DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FCATURA No 008-001-01-00064922 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LLA COMPRA SE REALIZO EN EL EL I TREIMESTRE DEL 2020


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0003383 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO DEL I TRIMESTRE DEL 2020 PARA USO EN PACIENTES DEL HSOPITAL EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00065017 POR  CONSUMO DE OXIGENO DEL I TRIMESTRE DEL 2020 PARA USO EN PACIENTES DEL HSOPITAL EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00054350 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

BAZAR DIANA S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA nO 000-001-01-00028226 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN ROPA DE PACINETES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020LA COMP RA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE .


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-376-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-376-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00021292 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  EN EL III TRIMETRE DEL 2020


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00033874 POR COMPRA DE INSUMOS  PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA 00034606 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN OFICINA Y VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004436 POR COMPRA DE REGULADORES PAR USO EN SALAS PARA LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE 2020


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-009048 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO COMO UNIFORMES DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR DURANTE EL AÑO 2020 LA COMPRA SE REALIZO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000104 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE  DEL 2020


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA 001074001075 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURNTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PARA FACTURA 001076001077 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA ES DEL II TRIMESTRE DEL 2020


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000105 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-04-00000054 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO FACTURA004068940690  COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DICHO PAGO NO SE HABIA REALIZADO POR FONDOS INSUFICIENTES . ESATAS FACTURAS SON PARTE DEL CONSUMO DE MARZO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: PAGO DE CONSUMO  DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS No00040741000407420004074300040744000407450004074600040748000407490004074900040750 DE CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS No 004-001-01-00040903-40904-40905-40906-40907 .


title: PACO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MAYO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS No 004-001-01-0004078940790791792


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DE CONSUMO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA ORDEN ES POR LPS 549991.19 SE PAGA ESTA CANTIDAD POR EL FONDO  13 Y EL RESTO DE L ORDEN QU ES LPS 119443.19 POR FONDOS NACIONALES 11 EN EL FO1 416 COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA.

rationale: PAGO DE CONSUMO SEGUN FACTURA No 012-002-01-00065032 DE OXIGENO MEDICO DE CONSUMO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA ORDEN ES POR LPS 549991.19 SE PAGA ESTA CANTIDAD POR EL FONDO  13 Y EL RESTO DE L ORDEN QU ES LPS 119443.19 POR FONDOS NACIONALES 11 EN EL FO1 416 COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA.


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO  SE PAGA  PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA POR FUENTE 13 Y SEGUN F01 415 POR LPS 430548.00 Y 119443.19  LA OTRA PARTE POR FUENTE 11

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00065032 DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO  SE PAGA  PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA POR FUENTE 13 Y SEGUN F01 415 POR LPS 430548.00 Y 119443.19  LA OTRA PARTE POR FUENTE 11


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00055915 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA no 0000401-00047516 POR ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019935 POR COMPRA DE INSUMOS  PARA USO EN LA COCINA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020 POR CATALAGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00014379 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00020666 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL COVID 19 LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004809 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES COVID DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 458-1-0 - Compra de insumos para uso en el departamento de contabilidad  la compra se realizo por catalago en le III trimestre del 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-458-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 459-1-0 - COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE RELAIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-459-1-0


title: Pago de factura No  40917-40918-40919-40920 de consumo del mes de Julio de pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000120 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMNES A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO  EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No  000-002-01-00020048 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No 259800.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III TRIMESTRE PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR . FACTURA No 5005550056500575005850059.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000110 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA USO EN ALIMENTACION DEL EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000132 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE LE IV TRIMESTRE DEL 2020.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PINTAR  PARTE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE L III TRIMESTRE DEL 2020

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000082 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PINTAR 985.22 MTS  INTERNOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE L III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: REVERSION POR ERRO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-568-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-568-1-0


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 002177642 por COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR LA COMPRA SE REALIZO PARA PACIENTES DE COVID .


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001134 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS PARA  PERSONAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR -


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000130 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020 DEBIDO A UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR LA EMERGENCIA DEL COVID


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR ERROR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN DE COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-607-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-607-1-0


title: CONPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000129 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00071693 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE POR CATALAGO ELECTRONICO .


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN  EQUIPO DE PROTECCION  PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE RELIZO POR CTALAGO ELECTRONICO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-610-1-0


rationale: Pago de Factura no 000-003-01-00010582 por Compra de material medico para uso en pacientes del Hospital Anibal Murillo por tiempo indefinido la compra se realizo en el III trimestre del 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 00009301 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PERSONAL PARA PROTECCION PERSONAL  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 LA COMPRA SE RELIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA HIGIENE EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LACOMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No 017251 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FACTURAS DE00050151501525015750158501595016050161501625016350165 DEL CONSUME DE SANGRE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 00020250 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURAS 000302853028630287 ESTAS FACTURAS SE EXTRAVIARON EN EL AÑO 2018 POR ESTE RAZON NO SE TRAMITO ESE PAGO  ES HACIENDO UNA REVISION EN ESTE AÑO DE LA DEUDA LA CUAL SE ESTA CANCELANDO EN ESTE AÑO 2020

type: OFI


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO  003-001-01-00006350 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 658-1-0 - COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-658-1-0


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00156452 PORCOMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-742-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-742-1-0


title: PAGO DE SANGRE  PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO -2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE SANGRE DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA  112020 YA QUE SE PIDIO ESTA FACTURA POR CIERRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE SANGRE DE CONSUMO DEDICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA  122020 YA QUE SE PIDIO ESTA FACTURA POR CIERRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00140302 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No SDGR 015-HAME -2020 CON RESPALDO DE LA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETERIA DE FINANZAS  DICHOS MATERIALES FUERON USADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No SDGR 015-2020 CON RESPALDO DE LA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MATERIAL MEDICO FUERON USADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR NO APLICAR IMPUESTO SOBRE VENTA DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALAGO ELECTRONICO  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-92-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS  LABORATORIOS  DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADA DURANTE EL IVI TRIMESTRE DEL 2020

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION DE F-01 NO1097 POR ERROR EN EL NO DE PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1097-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IIII TRIMESTRE DEL 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: REVERSION DE F-01 NO.1099 POR ERROR EN EL NO. DE PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1099-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA No.00001-001-00000COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE  LA  SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00039632COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS  OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE  EL IV TRIESTRE DEL 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND  A UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS.80855.69

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F-01 NO.1232  POR VALOR INCRRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1232-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1232-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009275COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL A UTILIZAR EN PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPA  EN JORNADA DE VACUNACION EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00041711PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETARIA DE SALUD EN TEGUCIGALPA (CEIBA/TEGUCIGALPA/CEIBA) DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2020.


title: COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DEL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE ELAÑO 2020

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F-01 N.1614 POR ERROR EN EL VALOR DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1614-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00020735COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00041712PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES DE LA CEIBA/TEGUCIGALPA/CEIBA ENTREGA A DOMICILIO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2020.


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00022528PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00127369COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S  EN  LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Reversion de f-01 n.1623 porque el provvedor no quiso facturar por no poder entregar el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1623-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00001345COMPRA DE GERINGAS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.

rationale: Reversion de f-01 n1625 porque el proveedor no quiso facturar por no poder entregar el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1625-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00114600COMPRA DE MATERIALES MEDICOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-000COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA Y PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS DIDTINTOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOSPAGO DE FACTURA NO.010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00145309COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-0001-01-00012853COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00020734COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS A A UTILIZAR EN UNIFORMES DEL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N.001-004-01-00017211COMPRA DE VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA TRACCION 4X4 CAPACIDAD 5 PERSONAS MOTOR TURBO DIESEL 2.5 CC 161 HP CABALLOS DE FUERZA CON TURBO TRANSMISION MECANICA DE 5 VELOCIDADES MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2020 APOYO DE ACTIVIDADES DE DENGUE MALARIAVIH/SIDA Y TUBERCULOSIS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016228COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.249 YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-249-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00018289.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.248 PORQUE TIENE QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-248-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(PAGO DE FACTURA N.2523 COMPRA DE TONER Y TINTAS A UTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE F-01 N.250 YA QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-250-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016229 COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: REVERSION DE F-01 251  YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-251-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019.AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00005482COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA N. 918345466959 Y VEHICULO PLACA EN TRAMITE MAZDA GRIS PROGRAMA DE CHAGSMITSUBICHI BLANCONISAN FRONTIER DE MALARIA Y CAMION TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F-01 N.252 PORQUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-252-1-0


title: PAGO  DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00001686COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: REVERSION DE F-01 N.257 PORQUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-257-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009893COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A USAR EN LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE F-01 N.258  YA QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-258-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO  POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009894COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.259 YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-259-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(PAGO DE FACTURA N.001-001-01-00001686COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE  CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009893 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018289 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00005482COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA N.918345466959Y VEHICULO S/P MAZDA GRIS PROGRAMA DE CHAGAS MITSUBICHI BLANCO NISSAN FRONTIER MALARIAY CAMION TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.2523COMPRA DE TONER Y TINTAS A UTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016229COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA  DE  FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009894COMPAR DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.289 POR CONSIDER FRACASADA DICHA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-289-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016228COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

objeto: 32100-Hilados y Telas


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: PAGO DE ULTIMO PAGO  DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE  PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.  QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 233854.00


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGAS.CAJAS DE SEGURIDAD Y EQQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

rationale: REVERSION DE F-01 POR ERROR EN EL VALOR TOTAL DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-346-1-0

description: PAGO DE  PRIMERA  TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGAS.CAJAS DE SEGURIDAD Y EQQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE LPS. 17934122.00

description: REVERSION DE  DEVENGADO POR HABER ERROR EN EL VALOR TOTAL DEL COMPROMISO


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE ULTIMO PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE  CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE  PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE  CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE Lps 27880.00


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-0003-01-00096649 O/C No.20-2020COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTILIZAR EN ACTIVIDADES  DE EMERGENCIA DE PANDEMIA  DEL COVID 19 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN LOS VEHICULOS PLACA N.45466959 Y LOS VEHICULOS  S/P MITSUBICHI BLANCOMAZDA GRISNISAN BLANCOISUZU PLATEADO METALICO Y CAMION ISUZU TERMOA KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :30 F-01: 529-1-0 - PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-529-1-0

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.SALDO PENDIENTE DE LPS. 17812222.00

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE  LPS. 10884855.00

description: PAGO DE CUARTA  TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE DE Lps.8691436.07

description: PAGO DE QUINTA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE DE LPS. 6053316.10.

description: SEXTO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.SALDP PENDIENTE: LPS. 3811221.33

description: SEPTIMO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: OCTAVO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020 SALDO PENDIENTE DE LPS.2774720.32.

description: PAGO DE OCTAVA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE LPS.322240.35


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00014572COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00014208COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

type: OFICIO

description: REVERSION DE F-01 DEVENGADO NO.650 POR ERROR EN  FECHA Y No.DE FACTURA


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00099066COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION  DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSIS VIH/SIDA Y PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN LOS VEHICULOS PLACA N.45466959 Y LOS VEHICULOS S/P MITSUBICHI BLANCOMAZDA GRIS2 NISAN FRONTIER BLANCOISUZU PLATEADO Y CAMION ISUZO TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES CG4 ISTAT DE 25 ´RUEBAS INCLUYENDO PAPEL  TERMICO FUE SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00145468


title: POR LA COMPRA DE CASSET SANTRONIC PARA SUERO Y PARA FOTOSESIBLE ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UCI DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA UNIDAD.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CASSET SANTRONIC PARA SUERO Y PARA FOTOSESIBLE ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA U.C.I  DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA  MISMA UNIDAD. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 150- LICIT. 101


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. PARA SER UTILIZADO EL LA SECCION DE HISTOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 151 - COTIZ. 217 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006447


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLCITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 152 - COTIZ. 363 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007229


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. PARA SR UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 153 - COTIZ. 363

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO Y NO INFORMO EL MOTIVO. OFICIO N° SD-GR-42-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1048-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 154 - COTIZ. 363 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011165


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: COMPRA DE ELECTRODOS 3M PARA MONITOR CARDIACO ESTE PEDIDDO ES SOLICITADO POR HEMODINAMIA PARA HACER UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS EN LA MISMA UNUDAD O/C159  2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005895


FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS CANULAS FILTROS PARA AIRVO2  ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 156 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006406


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES ESTERILES 6.57.07.5 ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 139 PAGP DE FACTURA N° 000-001-01-00005889


title: POR LA COMPRA D EELECTRODOS 3M PARA MONITOR CORADIACO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 159

legalName: Secretaría de Salud

rationale: reversion segun oficio N°  SD-GR-024-2020 en vista que por error involuntario se ingreso al sistema siafi 2 veces la misma orden de compra. por lo cual se reversa este f-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1056-1-0


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPO ANATOMIA PATALOGICA  DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 155 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006448


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR EL ANATOMIA PATALOGICAS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 157 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006449


rationale: POR LA COMPRA DE CANULAS NASALES ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR LA UCI DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 139 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006405


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PIPERACILINA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL FARMACIA  DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 163

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PIPERACILINA + TAZOBACTAN 500 MG ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LA FARMACIA  DEL INCP PARA HACER UTIILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 163 - LICIT. 102


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 161

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 161 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010164


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO DIMERO D ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C160

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO PODRA SER ENTREGADO A CAUSA DE LOS FENOMENOS NATURALES SUSCITADOS EN EL PAIS (ETA E IOTA) POR LO CUAL SE PROCEDE A ANULAR LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO SD-GR-044-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1057-1-0


title: POR LA COMPRA DE VANCOMICINA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL FARMACIA DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 164

rationale: POR LA COMPRA DE VANCOMICINA 500 MG.  ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LA  FARMACIA DEL INCP PARA SER  UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN  O/C 164- LICIT. 103


rationale: POR LA COMPRA DE SONDAS Y TUBOS ENDOTRAQUEALES ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 165 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005892


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO DESFRIBILADOR BIFASICO 4 EN 1 PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. O/C 69 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010738


rationale: Reversion del f01-106 por ingresar mal la factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1064-1-0

description: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO  HIPOALERGENICO GAZA HOSPITALARIA 36X100 ESCUPIDERAS ESPARADRAPOS. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS. DURACION III TRIMESTRE. O/C 140 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005890


title: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PEDIDO SOLICITADO PORRECEPTORIA DE FONDOS Y FARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS MISMAS SECCIONES DEL CENTRO O/C 166

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE REVERSION: DEBIDO AL CIERRE 2020. EL PROVEEDOR NO PODRA HACER LA  ENTREGA EL PRODUCTO DE MANERA INMEDIATA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1065-1-0


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE KIT PARA MONITOREO DE PRESION INVASIVA PEDIDO SOLICITADO POR LA UCI DEL ICP SEGUN O/C 162 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009847


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS CG4 CG7 EDIDO SOLICITADO POR UCI DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES O/C 133 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00145375


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESFIGNOMANOMETROS DE PEDESTAL PEIDO SOLICITADO ENFERMERIA DEL INCP O/C170

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESFIGNOMANOMETROS DE PEDESTAL PEIDO SOLICITADO ENFERMERIA DEL INCP O/C 170 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010058


rationale: POR LA COMPRA E REACTIVO SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP IV CUARTO TRIMESTRE 2020 O/C 172 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010201


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES MICROGOTERO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INCP PARA HACER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE 2020 O/C 169 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005894


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO HEMATOLOGIA SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP DURACIOM II TRIMESTRE 2020 O/C 171

rationale: REVERSION DE F01 1071 POR ERROR EN EL MONTO INGRESADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1071-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1071-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 173

rationale: REVERSION MAL INGRESO DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1072-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1072-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 176 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010242


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 174 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010206


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO CASSETTE DE GASES ARTERIALES TODO EN UNO 100 CASSETTE POR CAJA REALIZA 10 PRUEBAS POR CASSTTE  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 173 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010207


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 177 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010219


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 168 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005885


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS 5CC Y 50CC PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C182 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005882


rationale: POR LA COMPRA CATETER No 24  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO PORALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITLAIZACION   III TRIMESTRE  2020 O/C 168 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005893


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS 1CC 10CCY 20CC PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C181 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005880


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C179  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005879


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE 2020 O/C167 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00104012


rationale: POR LA COMPRA DE LLAVES DE 3 VIAS Y MARIPOSAS No21 Y 23 PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C183 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005887


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE GORROS PLOMADOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL  I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 03 - COTIZ. 55 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003378


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE LENTES PLOMADOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTRILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002027


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0017250 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CIS  UAPS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000989 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001806 POR COMPRA DE LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041429 POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025022 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-1048-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025003 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001381 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001382 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000401-00047201 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS (SULFATO DE ZINC 100MG) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SEPTIMA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS SEIS  TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 689 Y 754. 839 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 6236759.22

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025004  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMETOS HIGADO COSTILLA DE CERDO PEDIDO SLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA HACERCONSUMIDO POR PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION  IV TRIMESTRE 2020 O/C182 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076381


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: por la compra de ultrasonido M7 cardiaco con modulo cw y paquetes de servicios compartido con transductores convexo y sectorial incluye carro de transporte este pedido fue solicitado por hemodinamia del incp para hacer utilizado con los pacientes del mismo centro PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010107


title: PAGO DE OXIGENO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020 ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA CANTIDAD A PAGAR OFICIO N° SD-GR-028-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1217-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ORDEN DE COMPRA 187 - COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065100


title: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

rationale: REVERSION  DEL F01 1218 DE OXIGENO YA QUE EL MONTO A IMPUTAR SERA DISTINTO POR NO HABER CUOTA SE PAGARA PAGO PARCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1218-1-0


title: PRIMERA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 12217799.00


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE DOLON.


title: PRIMERA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI). QUEDANDO UN SALDO A PAGAR LPS. 421196.00


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 O/C 147 PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00010585


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL 120 LBS CON INSTALACION ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INCP DURACION INDEFINIDA 2020 SEGUN FACTURA N. 000-001-00005906


rationale: PAGO DE HUMIFICADORES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE O/C 134 PAGO DE FACTURA N° 000-001-00005886


rationale: POR LA COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL 135LBS CON INSTALACION ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LAVANDERIA DURACION INDEFINIDA 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005905


rationale: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZA  EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ORDEN DE COMPRA N° 188-COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PENDIENTE DE PAGO L. 725781.00   PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065101

description: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ORDEN DE COMPRA N° 188 - COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065101

description: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EN RESUMEN DE OPERACIONES QUE SE REALIZA PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO N° SD-GR-032-2020


rationale: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 DE LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL O/C186  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  ESTE PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 1502.43  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065099

description: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 DE LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL O/C186  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 FACTURA  012-002-01-0006509  ESTE PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 1502.43

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL F-01 LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA CON ERROR SE COLOCO 11711/2020 SIENDO LO CORRECTO 13/11/2020


rationale: PAGO DE OXIGENO - PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS SALAS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  ORDEN DE COMPRA N° 185-2020 - COMPRA DIRECTA BASADA EN EL ARTICULO 1 DEL PCM-005-2020  Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065102


title: II PAGO PARCIAL DE OXIGENO DEL MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3411497.22 CON F-01 N° 1282  ORDEN DE COMPRA N° 186 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 TOTAL DE LA ORDEN ES DE LPS. 3412999.65

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3411497.22 CON F-01 N° 1282  ORDEN DE COMPRA N° 186 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 TOTAL DE LA ORDEN ES DE LPS. 3412999.65 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065099


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-240551 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020.

rationale: SE HACE LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON UNA CANTIDAD EN LEMPIRAS ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-307-1-0


rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00-241447 POR SALDO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-004-2020 YA QUE POR FALTA DE CUOTA NO SE APROBO EN SU TOTALIDAD SEGUN F-01 No. 00311 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ERA DE LPS. 608865.74 PERO SOLO SE PUDO APROBAR POR LPS 552018.62 QUEDANDO ESTE SALDO PENDIENTE A PAGAR DE LPS. 56847.12

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-241406 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE LPS. 608865.74 PERO POR NO TENER CUOTA SUFICIENTE NO SE PUDO APROBAR EN SU TOTALIDAD QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-004-2020 DE LPS. 56847.12 (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS).


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002104 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 218-2020-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA PEDIDO SOLICITADO  POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP DURACION II TRIMESTRE 2020 O/C 171 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010200


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002121 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 218-2020-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE 2020 O/C 173 FACTURA N.000-001-01-00010245


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO  HIPOALERGENICO GAZA HOSPITALARIA 36X100 ESCUPIDERAS ElECTRODOS. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS. DURACION III TRIMESTRE. O/C 140 SEGUN FACT. N. 000-001-01-00005890


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDE DE COMPRA N° 228-ONCAE FACTURA N° 010-001-01-00106192

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Compra de planta telefonica digital IP pedido solicitado por servicio generalesdel incp para ser utilizado en areas de servicio departamentos de este centro asistencial.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: reversion por que no hay cuota sufcinete  se realizara pago parcial

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1326-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1326-1-0


title: POR LA COMPRA DE SISTEMA DE RX DIGITALIZADO CON COMPUTADORA DIGITALIZADORA 17X17 PULGADAS E IMPRESORA DRY IMAGER HU.Q  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RADIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PCM-005-2020 DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0265-2020  POR ONCAE.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE NO SE COMPRARA ESTE EQUIPO EN VISTA QUE ENTRARA POR FIDEICOMISO.  OFICIO N° SD-GR-043-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1402-1-0


rationale: compra de planta telefonica esta compra es solcitada por el departamento de servivios generales del incp para ser utilizados en areas de servicio duracion indefinida segun  factura 000-001-01-00006043  oago parcial por falta de cuota quedando pendiente un monto de L 3700.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :3 F-01: 1449-1-0 - COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 193  ESTE PAGO SE REALIZO EN DOS PARTES  POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 N° 1448 - POR LA CANTIDAD DE LPS. 296299.99 Y QUEDABA PENDIENTE LPS. 3700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1449-1-0


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 10878.371.30 LA PRIMERA TRANSFERENCIA SE HIZO SEGUN F-01 No. 226 POR LPS. 5000.000.00


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020667 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AZITROMICINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 478 YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA SEGUN OFICIO No. 185-DA-RSDC-2020 DE FECHA 21/11/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-478-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-478-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00000401-00047201 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SULFATO DE ZINC 100MG) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. O/C N° 136 FACTURA N° 000-001-01-00004830

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD POR COMPRA DE  VACUNAS (ANTIRRABICA HUMANA) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE CINCO  (0.05) CENTAVOS DE LEMPIRAS.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 154 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008656


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. O/C N° 157 FACTURA N° 000-001-01-00016298

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA  OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 9907908.94. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN F01 226 SEGUNDA TRANSFERENCIA F01 476.


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE SALDO POR CONVENIO ENTRE LA OPS Y LA SECRETARIA DE SALUD POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORTARIO MEDIDO EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 166 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006983

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CUARTA TRANSFERENCIAPARA ABONO PARA PAGO DE CONVENIO ENTRA LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PORSUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 7330284.90 SE HA HECHO TRANSFERENCIAS SEGUN F-01 226 476 Y 578.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO  POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 138 FACTURA N° 000-002-01-00005916

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 167 FACTURA N° 000-003-01-00007079


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 168 FACTURA N° 000-003-01-00007080


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020622 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020620 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 169 FACTURA N° 000-003-01-00007078


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012489 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 170 FACTURA N° 000-001-00003262

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE AL HACER LA IMPUTACION SE HIZO EN EL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SIENDO EL CORRECTO 35251 REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-750-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023716 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023734 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: QUINTA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA  OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 7177847.94. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN F01 226 SEGUNDA TRANSFERENCIA F01 476 578 669.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 172 FACTURA N° 000-003-01-00007057

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANSO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 173 FACTURA N° 000-001-01-00003249


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA 82 FACTURA N° 000-002-00016636


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 175 FACTURA N° 000-001-01-00003251


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUERON FIRMADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA 096 FACTURA N° 000-001-01-00008652


title: SEXTA TRANSFERENCIA PARA PAGO ABONO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS CINCO TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 669 Y 754 QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 6395364.51


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA  ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA 174 FACTURA N° 000-001-01-00003248

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE FIRMADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA 178 FACTURA N° 000-001-01-00008760


title: OCTAVA  TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS SEIS  TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 689 Y 754. 839 QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 1550354.31


title: COMPRA DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON LA CANTIDAD EN LEMPIRAS ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-962-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-962-1-0


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00250651 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000986 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000985 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE SE INGRESARON LOS VALORES INCORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-966-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :31 F-01: 967-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-967-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00001031 POR COMPRA DE OTRO INSTRMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020 SE APRUEBA POR EL VALOR DE LPS. 481511.90 DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION COMPLETA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 18450.60 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS).


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021362 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE  CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00127632 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 53 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PIDIO EL PRODUCTO EQUIVOCADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-972-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025002 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020 (NOTA OBTENIDA 99%)  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO (NOTA OBTENIDA 98%) DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGA DE FACTURA N° 000-001-01-00014507 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-61-31-0083-2020 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DURANTE EL III TRIMESTE DEL AÑO 2020


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00803743 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE LA PARTE FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00833255 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LASA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 II TRIMESTRE 2020


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000609 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2020 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


title: COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE N° 3

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0084-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028342 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA         N° 021-03-2020  PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004586REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1267-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1267-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1267-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1267-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO 067-ADMOND-RSDN3 TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 68 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0088-2020 COMPRA DE Vendaje para Fracturas y Otros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00113847 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0086-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0087-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023770 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0090-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :32 F-01: 1286-1-0 - COMPRA DE  Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  IV TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1286-1-0


title: COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1296-1-0


streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000000083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0072-2020 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020