title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00021033 POR COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y UPS CDP (BATERIAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO) PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2298 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: NOTA. LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1219-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: NOTA. PAGOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011904 POR CONCEPTO DE LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1219-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-382-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-382-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-382-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002926 POR COMPRA DE TALONARIOS Y RECETARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2291 DEL TERCER TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023092 MATERIAL MEDICOACCESORIOS Y OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NO.12 LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 001-RDSLP-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-391-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-391-1-0


title: LOS MATERIALES DE LIMPIEZAN SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002477 DE  MATERIALES DE LIMPIEZAN SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00095285 POR COMPRA DE GUANTES ESTERIL PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2261 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA  CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00173084 POR COMPRA DE 12000 TABLETAS DE QUETIAPINA PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2295  DEL CUARTO TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 007-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000304 POR COMPRA DE ALIMENTOS (GRANOS BASICOS)PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2280  DEL TERCER TRIMESTRE 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 007-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGOS SEGUN FACTURAS No. 00011987 AL 00011997 PARA LOS REPUESTOS DESCRITOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO SIN PLACAS AÑO 2002 TOYOTA 2.8 COLOR PURPURA AÑO 2000 PLACA No. 07401 MARCA TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA 04511 MARCA INTERNACIONAL TIPO CAMION CF 500 VT 275 COLOR NARANJA AÑO 2007 SIN PLACA  MARCA DODGE  RAM TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO PLACA No. 07242 Y NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2016 SIN PLACA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002118 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00004451 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002114 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: NOTA: EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMION AÑO 2007 MARCA INTERNACIONAL SI PLACA 4 NISSAN FRONTIER AÑOS 20122013 Y 2016 SIN PLACA TOYOTA PLACA NO. 07401 Y TOYOTA PLACA NO 04511 ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1211-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 001-001-01-000-05677 EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMION AÑO 2007 MARCA INTERNACIONAL SI PLACA 4 NISSAN FRONTIER AÑOS 20122013 Y 2016 SIN PLACA TOYOTA PLACA NO. 07401 Y TOYOTA PLACA NO 04511 ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1211-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


title: Nota: el combustible descrito sera utilizado en el vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa  4 nissan frontier años 20122013 y 2016 sin placa  toyota placa no 07401 y toyota placa no 04511 asisgnados a la Region Sanitaria No 12 La PAZ EN EL tercer trimestre del 2020 segun orden de compra No. 1220-RDSLP-2020

rationale: Pago segun factura 001-001-01-000-05678 el combustible descrito sera utilizado en el vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa  4 nissan frontier años 20122013 y 2016 sin placa  toyota placa no 07401 y toyota placa no 04511 asisgnados a la Region Sanitaria No 12 La PAZ EN EL tercer trimestre del 2020 segun orden de compra No. 1220-RDSLP-2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011183 POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA 2270 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011184 POR COMPRA DE PANTALONES (HOMBRE Y MUJER) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2271DEL TERCER TRIMESTRE 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00006480 POR COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES Y DESFIBRILADOR CON FUNCION DE MARCAPASOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2269 AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011186 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA AUXILIAR Y ENFERMERAS PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2299 DEL CUARTO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER ABROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011185 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2293 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 002-002-01-00000043 POR COMPRADE EQUIPO DE LABORATORIO (CAMPANA DE FLUJO LAMINAR) PARA USO DEL DEPTO. DE LA LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2218 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: NOTA. LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1221-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012383 LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1221-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00006950 POR COMPRA DE COLCHONES PARA USO DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2256 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000311 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2312 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000113 POR COMPRA DE TAJO CHULETA Y PELLEJA DE CERDO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2316 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020


title: NOTA. EL MEDICAMENTOS DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1226-RDSLP-2020

MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ELVER ATRAZ DE LAS INSTALACIONES DE ELVER SCHOOL,BLOQUE#G,CASA#3

legalName: MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: NOTA PAGO SEGUN FACTURA No 000003. EL MEDICAMENTOS DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1226-RDSLP-2020


title: NOTA. EL MEDICAMENTO DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO PARA PACIENTES DE COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1227-RDSLP-2020

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No 000004 . EL MEDICAMENTO DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO PARA PACIENTES DE COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1227-RDSLP-2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000110 POR COMPRA DE TAJO DE RES Y TAJO MOLIDO DE RES  PARA CONSUMO PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2315 DEL  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 00003296 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ CON ORDEN INTERNA 012-RDSLP-2020


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN INTERNA NO. 005-RDSLP-2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00114131 PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN INTERNA NO. 005-RDSLP-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-555-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-555-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000312 POR COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEND E COMPRA 2320 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000 04220 POR COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2314 UTILIZADAS DURANTE TODO EL AÑO 2020


title: COMPRA DE EMBUTIDOS (HORIZO BARBACOA JAMON DE POLLO JAMON POPULAR ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2319 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000313 POR COMPRA DE EMBUTIDOS (CHORIZO BARBACOA JAMON DE POLLO JAMON POPULAR ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2319 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004219 POR COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2313 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000314 POR COMPRA DE EMBUTIDOS MORTADELA COPETINHOT-DOG CHORIZO SUELTO PARA CONSUMO DE PACINETES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000305 000-001-01-00000306 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00 222518 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE  (DIESEL) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES  DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CON ORNDEN DE COMPRA Nº 2317 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020


title: NOTA. REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS POR VALOR DE Lps. 1225342.16 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 9940194.84 PARA LA AQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000112 POR COMPRA DE CARNE DE RES (HIGADO DE RES Y MONDONGO DE RES ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2307 DEL  PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N. 003-005-01-00040250 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2310 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-164-1-0


title: NOTA: REALIZAR TRANFERENCIA A FAVOR DE L OPS POR VALOR DE LPS 2607154.94 QUEDANDO UN SALDO DE  LPS 7333039.9 PARA LA ADQUISISION DE VACUNA  ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ.


title: NOTA. EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 010-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000118  EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 010-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020


title: NOTA. EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1223-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACURA  000-001-01-00-000005  EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1223-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1224-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMSTRE DEL 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00024718 . VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1224-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMSTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1228-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000006 . LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1228-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00001715. VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACURA 000-001-01-00-000007  LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00075795. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1230-RSDLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00242051 LAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1230-RSDLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. UNIFORMES (JEANS Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1235-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00242052. UNIFORMES (JEANS Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1235-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1215-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

METROCAFE S A DE C V

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: METROCAFE S A DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00099027 EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1215-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-734-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-02612 PARA LOS UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No: 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1216A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDE DE COMPRA No. 1215A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO SEGUN FACURA 000-001-01-000-022611 EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDE DE COMPRA No. 1215A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00098788 POR LOS UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSEÑANZAS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1216-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00020220 GEL DE MANOS PARA PERSONAL DE VACUNACION JUSTIFICADO POR OFICIO 851-DGRISS-2020


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 18073 ADQUISICION DE FIANZA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE CARLOS IZAGUIRRE EJERCIENDO LA FUCION DE ADMINISTRADOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL SANITARIA LA PAZ DE LA SECRETARIA CAUCION QUE SE DEBE RENDIR POR ADMINISTRAR BIENES O RECURSOS DE ESTA ENTIDAD. VIGENCIA DE FIANZA DEL 27/10/2020 AL 27/10/2021 SEGUN OFICIO 501-RDSLP-2020


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 18072 ADJUDICACION DE FIANZA A FAVOR DE NORA LIZETH ANTUNES ACOSTA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DEPARTAMENTAL DE LA REGION SANITARIA LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD  CAUCION QUE DEVE DE RENDIR POR ADMINISTRAR BIENES Y RECURSOS DE ESTA ENTIDAD VIGENCIA DE FIANZA DEL 27/10/2020 AL 27/10/2021 SEGUN OFICIO 501 RDSLP-2020 .


title: NOTA. EL EQUIPO SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1234-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012845 . EL EQUIPO SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1234-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS EL 7/4/2020

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: NOTA. LAS TINTAS DESCRITAS SEAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1237-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00099054. LAS TINTAS DESCRITAS SEAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1237-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE FRIO (ZOONOSIS) SEGUNOFICIO 1170-SS-2020 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 486604.1


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUNOFICIO 1170-SS-2020 QUEDADANDO UN SALDO DE LPS 54537.38

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: . REALIZAR TRNSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS PARA LA ADQUISISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE LPS 5098163.32


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS PARA LA ADQUISISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4098163.32


title: NOTA. REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS. PARA LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS. 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ


title: PAGO DE FONDO ROTARORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 7/4/2020


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA JERINGAS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: PAGO DE FONDO ROTATORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 7/4/2020 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 334228.38


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA LA RED DE FRIO (ZOONOSIS) SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 186604.10


title: REALIZAR TRANFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 2751318.32


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 3098 163.32


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE Lps.651317.82


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA LA RED DE FRIO SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: PAGO DE FONDO ROTATORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 07/04/2020


WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE FUE INGRESADO Y APROBADO CONTENIENDO UN DATO INCORRECTO DICHO DOCUMENTO PERTENECE A REGISTRO DE DOCUMENTO 41-01-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-137-1-0


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA A TRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE lps 164224.24


rationale: PAGO DE FACTURA N# 000-001-0- 00068140REGISTRO DE DOCUMENTO 41-02-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL EL AÑO 2020


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00003010 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-03-2019 POR COMPRA DE MERIENDAS A DER UTILIZADAS EN REUNIONES CAPACITACIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE PAGADO EL PROCESO DE COMPRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00068150 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-03-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) YJORNADA NACIONAL DE VACUNACION DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021114 CON REGISTRO # 60-42-41-0072-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE CANCELADO EL PROCESO DE COMPRA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032029 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-16-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA Y QUE NO FUE PAGADO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012027 12028 12029 12030 12031 12032 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FU POSIBLE EL PAGO DEL PROCESO DE COMPRA.

JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00025362 CON REGISTRO N° 60-42-41-0077-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA Y SE REALIZO ORDEN DE COMPRA Y POR FALTA ASIGNACION DE CUOTA NO FUE PAGADO EL PROCESO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000113 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-17-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE NO FUE PAGADO EL PROCESO POR CIERRE DE SIAFI POR LO QUE NO FUE PASADO EN TIENPO Y FORMA A FIRMA POR GERECIA ADMINISTRATIVA.

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00067769 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-05-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PROCESO DE COMPRA QUE NO FUE PAGADO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-012137  12138 12139 12140 12141 12142 12143 12144 12145 12146 12147 12148 12149 12150 12151 12152 12153 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12164 12165 12166 12167 12168 12170 12171 12172 12173 12174 12175 12176 12177 12178 12188 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-08-2019 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004559 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004733 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004664 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE INGRESADO Y APROBADO PRESENTANDO TOTALES INCORRECTOS QUE NO COINCIDEN A TOTALES DE OFICIO 94-SSRISS-2020 DICHO DOCUMENTO ES DEL PRIMER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 QUEDANDO UN SALDO DE 15117477.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-179-1-0

description: PAGO DEL  MONTO TOTAL  DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002160 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00068134 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-01-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


description: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO POR PRESENTAR UN MONTO TOTAL QUE NO COINCIDE CON EL ASIGNADO SEGUN OFICIO DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-180-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002189 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: POR COMPRA DE HUEVOS GRANDES DE GALLINA PARA CONSUMO  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2309 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00000111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HUEVOS GRANDES DE GALLINA PARA CONSUMO  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2309 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007501 CON REGISTRO 41-06-2020 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA ORDEN DE COMPRA QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO EN EL AÑO 2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00051093 CON REGISTRO 41-06-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION # 13 DE LEMPIRA POR FALATA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO EN EL AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PARA SER UTILIZADA EN EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO # 1170-SS-2020 EMITIDO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 002-002-01-00000547 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-04-A-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO CE FACTURA N° 000-001-01-000012223 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-04-B-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00054313 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2020 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00123006 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0087-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE FUE INGRESADO CON IMPUESTO SOBRE VENTA A PRODUCTO EXENTO RAZON POR LA CUAL SE REALIZA REVERSION DICHO DOCUMENTO ES DE REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0087-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-441-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-441-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 8945 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0088-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019869 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0090-2020 POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2020


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00235123 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0091-2020 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-508-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-508-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00123320 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0092 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-509-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-509-1-0


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO # 1170-SS-2020 EMITIDO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028326 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-09-2020 POR COMPRA DE TELAS A SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028327 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-10-2020 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00 002374 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELA AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035497 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-08-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035498 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-11-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014411 00014412 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-12-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006063 Y 00006064 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-13-2020 POR COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009337 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0093-2020 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL A SER DISTRIBUIDO A PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGODE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA (ZOONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZOONOSIS) PAGO DE SENASA PARA LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE FRIO  (ZOONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-1044-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-1044-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00062104  PO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO  DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE A LA OPS POR PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE JERINGAS Y CAJA DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE  EN EL AÑO 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061872 POR PAGO DE  GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS QUE SON UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL PROMOTORES Y ASA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00000510 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES  DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUNTO CUADRO

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001930 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUNTO CUADRO

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001382 000-001-01-00001383 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS DIFERENTE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061713 POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE    QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009674 POR LA COMPRA DE MICROCENTRIFUGA PARA 6 TUBOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA CUADRO

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 1 299732.00 Y SE HACE UN F01 CON UN MONTO DE LPS 659 241.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS 640491.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 CON EL MONTO EN MENCIÓN SEGÚN REUNIONES SOSTENIDAS EN FECHAS DEL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE  SE ELABORARON MODIFICACIONES CON EL FIN DE MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA HACER DISMINUCIONES EN ALGUNOS OBJETOS Y PODER INCREMENTAR A LO QUE SE REFIERE VACUNA PARA LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y QUE SE DEBIDO A QUE NO SE DIO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR TAL RAZÓN SE PAGARA  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SE ADJUNTA CUADRO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000077 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1403-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE SOLICITA LA REVERSIÓN YA QUE EN EL MOMENTO DE CONTACTARNOS CON EL PROVEEDOR NOS DA A CONOCER  QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO COMPRAR Y LO ESTABA OFERTANDO  EN EL CATÁLOGO Y A LA HORA DE HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO NOS DICE QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN MENCIÓN  COMPRA DE GUATES  PARA SER  UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1404-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-136-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00001141 POR LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1405-2020


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-14689058 POR COMPRA DE ABARROTERIA (VARIOS) PARA C0NSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN N. 60-4-3-0159-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061870 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO LLANTAS  DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE  DEL AÑO 2020


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024882 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DE LA COCINA EN LA ELABORACION  DE LOS ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N. 2322-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000307000-001-01-00000309 Y 000-001-01-00000310 POR COMPRA DE VERDURAS Y LEGUMBRES  PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2323-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000315 POR COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2321-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

rationale: SE HACE LA REVERCION POR ERROR EN EL RESUMEN DE EL F01 TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 7 311743.00. SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-303-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON  UN MONTO TOTAL DE LPS 172476.00

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-304-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000317 POR COMPRA DE PAN (PAN BLANC0 Y PAN DE YEMA) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2321-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO DE LPS. 320760.00 DEL AÑO 2020

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-305-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 7275173.00. SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2020


rationale: SE SOLICITA LA REVERCION DEL F01 00402 POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE ES POR ESE MOTIVO QUE SE SOLICITA LA REVERSION MEDIANTE EL OFICIO N° 87 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERESNTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADO A LA REGION DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-402-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000121 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD D OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE UNIFROMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS  DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURAS N°003-003-01-00001230 N° 003-003-01-00001231 N° 003-003-01-00001232 N° 003-003-01-00001233 POR LA  COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS  DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022031 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE N° DE FACTURA 002-001-01-00000662  POR LA  COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS Y  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE  DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00062024 PO LA  COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000-22032 POR LA COMPRA DE 5 EQUIPOS UPS/BR700G-120V 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 4 IMPRESORAMULTIFUNCIONAL HP LASER NEVESTO PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EN EL MOMENTO DE INGRESAR Y APROBAR  EL F01 00864 SE HIZO CON LA CUENTA ERRÓNEA DE BAC HONDURAS  SIENDO LA CUENTA CORRECTA DE LA ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S LA CUAL SE HACE LA RESPECTIVA REVERSIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGODE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS  SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA (ZOONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-864-1-0


objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EN EL MOMENTO DE INGRESAR Y APROBAR  EL F0100865 SE HIZO CON LA CUENTA ERRÓNEA DE BAC HONDURAS  SIENDO LA CUENTA CORRECTA DE LA ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S LA CUAL SE HACE LA RESPECTIVA REVERSIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS  TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS  SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZOONOSIS) PAGO DE SENASA PARA LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-865-1-0


rationale: SE HACE LA REVERSION YA QUE EN EL MOMENTO DE INGRESAR Y APROBAR  EL F01 SE HIZO CON LA CUENTA ERRÓNEA DE BAC 00866 HONDURAS  SIENDO LA CUENTA CORRECTA DE LA ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S LA CUAL SE HACE LA RESPECTIVA REVERSIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS  SUMINISTROS DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS  DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-866-1-0


rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EN EL MOMENTO DE INGRESAR Y APROBAR  EL F0100867 SE HIZO CON LA CUENTA ERRÓNEA DE BAC  HONDURAS  SIENDO LA CUENTA CORRECTA DE LA ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S LA CUAL SE HACE LA RESPECTIVA REVERSIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE FRIO (ZOONOSIS)  DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-867-1-0

type: PLANILLA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00001209 POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y ENFERMERA PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001432 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  UNIDADES  DE  SALUD  Y  OFICINAS  QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00145138 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012640 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013234 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL TIRAJE DE FROMULARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPRA REALIZADA DUARANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 00000401-00047625 POR LA COMPRA DE ESTOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADASDE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 06-2020 AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL  RESULTADO OBTENIDO DEL 97% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENEROFEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.. 000-001-01-00008049 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 07-2020 AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 97% EN LA II MONITORIA DEL PERIODO ABRILMAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LASECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013233 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 005-2020 AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 05-2020 AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE  CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 No. 00109 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  ESTA REGION DEPARTAMENTAL No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE  CATALOGO ELECTRONICO. DEBIDO A QUE LA ORDEN SE HABIA GENERADO CON UN VALOR Y NO ES EL VALOR REAL SEGUN PRECIOS POR LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-109-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004019 PARA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASLUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE ASLUD (RISS) QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 006-2020 AL DESEMBOLSO VARIABLE  E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 96% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENEROFEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA  DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS


rationale: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00014229 PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 007-2020 AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 95% EN LA  SEGUNDA  MONITORIA DEL PERIODO ABRILMAYO Y JUNIO  DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA  DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004312 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°00000401-00047553 POR  LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00004144 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SEGUN OFICIO No.851-DGRISS-2020 QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL D EOLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00019963 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SEGUN OFICIO No.851-DGRISS-2020 QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00260404 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTE ALCOHOL AL 70% SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000937 POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2020.


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE  LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0020619 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00022859 POR COMPRA DE  TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCEÑLACION DE FACTURA SEGUN N°000-002-01-00021002 POR LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0020618 ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00-015563 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.


description: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00260062 PARA COMPRA DE  COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012606 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN   UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024126 POR COMPRA DE  REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.


title: ESTOS REACTIVOS  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 No. 01616 OBJETO DE GASTO 35251 REACTIVOS  YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO ENTREGA DEL PRODUCTO A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-1616-1-0


title: ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PREVENCION DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y TAMBIEN EN PREDIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002636 POR COMPRA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PREVENCION DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y TAMBIEN EN PREDIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE INTEGRAN LAS REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001294 POR COMPRA DE  PAPEL QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE INTEGRAN LAS REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE L.234297.26 DE UN TOTAL DE L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO UN SALDO DE L.6458036.36  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR


title: EN BASE AL OFICIO N°070-2020AR-RSDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL  AÑO 2020 POR UN MONTO DE L.2930679.52 SE REALIZA EL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL  POR LA CANTIDAD DE L.2595824.15 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGRQUEDANDO PENDIENTE DE INGRESAR UN MONTO DE L.334855.37 POR LA  PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 013-005-01-00015279 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA EN EL LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 01645A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION OBJETO DEL GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR LA FECHA NO COINCIDE LA FECHA DEL PRECOMPROMISO CON LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-1645-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00024316 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHIL-200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLAC NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCOTOYOTA GRIS 3.0 SIN PLAC MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 074570248403680 0723408244 0473800256 MITSUBISHIL-200S/P COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 18062220 3552 3822 YAMAHA XT 2503650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAY DOS CUATRIMOTOSSUZUKI 06 MOTOCICLETAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALP SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No 15.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000262 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHIL-200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLAC NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCOTOYOTA GRIS 3.0 SIN PLAC MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 074570248403680 0723408244 0473800256 MITSUBISHIL-200S/P COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 18062220 3552 3822 YAMAHA XT 2503650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAY DOS CUATRIMOTOSSUZUKI 06 MOTOCICLETAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALPA SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-1644-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-1644-1-0


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES  DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00010504 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES  DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004269 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO. 15.


title: POR PAGO  QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN OFICIO No.851-DGRISS-2020.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004628 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN OFICIO No.851-DGRISS-2020.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: EN BASE AL OFICIO N°070-2020AR-RSDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL  AÑO 2020 POR UN MONTO DE L.2930679.52 SE REALIZA LA CANCELACION  TOTAL DEL DESEMBOLSO FIJO SEGUN FACTURA N° 010-2020   POR LA CANTIDAD DE L.334855.37  POR LA  PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE LLANSTAS Y CAMARA DE AIRE PARA SER UTLIZADAS EN LOS VEHICULOS SIOGUIENTES: TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2017 COLOR GRIS S/P Y TOYOTA LAND CRUISER COLOR BEIGE CON PLACA No. 08128. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN N° 000-002-01-00020573 POR COMPRA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA SER UTLIZADAS EN LOS VEHICULOS SIOGUIENTES: TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2017 COLOR GRIS S/P Y TOYOTA LAND CRUISER COLOR BEIGE CON PLACA No. 08128. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022779 POR COMPRA  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2017 COLOR GRIS SIN PLACA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.010-001-01-00119367 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL TIRAJE DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :44 F-01: 181-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: NISSAN PATROL COLOR DORADO AÑO 2009 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No. N09180 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2016. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-181-1-0


title: CANCELACION  QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 011-2020 AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 91% EN LA III MONITORIA DEL PERIODO JULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA  DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00020591 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUENTES: FORD RANGER COLOR GRIS S/P AMBULANCIA HYUNDAI DE CAMPAMENTO COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA No. NO6960. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.