title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019  ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-345-2020.  NOTA: SE CARGA LPS. 809119.94 POR FUENTE 11 F01-00367 Y LPS. 338960.41 POR FUENTE 12 F01-00536.  PAGO DE FACTURAS: 000-003-01-00000300 12.1 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA  PROTECTION SUITE PARA WMWARE LPS. 757992.60 000-003-01-00000301 12.2 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA PROTECTION SUITE BACK UP ENTERPRISE. LPS. 336311.75 000-003-01-00000302 12.3 RENOVACION DE SOPORTE NETWORKER LPS. 103776.00  NOTA: SE HABIA CARGADO CON F01-04262 (RESERVA); PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019 NO SE PUDO CARGAR PARA PAGO.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO MICROBUS URVAN MARCA NISSAN COLOR GRIS  PLACA N-11333 Y NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-003-A-2020.

currency: HNL

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-492-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00565.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA COLABORADORES DEL SAR  BAJO PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-019-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-336-2020.  RECIBO 01  NOTA: DICHA LICITACION SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3313-2019 DE FECHA 04/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 03938 EL CUAL ES UNA RESERVA  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.  NOTA: SE ADJUDICO A TRAVES DE LA RESOLUCION SAR-DNAF-578-2019 DE FECHA 06-11-2019.  NOTA: LA LICITACION FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE JUEGOS PARA PINTAR PLASTICO 3/4 7 UNIDADES DE BISAGRAS DE 3 2 PIEZAS DORADO SATINADO Y 12 UNIDADES DE LAMINAS DE PINO 1/4 DE 4X8 (PLYWOOD) SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO (GERARDO LANZA) PARA REALIZAR PINTADO EN LOS EDIFICIOS DE EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GM-158-2019.  FACTURA 003-005-01-00037601 ORDEN DE COMPRA 384-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-406-2019.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES MENOR AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PARTIDA #8 BISAGRAS BAJO DE PRECIO EN RELACION CON LA COTIZACION SEGUN LO MANIFIESTADO EN EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3398-2019.  NOTA: DICHA ORDEN DE COMPRA SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3398-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04353  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-490-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00541.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-496-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00542.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 240 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 7AH MODELO GP1272 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-639-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005826 ORDEN DE COMPRA 351-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2019. PACC: 79830  NOTA: DICHO PAGO SE CARGO EN LA GESTION 2019 NO SE HIZO EFECTIVO DEBIDO AL CIERRE DEL SISITEMA SIAFI  A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-495-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00544

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS CLASE ECONIMICA SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO Y RETORNANDO EL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA EL COLABORADOR DAVID FERNANDO PINEDA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES ACOMPAÑANDO A EQUIPO TECNICO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA REVISION DE CIFRAS DE CIERRE 2019 Y EXPECTATIVAS 2020-2021 LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020 EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DEFE-07-2020.  ORDEN DE COMPRA 005-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-008.  VALOR EXENTO DEL 015 %  L. 18116.00 VALOR GRAVADO                L. 750.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS CLASE ECONIMICA SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO Y RETORNANDO EL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA EL COLABORADOR DAVID FERNANDO PINEDA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES ACOMPAÑANDO A EQUIPO TECNICO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA REVISION DE CIFRAS DE CIERRE 2019 Y EXPECTATIVAS 2020-2021 LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020 EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DEFE-07-2020.  ORDEN DE COMPRA 005-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-008.  FACTURA # 000-001-01-00006878 VALOR EXENTO DEL 015 %  L. 18116.00 VALOR GRAVADO                L. 750.00


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 195R15 8L RADIAL MARCA GOOD YEAR MODELO DURAPLUS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA MICROBUS PLACA N-12204 NOMENCLATURA 009 MICROBUS PLACA N-12203 NOMENCLATURA 008 MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 MICROBUS PLACA N-12201 NOMENCLATURA 010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2804-2019 SAR-DNAF-JDA-3045-2019.  FACTURA # 000-002-01-00012045 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1009-2019 PROCESO 205446 PACC 42151  NOTA: DICHO PAGO SE CARGO EN LA GESTION 2019 NO SE HIZO EFECTIVO DEBIDO AL CIERRE DEL SISITEMA SIAFI  A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7060 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL SOBRANTE DE LA RESERVA DEBIDO A LA PANDEMIA HUBO MENOS CONSUMO DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1164-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-548-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-548-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 460 / 7060 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020. PAGO DE FACTURAS: 003-005-01-00150735  003-005-01-00149601 Y 003-005-01-00145592.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 120 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020 SAR-DNAF-JDA-1164-2020  FACTURA # 003-098-01-00001887 L. 1920.60 FACTURA # 003-098-01-00002759 L. 1920.60  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: RESERVA POR COMPRA DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR (SSL WILDCARD.*SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-007-2020.  ORDEN DE COMPRA 04-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-012. CUBS: 43231512

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR (SSL WILDCARD.*SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-007-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001476 POR ORDEN DE COMPRA 04-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-012. CUBS: 43231512  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-493-2020.  NOTA: LA ORDEN DE SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO ES DE L908.59 SIN EMBARGO SE ESTA APLICANDO UN CREDITO DE L427.91 DEBIDO A UN SOBRANTE EN EL PAGO DEL MANTENIMIENTO (ACEITES) DE LOS VEHICULOS N-11205 Y N-12200 ( DE ACUERDO A LOS RECIBO NUMERO 260130 Y 260131) .   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00562.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 08 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y EL DIA 12 DE MARZO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-IT-051-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00572

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0045-B-220.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020 PROCESO 226434. PACC 50202301

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0045-B-220. FACTURA 000-066-01-00021250.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020 PROCESO 226434. PACC 50202301  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHO PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 06 DE MARZO DE 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL HACIA SANTA BARBARA EL DIA 07 DE MARZO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DICHO PERSONAL DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-451-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00574.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE INVENTARIO AL NUEVO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE LA REGION NOR ORIENTAL DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-051-2020.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DE LA DNJ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-538-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00580.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020 AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES A LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-524-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00582 00583

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR LA PRODUCCION DE 2000 LIBROS DE CUENTOS 3000 LIBROS DE ACTIVIDADES Y 21000 CUADERNOS DE TRABAJO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 7000 PARA SEGUNDO GRADO 7000 PARA CUARTO GRADO Y 7000 PARA SEPTIMO GRADO BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-027-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-246-2020.  FACTURAS: 000-001-01-00003857 POR L. 66010.00 000-001-01-00003839 POR L. 72312.00 000-001-01-00003827 POR L.156078.00  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE EFECTUO EL PAGO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11324 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-582-2020.  FACTURA # 000-001-01-00000207  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00602.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020 AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES A LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-524-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00582 00584.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :37 GA :1 F-01: 594-1-0 - RESERVA POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-594-1-0

description: PAGO POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-599-2020.  FACTURA # 000-001-01-00003286 LINEA PACC 72101506

description: PAGO PARCIAL (POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  FACTURA: 000-001-01-00003310 PAGO DE LPS. 8280.00    MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL (POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO) POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  FACTURA # 000-001-01-00003432 RESOLUCION SAR-DNAF-606-2019 LINEA PACC 72101506  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

description: PAGO PARCIAL (POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-606-2019.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00003467.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506

description: PAGO PARCIAL  (POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO)  DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019.  FACTURA 000-001-01-00003524  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

description: PAGO PARCIAL POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020 SAR-DNAF-JDA-1079-2020. FACTURA # 000-001-01-00003568.    LINEA PACC 72101506

description: PAGO PARCIAL  POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020 SAR-DNAF-JDA-1091-2020 FACTURA # 000-001-01-00003631    LINEA PACC 72101506

description: PAGO POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  FACTURA: 000-001-01-00003676  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506

description: PAGO POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UN ELEVADOR MARCA KONE DE EL SAR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-576-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00003677.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO: L.85196.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: L.82800.00  LINEA PACC 72101506


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA POTABLE PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-543-2020.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MARCA COOPER MODELO PM225132208 DE 225 KVA Y MANTENIMEINTO DE CONTENIMIENTO DE PASILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-677-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005898. ORDEN DE COMPRA 388-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-384-2019.  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE EFECTUO EN SU MOMENTO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR AL NUEVO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO CONTRATADO PARA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DAR A CONOCER EL ESTATUS DE TODAS LAS GESTIONES QUE ESTAN EN PROCESO ENTREGAR INVENTARIO DE PROVEEDURIA MEDIANTE ACTA PROCESOS DE COMPRA Y SOLICITUDES DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-530-2020.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS UBICADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-573-2020.  FACTURA # 000-015-01-00020143

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11329 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-583-2020.  FACTURA # 000-001-01-00000206  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00606.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A NIVEL NACIONAL PROVISTO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2020  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-570-2020.  FACTURA # 000-001-01-00135027

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11324 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-581-2020.  FACTURA # 000-001-01-00000208  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00603.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335 ASIGNADO A LA OFICINA DE EL SAR DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-511-2020.  CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2020 FACTURA # 000-001-01-00000203.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-217-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-575-2020.  FACTURA # 000-001-01-00231513

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335 ASIGNADO A LA OFICINA DE EL SAR DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-510-2020.  CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2020 FACTURA # 000-001-01-00000204.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11329 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-584-2020.  FACTURA # 000-001-01-00000205  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00605.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-86-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00059.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EL DIA 15 DE MARZO VIAJARA CON EL PROPSOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-592-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00610

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2020 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-590-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00614.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-593-2020.  FACTURA # 000-001-01-00213165


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR TGU Y SPS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 380-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-391-2019. PACC: 79541  FACTURA 000-002-01-00046183  FACTURA 000-002-01-00046170   NOTA: VALOR GRAVABLE L14395.00 E ISV L2159.25.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00807.  NOTA: DICHO PROCESO DE COMPRA SE HABIAN SOLICITADO PARA PAGO EN FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 04310 Y 04312 COMO RESEVAS  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: Asignación de combustible a motoristas con su respectivo vehículo del Servicio de Administración de Rentas quienes apoyaran la supervisión y monitoreo de áreas públicas y zonas de riesgo en las ciudades de Choluteca y Nacaome valle del 18  de marzo al 1 de abril de 2020 Celin estará asignado a Choluteca y Ricardo a Nacaome Valle lo anterior en apoyo a la situación que vive el país con el covid 19.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-00657 REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L. 4000.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE COSMBUSTIBLE A FAVOR DEL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL MOTORISTA NO UTILIZO LO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE la gira estaba programada para apoyar la supervisión y monitoreo de áreas públicas y zonas de riesgo en las ciudades de Choluteca y Nacaome valle del 18  de marzo al 1 de abril de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-657-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-3401-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00063.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Asignacion al Señor Luis Rodriguez segun Intrucciones de la maxima autoridad para poder realizar la compra de gel antibacterial guantes mascarillas y lentes para poder prevenir el contagio del Covid 19 a colaboradores del SAR.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE IDA Y REGRESO  AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA  JUTICALPA  Y MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE BRINDAR CAPACITACIONES EXTERNAS DEL PROGRAMA DE RENTAS 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-113-2020.  NOTA: LA COLABORADORA DASIA YOLIBETH MARTINEZ TORTOLA VIAJARA DEL 13 AL 14 DE MARZO 2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00618 00622

DASIA YOLIBETH MARTINEZ TORTOLA

legalName: DASIA YOLIBETH MARTINEZ TORTOLA

JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

legalName: JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

legalName: LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA JUTICALPA Y MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE BRINDAR CAPACITACIONES EXTERNAS DEL PROGRAMA DE RENTAS 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-113-2020.  NOTA: LA COLABORADORA DASIA YOLIBETH MARTINEZ TORTOLA VIAJARA DEL 13 AL 14 DE MARZO 2020. NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00618 00620.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-3400-2019.


title: Pago correspondiente al consumo de la linea número 94621752 asigando a la Ministra Directora correspondiente al periodo del 16-02-2020 al 15-03-2020

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO PARCIAL  POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019 SAR-DNAF-JDA-393-2020.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM: 1.1 1.2 1.3 3.1 Y 6.1.  FACTURA # 001-002-01-00004560 POR L. 3211325.59 FACTURA # 001-002-01-00004561 POR L. 1412754.22 PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE L. 9894971.48  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE HIZO EFECTIVO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-616-2020.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR TRASLADO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA STAMFORD EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ANTIGUO LOCAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA Y SERA TRASLADADO AL NUEVO LOCAL DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA DICHA OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-082-2020.  ORDEN DE COMPRA 006-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-007.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR TRASLADO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA STAMFORD EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ANTIGUO LOCAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA Y SERA TRASLADADO AL NUEVO LOCAL DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA DICHA OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-082-2020. FACTURA #000-001-01-00000684  ORDEN DE COMPRA 006-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-007.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3377-2019.  FACTURA 000-001-01-00039468.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS BRINDADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 000-015-01-00021081. REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3394-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3373-2019.  FACTURA 010-001-01-00000142.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-3402-2019.  DOCUMENTACION ORGINAL ADJUNTA EN F01-00063.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006850.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 MEMORANDUM OTPC-15-C-2020. FACTURA # 003-001-01-00000356.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-TOC-DDCOLON-SD-162-2020.  FACTURA 000-001-01-00052606  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE  DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019. SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.  NOTA: DICHO PAGO FUE CARGADO MEDIANTE F-01 # 4167  EN LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE EFECTUO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.  LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICOREMITIDO POR EL DEPT. ADMINISTRATIVO.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006851.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020.  FACTURA # 000-001-01-00006853.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHO PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006855.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-TOC-DDCOLON-SD-163-2020.  FACTURA 000-001-01-00052608   NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2020 AL 15/04/2020 POR $ 121.92.  PAGO DE FACTURA 000-250-01-28313398 NUMERO TELEFONICO: 9462-1752 TASA DE CAMBIO: 24.9836 SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO (CAMBIO DE BATERIA) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3396-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00071.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020.  FACTURA # 000-001-01-00006854.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHO PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 MEMORANDUM DAC-OT-OCOTEPEQUE-019-2020.  FACTURA # 010-001-01-00000175.  NOTA: LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELETRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3395-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00071.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL COBRO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS) NO CUENTA CON PIN SIAFI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTGL-38-03-2020. RECIBIDO VIA CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA # 001-001-01-00000157.  NOTA: LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FUE RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: ASIGNACION DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE CONTAC CENTER DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE HA ESTADO LABORANDO EN PERIODO DE CUARENTENA. SOLICITADO POR EL LIC. ABEL YANES JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO VIA CORREO ELECTRONICO.

EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ

legalName: EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ

SAMUEL ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ

legalName: SAMUEL ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ

JONATAN ISAAC RIOS FLORES

legalName: JONATAN ISAAC RIOS FLORES

HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS

legalName: HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS

CINTYA PATRICIA CORTES RECONCO

legalName: CINTYA PATRICIA CORTES RECONCO

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-00730 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 2940.00 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE CONTAC CENTER DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE HA ESTUVIERON LABORANDO EN PERIODO DE CUARENTENA. MISMA QUE FUE SOLICITADO POR EL LIC. ABEL YANES JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO VIA CORREO ELECTRONICO. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES NO UTILIZARON EL VALOR ASIGNADO EL REINTEGRO SE SOLICITO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-C-137-2020 LOS COLABORADORES QUE REALIZAN EL REINTEGRO SON EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ CON UN VALOR DE L.600.00 LEMPIRAS HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS CON  UN VALOR DE L. 580.00 LEMPIRAS SAMUEL ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ CON UN VALOR DE L. 580.00 LEMPIRAS CINTYA PATRICIA CORTES RECONCO CON UN VALOR DE L. 580.00 LEMPIRAS JONATAN ISAAC RIOS FLORES CON UN VALOR DE L. 600.00 LEMPIRA SIENDO UN TOTAL DE L. 2940.00 LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-730-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AMBIENTAL Y TASA ERSAPS  DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES BAJO CUENTA 090101111 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO-OTPC-14-C2020.  FACTURA 000-003-01-00061303  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-006-2020.  FACTURA # 000-001-01- 00000521.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHO PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020.  FACTURA # 000-001-01-00006852.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHO PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-604-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001260.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET BRINDADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020. FACTURA # 056-005-01-00013743  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-008-SAR-2020.  FACTURA 000-001-01-00006915  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2020.  FACTURA 000-001-01-00041802  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2020.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020.  FACTURA: 003-001-01-00000361.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2020.  FACTURA 000-001-01-00041803  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2020. FACTURA # 000-001-01-00136330. NOTA DE CREDITO: 000-001-06-00020607   L. 809.60  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  FACTURA: 001-001-01-00000159.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTOPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-20-2020.  FACTURA: 010-001-01-00000178.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020.  FACTURA: 000-001-01-00000529.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2020. FACTURA # 000-001-01-00135041. NOTA DE CREDITO 1: 000-001-06-00020509  L. 303.60 NOTA DE CREDITO 2: 000-001-06-00020683 L. 151.80   NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1098 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 24 X 32 700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 35 X 52 336 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 284 GALONES DE CLORO 376 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 168 UNIDADES DE JABON DE COCINA 270 UNIDADES DE JABON DE ROPA EN BARRA 100 UNIDADES DE PASTE VERDE Y 160 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS PARA REABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.  ORDEN DE COMPRA 010-2020 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-017 Y CUBS 14111704 50101716 Y 42312311.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1098 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 24 X 32 700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 35 X 52 336 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 284 GALONES DE CLORO 376 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 168 UNIDADES DE JABON DE COCINA 270 UNIDADES DE JABON DE ROPA EN BARRA 100 UNIDADES DE PASTE VERDE Y 160 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS PARA REABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002326 POR ORDEN DE COMPRA 010-2020 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-017 Y CUBS 14111704 50101716 Y 42312311.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  VALOR GRAVADO LPS. 177383.50 VALOR EXENTO LPS. 8520.00


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CURITAS PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR TGU Y SPS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 380-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-391-2019. PACC: 79541  FACTURA 000-002-01-00046183   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00625.  NOTA: DICHO PROCESO DE COMPRA SE HABIAN SOLICITADO PARA PAGO EN FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 04310 Y 04312 COMO RESEVAS  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2020.  RECIBOS: 000-001-04-00000361 MES DE FEBRERO Y 000-001-04-00000373 MES DE ENERO.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO FUERON RECIBIDOS VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET BRINDADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020. FACTURA # 056-005-01-00013636.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN LCB-AF-008-SAR-2020.  CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 Y FACTURA 000-001-01-00006924  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-004-SAR-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2020.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PRESTADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  FACTURA: 000-001-01-00137622.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 05 DE MAYO DEL 2020.  NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DIRECTA DE RESPUESTOS DE AIRES DE PRESICION INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-380-2019.  FACTURA 000-001-01-00005890  ORDEN DE COMPRA 343-2019 Y NUMERO DE PROCESO CD-SAR-001-2019.  NOTA: DICHA PAGO SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3386-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE NO FUE PAGADO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-678-2020.  FACTURA: 010-001-01-00000183


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 28 DE ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA CON RETORNO EL MISMO DIA SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-85-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00081.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO FINAL POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-393-2020.  FACTURA 001-002-01-00004559 POR LICENCIAMIENTO OFFICE 365 LICENCIAMIENTO PROFECT Y LICENCIAMIENTO VISIO.  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE HIZO EFECTIVO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TECNASA HONDURAS SA

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2020 AL 05/05/2020. FACTURA # 000-003-01-00068377 CUENTA 090101111.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CLAVE 14006 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 FACTURA # 000-002-01-06694286  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-684. FACTURA # 000-001-01-00006990


title: PAGO CORRESPONDIENTE A INCLUSIONES REALIZADAS A LA POLIZA TG-31-46 SEGUN AVISOS DE COBROS ABAJO DESCRITAS:  *AVISO DE COBRO 987185 CORRESPONDIENTE A ENDOSO 2 A FAVOR DE JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CON VIGENCIA DEL 02/01/2020 AL 27/04/2020. *AVISO DE COBRO 987188 CORRESPONDIENTE A ENDOSO 3 A FAVOR DE RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ MELARA CON VIGENCIA DEL 15/01/2020 AL 27/04/2020.  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-603-2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-679-2020.  FACTURA: 000-001-01-00053028

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A UN MES DE COBERTURA DE LA POLIZA TG-31-46  FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-194-2020.


title: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2019 POR ADQUISICION DE MEMORIA RAM TIPO 1 Y MEMORIA RAM TIPO 2 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-629-2020.  FACTURA 000-001-01-00001339

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS BAJO CLAVE 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-686-2020. FACTURA # 000-002-01-06748952


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-682-2020.  FACTURA 003-001-01-00000366

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO FINAL POR ADJUDICACION DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION:  * FACTURA 000-001-01-00001257 POR UN MONTO DE L.1360766.25 RENOVACION DE SOPORTE MICROSTRATEGY  * FACTURA 000-001-01-00001259 POR UN MONTO DE L.694427.50 RENOVACION DE SOPORTE SAN HITACHI AMS 2100 HUS 110 Y SUS EXPANSIONES  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-604-2020.  NOTA: DICHO PAGO SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3399-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE NO FUE PAGADO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI.  NOTA: EL PAGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CESA DE HONDURAS S.A

legalName: CESA DE HONDURAS S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-680-2020.  FACTURA: 001-001-01-00000160.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CLAVE 14006 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 FACTURA # 000-002-01-06494815.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2019 SEGUN LO DETALLADO A CONTINUACION:  * FACTURA 000-001-01-00001336 POR UN MONTO DE L.185610.48 RENOVACION DE SOPORTE LICENCIAS PRTG XL1  * FACTURA 000-001-01-00001340 POR UN MONTO DE L.8452.50 ADQUISICION DE LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-662-2020.  NOTA: DICHO PAGO SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3419-2019 DE FECHA 06/12/2019 MISMO QUE NO FUE PAGADO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI.  NOTA: EL PAGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-683-2020.  FACTURA 000-001-01-00006981


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-04-2020 AL 15-05-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-669-2020.  PAGO DE FACTURA 000-250-01-28697509.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-685-2020. FACTURA # 000-001-01-00042503

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRENDPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-690-2020.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE  GESTION DE MANTENIMIENTO DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL DIA 26 DE ENERO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORTAR A DICHO PERSONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-102-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00092

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-724-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000152.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-692-2020.  FACTURA: 000-001-01-00284386.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2020. SAR-DNAF-JDA-693-2020.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-727-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000159.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE INTERNET (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-707-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-015-01-00021082.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-692-2020.  FACTURA: 000-001-01-00270553.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-011-SAR-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007023.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-726-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000158.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-725-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000157.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-681-2020.  FACTURA 000-001-01-00000538

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-704-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE INTERNET (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-706-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-015-01-00020142


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2020.  RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000360  NOTA: RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-05-2020 AL 15-06-2020.   FACTURA 000-250-01-29029448  NOTA:REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO FONDO AMBIENTAL Y TASA DE ERSAPS DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-729-2020.  FACTURA 000-003-01-00071947.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-011-SAR-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007048


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE INTERNET (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-708-2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00013638.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-TOC-DDCOLON-SD-166-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00053548

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00000163  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1 Pago de enero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1 Pago de febrero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1 PAGO MES DE MARZO 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1 pago mes de abril 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1. PAGO HONORARIOS MAYO 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1. Pago de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Enmienda No.1. Pago mes de julio 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Emy Sierra como Especialista Monitoreo UCP según Contrato: SARBID3541CI0182018 Enmienda No.1 correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Emy Sierra como Especialista Monitoreo UCP según Contrato: SARBID3541CI0182018 Enmienda No.1 correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Emy Sierra como Especialista Monitoreo UCP según Contrato: SARBID3541CI0182018 Enmienda No.1 correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Emy Sierra como Especialista Monitoreo UCP según Contrato: SARBID3541CI0182018 Enmienda No.1 correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Emy Sierra como Especialista Monitoreo UCP según Contrato: SARBID3541CI0182018 Enmienda No.1 correspondiente al mes de diciembre de 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-S-0082020 con resumen: Contratación Directa empresa Business Analytics Consulting Group S. A. de C. V. (BACGROUP) Soporte BI Microstrategy por un año a partir de 17 de octubre de 2020.

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

rationale: Pago a favor de Business Analytics Cosulting Group S.A. de C.V. (BACGROUP) correspondiente al 100% del contrato No. SAR-BID-3541-S-008-2020  por concepto de Soporte BI Microstrategy por un año a partir de 17 de octubre de 2020. según factura No. 000-001-01-00003755.


title: Pago a favor de Periódicos y Revistas correspondiente a la factura No. 000-008-01-00015286 por publicación  el 12 de agosto de 2020 de 1/4 de página del proceso LPI-SAR-BID-02-2020-PFIOAT-140 Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR) según Orden de Compra Exenta No. 2020051166.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541S-007-2020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-S-007-2020 suscrito con la empresa CESA de Honduras S. A.Renovaciion de Soporte para Servidores Sun Sparc

CESA DE HONDURAS S.A

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

rationale: Pago del 100% a CESA de Honduras según contrato No. SAR-BID-3541-S-007-2020 correspondiente a Renovación del Soporte para Servidores Sun Sparc T5-2. Factura No.000-001-01-00001420 exonerada según orden de compra No. OC2020049960.


title: Pago a favor de Periódicos y Revistas correspondiente a la factura No. 000-008-01-00015655 por publicación  el 6 de octubre de 2020 de 1/4 de página del proceso LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura del SAR según Orden de Compra Exenta No. 2020065492.


title: Pago a favor de Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V. por la adquisición de Licenciamiento AnyConnect Plus para 750 usuarios del SAR según orden de compra No. SAR-BID-3541-001-2020 factura No. 000-003-01-000000748 con OCE2020056522.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5 pago de enero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5  pago de febrero 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5 PAGO DE MARZO 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5. pago del mes de abril 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5. PAGO  HONORARIOS DE MAYO 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5 Pago de junio de 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 5. Pago de julio 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Lesbia García Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos Contrato: SAR3541-CI022-17 ENMIENDA No. 5 correspondiente al  pago del  mes de agosto de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Lesbia García Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos Contrato: SAR3541-CI022-17 ENMIENDA No. 5 correspondiente al  pago del  mes de septiembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Lesbia García Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos Contrato: SAR3541-CI022-17 ENMIENDA No. 5 correspondiente al  pago del  mes de octubre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Lesbia García Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos Contrato: SAR3541-CI022-17 ENMIENDA No. 5 correspondiente al  pago del  mes de noviembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Lesbia García Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos Contrato: SAR3541-CI022-17 ENMIENDA No. 5 correspondiente al  pago del  mes de diciembre de 2020.


KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales a Karen Castillo Contador General de la UCP según Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 correspondiente al mes de diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI006-2020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 con Karen Castillo Ochoa Consultoria Contador General de la UCP. Pago de 13 al 31 de julio 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a Karen Castillo Contador General de la UCP según Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a Karen Castillo Contador General de la UCP según Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a Karen Castillo Contador General de la UCP según Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a Karen Castillo Contador General de la UCP según Contrato SAR-BID-3541-CI-006-2020 correspondiente al mes de noviembre de 2020.


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-001-2016- MOD 1 con resumen: Enmienda No. 7 Especialista en Adquisiciones para la Unidad Coordinadora del Proyecto. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-001-2016- MOD 1 con resumen: Enmienda No. 7 Especialista en Adquisiciones para la Unidad Coordinadora del Proyecto.Pago de 01 al  19 de enero  2020


title: Compra realizada por Catálogo Electrónico de la Renovación Licencia de antivirus 1500 ESET con cobertura por 1 año.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a ACOSA por compra realizada por Catálogo Electrónico de la Renovación Licencia de antivirus 1500 ESET con cobertura por 1 año según factura No.016-001-01-00129170.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541B-004-2020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-B-004-2020 suscrito con la empresa TECNASA de Honduras S. A. Licencias para Tecnologias de Informacion (Lote 1 2 y 3)

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

rationale: Pago a favor de TECNASA según  Contrato: SARBID3541B-004-2020 correspondiente al 20% de los Lotes 1 2 y 3 de Licencias para Tecnologias de Informacion según factura No. 001-002-01-00006208.

description: Pago a favor de la empresa TECNASA Honduras S.A. correspondiente al 80% de los lotes 1 y 3 según Contrato SAR-BID-3541-B-004-2020 Licencias para Tecnologias de Información de acuerdo a factura No. 001-002-01-00005711 exonerada según OCE 2020050883.

description: Pago a favor de TECNASA según  Contrato: SARBID3541B-004-2020 correspondiente a 80% del Lote 2 Licencias para Tecnologias de Informacion según factura No. 001-002-01-00005840.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CD-02-2020 con resumen: Contrato  No. SAR-BID-3541-CD-02-2020  KPMG S. de R.L. por Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2019 del Proyecto Formatelcimeinto Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Préstamo 3541/BL-HO.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago a favor de KPMG S. de R.L. según Contrato: SAR-BID-3541-CD-02-2020  correspondiente al 100% por la entrega del informe anual final de Auditoría Externa Financiera para el año 2019 según factura No.000-001-01-00003245.


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-2-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7 Pago de enero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7 pago de febrero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7 PAGO MES DE MARZO 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7 pago mes de abril 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7. PAGO DE HONORARIOS MAYO 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7. Pago de junio de 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero ENMIENDA No. 7. Pago de julio 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Carlos Fabricio Merino Especialista Financiero de la UCP Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: ENMIENDA No. 7 correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Carlos Fabricio Merino Especialista Financiero de la UCP Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: ENMIENDA No. 7 correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Carlos Fabricio Merino Especialista Financiero de la UCP Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: ENMIENDA No. 7 correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Carlos Fabricio Merino Especialista Financiero de la UCP Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: ENMIENDA No. 7 correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales a favor de Carlos Fabricio Merino Especialista Financiero de la UCP Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: ENMIENDA No. 7 correspondiente al mes de diciembre de 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-014-SAR-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00600682.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago correspondiente a Representaciones Lufergo por Renovación Soporte Cross Data Base Studio por 1 año según Orden de Compra No. SAR-BID-3541-002-2020 factura No. 000-003-01-00000872.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP  Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP pago del  20 al  30 de enero  2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. pago de febrero  2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. PAGO MES DE MARZO 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. Pago del mes de abril 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. PAGO DE HONORARIOS MAYO 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. Pago de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 Coordinación General de la UCP. Pago de julio de 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a Belinda Ramírez Coordinación General de la UCP según  Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 correspondiente al mes de agosto de 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a Belinda Ramírez Coordinación General de la UCP según  Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 correspondiente al mes de septiembre de 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a Belinda Ramírez Coordinación General de la UCP según  Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 correspondiente al mes de octubre de 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a Belinda Ramírez Coordinación General de la UCP según  Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 correspondiente al mes de noviembre de 2020

description: Pago de Honorarios Profesionales a Belinda Ramírez Coordinación General de la UCP según  Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020 correspondiente al mes de diciembre de 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO OTPC-21-F2020.  PAGO DE FACTURA 003-001-01-00000372.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Cancelación de factura No. 000-001-01-0003628 por concepto de pago de boleto aéreo de Carlos Humberto Dubón Castellanos para viajar de Tegucigalpa Honduras - Roma Italia- Tegucigalpa Honduras del  21 de marzo al  04 de abril  2020. por   L. 22410.50

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - Fortalecimiento del Talento Humano del SAR.


title: pago por servicio de alquiler de pantallas para evento realizado en la Ciudad de la Ceiba Atlantida de la Institucion Ciudad Mujer la Ceiba como apoyo logistico por parte de SENPRENDE el cual se realizó antes de la emergencia que se presentara en el pais por covid-19.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE ROATAN PARA CUBRIR BRIGADA MIPYME LOS DIAS 23 AL 24 DE ENERO DE LOS CORRIENTES Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA FORMALIZACION Y FINANCIAMIENTO POR EL EQUUUIPO DE SENPRENDE.

MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA 4, 10 Y 11 CALLE FRENTE A HOSPITAL ADVENTISTA

legalName: MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA LEALIZADA EL 06 DE MARZO POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN MEMORANDO No. SENPRENDE-CE-008-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGUN MEMORANDO No. SENPRENDE-SDFo-013-2020 LA FECHA 07 DE MARZO ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA BEHICULAR.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SENPRENDE POR PARTE DE LA OABI ISUZU DMAX 2008 COLOR ROJO.

name: INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC, S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA  SANTA CRISTINA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA LEALIZADA EL 10 DE MARZO POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN MEMORANDO No. SENPRENDE-AM-010-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE UN (1) TERA  PROYECTOR CON PUNTERO  PARA LA SUB DIRECCION DE FORMALIZACION SENPRENDE PARA ALMACENAR TODA LA BASE DE DATOS DE CERTIFICACIONES Y PROCESOS DE LA UNIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS EMPLEADOS PADRES DE SENPRENDE SEGUN MEMORANDO No. SENPRENDE-GA-021-2020 COMO AGASAJO POR EL DIA DEL PADRE EL CUAL FUE REALIZADO ANTES DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE SENPRENDE LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS ANTES DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SENPRENDE EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SEGUN MEMORANDO No. SENPRENDE-GA-022-2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MATERIAL IMPRESO Y DE ESTRUCTURAS PARA MATERIAL CON ARTE PARA EVENTO EXPOENPRENDE Y EVENTOS A FUTURO ORGANIZADOS Y DESARROLLADOS POR SENPRENDE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003409.

name: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CUARTA CALLE 6 AVENIDA CONTIGUO A CLINICA LOARQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR IMPRESION DE LONA CON OJETES Y ACABADOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES FERIA EN LAS QUE PARTICIPO SENPRENDE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENPRENDE-GM-017-2020 EL CUAL FUE REALIZADO ANTES DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA EXPOENPRENDE Y DEMAS EVENTOS A FUTURO ORGANIOZADO Y DESARROLADO POR SENPRENDE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003412.

legalName: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.


title: PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DEL MINISTRO iNG. LUIS COLINDRES PARA GIRA REALIZADA EL DIA 04 DE MARZO DE 2020 PARA SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL MINISTRO DE GOBERNACION JUSTICIA Y DECENTRALIZACION LEONEL AYALA SEGUN MEMORANDO N0. SENPRENDE-DE-009-2020 LA CUAL SE LLEVO A CABO ANTES DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA LEALIZADA DEL 09 AL10 DE MARZO POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN MEMORANDO No. SENPRENDE-GM-032-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: PAGO POR COMPRA DE KITS PARA AGASAJO DE DIA DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DE SENPRENDE.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO NISSAN XTRAIL No. DE PLACA N1235 COLOR BLANCO.

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC, S DE R.L DE C.V


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA LEALIZADA DEL 12 AL 15 DE MARZO POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN MEMORANDO No. SENPRENDE-AM-012-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA LEALIZADA DEL 12 AL 14  DE MARZO POR PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN MEMORANDO No. SENPRENDE-GM-035-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN VISTA DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN FERIAS EN LAS QUE HUBO PARTICIPACION POR PARTE DE SENPRENDE CON LA UNIDAD DE MERCADEO SEGUN MEMORANDUM SENPRENDE-027-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 POR LO QUE SE LE ESTA PAGANDO PARTE DE LA DEUDA ADQUIRIDA CON DICHO PROVEEDOR.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA DEBIDO A LA OBLIGACIONES QUE NACEN DEL PCM-025-2020 PARA SENPRENDE POR LA CRISIS SANITARIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SEGUN MEMORANDO N=. SENPRENDE-SDFo-062-2020.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA CUBRIR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN PARA BRINDAR INFORMACION TECNICA DE FORMALIZACION Y FINANCIERA Y BRIGADA MIPYME REALIZADA LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2020 POR EQUIPO DE SENPRENDE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE MATERIAL DE PVC DE UN MURAL QUE ES UTILIZADO EN DIFERENTES FERIAS ORGANIZADAS OR SENPRENDE MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-017-2020 SOLICITADO ANTES DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO RENTADO YA QUE SE REALIZO EL ALQUILER DEL VEHICULO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.00014 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-SDFo-020-2020 Y EN LA CUAL OCURRIO UN INCIDENTE FORTUITO Y SE DAÑO EL VIDRIO DEL VEHICULO POR LO QUE SENPRENDE SE RESPONSABILIZA DEL COSTO DE DICHO INCIDENTE.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: USB CARPETAS Y BOTES QUE FUERON UTILIZADOS EN UNA FERIA DE MICROEMPRESARIOS ORGANIZADA POR SENPRENDE MEDIANTE SOLICITUD SENPRENDE-GM-027-2020 ANTES DE LA EMERGECNIA POR LA PANDEMIA COVID-19.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SENPRENDE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO PARA EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA EN DISTRIBUCION DE ALIMENTACION EN APOYO A LA POBLACION HONDUREÑA QUE ENFRENTA LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD COVID-19.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA PROPORCIONADA EN EVENTO REALIZADO POR SENPRENDE EN FERIA DE EXPO EMPRENDE 2020 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 19 DE ENERO 2020.

CONPAZ PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VISTA HERMOSA, CALLE PRINCIPAL, CASA#3405, FTE A SUPERMERCADOS LA COLONIA No5

legalName: CONPAZ PRODUCCIONES S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y YORO LOS DIAS 12 DE FEBRERO Y 21 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE POR EL LANZAMINETO DE DISTRITO LECHERO.

MARIA FERNANDA CASTILLO PAVON

legalName: MARIA FERNANDA CASTILLO PAVON


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SENPRENDE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022610 PARA CONBATIR LA PROPAGACION DE LA PANDEMIA CPVID-19.

LAURA MARCELA GARCIA ALONZO

legalName: LAURA MARCELA GARCIA ALONZO