title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1404-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00234617 CORRESPONDIENTE 60-32-31-0093-2020 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD IV TRIMESTRE 2020

initiationType: tender


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00020564 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028380 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2020 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00836238 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 IV TRIMESTRE 2020


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2020 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00015301 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2020 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00836239 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 031-03-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012752 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2020  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009330 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0094-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE  DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL TERCER MONITOREO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 (NOTA OBTENIDA 94%) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

type: PLANILLA


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2020 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1491-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016564 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0092-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 67 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 58 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 62 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEPRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO ENERO-DICEMBFRE 2020 (NOTA OBTENIDA 92%) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DE OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA (PRIMER PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO  DEL 2020


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 1170-SS-2020 ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE 4 PARTOS NO PRODUCIDOS EN DICIEMBRE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 FEBRERO DEL 2020


title: PAGO DE RECIBO N° 18016 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ CON VIGENCIA DE 21/11/2020 AL 21/11/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE RECIBO N° 17976 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ CON VIGENCIA DE 21/11/2019 AL 21/11/2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020 (EL CUAL SE HARA EN PAGO PARCIALES PRIMER PAGO)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020 (EL CUAL SE HARA EN PAGO PARCIALES SEGUNDO PAGO)


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DE OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA (SEGUNDO PAGO)


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA DE 11/08/2020 AL 11/08/2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFEFIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 011-03-2020 Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE del presente año 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00803746 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2020  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 06-2020-ADMON-RDSN°3 DEBIDO AL QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO TODOS LOS INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0074-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-230-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008580 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0074-2020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 AÑO 2020


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA CUBRIR EMERGENCIA COVID-19 I TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-214-1-0


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 034-2020-ADMON-RDSN3  COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-253-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2020 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0071-2019 (DEUDA DE LA GESTION 2019 LA CUAL SE HARA EN DOS PAGOS PORQUE NO SE CUENTA CON LOS FONDOS DISPONIBLES EN SU TOTALIDAD)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-391-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018978 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2020 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011174 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2020  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2020


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-441-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002642 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2020 COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000567 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2020 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00001900 DURACION 01 AL 31 DE ENERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 043-2020-ADMON-RDSN° PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-490-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000474 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2020 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000162 A 000-001-01-00000163 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 004-03-2020 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002031 DURACION 01 AL 31 MARZO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTARTO N° 14-2019-SS RESOLUCION N° 55-2020-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002006 DURACION 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2020 CONTRATO N° 14-2019-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000164 A 000-001-01-00000165 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2020 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 36 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE JERINGAS REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020


title: POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTO MARCA ADVANCED - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION IDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN II TRIMESTRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-0242-2020  REALIZADA MEDIANTE ONCAE.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA PARCIAL ESTO DEBIDO A FALTA DE CUOTA PARA APROBAR   UN SOLO DESEMBOLSO POR LO CUAL SE HARA EN DOS PARTES HACIENDO EL PRIMER PAGO POR L. 3000000.00 Y UN SEGUN PAGO  POR LA MISMA CANTIDAD HACIENDO UN TOTAL DE L.6000000.00 VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-11-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-262-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00009742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 62 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00020761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0075-2020 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023543 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0076-2020 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-683-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00128702 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0079-2020 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-688-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023565 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0081 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005751 000-001-01-00005752 000-001-01-00005757000-001-01-00005758 000-001-01-00005759 000-001-01-00005760 000-001-01-00005761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2020 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 46 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DElL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00820617 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DElL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-002-01-00013741 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 022-03-2020  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTLIZADOS EN LA RED DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE N° 3

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009093 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0082-2020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUAN° 3 III TRIMESTRE


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :32 F-01: 92-1-0 - TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-92-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-92-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 CUARTO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (QUINTO PAGO)


title: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0071-2019 (DEUDA DE LA GESTION 2019) SEGUNDO PAGO


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-0100047660 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2020


title: PAGO DE  F01 00815 DEUDA DEL AÑO 2019  YA QUENO PUDO SER APROBADA EN EL AÑO CORRESPONDIENTE POR FALTA DE CUOTA LA FACTURA NUMERO 000197 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHCULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00000101 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-003-01-00000102 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD

type: OFICIO

description: SE HACE REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 001-003-01-00000102 POR ERROR SIENDO EL CORRECTO NUMERO 001-003-01-00000101 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2020

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000207 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL PARA CONSUMOI DEL AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000208 POR  COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: TRASFERENCIA A LA OPS POR COMPRA SE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS DE FEHA 7 DE ABRIL DE 2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SE UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APACIENTE SY EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-237-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00055151


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ARROZ PRECOCIDO PEDIDO SOLICITADO POR LA ESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-238-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00055153


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-239-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019728


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008664 POR COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-240-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00660863


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-241-2020 REALIZADA POR ONCAE.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO EL F-01 FUE APROBADO EL 29 DE ABRIL Y EL PROVEEDOR NO HA DADO RESPUESTA ALGUNA.  OFICIO N° SD-GR-012-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-324-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-0100019097 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DE SALUD DE COPAN


rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00019096 por compra de material medico quirurgico menos para ser utilizado en los diferentes establecimeintos de salud de esta region sanitaria


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR ADQUISISION DE EQUIPO LABORATORIO MEDICO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-8765 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: REVERSION POR APLICACION DE IMPUESTO SIENDO PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-383-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008811 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CONSUMO DEL II SEMESTRE DE AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013990 POR COMPRA DE PRODUCTOS D EPAPEL Y CARTON PARA TIRAJE DE SISTEMA DE INFORMACION DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO POR COMPRA DE JERINGAS AÑO 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN CONVENIO AÑO 2020


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 05 SEGUN O/C 05 - COTIZ. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000160


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTRES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 06 - LICIT. 03 PAGO DE FACTURA N° 003-159-01-00005287


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA FRESCA QUESO SIN CREMA QUESILLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 07 - LICIT. 04 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: PORA LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO Y PESCADO ENTERO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 08 - LICIT. 05 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000355


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010051

description: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010017

description: REVERSION  EN VISTA QUE LA FACTURA INGRESADA AL SISTEMA ESTA INCOMPLETA NO CUENTA CON EL CAI Y FECHA EL PROVEEDOR INFORMO QUE ETENIA PROBLEMAS DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA LIMITE DE EMISION DE LA FACTURACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR LO CUAL LA FACTURA SERA REMPLAZADA Y SE INGRESARA NUEVAMEMTE.


rationale: POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 12 - LICIT. 08 PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00000401


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA DE RES Y CERDO CARNUDA Y TAJO DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 11 - LICIT. 07 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065285


rationale: POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y FRESCA HIGADO DE RES Y TAJO DE RES SIN PELLEJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 13 - LICIT. 08 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065286


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION Y CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 015 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000405


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-014-2020 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 SE INGRESO INCORRECTO SE COLOCO 13 DE MAYO SIENDO LO CORRECTO 28 DE FEBRERO 2020 COMO LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA. POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-366-1-0

description: POR LA COMPRA DE PLATANOS CAMULIANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 14 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010016

description: POR LA COMPRA DE PLATANOS CAMULIANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 14 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010052

description: REVERSION EN VISTA QUE LA FACTURA INGRESADA AL SISTEMA ESTA INCOMPLETA NO CUENTA CON EL CAI Y FECHA EL PROVEEDOR INFORMO QUE TENIA PROBLEMA DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA LIMITE DE EMISION DE LA FACTURACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR LO CUAL LA FACTURA SERA REMPLAZADA Y SE INGRESARA NUEVAMENTE.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO ENTRE SESAL Y OPS


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION Y CONSUMO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 16 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065287 Y 000-001-01-00065289


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00009196 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGUN MODIFICACION SOLICITADA POR PAI


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 017 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006642


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00008481 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: REVERSION DE FIO POR ERROR EN EL BENEFICIARIO SE LE COLOCO OPS SIENDO SENASA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-690-1-0


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE FONDOS ROTATORIO PARA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE LA OPS PARA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-699-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 019 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00016457


title: POR LA COMPRA DE ASAS DE PLATINO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 020 - COTIZ. 057

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION EN VISTA QUE  EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO.  SEGUN OFICIO N° SD-GR-016-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-371-1-0


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE VACUNA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE ASA ANILLO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 021 - COTIZ. 057 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005985


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 022 - COTIZ. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006643


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 024 - COTIZ. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006644


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 028 - COTIZ. 072 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010251


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO DEL I SEMESTRE EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA SISTEMA DE INFORMACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL TOTAL A PAGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-33-32-0176-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-75-1-0


streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-751-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000953 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PERMANTE DE LA REGION DE SALUD DE COPAN DURANTE EL AÑO 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024676 PPOR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000611 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00006584 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD Y CAMION PARA DISTRIBUCION DE BIOLOGICO PAI


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE LAMPARA PARA MICROSCOPIO DE 20W 6 VOLTIOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 029 - COTIZ. 090 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014979


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013991 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL 1 SEMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00025053 PORCOMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES LABORATORIOS DELA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000131 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL POLICLINICO DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No.0000040100048563 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00048569 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION POR PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00048569 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE CLORO AL 7% DE PUREZA BACTERICIDA DETERGENTE Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 031 - COTIZ. 117 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007878


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA ADQUISICION DE VACUNAS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000959 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA DE ALTO BRILLO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS ULTRASONOGRAFICOS DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 047 - COTIZ. 044 PAFO DE FACTURA N° 000-002-01-00000301

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA AUTOCLAVE TRANSPARENTES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZAFO EN LA SECCION DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 039-COTIZ. 074 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005986


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADP EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 041 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005989


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 040 - COTIZ. 091

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO. OFICIO N° SD-GR-018-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-384-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 055 - LICIT. 015 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009900


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 038 - COTIZ. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010298


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 037 - COTIZ. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014845


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 042 - COTIZ. 082 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00142330


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 035 - COTIZ. 058 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006263


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 051 - COTIZ. 148 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065291


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 049 - COTIZ. 086 PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00005842


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000963 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS  EN LOS EMPLEADOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE CIRCUITOS FILTROS  DE VENTILADOR MECANICO SENSORES DE FLUJO REUSABLES PARA VENTILACION PULMONAR  PEDIDO SOLOICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 048 - COTIZ. 084 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006072


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS AUTOADHERIBLE PEDIDO SOLICITADO POR  EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 050 - COTIZ. 127 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010491


rationale: POR LA COMPRA DE ASPIRADOR DE SECRECIFONES PEDIDO SOLICITADO POR EL CENTRO CARDIOVASCULAR DE ESTUDIOS NO INVASIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE 2020 DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 044 - COTIZ. 018 PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00008873


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE HUMIFICADORES MICRONEBULIZADORES PARA ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 032 - COTIZ. 041 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004528


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE SUMINISTROS Y VACUNAS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


description: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA BAJAMAR PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1074-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1074-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012628 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR  PERTENENCIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00144490 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00020937 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00010829 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. EL CUAL NOS QUEDA UN DEFICIT DE 23592968.00 LEMPIRAS POR PAGAR.

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA QUINTO DEVENGADO DE 2466094.52 LPS QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO EL F01 109

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PRIMER DEVENGADO DEL (F01-109) DE 12553564.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 11222256.00 LEMPIRAS.

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020.  SE REALIZA EL SEGUNDO DEVENGADO DEL (F01-109) DE5969718.75.00 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 5252537.25 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA TERCER DEVENGADO DE 921451.00 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 4331086.25 LPS POR DEVENGAR

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA CUARTO DEVENGADO DE 1864991.73 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 2466094.52 LPS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SUMANDO UN TOTAL DE 675880.00 LEMPIRAS. QUEDANDO UN DEFICIT POR PAGAR DE 168034.00 LEMPIRAS.

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SE REALIZA SEGUNDO DEVENGADO DE 257846 LPS EL CUAL QUEDA COMPLETAMENTAMENTE DEVENGADO EL F01-110

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020. SE REALIZA EL PRIMER DEVENGADO DE 250000.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO DE 257846.00 LEMPIRAS POR DEVENGAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001188 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000508 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000509 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-006-01-00938738 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1198-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1198-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1211-1-0 - VALOR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1211-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013518 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013517 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 006-001-01-00008640 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00034321 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00034320 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013519 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A CORRECION EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-129-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 131-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-131-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1319-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1319-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 132-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-132-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00242070 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00242071  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: Pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre del 2020 ingresado según oficio No 2158-2020 GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA LAS SUPERVISORAS/ VACUNADORAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00009308 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA LAS SUPERVISORAS/ VACUNADORAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: Pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de diciembre del 2020 ingresado según oficio No 2158-2020 GA


title: PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PENDIENTE DE PAGO POR LA TGR SEGUN FACTURA No 000-001-01-00010155

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00213000 DEL PROCESO DE COMPRA QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL CUAL SE ADJUNTA COPIA.


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-164 CON UN VALOR DE 425880.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICIT RESTANTE  DEL F01-110 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD A DEVENGAR EN LA TRANFERENCIA A LA OPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-164-1-0

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020SE REALIZA DEVENGADO POR 425880 LPS CORRESPONDIENTE AL DEFICT RESTANTE DEL F01-110 EL CUAL QUEDA TOTALMENTE DEVENGADA LA TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE LABORATORIO A LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-163 CON UN VALOR DE 237725.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICIT RESTANTE  DEL F01-87 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020SE REALIZA DEVENGADO DE 237725.00 CORRESPONDIENTE AL DEFICIT DEL F01-87 EL CUAL CORRESPONDE A LA TRANFERENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A LA OPS EN CUAL QUEDA DEVENGADO EN SU TOTALIDAD DICHA TRANFERENCIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 165-1-0 - TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-165-1-0

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA PRIMER DEVENGADO DE 5210789.73 LPS QUEDANDO UN TOTAL DE 18382178.27 LPS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUA SE ELABORA EL SEGUNDO F01  F01-165 CON UN VALOR DE 3548559.83 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 14833618.44 DE LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA EL TERCER PAGO F01-165 CON UN VALOR DE 3514864.50 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL DEFICIT RESTANTE DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 11318753.94 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 8870847.24 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 4971892.43 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. QUEDANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1137083.77 LEMPIRAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000057CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-214 CON UN VALOR DE 168034.00 LPS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL DEFICIT RESTANTE DEL F01-110 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00000657 DEL PROCESO DE COMPRA QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL CUAL ADJUNTO COPIA

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2019

DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

legalName: DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL RECIBO 000-001-04-00000404 QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019.  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2019 EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL CUAL ADJUNTO COPIA


title: POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES GUANTES DESCARTABLES BOGOTERAS P/OXIGENO GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020. COMPRA REALIZADA POR ONCAE  N° 60-3-2-245-2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-02-2020 EL PROVEEDOR INFORMO VIA CORREO QUE TIENE PROBLEMAS CON EL PRECIO DE LOS GUANTES  EN EL SISTEMA DE ONCAE YA QUE NO COINICIDEN CON LOS PRECIOS DEL SISTEMA DE LA EMPRESA POR LO CUAL NO PUEDE HACER  ENTREGA DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-449-1-0


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA PANDEMIA COVID-19 DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 059 - COTIZ. 167 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006641


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO AL QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-485-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-485-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-485-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DOS LARINGOSCOPIOS COMPLETOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 034 - COTIZ. 050 PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00008876


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-248-2020  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO PUEDE HACER ENTREGA DEL PRIDUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-06-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-450-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015114  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00019735 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00001146 CORRESPONDIIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA DE 1000 UNIDADES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 056 - COTIZ. 073

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO. OFICIO N° SD-GR-017-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-451-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00104596 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00039764 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE PIPETAS PASTEUR Y PAPEL FILTRO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 057 - COTIZ. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006000


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE PORTA OBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 058 - COTIZ. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009563


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 060 - LICIT. 016 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006867


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00671450 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 061- LICIT. 016 PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00009840


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ´PR LA COMPRA CINTAS DE GLUCOMETRIA PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 68  COTIZACION 199 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006819


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES DE DICHA REGION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: ´´POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-247-2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008735


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00019905 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 571-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-571-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 33 - COTIZ. 042 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004470


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 2020

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDOA MODOFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-670-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00055616 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N0 5 2020