERTRAND MARTINEZ


title: Nubia Benitez Ramos Pago por Honorarios como Especialista en Adquisiciones del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Hector Leonel Banegas Bustillo Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO

legalName: HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO


title: Rafael Antonio Soriano Herrera Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: REMODELACION CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO OFICIAL TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA PAGO ESTIMACION #1 DE INVERSION PROY 107610CTTO 67501 OP 233168 A FAVOR DE CONSTRUCCION CONSULTORIA DE HONDURAS SDE R.L.

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RAMON ABEL con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE

RAMON ABEL TREJO PUERTO

legalName: RAMON ABEL TREJO PUERTO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE. MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO:233759  ESTIMACION:135462 CTTO: 69880.

description: CONTRATO DE SERVICIOS A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE. MES DE OCTUBRE.  ORDEN DE PAGO: 233662 ESTIMACION:135406 CTTO:69880.

description: CONTRATO DE SERVICIOS A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE. MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE PAGO:233663 ESTIMACION:135407 CTTO:69880.


title: Jorge Asterio Fernandez Rivera Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA

legalName: JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA


title: Edwin Antonio Bulnes Flores Pago por Honorarios como Oficial de Enlace Programas IDECOAS-FHIS-DIM y SEFIN del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: Edwin Antonio Bulnes Flores Pago por Honorarios como Oficial de Enlace Programas IDECOAS-FHIS-DIM y SEFIN del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020 Reversiòn por presentaciòn de renuncia laboral.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-623-1-0


title: Nina Clarissa Mendoza Tercero Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CASAS DE LA CULTURA EN SIGUATEPEQUE Y GRACIAS PAGO ESTIMACION #3 DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES PROY 107882 CTTO 69259 OP 233273 A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA 3ER PAGO


title: Rosendo Antonio Mendoza Pago por Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

ROSENDO ANTONIO MENDOZA

legalName: ROSENDO ANTONIO MENDOZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OSCAR RENE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA. MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO:233758 ESTIMACION:135458  CTTO:69881.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2020  ESTIMACION 1 NO. 135408 ORDEN DE PAGO NO. 233664  CTTO. 69881  PROYECTO 107542

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAKLES MES DE NOVIEMBRE 2020 ESTIMACION 2 NO. 135409 ORDEN DE PAGO NO. 233665 CTTO. NO. 69881  PROYECTO 107542


title: Tercer Desembolso para el Proyecto Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II  Colonia San Alejo Municipio de Tela Atlantida. Codigo: 107561 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ

legalName: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ


title: Pago Complementario 2da.Estimación por L.201082.18 por disponibilidad de Cuota. Proyecto 107902 Construcción Laboratorio Regional Atlantida de Virología Tela Atlantida. Primer Pago Parcial por L.595644.21 Segundo Pago Complementario por L.201082.18 cubriendo el Monto Total de L.796726.39 que corresponde al valor de la 2da.Estimación.Programa ICS.

name: OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ALVAREZ S.DE.R.L.DE.C.V

streetAddress: RES CENTROAMERICA  ESTE 1 ETAPA 1RA ENTRADA AL PAR DE LA ENTRADA A VILLA CECILIA CONTIGUO AL CENTRO EDUCATIVO ARCOIRIS COMAYAGUELA M.D.C


title: Juan Ramon Urbina Quesada Pago por Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA


title: David Betancourth Meza Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

DAVID BETANCOURTH MEZA

legalName: DAVID BETANCOURTH MEZA


title: Jorge Alfredo Martinez Rodriguez Pago por Honorarios como Encargado Control de Documentos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ


JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69744 OP 233343 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 6364 DEL 30/11/2020 AL 04/12/2020 A OCOTEPEQUE PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-643-1-0


title: Fredis Roberto Blanco Chacon Pago por Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

legalName: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON


title: Maximino Rodriguez Pago por Honorarios como Capacitador Social del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title: Marco Antonio Diaz Pago de Honorarios como Contador Programas USAID/ FHIS del Programa de Infraestructura de la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 107695 CTTO 67755 OP 233274 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA REPARACION CEB LAS AMERICASPAGO DE ESTIMACION # 3 DE PREINVERSION.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Arnaldo Antonio Canales Gonzales Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

legalName: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ


title: Jose Alcides Montoya Arias Pago por Honorarios como Capacitador Social Comunitario para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS


title: Pago Parcial de la 2da. Estimación por L.595644.21 quedando pendiente L.201082.18 por falta de Cuota. Codigo: 107902 Proyecto Construcción Laboratorio Regional Atlantida de Virología Tela Atlantida. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

legalName: OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ALVAREZ S.DE.R.L.DE.C.V


rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69743 OP 233341 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS PAGO DE COMBUSTIBLE # 6367 DEL 16/11/2020 AL 20/11/2020 A LA PAZ PROMINE KFW

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-644-1-0


title: Javier Asahel Barahona Corrales Pago por Honorarios como Dibujante y Evaluador Proyectos 3 del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES

legalName: JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES


title: Manuel de Jesus Arita Torres Pago por Honorarios como Motorista del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

MANUEL DE JESUS ARITA TORRES

legalName: MANUEL DE JESUS ARITA TORRES


title: Reembolso por los Gastos efectuados en el Proyecto Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo Colonia Alfonso Lacayo  Sector Rivera Hernandez San Pedro Sula  Departamento de Cortes Codigo: 107404. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ

legalName: HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ


title: Ingrid Mirella Cruz Sierra Pago por Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: Pago 1er.Estimación Construcción de Clinicas y Areas de Descanso en Hospital Regional Atlantida La Ceiba Atlantida. Codigo: 107900 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

legalName: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Etlin Yeimy Reyes Flores Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Noviembre 2020.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107571 CTTO 66689 A NOMBRE DE AELENE ENITH VALENZUELA SUAZO PAGO DE LA ESTIMACION #4 DE PREINVERSION. PROMINE KfW FASE IV

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA FASE IV


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233213 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFETERIA CAFE DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD LA LIMA CORTES PROGRAMA CONVIVIR PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES PROY 107743 CTTO 68225 OP 233382 A FAVOR DE OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES


title: PAGO DEL CODIGO 107570 OP 229931 CTTO 66688 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUSZO PAGO DE ESTIMACION DE PREINVERCION #4 PROMINE KfW FASE IV

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69473 OP 233229 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA

legalName: LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69799 OP 233409 A NOMBRE DE LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA PAGO DE COMBUSTIBLE # 20408 GIRA DEL 23/11/2020 AL 07/12/2020 A TRUJILLO PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-681-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107735 CTTO 68927 OP 233377 A NOMBRE DE DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ REPOSICION CEB FRANCISCO MORAZAN Y JN FRANCISCO FOLIBERTO ISAULA PAGO DE ESTIMACION # 1 DE PRIEMR BLOQUE DE CAPACITACION.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233214 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69475 OP 233232 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

RAUL EDGARDO FUENTES DURON

legalName: RAUL EDGARDO FUENTES DURON


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69474 OP 233216 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233227 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69474 OP 233231 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69475 OP 233217 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020


title: PAGO DEL CODIGO 107997 CTTO 69804 OP 233407 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16  LLANTAS.FACTURA # 000-001-01-00024413.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233234 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: Edwin Antonio Bulnes Flores Pago por Honorarios como Oficial de Enlace Programa IDECOAS-FHIS-DIM y SEFIN del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente a 20 dias laborados del 01-Noviembre-2020 al 20-Noviembre-2020.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233228 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69801 OP 233411 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE # 19565 DEL 16/11/2020 AL 20/11/2020 A LA ESPERANZA GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-689-1-0


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69473 OP 233215 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233235 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69475 OP 233238 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69474 OP 233237 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69824 A NOMBRE DE MELINDA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITO PAGO ESTIMACION #5 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69475 OP 233499 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69473 OP 233236 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: PAGO DEL CODIGO 107899 CTTO 69821 OP 233534 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229755 CTTO 69004 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 19470 DEL 03/02/2020 AL 07/02/2020 PROMINE KFW FASE IV

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITO PAGO ESTIMACION #6 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69475 OP 233500 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE DICIIEMBRE DE 2020


MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69817 OP 233453 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ VIATICO # 19172 GIRA A LA PAZ DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-708-1-0


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #6 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233435 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #5 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233434 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69469 OP 233436 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020


title: Pago de la Orden de Cambio No.1 para el Proyecto Ampliación Centro de Alcance  colonia Las Mercedes La Ceiba Atlantida. Codigo: 107378. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

ALBERTO ADRIAN SALGADO

legalName: ALBERTO ADRIAN SALGADO


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233441 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #6 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233440 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69822 OP 233535 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #5 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 69470 OP 233439 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69826 OP 233539 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69825 OP 233538 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69823 OP 233536 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 PROMINE KfW FASE IV

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: Reembolso por los Gastos efectuados en el Proyecto Construcción del Centro de Alcance El Corozal Col.David Comunidad de Corozal  La Ceiba Atlandida. Codigo: 107503 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ

legalName: MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69829 OP 233544 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69828 OP 233543 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE COSNULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PORMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69831 OP 233546 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69830 OP 233545 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROMINE KFW FASE IV


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #5 DE COSNULTORIAS PROY 105658 CTTO 69474 OP 233658 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #5 DE COSNULTORIAS PROY 105658 CTTO 69474 OP 233659 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: Arlene Enith Valenzuela Suazo pago complemento por L.5500.00 Codigo:107870 Formulación Proyecto Ampliación Polivalente Las Brisas Fase II Col. Las Brisas S.P.S. Cortes. Primer Pago por L.13750.00 Segundo Pago complemento por L.5500.00 cubriendo el 35% del Monto Total L.19250.00  Programa ICS.

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO


title: PAG DEL CODIGO 107231 OP 230322 CTTO 69161 A NOMBRE DE SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KFW FASE IV

SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA

scheme: HND-RESCARD

legalName: SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69832 OP 233547 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROMINE KFW FASE IV


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CASAS DE LA CULTURA EN SIGUATEPEQUE Y GRACIAS PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 107882 CTTO 69259 OP 233674 A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA PAGO PARCIAL DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUEDANDO PENDIENTE L 13527.00

MARIO HERNAN MEJIA HERRERA

legalName: MARIO HERNAN MEJIA HERRERA


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 69833 OP 233548 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROMINE KFW FASE IV


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #5 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 69473 OP 233696 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #6 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 69473 OP 233697 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: EQUIPAMIENTO DE FORTAELCIMIENTO DE ACTORES RELEVANTES PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105734 CTTO 69893 OP 233766 A FAVOR DE CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S.DE R.L.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES


title: Pago Parcial Estimación No.2 Proy Construcción de Clinicas y Area de Descanso en Hospital Regional Atlantida La Ceiba. Codigo: 107900 por un monto de L.1700454.73 por falta de cuota correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

legalName: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 230323 CTTO 69162 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 107960 CTTO 67743 OP 233754 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA REPARACION CEB MINERVA Y CEPB ENMA DE JESUS HERNANDEZ PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE pREINVERSION.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: PAGO DEL CODIGO 107690 CTTO 67743 OP 233752 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA REPARACION CEB MINERVA Y CEPB ENMA DE JESUS HERNANDEZ PAGO DE ESTIMACION # 4 DE PREINVERSION.


title: PAGO DEL CODIGO 107695 CTTO 67755 OP 233675 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA LAGOS REPARACION DEB LAS AMERICAS PAGO DE ESTIMACION # 4 DE PREINVERSION.


title: PAGO DEL CODIGO 107695 CTTO 67755 OP 233753 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA LAGOS REPARACION CEB LAS AMERICAS PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PREINVERSION.


title: CONSTRUCCION CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO RAMON RAMON ROSA PAGO ESTIMACION #4 INVERSION PROY 107489 CTTO 66849 OP 233723 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S.A DE C.V.(ICASA S.A DE C.V)

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V


title: PROCESO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA MATERIAL INFORMATIVO DEL PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 108009 CTTO 69895 OP 233785 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69903 OP 233811 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO VIATICO # 19555 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DEL 2020.

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69906 OP 233817 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ VIATICO # 19177 GIRA A LA ESPERANZA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69914 OP 233832 A NOMBRE DE CARLOS MONTOYA VIATICO # 15417 GIRA A LA ESPERANZA GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: COMPRA DE GUILLOTINA A REDIPO ORDEN DE COMPRA 22-1-10507-2020  ESTIMACION NO. 135752  ORDEN DE PAGO NO  234426   CTTO. NO. 70156

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA UTILES ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0504-2020 Orden de Pago 234420 Contrato 70152 Estimacion 135748

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69908 OP 233820 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA VIATICO # 19174 GIRA A LA PAZ DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.

JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 107830 OP 230385 CTTO 69170 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA UTILIZADOS PARA IMPARTIR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 107696. PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107830 OP 230384 CTTO 69169 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESNSEÑANZA PAR IMPARTIR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 107716. PROMINE KFW FASE IV

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA A PACASA POR COMPRA DE CARTULINA Y LIBRETAS ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0497-2020 ESTIMACION NO. 135749   ORDEN DE PAGO NO. 234422  CTTO.  70154

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA N0: 000-001-01-00000105 A FAVOR DE INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R L POR LA ADQUISICION DE CARETAS FACIALES PARA ESMERILAR Y 10 ALFOMBRAS PARA DESINFECCION  DE CALZADO. ORDEN DE PAGO:233833 CTTO:69915 ESTIMACION:135501.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO FACTURA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. COMPRA DE UTIOLES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0506-2020 ESTIMACION NO. 135744  ORDEN DE PAGO NO. 234415  CTTO.  70148

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAR DANILO MORALES ZELAYA  ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0502-2020 Orden de Pago 234419 Contrato 70151 Estimacion 135747


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0500-2020 ESTIMACION NO.  135743 ORDEN DE PAGO no. 234417 CTTO. NO. 70147

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA A PACASA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0503-2020 ESTIMACION NO. 135750  ORDEN DE PAGO NO. 234424   CTTO. NO.   70153


title: 105895 RESERVA DE FONDOS REMODELACION CAMINO DE LOS GATOS PASEO DEL PUENTE Y AREAS ALEDAÑAS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE FACTURA A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL  ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0496-2020  ESTIMACION NO. 135751   ORDEN DE PAGO NO. 234425   CTTO. NO. 70155

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA A PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIA Y OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0505-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00035970    ESTIMACION NO.135695 ORDEN DE PAGO NO.234271 CTTO. NO.70096.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE PAPELERIA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0498-2020 PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00035969  ESTIMACION NO.234272 ORDEN DE PAGO NO. 234272 CTTO. NO.70097.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ


title: PAGO DEL CODIGO 107689 CTTO 67742 OP 233871 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO ESTUDIO CEB ALTURAS PAGO DE ESTIMACION # 3 DE PREINVERSION.

CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA

legalName: CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229746 CTTO 69002 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDREDE PAGO DE COMBUSTIBLE #19464 DEL 03/02/2020 AL 07/02/2020 A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 230329 CTTO 69168 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KFW FASE IV

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA

legalName: JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA


title: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 230326 CTTO 69165 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE COSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KfW FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69945 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR VIATICO # 16527 GIRA A OCOTEPEQUQ  DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-793-1-0


title: NUBIA BENITEZ RAMOS Pago por Honorarios como Especialista en Adquisiciones del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA Pago por Honorarios como Especialista en Monitoreo y Evaluación y Aprendizaje de Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title: HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO Pago por Honorarios como Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO

legalName: HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO


title: FANY PATRICIA GARCIA PINEDA Pago por Honorarios como Especialista Ambiental de Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

FANY PATRICIA GARCIA PINEDA

legalName: FANY PATRICIA GARCIA PINEDA


title: ROSENDO ANTONIO MENDOZA Pago por Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

ROSENDO ANTONIO MENDOZA

legalName: ROSENDO ANTONIO MENDOZA


title: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON Pago por Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

legalName: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON


title: ETLIN YEIMY REYES FLORES Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 230325 CTTO 69164 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KFW FASE IV

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: DAVID BETANCOURTH MEZA Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

DAVID BETANCOURTH MEZA

legalName: DAVID BETANCOURTH MEZA


title: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ Pago por Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

legalName: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ


title: MAXIMINO RODRIGUEZ Pago por Honorarios como Capacitador Social del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA Pago por Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: JUAN RAMON URBINA QUESADA Pago por Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA


JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107439 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107439 CTT. 66705 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-83-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107439 CTT. 66705 PAGO DE ESTIMACION NO. 134061 ORDEN DE PAGO NO.230161.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107439 CTT. 66705 PAGO DE ESTIMACION NO. 134479   ORDEN DE PAGO NO. 231319 CTTO. NO.66705.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107439 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107439 CTT. 66705 ORDEN DE PAGO: 233744 ESTIMACION:135450.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107439 CTT. 66705ORDEN DE PAGO:234153


title: Marco Antonio Diaz Pago de Honorarios como Contador Programas USAID/ FHIS del Programa de Infraestructura de la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Diciembre 2020.

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


title: JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES Pago por Honorarios como Dibujante y Evaluador Proyectos 3 del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES

legalName: JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES


title: MANUEL DE JESUS ARITA TORRES Pago por Honorarios como Motorista del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

MANUEL DE JESUS ARITA TORRES

legalName: MANUEL DE JESUS ARITA TORRES


title: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS Pago por Honorarios como Capacitador Social Comunitario para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

rationale: REVERSION POR QUE A ESTA PERSONA SE LE HABIA EXTRAVIADO EL ANTICIPO PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69956 OP 234013 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR  PAGO DE SALDO DE COMBUSTIBLE # 21418 DE 20/11/2020 AL 20/11/2020 SAN JUAN INTIBUCA PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-828-1-0


title: CONSTRUCCION PLAZA TURISTICA DE ARTESANOS EL PORVENIR PAGO DE ESTIMACION #3 DE INVERSION PROY 107483 CTTO 67704 OP 234027 A FAVOR DE CORPORACION SOL S.A DE C.V.

CORPORACION SOL S.A DE C.V

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69982 OP 234026 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE COMBUSTIBLE # 6370 DEL 19/11/2020 A INTIBUCA PROMINE KFW FASE IV


title: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ Pago 40% Proyecto Construcción Area Recreativa CDA e Iluminación hacia CDA Col. Armando Gale #2 Choloma Cortes  correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107851

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ


title: Libni Saraí Oliva Fuentes pago Consultoria Individual Externa 40% de la Formulación de Proyecto Construcción Centro de Alcance Bonitillo La CeibaAtlantida. Codigo: 107840 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

LIBNI SARAI OLIVA FUENTES

legalName: LIBNI SARAI OLIVA FUENTES


title: Libni Saraí Oliva Fuentes pago Consultoria Individual Externa 35% de la Formulación de Proyecto Construcción Centro de Alcance Bonitillo La CeibaAtlantida. Codigo: 107840 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.


title: PAGO DE CASH BUSINESS S DE R L ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0485-2020 ESTIMACION NO. 135745  ORDEN DE PAGO NO. 234421   CTTO. NO. 70149

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ Pago 35% Proyecto Construcción Area Recreativa CDA e Iluminación hacia CDA Col. Armando Gale #2 Choloma Cortes  correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107851


title: JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago por Honorarios como Encargado Control de Documentos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de Diciembre 2020.

JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ


title: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ Pago 35% Proyecto Construcción Instancia Municipal Barrio Abajo Choloma Cortes  correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107852


rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69952 OP 234009A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DEL COMBUSTIBLE # 6372 DE 14/12/2020 AL 18/12/2020 A STA ROSA PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-824-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 69953 OP 234010 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ AMADOR PAGO DE COMBUSTIBLE # 20725 DEL 14/12/2020 AL 18/12/2020 A LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000774 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2020. ESTIMACION NO.135620 ORDEN DE PAGO NO.234116 CTTO. NO.70014.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107450 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO.107450 CTT. 66696 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-84-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO.107450 CTT. 66696 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 134056 ORDEN DE PAGO NO.230154

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO.107450 CTT. 66696 PAGO DE ESTIMACION NO. 134480   ORDEN DE PAGO NO.231318 CTTO. NO.66696.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO.107450 CTT. 66696 ESTIMACION: 135138 ORDEN PAGOS:232950.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO.107450 CTT. 66696ORDEN DE PAGO:234155


title: 106184 RESERVA DE FONDOS CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA ALVAREZ MARTINEZ

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: RESERVA DE FONDOS 105895 REMODELACION CAMINO DE LOS GATOS PASEO DEL PUENTE Y AREAS ALEDAÑAS


title: PAGO DEL CODIGO 107693 CTTO 67746 OP 233689 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA PAGO DE ESTIMACION #4 PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


title: 107317 RESERVA DE FONDOS CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA SIGUATEPEQUE DE INVERSION


title: 107610 RESERVA DE FONDOS REMODELACIÓN CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER-INST. VOCACIONAL VALLE DE SULA


title: 107317 RESERVA DE FONDOS CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA SIGUATEPEQUE SUPRVISION


title: PAGO DEL CODIGO 107689 CTTO 67742 OP 234006 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOADA ESTIMACION #4 PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV

CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA

legalName: CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 70000 OP 234094 A NOMBRE DE OMAR EGARDO PEÑA VIATICO # 19558 GIRA A SANTA ROSA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107440 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107440 CTT. 66707 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-85-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-85-1-0

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description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107440 CTT. 66707 PAGO DE ESTIMACION NO. 134064 ORDEN DE PAGO NO.230165.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107440 CTT. 66707 PAGO DE ESTIMACION NO. 134476   ORDEN DE PAGO NO.231312 CTTO. NO.66707

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107440 CTT. 66707 ORDEN DE PAGO: 233289 ESTIMACION: 135280.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE NO. 107440 CTT. 66707 ORDEN DE PAGO:234144


title: PAGO DEL CODIGO 107693 CTTO 67746 OP 233755 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCION PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO  107692 CTTO 67745 OP 233756 A MERCEDES ROSAURAQ MEJIA MEJIA DEVOLUCION DE RETENCION #1 PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107692 CTTO 67745 OP 233683 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA PAGO DE ESTIMACION #4 DE PREINVERSION PROMINE KfW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 70004 OP 234100 A NOMBRE DE FREDY JAVIER REYES VIATICO # 18467 GIRA A OCOTEPEQUE DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.

FREDY JAVIER REYES TURCIOS

legalName: FREDY JAVIER REYES TURCIOS


title: 107483 RESERVA DE FONDOS CENTRO DE CALIDAD DE VIDA EL PORVENIR/TALLER DE ARTESANOS DE INVERSION


title: RESERVA DE FONDOS 107546 OBRAS COMPLEMETARIAS AL BOSQUE CALANTERIQUE SIGUATEPEQUE


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107448 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA ESPAÑA. EXPEDIENTE NO. 107448 CTT. 66701 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-86-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA ESPAÑA. EXPEDIENTE NO. 107448 CTT. 66701 PAGO DE ESTIMACION NO. 134063   ORDEN DE PAGO NO.230164.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA ESPAÑA. EXPEDIENTE NO. 107448 CTT. 66701 PAGO ESTIMACION. NO.   134478   ORDEN DE PAGO NO.231320 CTTO. NO.66701.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA GALILEA. EXPEDIENTE NO. 107448 CTT. 66701ORDEN DE PAGO:233014.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA ESPAÑA. EXPEDIENTE NO. 107448 CTT. 66701 ORDEN DE PAGO:234156.


title: 107489 RESERVA DE FONDOS CONSTRUCCIÓN CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INST. RAMON ROSA DE INVERSION


title: PAGO DEL CODIGO 107973 CTTO 70018 OP 234138 A NOMBRE DE ASESORES DE VIAJE S DE RL PAGO DE BOLETOS AEREOS A PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA  PARA GIRAS PLANIFICADAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE SEGUNDO BLOQUE Y SUPERVISORES DOCENTES. FORTALECIMIENTO FHIS PROMINE FASE IV.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGOA DEL CODIGO 107689 CTTO 67742 OP 234008 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOADA PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107447 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE NO. 107447 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-87-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE NO. 107447 PAGO DE ESTIMACION NO. 134062  ORDEN DE PAGO NO.230162 CTTO. NO. 66709

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE NO. 107447. PAGO DE ESTIMACION NO. 134477  ORDEN DE PAGO NO.231316 CTTO. NO.66709.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE NO. 107447 ORDEN DE PAGO:233284 ESTIMACION: 135278.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE NO. 107447 ORDEN DE PAGO:234143 ESTIMACION:135633.


title: PAGO DEL CODIGO 107691 CTTO 67744 OP 234097 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO ESTUDIO DEB ALVARO CONTRERAS PAGO DE ESTIMACION # 3 DE PREINVERSION.


title: PAGO DEL CODIGO 107608 CTTO 70027 OP 234211 A FAVOR DE COCA LUQUE Y ASOCIADOS;CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 10%  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL POMINE KFW FASE III Y FASE IV DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 21 - GASTO OPERATIVO FASE IV


title: LIBNI SARAI OLIVA FUENTES Pago 25% Formulación y Evaluación Proyecto Reparación CEB José Valentín Vásquez Barrio El Confite La Ceiba Atlantida. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107841

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LIBNI SARAI OLIVA FUENTES Pago 40% Formulación y Evaluación Proyecto Reparación CEB José Valentín Vásquez Barrio El Confite La Ceiba Atlantida. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107841


title: PAGO DEL CODIGO 107969 CTTO 70075 OP 234230 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA REINTEGRO DE COMPRA CAMARA WEB PARA IMPLEMENTAR REUNIONES VIRTUALES EN SU OFICINA. PROMINE KFW FASE IV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LIBNI SARAI OLIVA FUENTES Pago 35% Formulación y Evaluación Proyecto Reparación CEB José Valentín Vásquez Barrio El Confite La Ceiba Atlantida. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107841

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CASAS DE LA CULTURA EN SIGUATEPEQUE Y GRACIAS PAGO DE DEVOLUCION #2 DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 107882 CTTO 69259 OP 234210 A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA

MARIO HERNAN MEJIA HERRERA

legalName: MARIO HERNAN MEJIA HERRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00002767 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M COMPRA MASCARILLAS. ORDEN DE PAGO:234207 ESTIMACION:135657 CTTO:70030

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107444 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPERANZA EXPEDIENTE NO. 107444 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-22-2-88-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-22-2-88-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPERANZA EXPEDIENTE NO. 107444. PAGO DE ESTIMACION NO.134075 134075  ORDEN DE PAGO NO.230197 CTTO. NO. 66703

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPERANZA EXPEDIENTE NO. 107444 PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 134481  ORDEN DE PAGO NO.231322 CTTO. NO.66703.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN NUÑ 107444 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPERANZA EXPEDIENTE NO. 107444 ESTIMACION: 135445 CTTO:66703 ORDEN DE PAGO:233742.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL.  AMPLIACION JARDIN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPERANZA EXPEDIENTE NO. 107444 ORDEN DE PAGO:234142


title: RESERVA DE FONDOS PROYECTO 107610 REMODELACION CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO VOCACIONAL VALLE DE SULA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ Pago 40% Formulación y Evaluación Proyecto Construcción Instancia Municipal Barrio Abajo Choloma Cortes. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS. Codigo: 107852.

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70083 OP 234235 A NOMBRE DE JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PTO LEMPIRA PROMINE KFW FASE IV

JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

legalName: JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DEL CODIGO 107570 OP 230170 CTTO 66688 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO PAGO DE DEVOLUCION DE REENCIONES DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 229666 ctto 68986 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ CAMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 19266 DEL 20/01/2020 AL 24/01/2020 PROMINE KFW FASE IV

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0483-2020 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. ESTIMACION NO. 135746   ORDEN DE PAGO NO. 234418   CTTO. NO. 70150

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70085 OP 234236 A NOMBRE DE JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PTO LEMPIRA PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107571 OP 230171 CTTO 66689 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES PREINVERSION PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 230324 CTTO 69163 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2020 PROMINE KfW FASE IV

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

legalName: ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 230232 CTTO 69151 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA #18906 DEL 11/02/2020AL 14/02/2020 PROMINE KW FASE IV


title: Reembolso por los gastos efectuados en el Proyecto Reparación CEB Claudio Barrera San Judas Tadeo La Ceiba Atlantida. Codigo: 107482 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

AMBAR FABIOLA RAMOS ROBLES

legalName: AMBAR FABIOLA RAMOS ROBLES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGOA DEL CODIGO 107230 OP 230128 CTTO 69115 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 18711DEL 10/02/2020 AL 14/02/2020 PROMINE KFW FASE IV

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: Sammy Edimar Andino Zelaya solicitud de combustible para traslado y apoyo logistico all Ing. Carlos Eguigure a la ciudad de San Pedro Sula visitar los Proyectos 107747 y 107710 correspondientes al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

SAMMY EDIMAR ANDINO ZELAYA

legalName: SAMMY EDIMAR ANDINO ZELAYA

type: MEMORA


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: Tercer Desembolso para el Proyecto Construcción del Centro de Alcance El Corozal Colonia David Comunidad Corozal La Ceiba Atlantida. Codigo: 107503 correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ

legalName: MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 21 AL 22  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-892-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2272 CON CO. DE GIRA-19126  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO EN DICHA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 21 AL 22  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-899-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2272 CON CO. DE GIRA-19126  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-108-1-0


title: PAGO A PROVEDOR  TALLER ANGIE (ROBER ALEXANDER RIVERA ) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-371-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION  CM-190-SEDIS-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

type: ORDCOM


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 230233 CTTO 69152 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DEL COMBUSTIBLE #18713 DEL 24/02/2020 AL 28/02/2020 PROMINE KFW FASE IV

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 09 AL 12  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-988-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2323 CON CO. DE GIRA-19254  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTYIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 11  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-968-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2345 CON CO. DE GIRA-19282  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-101-1-0


rationale: SE REVERSA POR QUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 19 AL 20  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-892-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2229-2230 CON CO. DE GIRA-19102  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-106-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q. PAGO POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-21-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 06 FACTURA 1692 RECIBO 1307

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 19  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-986-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2332-2333 CON CO. DE GIRA-19257  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: SE RESERVA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-994-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2409 CON CO. DE GIRA-19270  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-103-1-0


title: PAGO A PROVEDOR  TALLER ANGIE (ROBER ALEXANDER RIVERA ) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-373-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION  CM-192-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q.  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-13-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 16 FACTURA 1690 RECIBO 1305


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUETCA EN EL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 16 AL 19  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-988-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2340 CON CO. DE GIRA-19253  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q. PAGO POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-14-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 14 FACTURA 1691 RECIBO 1306


title: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL NES DE ENERO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-024-2020

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL NES DE ENERO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-024-2020

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO INOVA   POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER  GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-07-2020 SEGUN SOLICITUD SC-008-SEDIS-2020

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE . PAGO POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-18-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 3 FACTURA 11458 RECIBO 15909

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-030-2020 SEGUN SOLICITUD SC-027-SEDIS-2020 CON FACTURA 1699 CON RECIBO 1  ( COMPARTE CON F- 1151)

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR DARWIN JOEL  VARELA ( INVERSIONES HARVEST)    PAGO POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER  GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-019-2020 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-020-SEDIS-2020

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-12-2020   SEGUN SOLICITUD SC-013-SEDIS-2020 CON FACTURA 1688 RECIBO 1303


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-984-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2325 CON CO. DE GIRA-19255  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO A PROVEEDOR  CON CLASE EVENTOS ALQUILER . PAGO POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER  GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-33-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 11 FACTURA 3932

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO A PROVEEDOR QUARA CENTRO AMERICA POR LOS SERVICIOS  DE FORMACION  PARA PREPARACION   E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA  DE GESTION   DE CALIDAD  (SGS) SEGUN LA NORMA  ISO  9001:2015 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO  #2 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAGC-020-2019 CON FACTURA 1434

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL  DEPARTAMENTO DE COLON DEL 09 AL 12  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-992-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2346 CON CO. DE GIRA-19265  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO INOVA  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-008-2020 SEGUN ADJUDICACION CC-009-SEDIS-2020


title: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA PRIMERA QUINCENA DEL NES DE MARZO  CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-026-2020

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO INOVA   POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER  GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-07-2020 SEGUN SOLICITUD SC-008-SEDIS-2020  ( COMPARTE  CON F- 1155)


title: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL NES DE FEBRERO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-025-2020


title: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL NES DE MARZO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-026-2020


description: PAGO DE GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL NES DE FEBRERO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-025-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO C.Q  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO  Y EQUIPO  PARA MONTAGE DE EVENTO SILLAS STRUCTURAS METALICAS  BANER AUDIO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-030-2020 SEGUN SOLICITUD SC-027-SEDIS-2020 CON FACTURA 1699 CON RECIBO 1


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 16 AL 19  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-961-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2319 CON CO. DE GIRA-19236  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE EDELBERTO PALMA TREJO

legalName: JOSE EDELBERTO PALMA TREJO


title: PAGO A PROVEEDOR  INOVA   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO   GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-040-202 CON PROCESO DE SOLICITUD    CS-039-SEDIS-2020


title: COMPRA A PROVEEDOR DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES POR LA COMPRA DE 3000 GUNTES  MARCA LATEX EXAMINATION  GLOVES TALLA LYM  SEGUN ORDEN DE COMPRA  CO GAF-056-2020 SEGUN FACTURA 284

DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

streetAddress: COLONIA AMERICA, 1AVE 10 Y 11 CALLE, CASA#6303 ATRAS DE GASOLINERA UNO

legalName: DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDO  GRUPO CQ.  POR EL ALQUILER DE  500 SILLAS  PLASTICAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-024-2020

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS ESPECIES MENORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDISM-DDPP-26-2020 CON ORDEN DE PAGO-373 CON CO. DE GIRA-20003

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO A PROVEEDOR   EDEN DEL SABOR COMIDAS  Y CAFE (DIANA BEATRIZ  HERNANDEZ MARADIAGA)  POR LA COMPRA DE ALMUERZO CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-061-2020 CON FACTURA 054

DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO  GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-016-2020 CON PROCESO DE SOLICITU   CS-016-SEDIS-2020 SEGUN FACTURA 1694 CON RECIBO 1309