title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000025 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16149095.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000025 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16149095.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.10591727.82 del F01 946 y se sustituye con el F01 1238 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-946-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12538223.01. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

ENERGIA BASICA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA BASICA contrato N° 009-2014 con un monto a pagar de Lps. 12538223.01 y grabado en F-01 0948; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 2110830.27 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-948-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29956231.70. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES contrato N° 003-2014 con un monto a pagar de Lps.  29956231.70 y grabado en F-01 0949; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps.  42921.21 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-949-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-949-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-949-1-0

description: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES contrato N° 003-2014 con un monto a pagar de Lps. 29956231.70 y grabado en F-01 0949; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5043180.41 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000391 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11622665.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. y Se reversa  L. 6035337.54 del F01 N° 950 y se sustituye con el F01 N° 01278 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-950-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000911 Y No.000-001-01-912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 82903747.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

rationale: En relación a las facturas N° 000-001-01-00000911 y 000-001-01-00000912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un monto a pagar de Lps. 82903747.46 y grabado en F-01 952; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 13956980.95 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro c cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-952-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. y Se reversa  L. 6217987.82 del F01 N° 951 y se sustituye con el F01 N° 01280 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-951-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 74565461.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un monto a pagar de Lps. 74565461.93 y grabado en F-01 953; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 12553217.00 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-953-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. y Se reversa  L. 5634727.84 del F01 N° 954 y se sustituye con el F01 N° 01276 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-954-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 68764133.11. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GEOTERMICA PLATANARES contrato N° 086-2020 con un monto a pagar de Lps. 68764133.11 y grabado en F-01 0955; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 11576553.84 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-955-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37.y Se reversa  L. 2389948.58 del F01 N° 956 y se sustituye con el F01 N° 01274 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-956-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 48335502.10. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS contrato N° 49-2008 con un monto a pagar de Lps. 48335502.10 y grabado en F-01 0957; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 8137360.53 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-957-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 42796494.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR contrato N° 112-2012 con un monto a pagar de Lps. 42796494.91 y grabado en F-01 0958; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 7204859.64 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-958-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000269 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2973005.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000163 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20829157.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago.En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000163 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20829157.42 y Se reversa  L.13661246.08 del F01 959 y se sustituye con el F01 N° 01178 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-959-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46 y Se reversa  L. 3172693.77 del F01 N° 961 y se sustituye con el F01 N° 01271 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-961-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000165 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15716512.10 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000146  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11182626.25  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En relación a la factura N°000-001-01-000000146 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A deC.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11182626.25 y Se reversa  L.7334363.36 del F01 963 y se sustituye con el F01 N° 01174 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-963-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 y Se reversa  L. 1554588.98 del F01 N° 964 y se sustituye con el F01 N° 01270 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-964-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000148  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9084728.26 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000352 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 41966150.76  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000352 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 41966150.76  y Se reversa  L. 27524392.89 del F01 N° 969 y se sustituye con el F01 N° 01181 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-966-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-966-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000156 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30974116.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N 000-001-01-00000156 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30974116.66 y Se reversa  L. 20315033.44 del F01 N° 969 y se sustituye con el F01 N° 01179 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-969-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000354 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 31118403.59  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19 y Se reversa  L. 6354227.56 del F01 N° 967 y se sustituye con el F01 N° 01273 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-967-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000270 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3665995.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000158 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de mayo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22355099.28 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000308 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1072481.91.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-972-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32y Se reversa  L. 4485189.48 del F01 N° 970 y se sustituye con el F01 N° 01272 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-970-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22441936.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un monto a pagar de Lps. 22441936.63 y grabado en F-01 0973; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 14719021.63 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-973-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 20202440.53. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un monto a pagar de Lps. 20202440.53 y grabado en F-01 0974; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3401113.76 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-974-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16897900.33. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.


G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1149841.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-976-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1817987.54. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 con un monto a pagar de Lps. 1817987.54 y grabado en F-01 0977; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1192365.81 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-977-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000103 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1621027.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000863 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6282808.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-979-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005223 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1969.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 388463.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8215906.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un monto a pagar de Lps. 8215906.40 y grabado en F-01 0983; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5388577.02 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-983-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005248 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2223.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000055 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 515609.27. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7871136.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un monto a pagar de Lps. 7871136.25 y grabado en F-01 0985; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1325118.61 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-985-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6707537.55. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00129046 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13756884.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00129046 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13756884.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L.9022745.46 del F01 N° 988 y se sustituye con el F01 N° 01177 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-988-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000292 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2636401.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-989-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000291 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2007406.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-987-1-0


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000109  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Marzo de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664082.30.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000109  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Marzo de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664082.30.         Se reversa  L. 3059037.61 del F01 N° 991 y se sustituye con el F01 N° 01169 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-991-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8619996.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un monto a pagar de Lps. 8619996.92 y grabado en F-01 0990; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5653608.39 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-990-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.  8680335.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-992-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-992-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8146613.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un monto a pagar es de Lps. 8146613.29 y grabado en F-01 0993; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1371495.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-993-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00017003 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12817349.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Se reversa  L. 8406531.28 del F01 N° 994 y se sustituye con el F01 N° 01175 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-994-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000007 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6999228.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura de Marzo de  2020  No. 000-001-01-00000192 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9105926.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Marzo de  2020  No. 000-001-01-00000192 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9105926.63. Se reversa  L.5972315.73 del F01 N° 996 y se sustituye con el F01 N° 01173 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-996-1-0


title: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00158381 y 000-001-01-00158385 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21528477.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00158381 y 000-001-01-00158385 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21528477.45 y se reversa la cantidad de L.3624354.25 y se sustituye con el F-01 1243 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-997-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4735882.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un monto a pagar de Lps. 4735882.98 y grabado en F-01 0998; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3106129.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-998-1-0


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6101554.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-999-1-0


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: AGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSO UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE  UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE