title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000625 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de JUNIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17512366.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

scheme: HN-RTN

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1912 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2020 a 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12728084.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-907-1-0

type: FACT

type: OFICIO

initiationType: tender


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000110 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3400151.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-908-1-0

type: OFI


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001009 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 8943810.17.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000111 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10751595.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-909-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1913 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1050.93 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1914 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2020 a 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6639791.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-911-1-0


G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000061 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1984577.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-912-1-0


name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000061 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6183515.18  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-913-1-0


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000059 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1900382.75 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-914-1-0


INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2386298.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-915-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000112 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.2294671.95 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000113 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10506711.03 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000854 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15163781.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-918-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000108 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1282551.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1915 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 196442.29 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1916 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de mayo de 2020 a 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3793267.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000116 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3319509.60 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 651953.75. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000060 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2630594.39 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000288 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3325260.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-925-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000062 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5515690.28  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000289 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4534133.05. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-926-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12125224.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-927-1-0


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10691449.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-928-1-0


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00155824 y 000-001-01-00155825 correspondientes al mes de marzo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22453736.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00155824 y 000-001-01-00155825 correspondientes al mes de marzo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22453736.34 y se reversa la cantidad de L.14726760.73 y se sustituye con el F-01 1168 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-929-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000073 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15511753.73.En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000073 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15511753.73 y se reversa la cantidad de L. 10173713.73 y se sustituye con el F-01 1176 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-930-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6799250.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-931-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000074 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22340463.64. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000074 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22340463.64 y se reversa la cantidad de L. 14652468.41 y se sustituye con el F-01 1182 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-932-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente el mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101504686.80. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente el mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101504686.80 y se reversa la cantidad de L. 66574008.56 y se sustituye con el F-01 1184 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-934-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000029 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 225845.28. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13430811.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-935-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000059 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27824224.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-937-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de Marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92038550.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de Marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92038550.31 y se reversa la cantidad de L.60365441.52  y se sustituye con el F-01 1190 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-936-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40311222.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40311222.18. Y se reversa L. 26438972.77 del F01 938 y se sustituye por el F01 1250 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-938-1-0


HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1100855.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-939-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41005612.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-002-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41005612.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.26894403.16 del F01 940 y se sustituye con el F01 1223 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-940-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000460 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40891732.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000460 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40891732.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.26819712.81 del F01 941 y se sustituye con el F01 1209 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-941-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000034 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38753852.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000034 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38753852.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L. 25417538.85 del F01 943 y se sustituye con el F01 1218 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-943-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-943-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000210 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 153859028.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000210 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 153859028.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.100911717.57 del F01 942 y se sustituye con el F01 1195 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-942-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000155 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14377170.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000155 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14377170.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se reversa L.9429573.08 del F01 945 y se sustituye con el F01 1246 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-945-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 75424418.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Se reversa el F01 00944 debido a que el complemento del pago se elaborara un nuevo F01  por un monto de Lps.63066638.82

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-944-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000193 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32475242.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000193 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32475242.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L. 21299578.74 del F01 947 y se sustituye con el F01 1232 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-947-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000025 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16149095.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000025 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16149095.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.10591727.82 del F01 946 y se sustituye con el F01 1238 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-946-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12538223.01. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA BASICA contrato N° 009-2014 con un monto a pagar de Lps. 12538223.01 y grabado en F-01 0948; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 2110830.27 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-948-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29956231.70. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES contrato N° 003-2014 con un monto a pagar de Lps.  29956231.70 y grabado en F-01 0949; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps.  42921.21 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-949-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-949-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-949-1-0

description: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES contrato N° 003-2014 con un monto a pagar de Lps. 29956231.70 y grabado en F-01 0949; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5043180.41 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000391 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11622665.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. y Se reversa  L. 6035337.54 del F01 N° 950 y se sustituye con el F01 N° 01278 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-950-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. y Se reversa  L. 6217987.82 del F01 N° 951 y se sustituye con el F01 N° 01280 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-951-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000911 Y No.000-001-01-912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 82903747.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a las facturas N° 000-001-01-00000911 y 000-001-01-00000912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un monto a pagar de Lps. 82903747.46 y grabado en F-01 952; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 13956980.95 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro c cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-952-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 74565461.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un monto a pagar de Lps. 74565461.93 y grabado en F-01 953; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 12553217.00 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-953-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. y Se reversa  L. 5634727.84 del F01 N° 954 y se sustituye con el F01 N° 01276 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-954-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 68764133.11. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GEOTERMICA PLATANARES contrato N° 086-2020 con un monto a pagar de Lps. 68764133.11 y grabado en F-01 0955; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 11576553.84 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-955-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37.y Se reversa  L. 2389948.58 del F01 N° 956 y se sustituye con el F01 N° 01274 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-956-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 48335502.10. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS contrato N° 49-2008 con un monto a pagar de Lps. 48335502.10 y grabado en F-01 0957; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 8137360.53 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-957-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 42796494.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR contrato N° 112-2012 con un monto a pagar de Lps. 42796494.91 y grabado en F-01 0958; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 7204859.64 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-958-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000163 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20829157.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago.En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000163 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20829157.42 y Se reversa  L.13661246.08 del F01 959 y se sustituye con el F01 N° 01178 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-959-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000269 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2973005.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46 y Se reversa  L. 3172693.77 del F01 N° 961 y se sustituye con el F01 N° 01271 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-961-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000165 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15716512.10 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000146  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11182626.25  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En relación a la factura N°000-001-01-000000146 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A deC.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11182626.25 y Se reversa  L.7334363.36 del F01 963 y se sustituye con el F01 N° 01174 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-963-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 y Se reversa  L. 1554588.98 del F01 N° 964 y se sustituye con el F01 N° 01270 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-964-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000148  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9084728.26 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000352 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 41966150.76  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000352 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 41966150.76  y Se reversa  L. 27524392.89 del F01 N° 969 y se sustituye con el F01 N° 01181 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-966-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-966-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19 y Se reversa  L. 6354227.56 del F01 N° 967 y se sustituye con el F01 N° 01273 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-967-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000354 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 31118403.59  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000156 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30974116.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N 000-001-01-00000156 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30974116.66 y Se reversa  L. 20315033.44 del F01 N° 969 y se sustituye con el F01 N° 01179 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-969-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000270 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3665995.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32y Se reversa  L. 4485189.48 del F01 N° 970 y se sustituye con el F01 N° 01272 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-970-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000158 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de mayo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22355099.28 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.