title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE-ZEPEDA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE COPAN

JOSE DAVID ZEPEDA GARAY

legalName: JOSE DAVID ZEPEDA GARAY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-69-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.7589

description: lPago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/019-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Copán. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUANKI-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A GESTORES AÑO 2020.

currency: HNL

JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 23 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-7-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/017-2019 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6511

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6927

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.7589

description: Revrsión de Pago de Honorarios Profesionales por Error en Tipo de Cambio.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/006-2020 Especialista para Acompañamiento Técnico a Gestores. TC: 24.6693

initiationType: tender


EVA MARIA ORELLANA SOSA

legalName: EVA MARIA ORELLANA SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EVA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  AISTENCIA TECNICA A HOSPITAL DE SAN FRANCISCO DE JUTICALPA Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-70-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanataria de Juiticalpa. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/016-2020 Implementación del Programa en HSF Región Sanitaria de Juiticalpa. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A HOSPITAL SANTA TERESA DE COMMAYAGUA

ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

legalName: ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-71-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-71-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6858  ASISTENCIA TECNICA A HOSPITAL SANTA TERESA DE COMMAYAGUA

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/021-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN-LOPEZ-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE COMAYAGUA

JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-72-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Comayagua. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato:CI/022-2020 Implementación del Programa en Región Sanitaria Choluteca La Paz e Intibucá. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DANIELA_FLORES-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS AÑO 2020.  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE OLANCHO.

DANIELA MARIA FLORES MURILLO

legalName: DANIELA MARIA FLORES MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-73-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-73-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 29 de Febrero 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.6858  ASISTENCIA TECNICA A REGION SANITARIA DE OLANCHO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/020-2020 Implementación del Programa en la Región Sanitaria de Olancho. TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA AÑO 2020.

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6526.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6787.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/008-2020 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION HOSPITALARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS A LOS HOSPITALES AÑO 2020.

SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

legalName: SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.6519

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7036

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.7589

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 por Error al no Incluir la Retención del Impuesto Sobre la Renta.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/007-2020 Implementación Procesos Hospitales del Préstamo 3723. TC: 24.6693


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 17 de Abril al 17 de Junio de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

type: REC


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 15 de Febrero al 14 de Marzo de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JEIMY-2020 con resumen: Consultoria individual nacional para la implementacion y revision del modelo de gestion hospitalaria año 2020

JEIMY DANIELA HENRIQUEZ VELASQUEZ

legalName: JEIMY DANIELA HENRIQUEZ VELASQUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBSTÉTRICOS -NEONATALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-98-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 28 de Febrero al 31 de Marzo 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.7108

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según  Contrato: CI/023-2020 Implementación y Revisión del MGH TC: 24.6693


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE CORRESPONDIENTE (SEROLOGIA) AL MES DE MAYO 2020 EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080643

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080422- 000-003-01-00080474


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00080903-000-003-01-00080654-655-652


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 / reversion no pasa de comision de precio y proveedor no cuenta algunos productos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-722-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TERCER TRIMESTRE 2020 / RESERSION PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-721-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022129


title: COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE RX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FOTOQUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE RX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA  # 000-002-01-00020484


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015218


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION DE PROVEEDOR NO CUENTA CON EXITENCIA PARA ENTREGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-726-1-0


title: COMPRA DE BOLSAS PARA MANEJO DE DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE BOLSAS PARA MANEJO DE DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009064


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065035


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065036


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065037


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ES UNIDAD EN HONSPITALARIA ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ES UNIDAD EN HONSPITALARIA ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028305


title: COMPRAD DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000106


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTESMES DE JULIO 2020 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00090001/ 000-003-01-00080727


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CONFECCION DE OVEROLES ANTIRAPANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 / REVERSION POR ERROR DE IMPUTACION DE VALOR DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-836-1-0


title: PAGO CON SOLICITUD No.186  A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10702 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -042-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008912

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 187 A BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V POR COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UAFCE SEGUN OC NO.  UAFCE- MESOAMERICA-015-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01'0001100

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 188 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -043-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007082

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO  CON SOLICITUD NO. 189 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -060-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007177

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 190 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -059-2019  Y FACTURA NO. 000-001-01-0007176

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO CON SOLICITUD  NO. 191 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA ( CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. UAFCE-MESOAMERICA-034-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-000032404

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO CON SOLICITUD  NO. 192 A   M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA CUBRIR LA ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  LOS DIAS 2 AL DE DICIEMBRE DE 2019  SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. UAFCE-MESOAMERICA-058-2019  FACTURA NO. 000-009-01-0004395 Y OFICIO NO. 167-ISM'2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 193 A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -050-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005854

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 194 A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -050A-2019 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000559

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 196 A ROSIBEL SANTOS CALIX ( GASOLINERA PUMA LAS LOMAS ) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA UAFCE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-MESOAMERICA-069-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 195 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V. POR COMPRA DE MOTOCICLETA Y CASCO PARA USO DE LA UAFCE/ SECRETARIA DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPREA NO. UAFCE-MESOAMERICA-065-2019 Y FACTURA PROFORMA COMPLEMENTARIA

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 208 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10723 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -010-2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 216 A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS /METAL COLOR NEGRO PARA EL AREA  DE CONTABILIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -002-2020

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 215 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -001-2020


CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: REVERSION F01-41 PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-41-1-0

type: PLANILLA


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSION f01-40  PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-40-1-0


KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

rationale: REVERSION F01-42 PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-42-1-0


KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

rationale: REVERSION F01-43 PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-43-1-0


MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION F01-44 PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO  .Y OFICIO NO. 054-ISM-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-59-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-59-44-1-0


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 217 A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 218 A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 219 A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO.Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00013288


title: PAGO CON SOLICITUD No. 182 A HOTELES DE HONDURAS S A DE CV POR CAPACITACION TALLER DE CIERRE 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA- UAFCE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-MESOAMERICA-054-2019

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 220 A KENIA BELINDA VIDEA PALMA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: PAGO CON SOLICITUD NO. 221 A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 DEL EQUIPO TECNICO ISM PREMIO MESOAMERICA SEGUN INFORME ADJUNTO. Y OFICIO NO. 054-ISM-2020


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013288


title: PAGO CON SOLICITUD No. 183 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -039-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008905


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00119766


title: PAGO CON SOLICITUD No. 184 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 20829 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -040-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008906

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000804


title: PAGO  CON SOLICITUD No. 185 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10706 SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-MESOAMERICA -041-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008907


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000802-803


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015558


title: Se realiza pago de deuda correspondiente a año 2019 orden 19-103. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA


title: Compra de alimento que será utilizado en el primer trimestre del año 2020.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000751 POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-001 DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028371 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y POR EL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DURANTE EL AÑO 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-97.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00028381 POR LA COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL ELHOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-119.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00020228 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN INTERNA No. 20-117.


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000806 000-001-01-00000807 000-001-01-00000808 Y 000-001-01-00000809 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN No. 20-114.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004252 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 20-118.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: PAGO A FACTURAS No. 000-001-01-00000752 000-001-01-00000753 000-001-01-00000754 Y 000-001-01-00000755 PORA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN 20-002.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000117 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA. SEGUN ORDEN NO. 20-112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1020-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1020-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004253 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAES VARIOS (20-120) QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00242064 POR LA COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL ELHOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA NO. 20-98


title: Compra de alimento que será utilizado en el primer trimestre 2020 segun orden 20-003.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000756 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-003.


title: Se realiza pago de deuda correspondiente al 2019 orden de compra No. 19-91. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Se realiza pago de deuda correspondiente al 2019 orden de compra No. 19-93. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO A FACTURA No. 012-002-01-00065087 POR LA COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO CON PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 ORDEN DE COMPRA 20-116.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00006355 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (20-124)  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00010162 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-123.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00021280 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (20-125)  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020.


rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00024443 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2020. SEGUN ORDEN 20-115.


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra No. 19-111. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra no. 19-133. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. AÑO 2020

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE ADJUDICACIONES SEGUN OFICIO 168-2020 SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1077-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE ADJUDICACIONES SEGUN OFICIO 167-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1078-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021283 POR LA COMPRA DE REACTIVOS (20-126) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES AÑO 2020


title: Pago a deuda del año 2019 correspondiente a orden de compra No. 19-46. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024673 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-133


title: PAGO A DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-82 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010163 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 20-122.


rationale: PAGO A FACTURA No.012-002-01-00077060 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA 20-134.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-94. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-135.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE SE COMETE ERROR EN ELNOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1101-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-001-01-00115628 POR LA  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-135.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00145385 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA NO. 20-129.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006431 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021579 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-132.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010184 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 20-128.


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO A FACTURA NO 001-001-01-00003607 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA. IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 20-131.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-1105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-1105-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: FACTURA No. 004-001-01-00052128 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDNE DE COMPRA INTERNA NO. 20-136.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000437 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE  AÑO 2020. orden de compra 20-127.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-34 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 19-101. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-139. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-125. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a deuda 2019 correspondiente a orden de compra 19-68. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Pago de deuda 2019 pago complementario correspondiente a orden de compra no. 19-15. Se adjunta Dictamen Legal de Finanzas.

rationale: Se realiza reversion por error en los montos de retenciones y monto a pagar segun oficio No. 057-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-116-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-116-1-0

type: OFICIO


title: Pago a deuda 2019 correspondiente a orden de compra 19-128. Se adjuna Dictamen Legal de Finanzas.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-006 POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-121-1-0


title: PAGO A DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-129. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FACT. NO. 000-002-01-00001188 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-125-1-0


description: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTREI DEL 2020.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00001185 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-015.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR SEGUN OFICIO NO. 039-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-124-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-124-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-124-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 20-005 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO 039-2020 SDGR-HGST POR ERROR EN MONTO A PAGAR.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000073 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-007.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE I DEL 2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A  LA ORDEN DE COMPRA 20-016 YA QUE EL PROVEEDOR NO  ENTREGA PRODUCTO SEGUN OFICIO NO. 084-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-127-1-0


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00090270 Y  000-003-01-00090659 POR EL SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2020. HOSPITAL SANTA TERESA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00090043 POR EL SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020. HOSPITAL SANTA TERESA


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO A FACTURAN NO. 000-001-01-00018404 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-017.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001186 POR LA COMPRA DE MATERILA MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-129-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2020.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018600 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-021..


rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00019303 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-022.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019303 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO No.67-2020 SDGR-HGST


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00009524 CORRESPONDIENTE A ORDEN 20-009 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-162-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00018608 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-010.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00018608 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-023 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :6 F-01: 167-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-167-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL  2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00803732 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL  2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-012.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL  2019.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-005-01-00803951 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 20-013 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL  2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-026.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000052 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 20-026 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-026.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR EL SUMINISTRO DE DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICION No. 040-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-232-1-0

description: PAGO A FACTURA No. 000-005-01-00803952 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-028 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020.

ALEX FERNANDO CHAVEZ LOPEZ

legalName: ALEX FERNANDO CHAVEZ LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003152 POR LA ADQUISICION DE  MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-027.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-040

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REALIZA DISMINUCION SEGUN OFICIO No.136-2020 SDGR-HGST YA QUE EL PROVEEDOR INFORMA QUE NO PODRÁ SUMINISTRA MAS EL PRODUCTO DEBIDO A QUE EL FABRICANTE NO HA PODIDO REALIZAR LA ENTREGA DE DEL MISMO DEBIDO LA GRAN DEMANDA EXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-267-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-267-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-267-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-267-1-0

description: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000009 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-040 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00039099 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 20-032.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO A FACTURA NO.L 000-001-01-00039447 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-036.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00055210 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 20-033.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :6 F-01: 282-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-282-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000771 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 20-038.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-035.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000775 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST  SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-035.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-031.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-003-01-00208345 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERAN NO.20-031.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000772 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020 SEGUN O/C 20-039.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE L I TRIMESTRE 2020.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000115 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-005 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE L I TRIMESTRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-414-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-414-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000773 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HST DURANTE EL II TRIMESTRES 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-037.


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR ONCAE PARA LA VENTA DE EQUIPO MEDICO SEGUN OFICIO 119-2020 SDGR-HGS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-436-1-0

description: PAGO A FACTURA 000009 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HGST TOMANDO EN CUENTA  LA NECESIDAD DEL MISMO PARA LA MEDICION EFICIENTE DE GASES SANGUINEOS EN PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES (COMO SER EN EL CASO DE PACIENTES CRITICOS POR COVID-19 CONECTADOS A VENTILADOR MECANICO.)


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FACTURAS NO. 000-002-01-00059460 Y 000-002-01-00059544 POR LA COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-044 Y AUTORIZACION DE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E ISNUMOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :6 F-01: 474-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-474-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00810750 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-028.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00015139 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-051.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-055.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.  000-001-01-00019599 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-055.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO 000-002-01-00001310 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-054.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-053.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 004-001-01-00047082 POR LA ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN ELHOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-053.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00107878 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-050.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00019600 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-052.


title: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA COVID 19 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-047.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE CANCELA POR ERROR EN LOS DATOS DE ORDEN DE COMPRA (CANTIDADES A ADQUIRIR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-483-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00039735 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-056.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

rationale: PAGO A FACTURAS NO. 000-001-01-00104293 YN 000-001-01-00104296 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-041.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000091 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOY MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-058


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019730 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-057


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00001329 POR LA ADQUISICION DE DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-059


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00104294 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-042 POR LA ADQUISICION DE DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA COMO TRATAMIENTO A PACIENTES COVID-19.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-004-01-00046939 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-062.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00108752 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-43 POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-491-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-491-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-491-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-491-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-061.

rationale: PAGO A FACTURA No.000-002-01-00001331 POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-061.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PAGO COMPLEMENTA8IO CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 19-15 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-002-01-00000588 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL INCLUYENDO SALA DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE PACIENTES COVID-19 DURANTE II TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-63


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y DE UTIILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013646 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y DE UTIILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-071.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FACTURA No. 001-001-01-00771977 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-068


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURAS NO. 010-001-01-00120342 Y 010-001-01-00120478 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020. SEGUN ORDEN INTERNA NO. 20-070.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA EXAMENES LABORATORIALES DE PACIENTES  COVID-19 Y OTROS  EN EL LABORATORIO HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00143082 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-048 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA EXAMENES LABORATORIALES DE PACIENTES  COVID-19 Y OTROS  EN EL LABORATORIO HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008805 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE INSTRUMENTAL O ACCESORIOS MEDICOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION PARA ATENCION A PACIENTES COVID 19 EN EL HOSPITAL SANTA TERESA. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-047.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXAMENES LABORATORIALES DE  EN EL LABORATORIO HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO A FACTURA No.000-001-01-00019475 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-73.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009895 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXAMENES LABORATORIALES DE EN EL LABORATORIO HGST DURANTE EL II TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-72.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 POR ERROR EN FECHA DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO NO.91-2020 SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-591-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-591-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 INCLUYENDO SALA DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES COVID-19.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 593 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA EL CONTRATO  POR PROBLEMAS CON CONTRATOS ESTABLECIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y  FACTURAS NO PAGADAS A TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-593-1-0


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-004-01-00047231 POE LA COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBA  RAPIDAS COVID-19 QUE SERAN UTILIZADOS  PARA PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL HOSPITAL SANTA TERESA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :6 F-01: 600-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (BATAS) QUE SERA UTILIZADO POR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-600-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-600-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-600-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000798 POR LACOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN 20-75.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000793 000-001-01-00000794 000-001-01-00000795 Y 000-001-01-00000796 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-76 POR EL SUMINISTRO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020.


title: COMPRA DE REACTIVO PARA VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009525 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-011.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000797 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN 20-77.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00057054 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ABARROTERIA) QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00039756 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 20-81.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00216773 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 20-82.


title: PAGO A DEUDA 2018 POR SUMINISTRO DE OXIGENO SIN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURAS No. 012-002-01-00037643  012-002-01-00038068  012-002-01-00038867 012-002-01-00039274 y  012-002-01-00039276. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-000777 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN PARTE DE LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA LAIMENTCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 20-83


title: PAGO A DEUDA 2019 POR SUMINISTRO DE OXIGENO SIN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURAS No. 012-002-01-00040297 40703  41095 40954 41843 41480 42501 42157 42837 42811 43499 43188 43811 43498 44121 43970 44761 44414 45458 44972 45414 45272 45930 45548 46556 46268 46885 56758 Y 012-002-01-00055158. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.


title: CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE SERAN REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO A FACTURAS NO. 000-002-01-00000101 000-002-01-00000102 Y 000-002-01-00000103 CORRESPONDIENTES A CONTRATO No. 20-79 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE SERAN REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE PROVEEDOR REFIERE QUE ACTUALMENTE NO PUEDE DAR CREDITO DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO NO. 102-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-648-1-0


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO A FACTURA 000-001-01-00001661 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMOCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL 2020 EN LAS DIFERENTES SALAS INCLUYENDO SALA COVID-19. SEGUN O/C 20-84.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.000-001-01-00008748 CORRESPONDIENTE A DEUDA 2019 Y ORDEN DE COMPRA 19-60 SE AJDUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS Y OFICIO No.EXT..81-2020 SDGR-HGST.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERISION POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 95-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-651-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN EL HGST.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003313 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 EN EL HGST SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-74.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020  INCLUYENDO SALA DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE PACIENTES COVID-19.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000761 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020  INCLUYENDO SALA DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE PACIENTES COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-64.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA SALA DE ATENCION Y HOSPITALIZACION DE COVID-19.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001588 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-89.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-002-01-00000828 POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION COVID-19 CON PACIENTES CRITICOS.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 012-002-01-00070562 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION COVID-19 CON PACIENTES CRITICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-88.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.000-001-01-00008748 CORRESPONDIENTE A DEUDA 2019 Y ORDEN DE COMPRA 19-60 SE ADJUNTAN DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS Y OFICIO No. 81-2020 SDGR-HGST


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO COMPLEMENTAIO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004075 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 Y LA EMERGECIAN POR COVID-19.

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00004075 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 20-85 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 Y LA EMERGECIAN POR COVID-19.


rationale: PAGO A FACTURA No.000-001-01-00143886 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE EN ELHOSPITAL SANTA TERESA ESPECIALMENTE PARA PACIENTES DE LAS SALAS COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-92.


title: PAGO DE DEUDA 2019 CORRESPONDIENTE A FACTURA 000-001-01-00000958 DE ORDEN DE COMPRA No. 19-136 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00009894 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE EN ELHOSPITAL SANTA TERESA ESPECIALMENTE PARA PACIENTES DE LAS SALAS COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-90.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00022280 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE EN EL HOSPITAL SANTA TERESA ESPECIALMENTE PARA PACIENTES DE LAS SALAS COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-93.


title: PAGO A FACTURAS 000-003-01-00080659 Y 000-001-01-00080901 POR EL SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS AL HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA DISMINUCION YA QUE NO SE  RECIBE CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO SOLICITADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ACTUALMENTE NO CUENTA CON EXISTENCIA SEGUN OFICIO NO. 155-2020 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-728-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-728-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 016-001-01-00126545 Y 015-003-01-00229986 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-94


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00004141 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-99.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00068217 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-96.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00007974 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN ORDEN 20-029.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002816 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-105


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00022827 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-104.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-002-01-00001621 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 20-91.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00004161 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-106.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INFORMA NO PODRÁ CUMPLIR CON EL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-790-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-790-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004162 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-107.


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO A FACTURA NO. 012-002-01-00065068 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO CON PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-102.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-861-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-861-1-0


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00162837 Y 000-001-01-00163054 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICIO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 20-109.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00009980 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020 EN ELHOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-108.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-847-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESETRES  2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-101.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NO. DE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-6-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-6-944-1-0


title: Se realiza pago de deuda correspondiente a año 2019 factura 000-001-01-00008829  orden 19-134. Se adjunta Dictamen legal de Finanzas.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESETRES  2020.

rationale: PAGO A FACTURA No.000-005-01-00833569 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-100.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-005-01-00827843 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESETRES  2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-101.