name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 4989-1-0 - Orden de compra respuestos para Mazda  N09888 de la sub Gerencia de Recursos Humanos Orden de compra ucp-190-2020 Requerimiento de compra SGRH-0683-2020 Evalución de ofertas y Acta de Apertura CM-GC-2020-126 Cotizaciones Centro Tecnico Automotriz Registro de Beneficiarios Constancia solvencia fiscal RTN Honducompras  Memorandum SGRH-0617-2020 de interinato Publicación en la Gaceta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-4989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-4989-1-0


title: Reembolso por compra de alimentos con el fin de hacer entrega a las familias damnificadas en el departamento de Copán en el marco de la Emergencia Nacional por COVID-19 y el paso de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA en atención a las instrucciones del Señor Presidente de la Republica para asistir brindar apoyo y compartir con las personas damnificadas en el País según memorando y recibo No. DMA-0674-2020 factura No. 000-001-01-00000084 y copia de Identidad.

currency: HNL

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Orden de compra de frutas y verduras (Mìmimos sandìas pataste etc.) para el Zoológico Orden de compra UCP-199-2020 Requerimiento de Compra ZRW-333-2020 del 16 de enero al 15 de febrero 2021 Acta de Apertura CM-GC-2020-133 Cotizaciones Frutas y Verduras Torres correo registro  de Honducompras RTN Constancia solvencia fiscal Licencia sanitaria HN-LEA-0919-0130 Declaraciòn jurada

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por compra de frutas y verduras (Mìmimos sandìas pataste etc.) para el Zoológico Orden de compra UCP-199-2020 Requerimiento de Compra ZRW-333-2020 del 16 de enero al 15 de febrero 2021 Acta de Apertura y Evaluación de Ofertas CM-GC-2020-133 Cotizaciones Frutas y Verduras Torres correo registro  de Honducompras RTN Constancia solvencia fiscal Licencia sanitaria HN-LEA-0919-0130 Declaraciòn jurada factura No. 000-001-01-00000892 000-001-01-00000893 Recibo No. 157 Acta de compromiso.

type: FACT


title: Por compra de alimentos para animales segun orden de compra N° UCP-197-2020formato de cotizaciones N° Proceso CM-GC-2020-132 Requerimiento de compra N° Z.R.W.-332-2020 Registro de beneficiarios solvencia fiscal licencia sanitaria RTN declaracion jurada sobre prohibiciones o inhabilidades(2) paginas.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de alimentos para animales segun orden de compra N° UCP-197-2020formato de cotizaciones N° Proceso CM-GC-2020-132 Requerimiento de compra N° Z.R.W.-332-2020 Registro de beneficiarios solvencia fiscal licencia sanitaria RTN declaracion jurada sobre prohibiciones o inhabilidades(2) paginas Factura N° 000-001-01-0000087 Factura N° 000-001-01-00000888Recibo N° 155 Acta de compromiso


title: Reembolso por concepto de Gastos ejecutados en  la recreovía que se realizó el dia lunes 03 de febrero del presente año en la Basilica de Nuestra Señora de Suyapa; según Memorando N°  UPEG-036-2020 recibo S/N factura N°   036-004-01-01554101  fotografías de la Recreovía Lista de Asistencia de Empleados de la UPEG copia de Identidad 6 copias Documento Fiscal Válido y 1 copia del periódico La Gaceta del 30-08-2019 N° 35036.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: por cmpra de alimentos para animales segun orden de compra N° UCP-200-2020 Formato de cotizacion N° de Proceso CM-CG-2020-135Acta de apertura evaluacion de ofertas correo de Hondu Compras Requerimiento de compra N° Z.R.W.-294-2020 Licencia sanitariaRTN registro de beneficiarios solvencia fiscal declaracion jurada sobre prohibiciones o inhabilidades.

rationale: pago por  compra de alimentos para animales segun orden de compra N° UCP-200-2020 Formato de cotizacion N° de Proceso CM-CG-2020-135Acta de apertura evaluacion de ofertas correo de Hondu Compras Requerimiento de compra N° Z.R.W.-294-2020 Licencia sanitariaRTN registro de beneficiarios solvencia fiscal declaracion jurada sobre prohibiciones o inhabilidades Factura N° 000-001-01-00000890Factura N° 000-001-01-00000891 Recibo N° 156 Acta de compromiso


scheme: HN-RTN

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 5000-1-0 - por compra de Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte segun requerimiento de compra N° TRANSPORTE 147-2020 informe Orden de compra N° UCP-196-2020 Correo de Hondu Compras N° De Proceso CM-CG-2020-120 Evaluacion de ofertas acta de apertura permiso de operacion de negocio registro de beneficiarios solvencia fiscal RTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-5000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-5000-1-0


title: Orden de compra combustibel gasolina para la oficina Regional de Comayagua para el pimer trimetre del año 2021 (enero febrero y marzo) Vehìculos Ford Ranges placa N11673 y N10090 Orden UCP-198-2020 Requerimiento Mi Ambiente ORC-05-2020 acta de compromiso Acta de apertura y Evaluaciòn de Ofertas CM-GC-2020-127 Cotizaciones Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios RTN Ayuda memoria ONCAE.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Pago por orden de compra combustibel gasolina para la oficina Regional de Comayagua para el pimer trimetre del año 2021 (enero febrero y marzo) Vehìculos Ford Ranges placa N11673 y N10090 Orden UCP-198-2020 Requerimiento Mi Ambiente ORC-05-2020 acta de compromiso Acta de apertura y Evaluaciòn de Ofertas CM-GC-2020-127 Cotizaciones Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios RTN Ayuda memoria ONCAE Recibo No 109580 Factura No.000-005-01-00848242 Documentos fiscal valido y Acta de Compromiso de entrega de combustible.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por el Almacén Central según requerimiento de Compra N° AC-03-2020 orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-005-2020 Cotizaciones S/N: de Supermercado Cantón y Yip Supermercados Constancia de Registro de Beneficiarios Certificción de ONCAE copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por el Almacén Central según requerimiento de Compra N° AC-03-2020 orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-005-2020 Cotizaciones S/N: de Supermercado Cantón y Yip Supermercados Constancia de Registro de Beneficiarios Certificción de ONCAE copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00633017 Documento Fiscal Valido Recibo S/N.

type: ORDCOM


title: Pago por compra de combustible gasolina regular 443.853 litros para utilizarlo en los vehículos Ford Ranger placa N11677 y placa N12135 correspondiente al mes de febrero de 2020 en la rgional de Mi Ambiente Occidente Requerimiento de Compra MIAMBIENTE-RO-01-2020 Memorandum SGRM y SG-074-2020 Invitación a cotizar Puma Santa Fe Texaco La Reyna Factura Proforma No. 144 Recibo No. 008846 Acta de Compromiso para el suministro de combustible copia de Identidad Copia de RTN Certificación ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Solvencia Fiscal.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago por reembolso gastos de alimentos para el Primer Taller GEO Ciudades realizado en la ciudad de Omoa el 13 de febrero de 2020 Memorandum UPEG-064-2020 Factura 000-001-01-00000066 Documento Fiscal Listado de Asistencia fotografías del evento copia de identidad Recibo S/N Ayuda memoria Constancia de la Municipalidad.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Por compra de 12 unidades de Agendas 2020 segun orden de compra N° UCP-028-2020Resumen de cotizaciones N° 027-2020Requerimiento de compra N° DGA-0050-2020 Cotizaciones compra por cotizacion Registro de beneficiarioscopia de RTN ONCAE Constancia de solvencia fiscal.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 12 unidades de Agendas 2020 segun orden de compra N° UCP-028-2020Resumen de cotizaciones N° 027-2020Requerimiento de compra N° DGA-0050-2020 Cotizaciones compra por cotizacion Registro de beneficiarioscopia de RTN ONCAE Constancia de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00001005 recibo N° 1028.


title: Por compra de Productos Ferrosos segun O/C N° UCP-025-2020Proceso de Compra N° ADQ-024-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-070-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Correo Zimbra de Consulta ONCAE.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos segun O/C N° UCP-025-2020Proceso de Compra N° ADQ-024-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-070-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Correo Zimbra de Consulta ONCAE acta de recepcion factura N° 000-001-01-00002202 recibo N° 00645.


title: Pago por la compra de suministro de combustible asignados en la Regional de Danli segun Memorando N° SGRM Y SG-077-2020 Requerimiento de Compra N° Region Oriental (Danli) 01-2020 Factura N° 000-001-01-00103175 Documento Fiscal Valido Recibo N° 37095 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Copia de Identidad Certificacion ONCAE.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


description: Por compra de Productos Ferrosos segun O/C N° UCP-025-2020Proceso de Compra N° ADQ-024-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-070-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Correo Zimbra de Consulta ONCAE.

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos segun O/C N° UCP-025-2020Proceso de Compra N° ADQ-024-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-070-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Correo Zimbra de Consulta ONCAE.acta de recepcion factura N°000-001-01-00002202 recibo N° 00645.


title: Pago de Reembolso por compra de Alimentos y Bebidas para empleados que se quedaron trabajando en planillas de Contrato el viernes 14 de Febrero de 2020 segun Memorando N° SGRH-0198-2020 Recibo S/N Factura N° 001-001-01-00247960 Documento Fiscal Valido Anexo de Fotografia Listado de Personal Copia de Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Por compra de elementos de limpieza y aseo personal utencilios de cocina y comedor y productos de material plastico O/C N° UCP-20-2020-resumen de cotizacion de cotizacion UPC-19-2020 requerimiento de compra DMA-049-2020 Yip Supermercados Supermercados Canton constancia de registro de proveedores constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN copia de la gaceta de los plasticos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y aseo personal utencilios de cocina y comedor y productos de material plastico O/C N° UCP-20-2020 resumen de cotizacion  N°  UPC-19-2020 requerimiento de compra DMA-0149-2020 Cotizaciones: Yip Supermercados Supermercado Canton constancia de registro de proveedores  Contancia de Inscripción de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN copia deL Periódico La Gaceta N° 35036 del 30-08-2019 Acta de Recepción de Mercaderia Recibida factura N° 000-002-01-00019506 Documento Fiscal Válido y Recibo S/N.


title: Orden de compra de papel higiénico 1 (un) fardo Resumen de cotizaciones Supermercado Canton y Supemercado Yip Solicitud de Suministros DGA-0050-2020 Invitaciones a cotizar Supermercados Canton y Yip Registro de Beneficiarios Copia de RTN Registro en ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de papel higiénico 1 (un) fardo Resumen de cotizaciones Supermercado Canton y Supemercado Yip Solicitud de Suministros DGA-0050-2020 Invitaciones a cotizar Supermercados Canton y Yip Registro de Beneficiarios Copia de RTN Registro en ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal. Acta de Recepción en Almacen Factura No. 000-001-01-00633043 Recibo De la Tesoraría S/N.


description: Por compra de elementos de limpieza y aseo personal utencilios de cocina y comedor y productos de material plastico O/C N° UCP-20-2020-resumen de cotizacion de cotizacion UPC-19-2020 requerimiento de compra DMA-049-2020 Yip Supermercados Supermercados Canton constancia de registro de proveedores constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN copia de la gaceta de los plasticos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y aseo personal utencilios de cocina y comedor y productos de material plastico O/C N° UCP-20-2020 Resumen de cotizacion UPC-19-2020 requerimiento de compra DMA-149-2020  Cotizaciones: Yip Supermercados Supermercado Canton constancia de registro de proveedores Constancia de Incripción de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN 1 copia deL Periódico La Gaceta N° 35036 del 30-08-2019 Acta de Recepción de Mercaderia Recibida factura N° 000-002-01-00019506 Documento Fiscal Válido y Recibo S/N.


title: Pago de Servicio de Telefonia Celular de Funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al Corte del 13 de Enero del 2020 al 12 de Febrero del 2020 segun Memorando N° UCP-048-2020 Cuadro de Calculos Facturas N° 047-001-01-17511659 047-001-01-17511417 047-001-01-17509392 cada Factura contiene Resumen Corporativo Detalles de Factura y Resumen de Cargos Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 3 galones de pintura de aceite color blanca y 3 galones de pintura de aceite anticorrosiva metal color verde  para ser utilizados en la Red de Estaciones en diferentes partes del País; solicitado por medio de Requerimiento de Compra N° DGRH-068-2020 orden de compra N°  UCP-030-2020 Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2020 Cotizaciones: Ferretería Femcol Ferretería Sher compra por Cotización Memorando N°  DGRH-072-2020 Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificacíón de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 3 galones de pintura de aceite color blanca y 3 galones de pintura de aceite anticorrosiva metal color verde  para ser utilizados en la Red de Estaciones en diferentes partes del País; solicitado por medio de Requerimiento de Compra N° DGRH-068-2020 orden de compra N°  UCP-030-2020 Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2020 Cotizaciones: Ferretería Femcol Ferretería Sher compra por Cotización Memorando N°  DGRH-072-2020 Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificacíón de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00005751 Recibo N° S/N Documento Fiscal Valido.


title: Pagopor servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero del 2020 según memorando MI AMBIENTE-ORN-019-2020 oficio de cobro DCB/IQ/MV/2020-948 recibo S/N factura N° 000-002-01-06340181 detalle de saldos constancia electronica de solvencia fiscal constancia PGR-S-0037-0037-0037-2020 constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal Material Plastico Papel y Carton segun O/C N° UCP-31-2020 Proceso de Compra N° ADQ-19-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0149-2020 Cotizaciones (2) Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal Material Plastico Papel y Carton segun O/C N° UCP-31-2020 Proceso de Compra N° ADQ-19-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0149-2020 Cotizaciones (2) Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00633786 recibo S/N Orden de entrega.

type: REC


description: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal Material Plastico Papel y Carton segun O/C N° UCP-31-2020 Proceso de Compra N° ADQ-19-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0149-2020 Cotizaciones (2) Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal Material Plastico Papel y Carton segun O/C N° UCP-31-2020 Proceso de Compra N° ADQ-19-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0149-2020 Cotizaciones (2) Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.acta de recepcion factura N° 000-001-01-00633786 recibo S/N orden de entrega.


rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal Material Plastico Papel y Carton segun O/C N° UCP-31-2020 Proceso de Compra N° ADQ-19-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0149-2020 Cotizaciones (2) Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00033786 recibo S/N orden de entrega..


title: Pago por el Servicio de Consultoría correspondiente al mes de enero del presente año segun memorando N°  SGRH-0205-2020 Contrato de Consultoría recibo N° 000-001-04-00000004  Informe de la consultoría (9 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN copia de la Identidad Constancia de Solvencia N° 049723 Constancia Electrónica de Inscripción al Registro Tributario Nacional y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN

legalName: KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago de servicio de internet inhalambrico a la unidad de Comunicacion institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de enero al 12 de febrero del 2020 según memorando UCP-049-2020 factura N° 047-001-01-17512213 resumen corporativo constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Compra por 6 latas de galletas de 12 onzas ADQ-023-2020 Requerimiento de Compra DMA-0149-2020 Invitación a Cotizar Yip Supermercados K-DIPROVA Registro de Benefeciarios RTN Constancia de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Compra de 6 latas de galletas de 12 onzas ADQ-023-2020 Requerimiento de Compra DMA-0149-2020 Invitación a Cotizar Yip Supermercados K-DIPROVA Registro de Benefeciarios RTN Constancia de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal. Factura 000-002-01-00019549 Recibo S/N Acta de Recepción.


title: Por compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun O/C N° UCP-021-2020 Proceso de Compra N° ADQ-020-2020 Requerimiento de Compra N° DGA-0051-2020 Cotizacion (2) Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Reversión por orden de compra de Utiles de Escritorio y Oficina Memorandum UCP-228-2020 solicitud de reversión Unidad de Pagos por no poder cumplir con la entrega del producto por facturas pendientes de pago y el código de cliente fue bloqueado segun O/C N° UCP-021-2020 Proceso de Compra N° ADQ-020-2020 Requerimiento de Compra N° DGA-0051-2020 Cotizacion (2) Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-571-1-0


title: Pago de reembolso por 18 peajes de los vehiculos nissan frontier pick up color rojo placa N-09850 Y MISUBICHI PICK UP COLOR GRIS  PLACA N° 11537 los cuales fueron utilizados para el traslado de funcionarios de ministros de la comision de Ambiente y Desarrollo (CCAD)  a la ciudad de Tela del 15 al 19 de febrero del 2020

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso de Recreovia en Ciudad Mujer en la Colnia Kennedy el dia Viernes 24 de Enero de 2020 segun Memorando N° SG-067-2020 Recibo S/N Listado de Personal Copia de Identidad Informe de Recreovia (6 pgs) Factura N° 012-009-01-01900178 124-003-01-01200239 000-001-01-00040810 000-001-01-00028722 Documento Fiscal (4).

CARLOS BERNABE ARITA SOSA

legalName: CARLOS BERNABE ARITA SOSA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversion al parcial al monto a pagar por Reembolso de Recreovia en Ciudad Mujer en la Colnia Kennedy el dia Viernes 24 de Enero de 2020 segun Memorando N° SG-067-2020 Recibo S/N Listado de Personal Copia de Identidad Informe de Recreovia (6 pgs) Factura N° 012-009-01-01900178 124-003-01-01200239 000-001-01-00040810 000-001-01-00028722 Documento Fiscal (4).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-575-1-0

type: OFICIO


description: Pago de Reembolso de Recreovia en Ciudad Mujer en la Colnia Kennedy el dia Viernes 24 de Enero de 2020 segun Memorando N° SG-067-2020 Recibo S/N Listado de Personal Copia de Identidad Informe de Recreovia (6 pgs) Factura N° 012-009-01-01900178 124-003-01-01200239 000-001-01-00040810 000-001-01-00028722 Documento Fiscal (4).

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de consultoria según memorando SGRH -0206-2020 de enero copia de contrato copia de identidad copia de registro tributario registro de beneficiarios recibo N° 000-001-04-00000112 informe de enero del 2020 constancia de pagos a cuenta constancia del colegio de ingenieros forestales copia de diploma copia de delegacion de firma.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: Pago por compra de boleto aéreo del Ing. Elvis Rodas a la ciudad de San Pedro Sula el día 23 de febrero de 2020 Memorandum UCP-053-2020 Requerimiento de Compra DMA-0243-2020 Factura No. 000-001-01-00001866 Documento Fiscal Recibo No. 34 Invitación a cotizar Agencia de Viajes Aguila de Oro Agencia de Viajes Aguila Tours Operadores Turísticos de Honduras Itinerario de Salida y regreso Constnacia Solvencia Fiscal registro de beneficiarios.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de reembolso por gastos de combustible incurridos en el traslado a la ciudad de Tela Atlantida para participar en el evento LXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA CCAD que se llevo a cabo los dias 17 y 18 de febrero del 2020 saliendo el 15 al 19 de febrero según memorando DMA-0224-2020 recibio SN factura N°| 000-001-01-00079188 000-001-01-00284948 fotocopia de identidad fotografias del evento.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago de reembolso por gastos de hospedaje incurridos en el traslado a la ciudad de Tela Atlantida para participar en el evento LXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA CCAD que se llevo a cabo los dias 17 y 18 de febrero del 2020 saliendo el 15 al 19 de febrero según memorando DMA-0224-2020 recibio SN factura N° 000-001-01-00035750 000-001-01-00035751  fotocopia de identidad fotografias del evento.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por reembolso al Ing. Elvis Rodas por gastos de compra de alimentos y bebidas en Evento Ruta Climática en el Lago de Yojoja los días 13 y 14 de febrero de 2020 Memorandum DMA-0260-2020 Factura No 0001-001-01-00001715 The Big Bar Cabañas Agua Azul Factura No. 000-001-01-00146165 Comedor Suyapa Documentos Fiscales Recibo S/N Copia de Identidad Resumen Ejecutivo de la reunión y sus participantes Listado de Asistencia fotografías del evento

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Pago de reembolso por gastos de hospedaje incurridos en el traslado a la ciudad de Tela Atlantida para participar en el evento LXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA CCAD que se llevo a cabo los dias 17 y 18 de febrero del 2020 saliendo el 15 al 19 de febrero según memorando DMA-0224-2020 recibio SN factura N° 000-001-01-00035750 000-001-01-00035751  fotocopia de identidad fotografias del evento.


rationale: Pago de reembolso por gastos de hospedaje incurridos en el traslado a la ciudad de Tela Atlantida para participar en el evento LXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA CCAD que se llevo a cabo los dias 17 y 18 de febrero del 2020 saliendo el 15 al 19 de febrero según memorando DMA-0224-2020 recibio SN factura N° 000-001-01-00035750 000-001-01-00035751  fotocopia de identidad fotografias del evento.


title: Pago por el suministro de 1 boleto aereo con el siguiente itinerario saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa  el dia 26 de Febrero y con regreso el mismo dia de Islas de la Bahia Roatan segun Memorando N° UCP-055-2020 SSA/014/2020 Factura N° 000-001-01-00001867 Documento Fiscal valido Recibo N° 035 Cotizaciones (2) Itinerario de Viaje Invitacion de Reunion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Memorando N° UCP-055-2019.


title: Pago por el suministro de 1 boleto aereo con el siguiente itinerario saliendo de la Ciudad de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa el dia 17 de Febrero segun Memorando N° UCP-054-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0242-2020 Factura N° 000-001-01-00001863 Documento Fiscal valido Recibo N° 030 Cotizaciones (2) Itinerario de Viaje Ticket N° 004LUP Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Memorando N° UCP-054-2019.


title: Por renta de camioneta santa Fe 2 renta de mitsubichi monitoreo /ford explorer 1 renta de micro bus urbanUCP-023-2020 resumen de cotizaciones N° UCP-022-2020 segun memorando UCEMR-023-2020 cotizacion HERTZ RENT CAR DOLLAR CAR RENTAL registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago por renta de 1 camioneta santa Fe 2 renta de mitsubichi montero /ford explorer 1 renta de micro bus Nissan urban UCP-023-2020 resumen de cotizaciones N° UCP-022-2020 segun memorando UCEMR-023-20202 Notas Aclaratorias  3 Cuadros programación de Transporte:  del Personal Miambiente de Oficiales de Enlace CCAD y de Ministros CCAD  cotizaciones S/N: de  HERTZ RENT CAR DOLLAR CAR RENTAL Estado de Documentos por cobrar  de Inversiones Globales Recibo N° 051731 3 imágenes y descripciones de los vehículos 3 copias de Licencias de Conducir 3 copias Documento Fiscal válido facturas N° 000-001-01-00032007 000-001-01-00032004 000-001-01-00032006 000-001-01-00032008  Constancia de Pagos a Cuenta Registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE 2 correos electrónicos y cuadro por descripción de Impuestos de Inversiones Globales.


title: Pago de tres Suscripciones Anuales a El Heraldo correspondiente al período del 05-03-2020 al 04-03-2021 según Memorando N° GA-UCP-051-2020 Contrato de Suscripción factura N° 000-004-01-06221178 Documento Fiscal Válido Recibo S/N copia del RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por la suscripcion de periodico para el año 2020 para esta Secretaria de Estado fecha que caduca el 06 de Marzo de 2021 segun Memorando GA-UCP-052-2020 Contrato de Suscripcion Factura N° 001-004-01-00059939 Documento Fiscal Valido Recibo S/N Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por publicacion de 1 pagina Full Color en Diario Heraldo  Dar a conoser al pueblo Hondureño sobre Practicas acciones sobre la Dramatica sequia por la que atraviesa nuesto pais a publicarse el dia lunes 02 de Marzo de 2020 segun requerimiento de compra N° UCI-030-2020 Tegucigalpa M.D.C 15 enero 2020 hoja de rutacontrato de publicidad N° 404222Factura N° 000-002-01-00128959Recibo S/NCotizaciones Copia de RTNRegistro de Beneficiariosconstancia de solvencia fiscal.


title: Orden de Compra de thiner laca tubos (productos ferrosos) y otros productos (arandelas tuercas brochas de 2 y 3 pulgadas) Resumen de Cotizaciones UPC-029-2020 Ferretaría Femcol Shel e Inversiones Sauceda Requerimiento MIAMBIENTE-38-2020 Memoradun S/N Solicitud de compra de materiales para Proyecto Ciudad Mujer Invitaciones a Cotizar Certificación ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Solvencia Fiscal.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la Compra de thiner laca tubos (productos ferrosos) y otros productos (arandelas tuercas brochas de 2 y 3 pulgadas) Resumen de Cotizaciones UPC-029-2020 Ferretaría Femcol Shel e Inversiones Sauceda Requerimiento MIAMBIENTE-38-2020 Memoradun S/N Solicitud de compra de materiales para Proyecto Ciudad Mujer Invitaciones a Cotizar Certificación ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia  Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00005756 Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de 5 tubos HG 3/8 120 Tornillos con rosca de 3x3/8 y 8 platinas legítimas de 1x1/4 que serán utilizados para cumplir con las exigencias del Proyecto ciudad Mujer coordinados por la Unidad de Transparencia y DGA;  orden de compra N°  UCP-038-2020 Resumen de Cotización N°  UPC-029-2020 Requerimiento de compra N° Miambiente-38-2020 Cotizaciones: Inversiones Sauceda Ferretería Femcol y Ferretería SHEL Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal  2 Correos Electrónicos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por  compra de 5 tubos HG 3/8 120 Tornillos con rosca de 3x3/8 y 8 platinas legítimas de 1x1/4 que serán utilizados para cumplir con las exigencias del Proyecto ciudad Mujer coordinados por la Unidad de Transparencia y DGA;  orden de compra N°  UCP-038-2020 Resumen de Cotización N°  UPC-029-2020 Requerimiento de compra N° Miambiente-38-2020 Cotizaciones: Inversiones Sauceda Ferretería Femcol y Ferretería SHEL Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal  2 Correos Electrónicos memorando MANTENIMIENTO-49-2020Acta de RecepcionFactura N° 000-001-01-00001417Recibo N° 4045Anexos.


title: Por compra de 16 galones de pintura anticorrosiva 2 cajas de electrodos 6013x3-3/32 2 cajas de electrodo 6013x-1/8 5 disco para corte color metal fino 9 pulgadas O/C N° UCP-37-2020 resumen de cotizaciones UPC-029-2020 requerimiento de compra N° MIAMBIENTE-38-2020 ferreteria SHEL FERRETERIA FEMCOL INVERSIONES SAUCEDA constancia de registro de beneficiarios registro tributario nacional constancia electronica de solvencia fiscal correo.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por compra de 16 galones de pintura anticorrosiva 2 cajas de electrodos 6013x3-3/32 2 cajas de electrodo 6013x-1/8 5 discos para corte color metal fino 9 pulgadas O/C N° UCP-37-2020 resumen de cotizaciones UPC-029-2020 requerimiento de compra N° MIAMBIENTE-38-2020 Memorando N°  Mantenimiento-49-2020 Cotizaciones: ferreteria SHEL FERRETERIA FEMCOL INVERSIONES SAUCEDA Acta de Recepción de Mercadería Recibida  factura N°  000-001-01-00002206 Documento Fiscal Válido Recibo N° 00646  constancia de registro de beneficiarios Comprobante de Inscripción registro tributario nacional constancia electronica de solvencia fiscal y  correo.


title: Pago por reembolso de compra de combustible por viaje del 16 al 19 de febrero al Lago de Yojoa y  Tela La Ceiba para participar en el evento LXIV Reunión Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD Memorandum GA-100-2020 Facturas No. 002-001-01-00101497 Gasolinera Uno La Ensenada Factura No. 000-001-01-00029216 Facturas por Peaje S/N Documentos Fiscales Recibos Tesorería General  S/N Copia de Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


description: Pago por reembolso de compra de combustible por viaje del 16 al 19 de febrero al Lago de Yojoa y  Tela La Ceiba para participar en el evento LXIV Reunión Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD Memorandum GA-100-2020 Facturas No. 002-001-01-00101497 Gasolinera Uno La Ensenada Factura No. 000-001-01-00029216 Facturas por Peaje S/N Documentos Fiscales Recibos Tesorería General  S/N Copia de Identidad.


title: Pago por mantenimiento preventivo y correctivo del cromatografo de gases marac varian modelo 02 GC O/C N° UAC-21-2019 resumen de cotizaciones N° CESCCCO-21-2019 requerimiento de compra CESCCO/MIAMBIENTE-20-2019 cotizaciones SETLAB COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL nota de SETLAB certificacion de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal informe tecnico acta de recepcion de almacen factura N° 000-001-00000747 recibo S/N.acta de recpcion de almacen de CESCCO ANEXO n° 3.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Pago por compra de café 36 bolsas Requerimiento de Compra No. DMA-1211-2019 Copia de RTN Registro de Benefiicarios Acta de Recepción en Almacen Factura No.  000-001-01-00032665 Recibo No. 44518 Constancia de Solvencia Fiscal. Se adjunta F01 5631 de compra realizada el año 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de 1500 refrescos carbonatados de 12 onzas para celebración de Navidad Catracha Requerimiento de Compra No. RECURSOS HUMANOS-01212-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción en Almacen Factura no. 000-001-01-14450274 Recibo No. 2417. Se adjunta F01 5695 año 2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-241-2019 Proceso de Compra N° ADQ-215-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-272 Cotizacion Memorando N° UPEG-284-2019 Anexo de Fotografias Programacion Listado de Personal (3pgs) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Recibo N°0210 Factura N° 000-001-01-00001520 Anexo 3.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: Pago de Micropipeta spendorf de 100 a 1000 ul O/C N°UAC-16-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA cescco/miambiente-002-2019 Lista de productos de vidrio resumen de cotizaciones N° UAC-16-2019 cotizaciones Distribuidora Labtech  SETLAB SYMMAG NOTA DE cescco registro de beneficiarios certificacion de ONCAE copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscalacta de recepcion de almacen acta de CESCCO factura N° 000-002-01-00000933 recibo N°9372 anexo N° 3

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


title: Pago de proceso del año 2019 por compra de productos ferrosos Tintas y colorantes producto quimico elementos de ferretera repuestos y accesorios segun orden de compra N° UCP-376-2019 resumen de cotizacion N° UCP-340-2019 Requerimiento de compra N° DGA-559-2019 formato de cotizaciones (3) paginas constancia de oncae registro de beneficiarios copia de RTN  constancia de solvencia fiscal copia de anexo 3.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de utiles de Escritorio oficina segun orden de Compra No. 150-1-5-1450-2019 requerimiento de Compra No. UCC-128-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción en Almacen Factura no. 000-001-01-00032664 Recibo No 44517 Comprobante de Entrega Pago por compra realizada en el año 2019 se adjunta F01 5580.


title: Orden de compra Resumen de cotizaciones UCP-314-2019 Invitación a cotizar BALANCE S DE R EBENEZER PUBLICIDAD INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO Requerimiento de Compra No. UPEG-394-2019 Compra por cotización RTN Certificación ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00003833 Recibo S/N Anexo 3.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Orden de compra de Utiles de escritorio Oficina y enseñanza Segun O/C N° UCP-342-2019 Resumen de cotizacion UCP-311-2019 Requerimiento de compra N° MIAMBIENTE-SG-934-2019 Fotografia de sello cotizacion (2pgs) Copia de RTN Certificacion ONCAE Constancia de registro de beneficiarios Constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00002986 Recibo N°005501 Anexo 3.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Pago por compra de Elementos de Ferretería Productos de Material Plástico y Herramientas Menores con mayor detalle en orden de Compra N° CESCCO-022-2019 Resumen de Cotizaciones N° CESCCO-022-2019 Requerimiento de Compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-022-2019 Memorando S/N del Coordinador de Mantenimiento Cotizaciones S/N: de Distribuidora Universal Distribuidora Clips Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia  Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida factura N ° 000-001-01-00030781  Recibo S/N  F-01 N° 5594 proceso del año 2019 y Anexo 3 de la Secretaría de Finanzas.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por compra de 6 Paquetes de servilletas para celebración de Navidad Catracha Requerimiento de Compra No. RECURSOS HUMANOS-01212-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción en Almacen Factura no. 000-001-01-00032666 Recibo No. 44519. Se adjunta F01 5696 año 2019 por compra realizada el año pasado.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la compra de llantas y camara de aire Segun O/C N° 150-1-5-1437-2019 Requerimiento de compra N° 234-2019 Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia electronica de solvncia fiscal Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00012109 Recibo N°017406 Anexo 3.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de Productos Ferrosos con mayor detalle en orden de Compra N° CESCCO-022-2019 Resumen de Cotizaciones N° CESCCO-022-2019 Requerimiento de Compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-022-2019 Memorando S/N del Coordinador de Mantenimiento Cotizaciones S/N: de Distribuidora Universal Distribuidora Clips Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia  Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida factura N ° 000-001-01-00030781  Recibo S/N  F-01 N° 5594 proceso del año 2019 y Anexo 3 de la Secretaría de Finanzas.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por reparación y mantenimiento de busito toyota Hiace verde placa No. 07349 Requerimiento de Compra No. ZRW-286-2019 Resumen de cotizaciones Informe de diagnostico de vehículo revisión y diagnostico de CET-AUTO cotizacion Centro Técnico Automotriz Taller mecanico Flores Taller Moreno fotocopia de piezas en mal estado Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción y acta de compromiso Factura no. 000-001-01-0000713 000-001-01-00000714-000-001-01-00000716 Recibo No. 000176. Se adjunta F01 4898 pendiente del año 2019.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: por compra de instrumental medico quirurgico menor segun orden de compra UAC-0011-2019requerimiento de compra CESCCO/M AMBIENTE-001-2019 lista de instrumental medico quirurgico menorInvitacion a cotizar AGROBIOTEK LABORATORIOSDISTRIBUIDORA LABTECH certificacion de ONCAE(2) paginas constancia electronica de solvencia fiscalregistro de beneficiarioscopia de RTN Constancia electronica de estra sujeto al regimen de pagos a cuentas compra por cotizacion Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00004597 Recibo N°000058 Anexo 3.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago de arreglo floral funebre segun O/C N° UCP-378-2019 resumen de cotizaciones N° UPC-342-2019 requerimiento de compra N° DMA-1213-2019 cotizaciones Floristeria Rina Art Flowers factura N° 000-001-01-00022335 recibo N° 000232 registro de beneficiarios copia de RTN copia de correo constancia electronica de solvencia fiscal.anexo N° 3 pagos del 2019

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de 50 almuerzos 1 mesero 1 transporte O/C N° UCP-389-2019 resumen de cotizaciones N° UPC-353-2019 requerimiento de compra N° DGA-560-2019 resumen de cotizaciones N° UPC-353-2019 requerimiento de compra  N° DGA-560-2019 cotizaciones SERVI FOOD DVIAN certificacion de ONCAE registro de beneficiarios registro tributario nacional factuta N° 000-001-01-003952 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal anexo N° 3 pagos del año 2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS


title: Pago de  Consultoría correspondiente  a los meses de octubre y noviembre del año  2019 según Memorando N° SGRH-01224-2019 Contrato de Consultoría  memorando N° UPEG-452-2019 Nota de fecha 07 de octubre del 2019  Informe de la Consultoría como Elaboración de Informe del Estado del Ambiente de la ciudad de Campamento - Olancho desarrollada en octubre del 2019  (7 págs.)   Recibo N° 000-001-04-00000001Terminos de Referencia (7 págs.) Experiencia Laboral de Marden Oved Santos Salinas (2 págs.) copia de Identidad   copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia del Banco Ficohsa Constancia de Trabajo N° 663650 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Hojas de Vida: Curriculum Vitae  de Katy Patricia Rico Barahona ( 7 págs.) y  Currriculum Vitae de Ronaldo Douglas Lanzas Zeledón (22 págs.) Informe de Calificación de Hojas de Vida y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato de Consultoría Individual (8 págs.) Escritura Pública  N° 62 (4 págs.). Nota: Proceso del año 2019 y Anexo 3 de la Secretaría de Finanzas.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago de  Consultoría Correspondiente  al período del 01 de noviembre al 31 de diciembre del año del 2019 segun Memorando N° SGRH-01218-2019 Contrato de Consultoría   Recibo N° 000-001-04-00000002 Informe de Consultoría  del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2019 (4 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios copia de  la Identidad y copia del RTN.  Proceso del año 2019 y Anexo 3 de la Secretaría de Finanzas.

ALEXA DANIELA MEJIA RIVERA

legalName: ALEXA DANIELA MEJIA RIVERA


title: Pago de  Consultoría correspondiente  a los meses de octubre y noviembre del año  2019 según Memorando N° SGRH-01222-2019 Contrato de Consultoría Recibo N° 000-001-04-00000004 Nota de fecha 07 de octubre del 2019  Informe de la Consultoría como Elaboración de Informe del Estado del Ambiente de la ciudad de Puerto Cortés Cortés desarrollada en octubre del 2019 (7 págs.)  N° 002202761983 de Cuenta Bancaria de Banco Atlántida y N° 203-204-077 de Bac Credomatic Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia de Identidad   copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Terminos de Referencia (7 págs.)  Hojas de Vida: Curriculum Vitae  de Benjamín Antonio Pascua López (9 págs.) y  Currriculum Vitae de Luis Magín Gudíel Morales (6 págs.) Informe de Calificación de Hojas de Vida y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato de Consultoría Individual (7 págs.) memorando N° UPEG-448-2019.  Nota: Proceso del año 2019 y Anexo 3 de la Secretaría de Finanzas.

BENJAMIN ANTONIO PASCUA LOPEZ

legalName: BENJAMIN ANTONIO PASCUA LOPEZ


title: Por compra de 30 Cajas para Archivo tamaño Oficio Alta Calidad segun orden de compra 150-1-5-1495-2020 R equerimiento de compra N° DMA-0285-2020Constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarioscopia de RTN.

rationale: Pago por compra de 30 Cajas para Archivo tamaño Oficio Alta Calidad segun orden de compra 150-1-5-1495-2020 R equerimiento de compra N° DMA-0285-2020Constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarioscopia de RTN. Acta de Recepción en Almacén Factura no. 000-001-01-0033802 Recibo No. 45292 Comprobante de Entrega documento fiscal.


title: Orden de compra de (60) stickers en aluminio papel cartón y plástico para utilizarlos en recipientes de reciclaje para instalarlos en Centros de Ciudad Mujer a nivel nacional Resumen de Cotizaciones UCP-032-2020 Hard Siystem y Control P SA/Imprime Requerimiento de Compra UTGPC-072-2020 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Confirmación de inscripción en Honducompras Constancia de Solvencia Fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por Orden de compra de (60) stickers en aluminio papel cartón y plástico para utilizarlos en recipientes de reciclaje para instalarlos en Centros de Ciudad Mujer a nivel nacional Resumen de Cotizaciones UCP-032-2020 Hard Siystem y Control P SA/Imprime Requerimiento de Compra UTGPC-072-2020 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Confirmación de inscripción en Honducompras Constancia de Solvencia Fiscal O/C N° UCP-036-2020 Acta de recepción de mercaderia recibida Nota de Hard Systems Factura N°000-001-01-00005595 Documento fiscal valido de la SAR.


title: Orden de compra UCP-150-1-5-1485-2020 de disco duro para usarlo en la unidad de Modernización Requerimiento de Compra MODERNIZACION-034-2020 Copia de Consultas Especiales Manual de Clasificacores Reporte de Siafi tipo de gasto Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia RTN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de  UCP-150-1-5-1485-2020 de disco duro para usarlo en la unidad de Modernización Requerimiento de Compra MODERNIZACION-034-2020 Copia de Consultas Especiales Manual de Clasificacores Reporte de Siafi tipo de gasto Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia RTN Notaacta de recepcion Factura N° 000-001-01-0026251Recibo S/NActa de entregaCertificado de Garantia


title: Por compra de 1 disco de clucht 1 prensa de clucht 1balinera de clucht rectificado de volante 3 bandas frontales de motor 8 hules para hojas de resorte 1 soporte de motor 5 aceite 80 w90 5/4 1 alineamiento y balanceo 1 mano de obra O/C N° UCP-035-2020resumen de cotizaciones UPC-031-2020 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-033-2020 Informe mecanico cotizaciones Taller mecanico Reniel Evolution Cars certificacion ONCAE registro tributario constancia electronico de solvencia fiscalconstancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta registro de beneficiarios.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por compra de 1 disco de clucht 1 prensa de clucht 1balinera de clucht rectificado de volante 3 bandas frontales de motor 8 hules para hojas de resorte 1 soporte de motor 5 aceite 80 w90 5/4 1 alineamiento y balanceo 1 mano de obra O/C N° UCP-035-2020resumen de cotizaciones UPC-031-2020 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-033-2020 Informe mecanico cotizaciones Taller mecanico Reniel Evolution Cars certificacion ONCAE registro tributario constancia electronico de solvencia fiscalconstancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta registro de beneficiarios Factura #000-001-01-00004007 Documento valido de la SAR Recibo #0000655 Acta de recepcion de Vehiculo


title: Por compra de Productos Quimicos Segun O/C N° UCP-027-2020 Proceso de Compra N° ADQ-026-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-069-2020 Cotizaciones (2) Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de Productos Quimicos Segun O/C N° UCP-027-2020 Proceso de Compra N° ADQ-026-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-069-2020 Cotizaciones (2) Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal nota de Representaciones Handals correos electronicos (2 págs) acta de recepcion de mercaderia recibida factura N°000-001-01-00002750 Recibo N°01398 Documento fiscal valido de la sar.


title: Por compra de Productos Quimicos Segun O/C N° UCP-031-2020 Proceso de Compra N° ADQ-026-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-069-2020 Cotizaciones (2) Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por  compra de Productos Quimicos Segun O/C N° UCP-031-2020 Proceso de Compra N° ADQ-026-2020 Requerimiento de Compra N° DGRH-069-2020 Cotizaciones (2) Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcionRecibo N° 000167.Factura N° 000-002-01-0000329 Constancia de estar ssujeto al regimen de pagos a cuentas solvencia fiscal nota aclaratoriacorreo en fecha 09 de marzo del 2020.


title: Por compra de 16 cajas de Boligrafos color verde segun O/C N° 150-1-5-0017-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-072-2020 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 16 cajas de Boligrafos color verde segun O/C N° 150-1-5-0017-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-072-2020 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN factura No. 000-001-01-00033941 recibo No. 45373  Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida y Documento Fiscal Valido.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 638-1-0 - Pago de 1 engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 120 hojas O/C N° 150-1-15-0016-2020 requerimiento de compra N° Z.RW-072-2020 constancia de solvencia fiscañl certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripcion de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-638-1-0


title: Pago del año anterior (2019) por compra de repuestos y reparacion de vehiculo Nissan frontier QD32 Color gris Placa N° 09165 Segun orden de compra N° UCP-336-2019 Proceso de compra N° ADQ-315-2019 requerimiento de compra N° TRASPORTE -191-2019 Informe cotizacion registro de beneficiarioscopia de RTN certificacion de ONCAE constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas acta de recepcion del vehiculo Factura N° 000-002-01-00021092 recibo S/N Anexo 3.

TECNIMAX S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS SALIDA AL NORTE 400 MTS DESPUES DE GASOLINERA UNO

legalName: TECNIMAX S. DE R.L.


title: Por compra de 70 resmas de papel bond base 20 tamaño carta blanco (resma de 500 hojas) y 30 resmas papel bond base 20 tamaño oficio (resma de 500 hojas) para utilizarlo en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante Requerimiento de Compra N° ZRW-069-2020 Constancia electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción de ONCAE Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN.

rationale: Por compra de 70 resmas de papel bond base 20 tamaño carta blanco (resma de 500 hojas) y 30 resmas papel bond base 20 tamaño oficio (resma de 500 hojas) para utilizarlo en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante Requerimiento de Compra N° ZRW-069-2020 Constancia electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción de ONCAE Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N. 000-001-01-00013328 Recibo S/N.


description: Pago del año anterior (2019) por compra de repuestos y reparacion de vehiculo Nissan frontier QD32 Color gris Placa N° 09165 Segun orden de compra N° UCP-336-2019 Proceso de compra N° ADQ-315-2019 requerimiento de compra N° TRASPORTE -191-2019 Informe cotizacion registro de beneficiarioscopia de RTN certificacion de ONCAE constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas acta de recepcion del vehiculo Factura N° 000-002-01-00021092 recibo S/N Anexo 3.


title: Pago del año anterior (2019)  por compra de instrumental y material para laboratorio con mayor detalle en orden de compra N° UAC-003-2019 Resumen de cotizacion N° UAC-003-2019 Requerimiento de compra N° CESCCO/MI AMBIETE-003-2019 lista de Instrumentos y material para laboratorio 3 notas firmadas por enlace administrativo de CESCCO cotizaciones certificacion de ONCAE Registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN  acta de recepcion acta d CESCCO Factura N° 000-002-01-00000941 Recibo N° 9370Acta de compromiso Anexo 3.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago de reembolso por peaje por viaje realizado el dia viernes 28 de febrero del 2020 con el proposito de apoyo en alianza con ciudad mujer en la empresa aqua finca  según memorando OIP/UTGPC-104-2020 recibo S/N ticket N° S102-1576596 S202-1549342 S206-1441175 S105-1546769 focopia de identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago del año anterior (2019) por compra de Productos de papel y carton segun orden de compra N° 150-1-5-1440-2019 Requerimiento de compra N° MI AMBIENTE-SG-1026-2019 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal acta de recepcion de mercaderia recibida Factura N° 000-001-01-00032494 recibo N° 44388 Acta de compromiso y documento fiscal valido Anexo 3.


title: Por compra de Mantenimiento y reparacion de equipo para computadora segun orden de compra N° UCP-041-2020Resumen de cotizacion N° UCP-035-2020Requerimiento de compra N° DMA-0250-2020Memorando SINIA/UPEG-024-2020Cotizaciones Hard Systems Alema InversionesRegistro de Beneficiarioscopia de RTNConstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentasHondu Comprasconstancia de solvencia fiscal.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por compra de Mantenimiento y reparacion de equipo para computadora segun orden de compra N° UCP-041-2020Resumen de cotizacion N° UCP-035-2020Requerimiento de compra N° DMA-0250-2020Memorando SINIA/UPEG-024-2020Cotizaciones Hard Systems Alema InversionesRegistro de Beneficiarioscopia de RTNConstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentasHondu Comprasconstancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00005504 Acta de reparacion de IMAGE RUNNER 2525Recibo N° 4309.


title: Por compra de 100 coffe Breack O/C N° UCP-039-2020 resumen de cotizaciones N° UCP-033-2020 cotizaciones Fundacion Credia inversiones Caribeños requerimiento de compra N° UTGPC-088-2020 OIP/UTGPC-076-2020 nota de correo registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal correo.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por compra de 100 coffe Breack O/C N° UCP-039-2020 resumen de cotizaciones N° UCP-033-2020 cotizaciones Fundacion Credia inversiones Caribeños requerimiento de compra N° UTGPC-088-2020 OIP/UTGPC-076-2020 nota de correo registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal correo memo OIT/UTGPC-123-2020 Informe de compras Memoria fotografica Factura N`000-001-01-00001551 Listado de Asistencia al Evento.


title: Por compra de 6 Desayunos mas uso de transporte y Mesero para atender reunión con el Dr. Marlon Escoto sobre el Tema: Fondo de Desarrollo Verde de la CCAD que se llevó a cabo en el Despacho Ministerial;  según orden de compra N°  UCP-042-2020 Resumen de cotizaciones  N°  UPC-036-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0262-2020 Acta de Reunión celebrada el día jueves 27 de febrero del presente año Listado de Asistencia imágen del Evento Cotizaciones SN: de Servitodo y de Esplendor Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por  compra de 6 Desayunos mas uso de transporte y Mesero para atender reunión con el Dr. Marlon Escoto sobre el Tema: Fondo de Desarrollo Verde de la CCAD que se llevó a cabo en el Despacho Ministerial;  según orden de compra N°  UCP-042-2020 Resumen de cotizaciones  N°  UPC-036-2020 Requerimiento de Compra N° DMA-0262-2020 Acta de Reunión celebrada el día jueves 27 de febrero del presente año Listado de Asistencia imágen del Evento Cotizaciones SN: de Servitodo y de Esplendor Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00012709Recibo S/N.


title: Pago por reembolso para compra de reconocimiento del Programa de Centros Educativos Ambietalmente Sostenible para centros educativos Miguel Paz Barahona y Rafael Leonardo Callejas en Hoya Grande Morocelí El Paraíso Memorandum DGA-0090-2020 Recibo Tesoraría S/N factura No. 000-001-01-00008680 copia de identidad Ayuda memoria del evento fotografías documento fiscal.

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Compra de disco duro externo para usarlo en DGA Orden de compra 150-1-5-1478-2020 reversión por error de objeto del gasto por parte de Oncae Memorandum UCP-059-2020  Requerimiento de compra DGA-0052-2020 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia de RTN Nota Consultas especiales por tipo de gasto Reporte documento consolidado de ficha bienes manual de clasificadores presupuestarios.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: pago por  Compra de disco duro externo para usarlo en DGA Orden de compra 150-1-5-1478-2020 reversión por error de objeto del gasto por parte de Oncae Memorandum UCP-059-2020  Requerimiento de compra DGA-0052-2020 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia de RTN Nota Consultas especiales por tipo de gasto Reporte documento consolidado de ficha bienes manual de clasificadores presupuestarios acta de recepcion Factura N° 016-001-01-00114191.Certificado de garantia recibo S/NConstanci de solvencia fiscal nota aclaratoria.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 676-1-0 - Orden de compra UCP-043-2020 por renta de camioneta Santa Fé por 3 días para usarlo en el Despacho Ministerial UPC-037-2020 Requerimiento de Compra DMA-0297-2020 Invitaciones a cotizar Hertz Rent a Car Dollar Car Rental Registro de Beneficiarios Certificación ONCAE Copia de RTN Respuesta de ONCAE Solvencia Fiscal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-676-1-0


title: Pago por reembolso por concepto de pago de alquiler de piscina para ralizar prueba de sobrevivencia alos aspirantes a marinos extranjeros previo al curso Basico de Seguridad Maritima con la finalidad de 25 becas de formacion y titulacion de area de influencia del Monumento Natural Marino segun memorando RSAV-009-2020Factura N° 000-001-01-00014098 recibo S/N Fotos  copia de identidadNota Aclaratoria memorando RSAV-076-2019Copia de factura  copia de fundacion de Cayos Cochinos (13) paginas.

JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

legalName: JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-675-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 677-1-0 - Orden de compra fardo de bolsas tamaño barril para usar en el Zoológico Resumen de Cotizaciones ZRW-004-2020 Requerimiento de Compra ZRW-074-2020 Invitaciones a cotizar Representaciones y Distribuciones Ponce Representaciones Roca Registro ONCAE Registro de Benificiarios Copia de RTN Constancia Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-677-1-0


title: Por la compra de 35 bolsas detergente en polvo 5 kg 35 unidades de escobas 50 cloro galones desinfectante 30 galones O/C N° Z.RW.03-2020 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-03-2020 requerimiento de compra N° Z.RW.-071-2020 cotizaciones representaciones quimicas centroamericanas recipo certifificacion de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal delegacion de firma copia de la gaceta N° 34721.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 35 bolsas detergente en polvo 5 kg 35 unidades de escobas 50 cloro galones desinfectante 30 galones O/C N° Z.RW.03-2020 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-03-2020 requerimiento de compra N° Z.RW.-071-2020 cotizaciones representaciones quimicas centroamericanas recipo certifificacion de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal delegacion de firma copia de la gaceta N° 34721 Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N. 000-001-01-00007705 Documento Fiscal Valido Recibo S/N


title: Pago por reembolso por peaje y suministro de combustible para vehículo Hyundai Microbús color verde Placa N-11458 para trasladar personal a la ciudad de Tela para la Reunión del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo el 19 de febrero 2020. Memorándum SGRM y SG-103-2020 Factura por combustible Uno San José Comayagua No. 000-001-01-00628950 Recibos de Peaje S/N Recibo Tesorería S/N Copia de Identidad Documento Fiscal.

OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA

legalName: OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA


title: Pago por reembolso por peaje y suministro de combustible para vehículo Hyundai Microbús color verde Placa N-11458 para trasladar personal a la ciudad de Tela para la Reunión del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo el 19 de febrero 2020. Memorandum SGRM y SG-103-2020 Factura por combustible Uno San José Comayagua No. 000-001-01-00628950 Recibos de Peaje S/N Recibo Tesorería S/N Copia de Identidad Documento Fiscal.


title: Pago por producto terminado según memorando SGRH-0272-2020 Copia de identidad copia de RTN Copia de colegiación Constancia de solvencia constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios Informe correspondiente al mes de enero (7) paginas copia de contrato Recibo N° 000-001-04-00000155Copia de RTN copia de contrato  copia de delegación de firma.

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA


title: Pago por consultoria según memorando SGRH-0268-2020 recibo N° 000-001-04-00000031 memorando MI AMBIENTE-ORN-023-2020 Informe  de producto terminado de los meses de enero (9) pag y febero (13)pag 4 pag informe mensual del 2020 (9) pag registro de beneficiarios copia de identidad copia de RTN constncia de solvencia fiscal copia de contrato de consultoria constancia de colegio de profesionales Transcripcion de delegacion de firma.

NELSON LEONEL ZELAYA AMADOR

legalName: NELSON LEONEL ZELAYA AMADOR


title: Pago por producto terminado por contrato de consultoría de Rigoberto Nuñez correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2020 Memorándum SGRH-0267-2020 Copia de Contrato de Consultoría Cosntancia electrónica de estar sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta vigente Constancia del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH) Copia de Identidad Foto de carnet del COLPROFORH Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Informe de consultoría meses de Enero y Febrero 2020 Informe de Actividades de Enero y Febrero Acuerdo de firma Delagada a Karen Gómez Recibo por Honorarios meses Enero y Febrero No. 000-001-04-00000052 CD con informe en digital.

RIGOBERTO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: RIGOBERTO NUÑEZ NUÑEZ


title: Pago por reembolso por peajes para Marle Aguiilar por reunion de trabajo en municipalidades de Tela Atlántida del 26 al 28 de febrero de 2020 Memorandum DIBIO-076-2020 Recibos de peajes S/N  Copia de identidad Recibo Tesorería S/N Agenda del evento.

MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE

legalName: MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE


title: Por compra de Elementos de Ferreteria segun O/C N° Z.R.W-06-2020 Proceso de Compra N° ADQ-06-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-073-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia FiscalConstancia ONCAE Registro de Beneficiario Copiua de RTN Publicacion de la Gaceta.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Elementos de Ferreteria segun O/C N° Z.R.W-06-2020 Proceso de Compra N° ADQ-06-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-073-2020 Cotizaciones (2) Comercial ARCE Ferretería Las Acacias Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Registro SAR Publicacion de la Gaceta Acta de Recepción en almacén Factura No. 000-001-01-00000517 Recibo No. 00124 Nota explicativa proceso de compra Validador Documentos Fiscales.


title: Pago por reembolso por concepto de combustible por viaje  realizado a Tegucigalpa para realizar gestiones de la regional  de Danli con respecto ala situacion de la energia electrica para la problematica de la Regional de Danli asi mismosolicito por parte de recusos humanos una actualizacion de datos al INJPEMPsegun memorando RD-09-RD-2020recibo S/NFactura N° 0004-004-01-00574508.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO


title: Pago de Reembolso por compra de kit de lapiz tinta segun Memorando N° DL-0146-2020 Factura N° 014-002-01-00638835 Recibo S/N Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :1 F-01: 713-1-0 - Por compra de 4 tabla de 1 pulgadax 10 pulgadas de 1 ancho x 14 pies de largo 4 palos de 4x 4 pulgadas x 14 pies de largo O/C N° Z.R.W-005-2020 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-005-2020requerimiento de compra N° Z.R.W-079-2020 cotizaciones comercial arce comercial genesis y asociados constancia electronica de solvencia fiscal constancia de ONCAE registro de beneficiarios copia de inscripcion de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-713-1-0


title: Por compra de Utencilios de Cocina y Comedor segun O/C N° Z.R.W-007-2020 Proceso de Compra N° ADQ-007-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-078-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia FiscalConstancia ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de Utencilios de Cocina y Comedor segun O/C N° Z.R.W-007-2020 Proceso de Compra N° ADQ-007-2020 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-078-2020 Cotizaciones (2) Constancia Electronica de Solvencia FiscalConstancia ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Acta de recepción de mercaderia recibida Recibo N°00123 de Comercial Arce Factura N°000-001-01-00000516 Nota Explicativa del Zoologico con fecha 14 de Octubre del 2020 Documento valido de la SAR.


title: Pago por producto terminado por contrato de Consultoría meses de Enero y Febrero 2020 Memorándum SGRH-0265-2020 Copia de Contrato de Consultoría Recibo No. 000-001-04-00000286 Informe de Mantenimiento de Plataforma y Sistema Simplificado de Licencia Ambiental meses de enero y febrero 2020 Constancia Solvencia Fiscal Constancia de No Colegiación porque no existe en el país Copia de Identidad Copia de RTN Constancia de Pagos a Cuenta Acuerdo de delegación de firma a Karen Gómez hoja de requisitos para  colegiación.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON


title: Pago de Remembolso por compra de Lapiz tinta Gel Solicitado por el Despacho Segun Memortando N° GA-129-2020 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 004-003-01-00406063 Requerimiento de Compra N° DMA-0264-2020 Documento Fiscal Valido.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


description: Pago de Remembolso por compra de Lapiz tinta Gel Solicitado por el Despacho Segun Memortando N° GA-129-2020 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 004-003-01-00406063 Requerimiento de Compra N° DMA-0264-2020 Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por pago de una noche de alojamiento en el Hotel La Ensenada Operadora Turística S. A. de C. V. sobre el evento que se llevó a cabó el día 17 de febrero del presente año en la participación de la reunión de Enlaces de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)  en preparación a la reunión del Consejo de Ministros en donde Honduras ostenta la Presidencia Pro Tempore de la CCAD; Según memorando N°  DMA-0272-2020 factura N° 000-001-01-00035785 Recibo S/N Agenda Tentativa Reunión de Oficiales de Enlace  Informe de la LXIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD  y Fotos (15 Págs.)  Documento Fiscal Válido y copia de la Identidad.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia realizado que se llevo a cabo el sabado el 29 de febrero y 1 de marzo del 2020 según memorando DECA N° 134-2020 Informe de recreovia con fotografia desglose de facturas facturas N° 006-008-01-00834 014-001-01-08476869 092-012-01-01230648 recibo S/N COPIA DE IDENTIDAD copia de gaceta.

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia realizado que se llevo a cabo el sabado el 29 de febrero y 1 de marzo del 2020 según memorando DECA N° 134-2020 Informe de recreovia con fotografia desglose de facturas facturas N°014-001-01-08476689 recibo S/N COPIA DE IDENTIDAD copia de gaceta.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por reembolso por consumo de alimentos en reunion de Junta Directiva de AMUPROLAGO y Ministros en Santa Cruz de Yojoa el 28 de febrero Memorandum DMA-0362-2020 Recibo S/N Factura 000-001-01-00001955 Listado de Asistencia fotografías Copia de Identidad Documento Fiscal.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se recerva el valor para la compra de materiales electricos para dar mantenimiento a las diferentes plantas potavilizadoras de agua


title: Por el pago del mes de Junio al Coordinador del Programa Nacaome segunrecibo N° 000-001-04-00000202 de fecha 16/06/2020

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  se reserva el valor para la compra de instrumentos y materiales de laboratorio para poder dar el tratamiento al agua que se potabiliza


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  se reserva el valor para la reparacion de tres vehiculos para poder trasladarce a las diferentes plantas potabilizadoras


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  se reserva el valor para la compra de insumos de aceo personal


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  se reserva el valor para la compra de aceites para poder dar mantenimiento a las compuertas de la represa


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  se reserva el valor para la compra de gasolina para ser utilizado en la lancha que se utiliza para recorrer la represa


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN RECIBO N° 000-001-04-00000204 DE FECHA 15/10/2020


title: por el pago correspondiente al mes de julio  para el coordinador del programa Nacaome segun recibo N° 000-001-04-00000203 de fecha 20/07/2020

title: Por el pago del mes de Agosto para el coordinador del programa Nacaome segun Recibo N° 000-001-04-00000204 de fecha 26/08/2020

rationale: Se libera el dinero para tramites de pago del coordinador del programa Nacaome


rationale: Se libera el dinero para trámites de pago del coordinador dell coordinador del programa Nacaome


title: por el pago del mes de octubre al coordinador del programa Nacaome segun recibo N° 000-001-04-00000206 de fecha 03/12/2020


title: por el pago  de diesel para las oficinas de Tegucigalpa segun Requerimiento de compra  N°004-2020 Y Orden de compra N°002 de fecha 12/02/2020 y factura N° 001-002-01-00060548

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000208 DE FECHA 09/12/2020


title: por el pago del mes de noviembre al coordinador del programa Nacaome segun recibo N° 000-001-04-00000-207 de fecha 03/12/2020


title: por el pago  de diesel para ser utilizado en las oficinas de Nacaome segun Requerimiento de comprta 003-2020 y orden de compra N° 001 de fecha 12/02/2020

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Por el pago que corresponde al mes de enero como coordinador del programa Nacaome según recibo N°000-001-04-00000161 de fecha 11/03/2020


title: Por el pago que corresponde al mes de febrero como coordinador del programa Nacaome según recibo N°000-001-04-00000160 de fecha 11/03/2020


title: por el pago del coordinador del programa nacaome corespondiente al mes de marzo segun recibo N| 000-001-04-00000162


title: por el pago correspondiente al mes de marzo al coordinador del programa nacaome segun recibo N°000-001-04-00000162 de fecha 16/03/2020


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se reserva el dinero para la compra de repuestos para el mantenimiento de las bombas en las diferentes plantas potabilizadoras de agua del programa Nacaome


title: Por el pago correspondiente al mes de abril al coordinador del programa Nacaome según recibo N° 000-001-04-00000163 de fecha 06/04/2020


description: Por el pago correspondiente al mes de abril al coordinador del programa Nacaome según recibo N° 000-001-04-00000163 de fecha 06/04/2020


title: Por la compra de productos químicos como policroruro de aluminio polímero  cloro gas hipoclorito de calcio que servirán para el tratamiento del agua para ser potabilizada para el consumo de la población del valle de Nacaome

MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: COL. SAN CRISTOBAL CALLE PRINCIPAL 2 PASAJE CASA 25 LA LIMA CORTES

legalName: MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :19 F-01: 78-0-0 - Volor que se reserva para la compra de productos quimicos para el tratamiento y potabilizacion del agua del valle de Nacaome para el consumo de la poblacion


title: por la  compra de combustible diesel para dar mantenimiento de las  diferentes plantas del programa nacaome segun Orden de compra N° 004/2020 de fecha 11/06/2020

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :19 F-01: 79-0-0 - volor que se reserva para la compra de combustible diesel para dar mantenimiento ala diferentes plantas del programa nacaome

description: por el pago de la  compra de combustible diesel para dar mantenimiento de las  diferentes plantas del programa nacaome segun Orden de compra N° 004/2020 de fecha 11/06/2020 y Oficio ARVN-011-2020


rationale: Valor que se libera para ser utilizado en una modificacion para la compra de aceite grasas y lubricantes


title: Pago por trabajo terminado según Memorando N° SGRH-0310-2020 Recibo N° 000-001-04-00000007 Contrato de consultoría Nota Informe (47 pág.) Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia del Colegio de Periodistas Copia de Identidad Copia de RTN Copia del Carnet de Abogados y Copia de la Libreta de Ahorro.

RAMON ARTURO AVILA BAQUEDANO

legalName: RAMON ARTURO AVILA BAQUEDANO


title: Por el pago correspondiente al mes de Mayo al Coordinador del programa Nacaome segun Recibo N° 000-001-04-00000201 de fecha 15/05/2020


title: Pago por trabajo terminado según Memorando N° SGRH-0311-2020 Recibo N° 000-001-04-00000009 y 000-001-04-00000010 Contrato de consultoría Constancia de SIAFI Copia de Identidad Informe (9 pág.) Copia de Carné de Abogados Copia de RTN Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI Constancia de Colegio de Abogados.

CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

legalName: CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

rationale: Se realiza reversión del f-01-989 por error en la descripción de los recibos del consutor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-1-989-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0101-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0101-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°001-001-01-00771244 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0104-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0104-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00033393 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0103-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0103-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°010-001-01-00114914 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0102-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0102-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00033301 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-027-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-039-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00015108 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-039-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL MOTORISTA DEL PROGRAMA EL COYOLAR JUAN CARLOS VILLATORO FÚNEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) DE 500.00 LEMPIRAS (QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100) PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N° 10081 EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN FACTURA N°001-003-01-00400794 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-041-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

legalName: JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-002-01-00029631 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-040-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-045-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-002-01-00029630 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-045-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 144 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-010-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-042-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 144 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-010-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°001-002-01-00060546 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-042-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-056-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00000007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.  FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-122-2020.

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR


title: PAGO POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES ELECTRÓNICAS E HIDRÁULICAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS UBICADO EN LA REPRESA EL COYOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00001221 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-577-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.  FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-122-2020.

name: INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SA

streetAddress: COL. LOS ALAMOS, BLOQUE-O, III ETAPA, CASA#99


title: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-003 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-132-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-003 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°000-001-01-00009757 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-132-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2020 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2020 FACTURA N° 006-001-01-00008268 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA CUATRIMOTO YFM-250 AÑO 2011 SERIE 5Y4AG05YXBA008528 Y MOTOR G334E400566 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-024-EL COYOLAR-2020 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA CUATRIMOTO YFM-250 AÑO 2011 SERIE 5Y4AG05YXBA008528 Y MOTOR G334E400566 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-024-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°012-002-01-00004119 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-126-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2020 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2020 FACTURA N°006-001-01-00008268 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2020 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-148-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :150 GA :20 F-01: 286-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 24/7 CON UN ANCHO DE BANDA DE DOS (2) MEGABYTES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CON RELACIÓN 1 A 1 EN TODO MOMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-152-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-150-20-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-150-20-286-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 24/7 DE 8 MESES DEL CONTRATO ANUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE 4 MESES DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-006 FACTURA N°000-001-01-00001731 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-152-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA DE LA UNIDAD HIDRÁULICA GOBERNADOR ELECTRÓNICO (DTL) Y CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-124-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

rationale: REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA DE LA UNIDAD HIDRÁULICA GOBERNADOR ELECTRÓNICO (DTL) Y CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-001 FACTURA N°000-001-01-00001261 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-124-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-151-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-007 FACTURA N°000-001-01-00014910 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-151-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA COMPRA ESTAN EXENTOS.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR EL MONTO DE CAUCIÓN ES POR UN VALOR DE L.284667.80 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100) SEGÚN CALCULO RECIBIDO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-008 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-155-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR EL MONTO DE CAUCIÓN ES POR UN VALOR DE L.284667.80 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100) SEGÚN CALCULO RECIBIDO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-008 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N° RC-10452-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-155-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.