title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00833  POR UN VALOR DE LPS.114.314114.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  PCM-021-18 OFICIO No.1753-2020-GA DE FECHA 22/09/2020 OFICIO No.917-2020-ULMIE DE FECHA 02/10/2020 OFICIO No. 5381-ANMI-2020 DE FECHA 27/10/2020 OFICIO No. 1035-2020-ULMI DE FECHA 27/10/2020 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 18/09/2020 Y 21/09/2020.  MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.76 DECRETO LEGISLATIVO No. 171-2019 ART65 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2010-GA-2020


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00694932  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2074-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0300-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

type: FACT

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00065935 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-015-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00050923 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-016-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004788 POR  SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA OFICIO No. 775-GA-2020

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2078-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2020  PEDIDO N° 0283-2020 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA YENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5366-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004399 ORDEN DE COMPRA N° 0211-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1427-UVS-2020 PEDIDO N° 0250-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROINTIER PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR DORADO


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001883 ORDEN DE COMPRA N° 0212-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1987-2020-GA PEDIDO N° 0277-2020 POR COMPRA DE 10 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA  TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA  TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA  ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS QUE REALIZARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019407 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-017-2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2081-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 345-2020-SGRMYSG PEDIDO N°0307-2020 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2081-2020  F-01 N° 05367 POR L.61019.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5367-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015286 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-021-2020


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00000356000-001-01-00000357000-001-01-00000358000-001-01-00000359ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-026-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-362-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-362-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00050950 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-018-2020


title: PAGO FACTURA No.003-001-01-00042062 POR CONSUMO DE SANGRE MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5368-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2082-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 372-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0311-2020 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5368-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005474 ORDEN DE COMPRA N° 0154-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1722-2020-GA PEDIDO N°0238-2020 POR COMPRA DE  1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA FORD RANGER AÑO 2011


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00034211 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENZA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0227-2020


rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000354 000-001-01-00000355 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-028-2020


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015397  ORDEN DE COMPRA DE 0155-2020 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 319-UPEG-2020 PEDIDO N° 0241-2020 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA VEHICULO DONG FENG AÑO 2007 PLACA MI-4332


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015626 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-019-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-364-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000884/885  ORDEN DE COMPRA N° 0201-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°  1453-UVS-2020 PEDIDO N° 0255-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN  FRONTIER PICK-UP AÑO 2017 S/P  ROJO Y NISSAN PICK-UP AÑO 2017 S/P GRIS


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003569  ORDEN DE COMPRA N° 0202-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 155-2020-DL PEDIDO N° 0255-2020 POR 1 KLIPXTREME  PANTALLA DE PROYECCION 86 MONTAJE PARA PARED BLANCA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004400/4403  ORDEN DE COMPRA N° 0209-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 47-2020-PV  PEDIDO N° 0248-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  1 VEHICULO SUZUKI TURISMO AÑO 2009 S/P COLOR PLATA Y 1 TOYOTA PICK-UP AÑO 1999 P-7526 BLANCO


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015030ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-025-2020


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00014911000-001-01-00014912000-001-01-00014913 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-023-2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005362  000-001-01-00005363  000-001-01-00005364  000-001-01-00005365  Y  000-001-01-00005366

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005464 000-001-01-00005465 000-001-01-00005466 000-001-01-00005467 000-001-01-00005468 000-001-01-00005469 000-001-01-00005470 000-001-01-00005471 000-001-01-00005472 000-001-01-00005473 000-001-01-00005474 000-001-01-00005475 000-001-01-00005476 000-001-01-00005477 000-001-01-00005478 000-001-01-00005479 000-001-01-00005480 000-001-01-00005481 000-001-01-00005482 000-001-01-00005483 000-001-01-00005484 000-001-01-00005485 000-001-01-00005486 Y  000-001-01-00005487

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023640 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-020-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-386-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-386-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169 -2020-GA DE FECHA  03/11/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00005377 000-001-01-00005378 000-001-01-00005379 000-001-01-00005380 000-001-01-00005381   000-001-01-00005382   Y   000-001-01-00005383.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004408 ORDEN DE COMPRA N° 0210-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1355-DGRISS PEDIDO N° 0240-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP AÑO 2017 S/P BLANCO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005415- LPS.235872.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005421 - LPS.192024.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005428 - LPS.52920.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005435 - LPS.179928.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005442 - LPS.84672.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005444 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005453 - LPS.77112.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005456 - LPS.181440.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005385-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005386 -   LPS.172368.00


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005462- LPS.19024.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00005388 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00005389 - LPS.317340.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00005391 - LPS.463956.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00005392 - LPS.93152.00


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001218/1219  ORDE4N DE COMPRA N° 0200-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 307-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0254-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2169-2020-GA  DE  FECHA  03/11/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00005368 000-001-01-00005369  000-001-01-00005370  000-001-01-00005371 000-001-01-00005372  000-001-01-00005373  000-001-01-00005374 Y  000-001-01-00005375 .

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2080-2020 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 364-2020-SGRMYSG  POR COMPRA DE 1 LAPTOP EMPRESARIAL 8VA GENERACION ALTA CALIDAD (ZONA 1)

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2080-2020 CON F-01 N° 05393 POR UN VALOR DE             L.29744.04  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DE FABRICA SE HAN EXTENDIDO A RAIZ DE LA PANDEMIA ADJUNTO NOTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5393-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005489 000-001-01-00005490 000-001-01-00005491  000-001-01-00005492  000-001-01-00005493  000-001-01-00005494  Y 000-001-01-00005495


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No.000-001-01-00012741 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-022-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-387-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-387-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5391-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2084-2020 SOLICITADO DIRECCION UEPG SEGUN OFICIO N° 084-UPEG-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5391-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5389-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2079-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2020 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5389-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00014910ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-024-2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No 2169.-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005351 000-001-01-00005352 000-001-01-00005353 000-001-01-00005354 000-001-01-00005355 000-001-01-00005356 000-001-01-00005357 000-001-01-00005358 000-001-01-00005359 000-001-01-00005360 000-001-01-00005496 000-001-01-00005497 000-001-01-00005498  000-001-01-00005499  Y  000-001-01-00005500.


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035776  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2083-2020 SOLICITADO POR  DIRECCIONBODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 09-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004876  INSTRUCCIONES OFICIO No. 775-GA-2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00002432  ORDEN DE COMPRA N° 0222-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1932-2020-GA  PEDIDO N° 0258-2020 POR COMPRA DE 1 USB WIFI 300 MBPS 6 MESES DE GARANTIA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5392-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2085-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCION PARA PACIENTES RENALES  SEGUN OFICIO N° 107-UEPPR-2020 PEDIDO N° 0304-2020  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5392-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5401-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2090-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 172-2020-DL PEDIDO N° 0309-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5401-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5401-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5400-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2091-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 172-2020-DL PEDIDO N° 0309-2020 POR COMPRA DE 4 THONER HP 05A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5400-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN Y ADENDUM 2 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOUR FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00042105 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5403-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2087-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 156-2020-SSRISS  PEDIDO N° 0017-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5403-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015243 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0229-2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2089-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 085-CYR-2020-DL PEDIDO N° 0212-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2089-2020  CON F-01 N° 05402  POR UN VALOR DE L.6210.00  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5402-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5404-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2088-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 156-2020-SSRISS  PEDIDO N° 0017-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5404-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051570 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0228-2020


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002048 OFICIO No. 783-GA-2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MARZO -ABRIL DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUDDE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN Y ADENDUM 2 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOUR FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-002-01-00065019 COMPRA DE OXIGENO MEDICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE COMPRA No. 14-031-2020


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION MES DE MAYO DEL AÑO 2020 A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002057

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020304ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-030-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE ENERO-FEBRERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5405-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2086-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 084-UPEG-2020  PEDIDO N° 0018-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5405-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00005482/5483  ORDEN DE COMPRA N° 0199-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1190-2020-DGRISS PEDIDO N°0222-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR REAJUSTE DE GASTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2020 SEGÚN ADENDUM 2 FIRMADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2020. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE ENERO-FEBRERO DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO FACTURA No. 010-001-01-00122065 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-02332-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052747 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 14-035-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5491-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2096-2020  SOLICITADO  POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5491-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015548 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0236-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5488-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2097-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5488-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5489-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2094-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5489-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021100 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0235-2020


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004409 ORDEN DE COMPRA N° 0228-2020 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 308-JLNV-2020 PEDIDO N° 0289-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2011 S/P


title: PAGO ABONO A FACTURA No. 000-001-01-00001809 POR SERVICIO DE ASEO AL HOSPITAL TELA  DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 QUEDANDO PENDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019 INSTRUCCIONES OFICIO No. 280-GA-2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001219 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-237-2020


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5486-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2093-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5486-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5492-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2098-2020  SOLICITADO  POR  SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 508-2020-UAL-SS  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5492-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5492-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2095-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2095-2020  CON F-01 N° 05487 POR UN VALOR DE L.38214.50  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5487-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013898 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0230-2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. HARY LENIN GALEAS PONCE CON POLIZA DE SEGUROS NO: ZC-FF-78758-2019 CON UNA VIGENCIA DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021  SEGUN FACTURA N° 17781 DE FECHA  29 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO  OFICIO DE SOLICITUD No.268-2020-CG-UAFCE-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 2174-2020-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

type: OFI


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR.MARLON JOEL CANELAS RAMOS CON POLIZA DE SEGUROS NO: ZC-FF-83425-2020 CON UNA VIGENCIA DEL 06/11/2020 AL 06/11/2021  SEGUN FACTURA N° 17913 DE FECHA  28 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO  OFICIO DE SOLICITUD No.268-2020-CG-UAFCE-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 2174-2020-GA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5493-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2100-2020  SOLICITADO  POR COORDINACION DE SOPORTE TECNOL0GICO SEGUN OFICIO N° 19-ST-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5493-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5493-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00067642 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0233-2020


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5490-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2092-2020  SOLICITADO  POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5490-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040242 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0238-2020


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00012663 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-044-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-540-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO FACTURA No. 010-001-01-00122953 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0239-2020


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00143656 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-033--2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2101-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N°064 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0193-2020 CON F-01 N° 60-1-53-2103-2020 POR UN VALOR DE L.1293.75  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5507-1-0


title: PAGO DE FACTURA  No. 003-001-01-00042190 POR CONSUMO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-039-2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 139-2020 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL EQUIPO EN EXISTENCIA POR LO QUE NO PODRA ENTREGARLO EN EL TIEMPO ESTIPULADO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-538-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024581  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2099-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 381-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0314-2020 LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00019897 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-14-0242-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015616 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-047-2020


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LA  DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0240-2020

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00092302 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0240-2020


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID-2019 LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-050-2020

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054554 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID-19 LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-050-2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00056323 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C No. 60-15-14-0241-2020


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00143665 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-046.2020


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061509 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UMIS EN APOYO A JORNADA DE VACUNACION Y CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-036-2020


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00061512 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-038-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0061510 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N12523 Y N07972 CARRO ISUZU P-067810AMBULANCIA HYUNDAI Y LAS CALDERAS DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN O/C NO. 14-037-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003398ESTA LAVADORA SERA INSTALADA EN LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 PARA MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-034-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055991 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-057-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003399 ESTA INCUBADORA ABIERTA SERA UTILIZADA EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y EL LARINGOSCOPIO EN SALA COVID-19 DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-048-2020


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00009002 ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES  EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-058-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-548-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-548-1-0


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.11276.32 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0477 PEDIDO N° 0500-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002774 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000612 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No.14--053-2020


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001323ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-064-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004986 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065049 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-045-2020


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.881.32  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0933-2016 PEDIDO N° 0683-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002918 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000652000-001-01-00000653 000-001-01-00000654  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-061-2020


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.1119.53  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1043  PEDIDO N° 0797-2016 FACTURA N° 000-001-01-00003253 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055065 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-065-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-652-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-652-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055986 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-062-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065050 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-059-2020


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.5060.50 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0479  PEDIDO N° 0522-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002890 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00242004 ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL PERMANENTE MASCULINO ROPA PARA PACIENTES Y BATA COLOR VERDE PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No.14-055-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004926 SERVICIO DE VIOGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000651 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-060-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070264 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-063-2020

description: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00070265 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-063-2020

description: SE REALIZA ESTA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO MEDIANTE OFICIO No. 123-2020 YA QUE POR ERROR DEL PROVEEDOR COLOCO NUMERO DE FACTURA INCORRECTO No. 008-001-01-00070265 SIENDO LO CORRECRTO No. 008-001-01-00070264


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00042303 POR CONSUMO DE SANGRE MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002794 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-052-2020


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO FACTURAS No. 003-003-01-00001142001143001144001145001146ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DE LIC. EN ENFERMERIA AUXILIARES DE ENFERMERIA TECNICOS INSTRUMENTISTAS LABORATORIO RAYOS X ANESTECIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TELA PARA HACER ROPA QUIRURGICA PARA SALA DE OPERACIONES ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-051-2020


title: ESTAS BOMBAS DE INFUSION SERAN UTILIZADAS EN LA SALA COVID-2019 DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-056-2020

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001869 ESTAS BOMBAS DE INFUSION SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-056-2020


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00004969 ORDEN DE COMPRA N°0242-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 380-2020 PEDIDO N°0313-2020    POR  COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5712-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2069-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2041-2020-GA PEDIDO N° 0298-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5712-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070265 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-066-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-653-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-653-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR UN VALOR DE       L.10249.35   POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1025 PEDIDO N°0810-2016 OFICIO N° 378-2020-SGRMYSG DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5705-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0229-2020 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES SEGUN OFICIO N° 002-CVGA-2020  PEDIDO N° 0011-2020POR COMPRA DE ORDENES DE COMBUSTIBLE TALONARIO CON 50 ORDENES ASI ORIGINAL Y 2 COPIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5705-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5716-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2102-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5716-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00004639  ORDEN DE COMPRA N° 0232-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 041 PEDIDO N° 0164-2020 POR COMPRA DE 5 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO AZUL AMARILLO YROJO


rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001322 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-067-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-654-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-654-1-0


title: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 008835  POR UN VALOR DE LPS.202204456.74 SEGUN OFICIO No.2196-GA-2020 DE FECHA 09/11/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.76 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020  Y OFICIOS DE RESPALDO SEGUN DETALLE: OFICIO No.1753-2020-GA DE FECHA 22/09/2020 OFICIO No. 917-2020-ULMIE DE FECHA 02/10/2020 OFICIO No.5381-ANMI-2020 DE FECHA 27/10/2020 OFICIO No. 1035-2020-ULMI DE FECHA 27/10/2020

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000361 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2232-2020-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000363 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2234-2020-GA

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000364 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2233-2020-GA


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001324ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-068-2020


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5715-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2105-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5715-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5717-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2103-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5717-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023954 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-071-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004429  ORDEN DE COMPRA N° 0235-2020 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°959-SSRISS PEDIDO N° 0303-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA AÑO 2008 S/P CAFE GRISACEO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055036ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-069-2020


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005520  ORDEN DE COMPRA N° 0231-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 37-DSG-2019 PEDIDO N° 0124-2020 POR COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE 3 FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 BANDAS DE ALTERNADOR 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO ESCOBILLAS  LIMPIA PARABRISAS 2 SOPORTES DE MOTOR 5 FILTROS DE ACEITE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00700136  ORDEN DE COMPRA N°0246-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO DE DEUDA DEL A FACTURA No. 000-001-01-00001037 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DICHO PAGO SE REALIZA EN VISTA QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 No. 2688 SE REFLEJO EL No. DE LA FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION  PERO NO SE CONSIDERO AL MOMENTO DE REALIZAR  LA SUMA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.2256-2020-GA DE FECHA 10/11/2020

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023630ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-076-2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2107-2020  SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SULA  SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020  PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: LA PRESENTE  ES PARA LA REVERSION  DEL F-01 N° 05722 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL CV  POR UN VALOR L.1898.43 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO .43 CENTAVOS SIENDO LO CORRECTO .42 CENTAVOS (VALOR CORRECTO L.1898.42)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5722-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070263ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-070-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015615 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-075-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054806 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-072-2020


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065065 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-073-2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015461ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-074-2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2109-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 24 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO NEGRO CYAN MAGENTA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2109-2020  F-01 N° 05719  POR L.6210.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE  POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0478-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5719-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001745  ORDEN DE COMPRA N° 0236-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 052-DSG-2020 PEDIDO N0167-2020 POR COMPRA DE ALAMBRE  BALASTRO BOMBILLOSBREAKER CABLE ELECTRICO CAJA MODULAR CAJA HEXAGONAL  ETC


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5720-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2110-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 96 BOTELLA EPSON COLORES CYAN NEGRO MAGENTA AMARILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5720-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5720-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020118 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-0245-2020


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5723-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2106-2020  SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020  PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS HP COLOR LASER JET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5723-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO POR RESULTADO OBTENIDO EN EL I MONITOREO NOTA DEL 98.3%Y II MONITOREO CON NOTA DEL 99.1%POR LA PRESTACION DE SEVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL SANTOS HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-002-01-00017268  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2108-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 929-UVS-2020  PEDIDO N° 0291-2020 POR COMPRA DE 2 TONER CYAN  2 TONER AMARILLO 2 TONER NEGRO 2 TONER MAGENTA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020117ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0244-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5721-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2111-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 6 TONER HP (Q2612A) NEGRO  6 TONER HP 80A NEGRO 6 TONER HP 83A 6 TONER HP(CE285A) NEGRO       6 TONER HP CE505A NEGRO 6 TONER HP  53A NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5721-1-0


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000888  ORDEN DE COMPRA N° 0233-2020 SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2037-2020-GA PEDIDO N° 0301-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO SIN PLACA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DEL PERIODO DE MAYO A AGOSTO NOTA OBTENIDA DE 99.1% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NINEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSUCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL SANTOS HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050049 POR SUMINISTRO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050126 POR COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96 % POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00057639 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 14-080-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE COMPLEMENTARIO DE PRODUCCION DEL MES DE AGOSTOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002080 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO HIGIENIZACION INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024343 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-088-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024308 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-14-0249-2020


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00020698 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-054-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024041 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-078-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001359 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-091-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00020697 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-085-2020


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001347 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0247-2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001263ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-081-2020


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055756 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-087-2020


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00010467 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-089-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024348 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-086-2020


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001348 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE INFUSION Y MONITORES DE LA SALA DE MEDICINA INTERNA DURANTE DURE  SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-082-2020


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001357 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-090-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002118 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31DE ENERO DEL 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-15-14-0200-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007-005-01-00008701 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-15-14-0200-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01 No. 0094 DEBIDO A UN ERROR SE COLOCO NUMERO DE O/C 02003 SIENDO LO CORRECTO 0203

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-94-1-0

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPERA NO. 60-15-14-0203-2020 Y FACTURA No. 000-002-01-00019604

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE NOVIEMBREPOR LA PRESTACION DE SEVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLEENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065085 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-096-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065086 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-097-2020


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001041 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECADORA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-083-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015636 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-093-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005041 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE DICIEMBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065083 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-094-2020


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00054351ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0202-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001042 REPARACION DE ESTABILIZADORES MAQUINAS DE RAYOS X MAQUINAS DE ANESTESIA DE CENTRAL DE EQUIPO RAYOS X Y ANESTESIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-084-2020


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050198 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA POR COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065084 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-095-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005102 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5940-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0240-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1356-2020-DGRISS  PEDIDO N°0225-2020  POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2015 S/P BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5940-1-0


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005163 POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002101 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0205-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00034014


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050348 004-001-01-00050349 004-001-01-00050350 004-001-01-00050351 004-001-01-00050352 Y 004-001-01-00050353

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-17-2020 DE PRODCUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DAR ALIMENTACION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL ´PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00054564


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES OCTUBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001744  ORDEN DE COMPRA N° 0237-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 103-DSG-2020  PEDIDO N° 0280-2020 POR COMPRA DE 20 CAJA  LLAVINES DE BOLA CON LLAVE  25 CAJA LLAVINES TIPO CHAPA 25 CAJA LLAVINES DOBLE VALLE 7 CAJA LLAVINES PARA PORTON CORREDIZO 30 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO 20 CANDADOS GRANDES 20 CANDADOS MEDIANOS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRE 15-15-2020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 010-001-01-00120062 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRE 15-15-2020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-003-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-143-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-019-2020 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-019-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008582 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040296 004-001-01-00040297 004-001-01-00040298 004-001-01-00040299  004-001-01-00040300 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE PROYECTADOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL MUNUCIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0204-2020

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO OFICIO No.34-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-98-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007781  ORDEN DE COMPRA N° 0239-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2043-2020-GA PEDIDO N° 0299-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER DOBLE CABINA  PICK-UP AÑO 2011 PLACA N° 12665 GRIS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN  EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR QUE EL PROVEEDOR QUIERE ENTREGAR PRODUCTO PROXIMO A VENCER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-125-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-018-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-018-2020 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008583  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE DICIEMBRE PROYECTADOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCICACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO.

legalName: Secretaría de Salud


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040419 004-001-01-00040420 Y004-001-01-00040421 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040585 004-001-01-00040586 004-001-01-00040587 004-001-01-00040619 004-001-01-00040620 Y 004-001-01-00040588 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-004-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL DOCUMENTO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-144-1-0


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040201 004-001-01-00040203 Y 004-001-01-00040203 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-002-2020 DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00-009745


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-157-1-0


rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-003-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000010


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.4108.11 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01696 ORDEN DE COMPRA N° 0572-2019 PEDIDO N° 0450-2019 POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 O 5 GAVETAS ECONOFFICE COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-001-2020 DE RECATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00-009755


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA  NUMERO 15-004-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000119


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00009801 PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  POR  ALQUILER DE UNA BODEGA EN LA COLONIA LA ERA DE LA REGION DEPARTAMENTAL No. 08 DE LA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO N° 02 Y ACUERDO N°2503 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000116 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  POR  ALQUILER DE UNA BODEGA EN LA COLONIA LA ERA DE LA REGION DEPARTAMENTAL No. 08 DE LA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO N° 02 Y ACUERDO N°2503 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00010118  PARA SER UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00004660  ORDEN DE COMPRA N° 0244-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°344-DGDRHS PEDIDO N° 0262-2020  POR COMPRA DE 5 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO Y 5 ROUTER 10/100/1000


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6188-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2113-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESD  SEGUN OFICIO N° 12-2020  PEDIDO N°0332-2020 POR COMPRA DE 1250 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS  2500 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS 1750 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6188-1-0


title: SE HACE ORDEN NUMERO 15-006-2020 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION DE AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE ORDEN NUMERO 15-006-2020 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-234368 PARA MOBILIZACION DE AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL Y PASIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000433 PARA PERSONAL Y PASIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO