title: ORDEN DE PAGO NO. 692-2020-EN COVID-19 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago reembolso gasto de combustible por gira realizada a Gracias Lempira transportando a la Ministra Nicole Marrder y personal de comunicaciones el cual se participo en el conversatorio con el Presidente Juan Orlando Hernandez donde se dio seguimiento a los protocolos de bioseguridad para proteccion a los turistas operadores y pobladores en dicha ciudad lo anterior previo a la Semana Morazanica en fechas del 19 al 20 de Octubre del 2020


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 689-2020-EN COVID-19 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Choluteca La Paz Comayagua Santa BarbaraDanli JuticalpaCatacamasIntibucaGraciasSanta Rosa de Copan Ocotepeque El Progreso Yoro Tela La Ceiba Olanchito YoroTocoaColonSan Pedro Sula Puerto Cortes con el propósito de realizar la distribución de Insumos de Bioseguridad a los diferentes Centros Hospitalarios del País a solicitud de COPECO del 25 de Noviembre al 08 de Diciembre del 2020.

currency: HNL

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


title: ODEP NO. 869-2020 EN COVID 19 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV SOLICITUD DE COMPRAS NO. CM-GC-IHT-2020-091 contratacion de una empresa o contratiata individual para que realice balastreo perfilado de cunetas y construccion de 80 metros de cuneta triangular con mamposteria segun especificaciones tecnicas adjuntas actividades de mantenimiento del inmueble Parque Turistico de Valle de Angeles propiedad del IHT

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN

scheme: HN-RTN

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :501 GA :1 F-01: 4602-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS NO. CM-GC-IHT-2020-091 contratacion de una empresa o contratiata individual para que realice balastreo perfilado de cunetas y construccion de 80 metros de cuneta triangular con mamposteria segun especificaciones tecnicas adjuntas actividades de mantenimiento del inmueble Parque Turistico de Valle de Angeles propiedad del IHT


title: ORDEN DE PAGO NO. 700-2020-EN COVID-19SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLApago reembolso de viaticos nacionales Lps. 26718.75 por realizacion de gira de trabajo de 11.25 dias en Roatan La Ceiba y Guanaja en las fechas comprendidas del 21 de Octubre al 01 de Noviembre de 2020. Gira realizada segun instrucciones giradas en Consejo de Ministros por el Presidente de La Republica de Honduras. Traslado en Ferry de La Ceiba a Roatan el 24 de Octubre de 2020 Lps. 750.00

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE PAGO NO. 977-2020-EN COVID-19 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 132-2020  NO. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2020-090 OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L.COMPRA DE 170 BOTES CON ATOMIZAR PLASTICO DE 120 ML VACIOS PARA BRINDAR A CADA EMPLEADO YA QUE EL PERSONAL DE MANERA PRESENCIAL VA EN AUMENTO Y NO SE CUENTA CON SUFICIENTES INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :501 GA :1 F-01: 4628-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2020-090 COMPRA DE 170 BOTES CON ATOMIZAR PLASTICO DE 120 ML VACIOS PARA BRINDAR A CADA EMPLEADO YA QUE EL PERSONAL DE MANERA PRESENCIAL VA EN AUMENTO Y NO SE CUENTA CON SUFICIENTES INSUMOS DE BIOSEGURIDAD


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 254-2020 ODEC NO. 49-2020 SOCRATES ALFREDO CASTILLO/HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR SOLICIUTD DE COMPRA NO. 34-CM-IHT-2020 contratacion de servicio de catering para 50 personas estacion de cafe 1 refrigerio de tres bocas y refrescos almuerzo buffet para capacitacion inclusion de genero en planes operativos IHT


title: ORDEN DE PAGO NO. 977-2020-EN COVID-19 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 132-2020 SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2020-090 COMPRA DE 21 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA BRINDAR A CADA EMPLEADO YA QUE EL PERSONAL DE MANERA PRESENCIAL VA EN AUMENTO Y NO SE CUENTA CON SUFICIENTES INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :501 GA :1 F-01: 4629-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2020-090 COMPRA DE 25 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA BRINDAR A CADA EMPLEADO YA QUE EL PERSONAL DE MANERA PRESENCIAL VA EN AUMENTO Y NO SE CUENTA CON SUFICIENTES INSUMOS DE BIOSEGURIDAD


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26591.ODEP NO. 736-2020 EN COVID 19 LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA valor que correpsonde al pago de alimentacion y bebidas (25) para miembros el Consejo Nacioanl de Trusimo y representantes de la Empresa Privada de la ciudad de La Ceiba en supervision del aeropuerto de Goloson y segimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar un segundo rebrote del COVID 19 por las tormetas Eta y tormenta IOTA en fechas del 27 al 29 de noviembre de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-4636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-4636-1-0

type: OFICIO


title: ODEP NO. 767-2020 EN COVID 19 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago del arrendamiento de la Oficina de Turismo en Gracias Lempira correspondiente al mes de Noviembre 2020 segun Contrato de Arrendamiento No. 001-2020

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PAGO A LA EMPRESA CENTROMATIC ESTA CARGADO AL PRECOMPROMISO  F01 1590 ORDEN DE PAGO NO. 701-2020-EN COVID-19 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Contrato de Arrendamiento No. 066-2020  pago por servicio de alquiler de seis (6) Equipos Tecnologicos para fotocopiado monocromatico impresion y Escaneo en Red con un techo de 60 mil copias mensuales mas 2000 copias a color este pago corresponde al mes de Octubre del 2020. Factura No. 000-003-01-00004430.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-4611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-4611-1-0

type: OFI


title: Orde de Pago No. 737-2020-EN COVID-19 NICOLE MARRDER AGUILAR pago reembolso correspondiente por atenciones brindadas a Cineasta Ewan McGregor durante su visita a Copan Ruinas el 27 de Noviembre del 2020.

NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :501 GA :1 F-01: 4627-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2020-015 adquisicion de 350 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones  para abastecer las instalaciones del IHT en el CCG

description: ODEP NO. 862-2020 EN COVID 19 ODECO NO. . 157-2020 (ONCAE) EMBOTELLADORA DE SULA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2020-015 adquisicion de 350 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones  para abastecer las instalaciones del IHT en el CCG


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA GIRA DE TRABAJO NO SE LLEVO A CABO SE ADJUNTARA AL TRAMITE LA NOTA DE CANCELACION DE LA GIRA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 090-2020 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para trasladar a la Señora Ministra Nicolle Marrder y al Sr Julio Carrillo al Aeropuerto Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula del 05 al 06 de febrero de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-466-1-0


title: Orden de Pago No.762-2020-EN COVID-19INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de Revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos propiedad del IHT

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

faxNumber: ND

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SAMUEL FERRERA ORTEGA

legalName: SAMUEL FERRERA ORTEGA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26538.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 093-2020 SAMUEL FERRERA ORTEGA combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT y la Secretaria de Educacion para la entrega de la Cartilla Turistica Infantil a centros de educacin en 20220 en las ciudades de Copan Ruinas de Copan Santa Rosa de Copan La Esperanza Intibuca Comayagua La Paz del 17 al 21 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-471-1-0


description: Orden de Pago No.762-2020-EN COVID-19INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de Revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos propiedad del IHT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: DEVOLULCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26583.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 719-2020-EN COVID-19 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Ceiba del 27 al 29 de Noviembre del 2020 trasladar a la Señora Ministra para realizar actividades de supervision del Aeropuerto Goloson y seguimiento de aplicacion de protocolo de bioseguridad en la Ceiba y Roatan con el objetivo de realizar trabajo de inspecciones por un segundo rebrote de COVID-19 a consecuencias de las tormentas ETA e IOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-4632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-4632-1-0


title: ODEP NO. 769-2020 EN COVID 19 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicios de limpieza en las oficinas de Turismo en Gracias Lempira segun las actividades plasmadas en el contrato 02-2020  correspondiente al mes de Noviembre 2020.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: SE REVERSA YA QUE NO SE PUDO CONCLUIR CON EL PROCESO DE COMPRA SEGUN INSTRUCICONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRA NO. 33-CM-IHT-2020 compra de medicamentos para el botiquin del IHT: 3 cajas sudagrip 100 tabletas migradorixina 100 loratadinas 5 cajas de alka-setlser 2 cajas alka seltzer extreme 3 cjas de musflex 3 cajas panadol antigripal 3 cajas panadol alergias 5 cajas panadol extra fuerte 5 cjas panadol ultra 5 cjas amoxicilina 4 paquetes toallas sanitarias 2 cajas sinagrur 4 cajas panadol mujer 100 tabletas ponstan 50 tabletas peptobismol 3 paquetes de curitas 1 bote agua oxigenada 1 bote alcohol 1 bote gotas ojos 15 sobres de gasas 1 rollo esparadrapo.


JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR

legalName: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26585.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.- 094-2020 JULIO CESAR CARILLO AGUILAR transporte interno in situ USD 500.00 mas USD 500.00 Exceso de equipaje y embalaje mas USD 500.00 de atenciones  por gira de trabajo a Mallorca España con motivo de atende reuniones de trabajo con autoridades de la Universidad de Illeas Baleares y Rueda de Negocios IMTM (International Mediterranean Tourism Market 2020) en Israel del 06 al 18 de Febrero de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-473-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-473-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-473-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-473-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26526.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.- 094-2020 JULIO CESAR CARILLO AGUILAR transporte interno in situ USD 500.00 mas USD 500.00 Exceso de equipaje y embalaje mas USD 500.00 de atenciones  por gira de trabajo a Mallorca España con motivo de atende reuniones de trabajo con autoridades de la Universidad de Illeas Baleares y Rueda de Negocios IMTM (International Mediterranean Tourism Market 2020) en Israel del 06 al 18 de Febrero de 2020.


title: ODEP NO. 766-2020 EN COVID 19 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago del arrendamiento de la Oficina de Turismo en Gracias Lempira correspondiente al mes de Octubre 2020 segun Contrato de Arrendamiento No. 001-2020


title: ODEP NO. 768-2020 EN COVID 19 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago del arrendamiento de la Oficina de Turismo en Gracias Lempira correspondiente al mes de Diciembree 2020 segun Contrato de Arrendamiento No. 001-2020


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OdeP No. 124-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 040-2020 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA (OHTSA) boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Osman Hernandez saliendo febrero 01 2020 por la mañana retornando el mismo dia en el ultimo vuelo quien forma parte de la delegacion de Presidencia Ejecutiva del IHT en reunion de trabajo sobre protocolos y manejo de prevencion ante el riesgo de visitantes a las Islas de la Bahia preventivo contra el coronavirus.


title: ODEP NO. 770-2020 EN COVID 19 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicios de limpieza en las oficinas de Turismo en Gracias Lempira segun las actividades plasmadas en el contrato 02-2020  correspondiente al mes de Diciembre 2020.


title: OdeC No. 009-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 15-CM-IHT-2020 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Andrea Cecilia Amaya Paniagua atender Feria de Negocios  FITUR 2020

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 188-2020 Factura No. 000-001-01-00002923.-OdeC No. 009-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 15-CM-IHT-2020 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA 17 al 28 de Enero de 2020 a favor de Andrea Cecilia Amaya Paniagua atender Feria de Negocios  FITUR 2020


title: OdeP No. 121-2020-en-covid 19 OdeC No. 50-2020 IVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 36-CM-IHT-2020 compra de 3 boletos aereos con ruta 2 TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL-TEGUCIGALPA y un boleto con ruta SAN PEDRO SULA-TEL AVIV ISRAEL-SAN PEDRO SULA a favor de Iris Arevalo y Juana Maria Portillo y para Troy Bodden quienes participaran en el Stand de Honduras en la Rueda de Negocios IMTM 2020

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: SE REVERSA LA DIFERENCIA YA QUE AL MOMENTO DE HACER EL COMPROMISO EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA ES MAYOR AL VALOR ADJUDICADO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 36-CM-IHT-2020 compra de 3 boletos aereos con ruta 2 TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL-TEGUCIGALPA y un boleto con ruta SAN PEDRO SULA-TEL AVIV ISRAEL-SAN PEDRO SULA a favor de Iris Arevalo y Juana Maria Portillo y para Troy Bodden quienes participaran en el Stand de Honduras en la Rueda de Negocios IMTM 2020


title: ODEP NO. 908-2020 EN COVID 19 RUBEN ALCIDES PONCE MEZA reembolso por servicio de trnasporte in situ en gira de trabajo realizada a La Ceiba a las oficinas de la DPI y Ministerio Publico para dar seguimiento a denuncia interpuesta por usurpacion de tierras del 30 de noviembre al 02 de dicimebre de 2020

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OdeP No.118-2020-EN-COVID 19  OdeC No. 048-2020 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) SOLICITUD DE COMPRA NO. 35-CM-IHT-2020 compra de dos boletos aereos con ruta TGU-SPS  a favor de Nicolle Marrder y Julio Carrillo saliendo de TGU en el primer vuelo del 06 de febrero de 2020 por la mañana


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 290-2020 Factura No. 000-008-01-00013625.- OdeC No. 20-2020 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA 23-CM-IHT-2020 publicacion de aviso de licitacion publica nacional No. 1 LPN-IHT-2020 1/4 pagina blanco y negro en el Diario La Tribuna para el 22 de enero de 2020


title: OdeC No. 003-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 02-CM-IHT-2020 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke para a tender Agencia Internacional con la Organizacion Mundial de Turismo AECID traspaso de PPT de CCT y CATA de El Salvador a Honduras en el marco de la Feria FITUR 2020

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 187-2020 Factura No. 000-001-01-00002847.-OdeC No. 003-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 02-CM-IHT-2020 pago de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA 17-28Enero2020 a favor de Tatiana Maria Siercke para a tender Agenda Internacional con la Organizacion Mundial de Turismo AECID traspaso de PPT de CCT y CATA de El Salvador a Honduras en el marco de la Feria FITUR 2020


title: Orden de Compra NO.008-2020 Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2020AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra de un boleto aereo en ruta: Teg-Guatemala-Teg el dia miercoles 15 de Enero del 2020 en vuelo por la tarde y regresando el dia Jueves 16 de Enero del 2020 en vuelo por la tarde a favor de: Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion. OBSERVACIONES: Con el proposito de asistir a la entrega de Fondos por la Presidencia Protempore que ostenta Honduras para este año de la CCT y CATA en la ciudad de Guatemala.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 230-2020 Orden de Compra NO.008-2020 Factura No. 002-002-01-00007840.-Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2020AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL pago por la compra de un boleto aereo en ruta: Teg-Guatemala-Teg el dia miercoles 15 de Enero del 2020 en vuelo por la tarde y regresando el dia Jueves 16 de Enero del 2020 en vuelo por la tarde a favor de: Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion. OBSERVACIONES: Con el proposito de asistir a la entrega de Fondos por la Presidencia Protempore que ostenta Honduras para este año de la CCT y CATA en la ciudad de Guatemala.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: ODEP NO. 281-2020-EN-COVID 19 Orden de Compra No. 007-2020 Solcitud de Compra No. 11-CM-IHT-2020 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL compra boleto aereo a favor de Abraham Canaca en ruta San Pedro Sula-Madrid salilendo el 16 de Enero Madrid-Dusseldorf saliendo el 18 de Enero Dusseldorf-Madrid saliendo el 19 de Enero Madrid-San Pedro Sula saliendo el 28 de Enero con el proposito de asistir a las 51 edicion de BOTT en Dusseldorf Alemania y asistir a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020 en Madrid España a la vez dar cobertura a las actividades a desarrollarse en ambas ferias.


title: Orden de Pago NO. 102-2020 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.(CENTROMATIC) pago por servicios de Alquiler de seis (6) Equipos Tecnologicos para fotocopiado monocromatico impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales mas 2000 copias a color; este pago corresponde al mes de Enero del 2020. Mas excedentes por copia en blanco y negro por un valor de L.44.95 mas 6.74 de ISV por copia y a color L.0.00 mas 0.00 ISV por copia para un total de L.51.69 del mes de Enero.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ODEP NO. 906-2020 EN COVID 19 SEGUROS BOLIVAR HONDURASS.A pago por extension de vigencia de un mes del 8 de junio al 8 de julio de 2020 para la contratacion de poliza de seguro para 12 vehiculos y 3 motocicletas prpiedad del IHT

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ODEP NO. 908-2020 EN COVID 19 RUBEN ALCIDES PONCE MEZA reembolso de viaticos  pasaje aereo y tasa aeroportuaria  en gira de trabajo realizada a La Ceiba a las oficinas de la DPI y Ministerio Publico para dar seguimiento a denuncia interpuesta por usurpacion de tierras del 30 de noviembre al 02 de dicimebre de 2020


rationale: ODEP NO. 350-2020 EN COVID 19 Orden de Compra No. 006-2020 Solicitud de Compra No. 10-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez  ruta: Teg-New Orleans saliendo el 14 de Enero New Orleans Houston saliendo el 15 de Enero por la tarde Houston Tegucigalpa saliendo el 17 de Enero con el proposito de asistir a diferentes reuniones junto a representantes del proyecto TMS de USAID con representantes de lineas de cruceros y navieras para trabajar en base a los programas de empleo temporal para los Hondureños en el extranjero en EEUU.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26516.-Solicitud de Gasstos de Viaje No. 097-2020 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel)  para traslado personal de la Unidad de Desarrollo del Producto a la ciudad de Juticalpa Olancho del 12 al 13 de febrero de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-488-1-0


title: ODEP NO. 904-2020 EN COVID 19 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS pago que correposnde a penalidad por boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU por cambio de hora del regreso a favor de Nicole Marrder Aguilar


rationale: SE REVERSA POR QUE EL NOMBRE DEL  BENEFICIARIO ESTA ERRONEO EL NOMBRE CORRECTO ES AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET. OdeP No. 190-2020-en-covid 19 OdeC No.57-2020 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 40-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-BERLIN ALEMANIA-BARCELONA-TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado para participar en la rueda de negocios ITB en Berlin Alemania y la XII Reunion Ministerial Sectorial de Turismo en BArcelona en fechas de 2 al 12 de marzo de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-485-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-485-2-0


title: Orden de Pago No. 881-2020-EN COVID-19 Factura Proforma No. 00000480 ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. de R. L. valor que corresponde por provision de combustible para vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ODEP NO.875-2020 EN COVID 19GRUPO KIRI PARKING S DE RL servicio de estacionamiento pensionado para la flota vehicular del IHT correspondiente al mes de diciembre dec2020 segun factura Proforma No. 000047

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: OdeP No. 216-2020-EN-COVID 19 OdeC No 051-2020 CLAUDIA ELVIR/TERRA FLOWER SOLICITUD DE COMPRA NO. 39-CM-IHT-2020 compra de un arreglo floral con las siglas SETUR/IHT por el fallecimiento de la Lic Marlene Otilia Santos Oficial de ONADICI y Proyectos Especiales del IHT el dia 07 de febrero de 2020.


title: ODEP NO. 909-2020 EN COVID 19 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. valor que corresponde a pago por penalidad en boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Nicolle Marrder Aguilar por cambio de fechas y rutas especificadas en la Orden de Pago

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: Orden de Pago No. 881-2020-EN COVID-19 Factura Proforma No. 00000479.- ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. de R. L. valor que corresponde por provision de combustible para vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ODEP NO.917-2020 EN COVID 19 GRUPO KIRI PARKING S DE RL servicio de estacionamiento pensionado para flota vehicular del IHT correspondiente alos meses de Enero y Febrero 2021


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A INSTRUCICON DE LA GERENCIA DE FIANZNAS Y ADMINISTRACION EN VISTA DE QUE LAS ACTIVIDADES NO SE LLEVARAN A CABO ESTE AÑO. ODEP NO. 914-2020 EN COVID 19 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA pago de personal bajo la modalidad de jornal quienes apoyaran en las actividades de identificacion  acopio reunion de documentacion expurgo de documentos y otras actividades relaionadas en el archivo que se encuentra en el edificio Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-5423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-5423-1-0


rationale: SE REVERSA LA DIFERENCIA YA QUE AL MOMENTO DE HACER EL COMPROMISO EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA ES MAYOR AL VALOR ADJUDICADO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS.S olicitud de Compra No. 42-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor de Presidencia Ejecutiva en ruta: Tegucigalpa-Berlin Alemania-Tegucigalpa saliendo el 02 de Marzo de Tegucigalpa y Regresando a Tegucigalpa el 10 de Marzo del presente año con el proposito de participar en Rueda de Negocios ITB Berlin.

description: OdeP No. 128-2020-EN-COVID 19 OdeC No.59-2020 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No. 42-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor de Presidencia Ejecutiva en ruta: Tegucigalpa-Berlin Alemania-Tegucigalpa saliendo el 02 de Marzo de Tegucigalpa y Regresando a Tegucigalpa el 10 de Marzo del presente año con el proposito de participar en Rueda de Negocios ITB Berlin.


ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A INSTRUCICON DE LA GERENCIA DE FIANZNAS Y ADMINISTRACION EN VISTA DE QUE LAS ACTIVIDADES NO SE LLEVARAN A CABO ESTE AÑO. ODEP NO. 913-2020 EN COVID 19 ANA SUYAPA TORRES FLORES pago de personal bajo la modalidad de jornal quienes apoyaran en las actividades de identificacion  acopio reunion de documentacion expurgo de documentos y otras actividades relaionadas en el archivo que se encuentra en el edificio Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-5422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-5422-1-0


title: ODEP NO. 915-2020 EN COVID 19 DIANA MARCELA FLORES VILLEDA pago de reembolso por compra de sello gerencial en la gerencia de recursos humanos.

DIANA MARCELA FLORES VILLEDA

legalName: DIANA MARCELA FLORES VILLEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ODEP NO. 916-2020 EN COVID 19 DIANA MARCELA FLORES VILLEDA  reembolso por pago de parqueo a Medicos que se presentaron al IHT a realizar pruebas rapidas de covid 19 el dia lunes 23 de noviembre de 2020


title: ODEP NO. 865-2020 EN COVID 19 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL pago de penalidad por cambio de fecha en boleto aereo TGU-MANAGUA-TGU a favor de Ingrid Diaz jefe de competitividad y calidad


title: Orden de Pago No. 975-2020-EN COVID-19 Orden de Compra No. 130-2020 Orden de Compra por Catalago Electrico No. 501-1-19-0158-2020 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. valor que corresponde a pago de 40 cajas de 50 pares de guantes no esteriles tamaños M y L.  Este material es para uso de los empleados de la Secretaria e Instituto Hondureño de Turismo.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REVERSA LA DIFERENCIA YA QUE AL MOMENTO DE HACER EL COMPROMISO EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA ES MAYOR AL VALOR ADJUDICADO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS. Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2020 compra 40 paquetes de 50 Unidades de Patos desechables No. 8 20 Paquetes de 50 Unidades de Platos desechables No. 5 50 Paquetes de 50 Unidades de Vasos No. 8 10 Paquetes de 50 Unidades de tenedores 30 Paquetes de 50 Unidades de Cucharas material que se utilizara en las diferentes actividades de la Gerencia.

description: OdeP No. 132-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 029-2020 REDIPO Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2020 compra 20 Paquetes de 25 Unidades de tenedores 60 Paquetes de 25 Unidades de Cucharas material que se utilizara en las diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos del IHT

description: OdeP No. 135-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 027-2020 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2020 compra 80 paquetes de 25 Unidades de Patos desechables No. 8 40 Paquetes de 25 Unidades de Platos desechables No. 9  material que se utilizara en las diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

description: OdeP No. 131-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 028-2020 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2020 compra 100  Paquetes de 25 Unidades de Vasos No. 8 material que se utilizara en las diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos


title: Orden de Pago No. 882-2020-EN COVID-19 SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A pago de deducible para el cambio de vidrios frontales de los vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo detallados en la matriz adjunta.


title: Solicitud de Compra No. 058-2020 NAVEGA S.A DE C.V. compra de 161 Licencias de Office 365 Business Essential (Con correo electronico y otros aplicativos) por un periodo de 12 meses que comienza del 11 de Febrero de 2020 y finaliza el 11 de Febrero del 2021. OBSERVACIONES: Renovacion de licencias de OFFICE para uso de los empleados del IHT.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: ODEP NO. 280-2020-EN-COVID 19 ODEC No. 058-2020 NAVEGA S.A DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. 10-CCE-IHT-2020 compra de 161 Licencias de Office 365 Business Essential (Con correo electronico y otros aplicativos) por un periodo de 12 meses que comienza del 11 de Febrero de 2020 y finaliza el 11 de Febrero del 2021. OBSERVACIONES: Renovacion de licencias de OFFICE para uso de los empleados del IHT.


title: ODEP NO. 948-2020 EN COVID 19 ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ reembolso por gastos de envio de documentacion de tramites administrativos de la contratacion y pago del personal que laboro com auxiliar en las regiones de Siguatepeque San Pedro Sula La Ceiba y Roatan

ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

legalName: ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO


title: ODEP NO. 867-2020 EN COVID 19 SEGUROS DEL PAIS S A SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2020-078 fianza individual de fidelidad Nicolle Marrder Aguilar Secretaria de estado y Presidente IHT Maria Jose Moncada sub secretaria planificacion gestion e inversion Selvin Annuar Barralaga Chinchilla sub secretario de promocion y mercadeo Ana Suyapa Torres FGlores Gerente Administrativa/Gerente de Finanzas y Administracion Ana Isabel Lopez Sevilla Sub Gerente Administrativo y Sub gerente de Finanzas y Administracion Ana Maribel Vasquez Ordoñez sub gerente de compras y jefe unidad de compras por la suma individual afianzada de L. 500000.00 y Carlos Amilcar Corea coordinador de transporte y jefe de servicios generales por la suma de L. 373229.78  del 01/01/2020 al 01/01/2021 (un año) el beneficiario de todos los afianzados es SECRETARIA DE TURISMO/INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/12/2020 YA QUE EL ALQUILER DEL EDIFICIO EUROPA SE EXTIENE 3 MESES MAS DE ENERO A MARZO 2021  ODEP NO.914-2020 EN COVID 19 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA  pago de planilla de personal que estara colaborando con la mudanza de los documentos que se encuentran el el Edificio Europa ya que el propietario esta requiriendo el inmueble para el 31 de diciembre de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-5141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-5141-1-0


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/12/2020 YA QUE EL ALQUILER DEL EDIFICIO EUROPA SE EXTIENE 3 MESES MAS DE ENERO A MARZO 2021  ODEP NO.913-2020 EN COVID 19 ANA SUYAPA TORRES FLORES pago de planilla de personal que estara colaborando con la mudanza de los documentos que se encuentran el el Edificio Europa ya que el propietario esta requiriendo el inmueble para el 31 de diciembre de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-5140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-5140-1-0


title: ODEP NO. 973-2020 EN COVID 19AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. pago de penalidad por cambio de fecha y no show en boleto aereo a favor de Juan Carlos Alvarez ruta inicial Roatan-La Ceiba nueva ruta TGU-Roatan

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 979-2020-EN COVID-19 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA reembolso por atenciones al personal de la Gerencia de Finanzas y administracion el dia sabado 19 de Diciembre 2020 por trabajar en el cierre contable presupuestario año 2020


title: Orden de Compra No. 014-2020 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2020 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de 50 paquetes de 100 servilletas material a utilizarse en las diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Orden de Pago NO. 231-2020 Orden de Compra No. 014-2020 Factura No. 000-001-01-00033441.-Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2020 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra de 50 paquetes de 100 servilletas material a utilizarse en las diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


title: ODEP NO. 973-2020 EN COVID 19 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. pago de penalidad por cambio de fecha en boleto aereo con ruta LA CEIBA-ROATAN  a favor de Nicolle Marrder Aguilar


title: Orden de Compra No. 023-2020 Solicitud de Compra No.20-CM-IHT-2020 CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA  compra de 106 Rosas decoradas con papelillo . Evento para la celebracion del dia de la mujer el dia viernes 24 de Enero del 2020 en las instalaciones del IHT a las 9:00 a.m.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 215-2020-EN-COVID 19 Orden de Compra No. 022-2020 Solicitud de Compra No.20-CM-IHT-2020 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA servicio de contratacion se servicios de catering que conste de: desayuno tipico para 108 personas (servidos individualmente) con refresco natural (ponche de fruta o naranja) o Cafe (Negro o con Cremora) 1 pastel (Color Blanco con Rosado) para 100 personas.- Evento para la celebracion del dia de la mujer el dia viernes 24 de Enero del 2020 en las instalaciones del IHT a las 9:00 a.m.

description: Orden de Pago No. 242-2020 Orden de Compra No. 023-2020 Solicitud de Compra No.20-CM-IHT-2020 CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA  pago por la compra de 106 Rosas decoradas con papelillo . Evento para la celebracion del dia de la mujer el dia viernes 24 de Enero del 2020 en las instalaciones del IHT a las 9:00 a.m.


title: OdeC No. 61-2020 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV/HOTEL MARRIOT SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CM-IHT-2020 servicio de alimentos y bebidas que incluya salones con montaje mobiliario audio y sonido 7 habitaciones junior suite servicio requeriso en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) a desarrollarse en Tegucigalpa del 19 al 20 de febrero de 2020

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :501 GA :1 F-01: 615-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CM-IHT-2020 servicio de alimentos y bebidas que incluya salones con montaje mobiliario audio y sonido 7 habitaciones junior suite servicio requeriso en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) a desarrollarse en Tegucigalpa del 19 al 20 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-615-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-615-2-0

description: Orden de Pago No. 184-2020 OdeC No. 61-2020 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV/HOTEL MARRIOT SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CM-IHT-2020 pago por servicio de alimentos y bebidas que incluya salones con montaje mobiliario audio y sonido 7 habitaciones junior suite servicio requeriso en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) a desarrollarse en Tegucigalpa del 19 al 20 de febrero de 2020


title: OdeC No. 10-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-CM-IHT-2020 compra de dos boletos aereos con ruta CIUDAD DE MEXICO MEXICO-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA a favor de Juan Pompilio Tejeda Duarte y boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA  a favor de Juana Maria Portillo quienes participaran en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: Orden de Pago NO. 241-2020 OdeC No. 10-2020 TURYSERVICIOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-CM-IHT-2020 pago por la compra de dos boletos aereos con ruta CIUDAD DE MEXICO MEXICO-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA a favor de Juan Pompilio Tejeda Duarte y boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA  a favor de Juana Maria Portillo quienes participaran en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 189-2020-en-covid 19 OdeC No. 60-2020  AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No. 013-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo a favor de Madelyn Stephanie Ponce Diaz Asistente Tecnico de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Berlin Alemania-Barcelona-Tegucigalpa saliendo el 02 de Marzo de Tegucigalpa el 08 de Marzo saliendo de Berlin hacia Barcelona y de regreso saliendo de Barcelona el 11 de Marzo llegando a Tegucigalpa el 12 de Marzo del presente año. Con el proposito de participar en la Rueda de Negocios ITB en Alemania y en la XII Reunion Ministerial Iberoamericana de Turismo en Andorra la Vella Andorra en las fechas comprendidas del 02 al 12 de Marzo del presente año.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ODEP NO. 356-2020 EN COVID 19  OdeC No. 12-2020 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA SOLICITUD D ECOMPRA NO. 04-CM-IHT-2020 suscripcion de dos ejempleares diarios del periodico El Heraldo con vigencia de un año a partir del 01 de febrero de 2020


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26517.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 151-2020  CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal de la unidad de mercadeo con el objetivo de montar y atender stand en el III Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa del 14 al 17 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-839-1-0


title: OdeC No. 32-2020 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN SOLICITUD DE COMPRA NO. 28-CM-IHT-2020 servicio de catering 20 almuerzos 20 refrescos naturales 20 postres atenciones para el Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Orden de Pago No. 240-2020 OdeC No. 32-2020 Factura No. 000-001-01-00-005129.- DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN SOLICITUD DE COMPRA NO. 28-CM-IHT-2020 servicio de catering 20 almuerzos 20 refrescos naturales 20 postres atenciones para el Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria el 27 de Enero del 2020 en las instalaciones del IHT todo lo requerido con servicio de mesero.


KENSY VANESSA RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: KENSY VANESSA RODRIGUEZ FIGUEROA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ODEP NO. 401-2020 EN COVID 19 OdeC No. 67-2020 KENSY VANESSA RODRIGUEZ FIGUEROA SOLICITUD DE COMPRA NO. 48-CM-IHT-2020 compra de 10 sombreros de junco elaborados y pintados a mano estilo indiana pintados con una guara roja mismos que seran para obsequios a los Ministros de Turismo y representantes de CATA y SITCA en las reuniones de los dias 18 al 21 de febrero de 2020


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: ODEP NO.866-2020 EN COVID 19  OdeC No. 35-2020 MEDIOS UNIDOS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 07-CM-IHT-2020 suscripcion de dos ejempleares diarios del periodico El Pais con vigencia de un año a partir del 01 de febrero de 2020


rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR SOLO COBRO HONORARIOS PARA LA PERSONA QUE ELABORO LOS PUROS SEGUNB INSTRUCICONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITU DE COMPRA NO. 38-CM-IHT-2020 contratacion de una empresa que elabore60 puros el dia 20 de febrero de 2020 en un horario de 7 a 9pm en la plaza frente al Museo para la Identidad Nacional estos servicios se requieren en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones de COMECATUR y CCT


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ODEP NO. 355-2020 EN COVID 19 OdeC No. 11-2020 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. 06-CM-IHT-2020 suscripcion de dos ejemplares del diario La Prensa con vigencia de un año a partir del 01 de febrero de 2020


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26523.-Solicitud de Gastos de Viaje NO. 121-2020 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible en gira  a Copan Ruinas del 12 al 15 de Febrero de los corrientes transportar personal de la Gerencia de Mercadeo Licenciada Shary Zepeda quien realizara reuniones con el Sector Turismo e inspecciones relacionadas con Producers / Rosters Forum.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-597-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ODEP NO. 309-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 68-2020  BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L Solicitud de Compra No. 51-CM-IHT-2020 se solicita servicios de Catering la compra de 40 almuerzos y sus respectivas bebidas para motoristas que estaran asignados al evento de CCT los dias siguientes;  20 almuerzos para el dia miercoles 19 de Febrero y 20 almuerzos para el dia jueves 20 de Febrero del 2020 con sus respectivas bebidas  y para los motoristas personal de aseo Grupo de Danza que estaran en el evento de CCT los dias siguientes: 50 Cenas para el dia miercoles 19 de Febrero y 20 Cenas para el jueves 20 de Febrero del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-846-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-846-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-846-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-846-1-0


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26532.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 150-2020 US$758.87 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ pago de Transporte Interno Insitu en gira a Berlin Alemania del 02 al 08 de Marzo y del 09 al 10 de Marzo del 2020 Estados Unidos con el proposito de participar en la Rueda de Negocios ITB. (Euros 700.00 x 1.0841 tasa de cambio BCH del dia 14 de Febrero 2020=$758.87)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-865-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-865-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-865-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-865-1-0


JOSE FERNANDO PEREIRA MARTINEZ

legalName: JOSE FERNANDO PEREIRA MARTINEZ

rationale: ODEP NO. 868-2020 EN COVID 19 OdeC No. 105-2020  JOSE FERNANDO PEREIRA MARTINEZ SOLICITUD DE COMPRA NO. 07-CD-IHT-2020 contratacion de la carreta movilde Tito Aguacate para la preparacion del Calambre para 85 personas (2 por persona) en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones COMECATUR y CCT el dia jueves 20 de febrero de 2020 en las instalaciones del MIN


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: OdeP NO. 191-2020-EN-COVID 19 ODEC NO. 62-2020 MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ARTE LENCA SOLICITUD DE COMPRAS NO. 49-CM-IHT-2020 compra de 100 cordones porta carnet elaboradode tela lenca en diversidad de colores para proveer gafetes de identificacion a los ministros equipo tecnico y personal del IHt que participaran en las reuniones los dias 18 al 21 de febrero de 2020


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: OdeP NO.275-2020-EN-COVID 19  OdeC No. 64-2020 PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Solicitud de Compra No. 44-CM-IHT-2020 se requiere la contratacion de una empresa organizadora de eventos para que proporcione los servicios de decoracion montaje y desmontaje; asi mismo alimentos bebidas y mobiliario para 60 personas en el Cristo el Picacho el dia 19 de Febrero del 2020 de 7:00 p.m a 12:00 de la media noche y en el Museo para la identidad Nacional para 85 personas el dia 20 de Febrero del 2020 de 7:00 pm a 12:00 de la media noche segun especificaciones tecnicas adjunta. Estos servicios se requieren en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana. Asi mismo para los tecnicos delegados en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT).


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 217-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 37-2020 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  SOLICITUD DE COMPRA NO. 05-CM-IHT-2020 suscripcion de dos ejempleares diarios del periodico la Tribuna con vigencia de un año a partir del 01 de febrero de 2020


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 291-2020 Factura No. 000-001-01-00001684.-OdeC No. 15-2020 INVERSIONES VEZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2020 servicio de catering 120 ordenes de pupusas con ensalada servidas individualmente y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: OdeC No. 001-2020 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CM-IHT-2020 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Nicole Marrder Aguilar cobertura de actividades de la llegada del primer vuelo de West Jet.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

rationale: Orden de Pago NO. 229-2020 OdeC No. 001-2020 Factura No. 002-002-01-00007679.- AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CM-IHT-2020 pago de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Nicole Marrder Aguilar cobertura de actividades de la llegada del primer vuelo de West Jet.


title: Orden de Pago NO. 155-2020 SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 60000 kilometros recorridos.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Orden de Pago NO. 155-2020 SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 60000 kilometros recorridos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

legalName: ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26555.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 164-2020 ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA transporte interno in situ USD 500.00 y exceso de equipaje y embalaje de material USD 900.00 para asistir a la Rueda de Negocios ANATO 2020 en Bogota Colombia del 24 al 29 de febrero de 2020. EN COVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-888-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-888-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-888-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-888-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ODEP NO. 864-2020 EN COVID 19 CONTRATO NO. 164-2020 CABLE COLOR SA DE CV Solicitud de Compra No. 01-LP-IHT-2020 contratacion de servicio de internet dedicado de 4 Megabytes o superior a ubicarse en la oficina de Turismo en la ciudad de Gracias Lempira con direccion: Barrio Las Mercedes Edificio Antiguo Escuela Normal sede Proyecto Colosuca el servicio de internet se requiere durante todo el año 2020.


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26521.- Orden de Pago No. 159-2020 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de atenciones a periodistas y equipo tecnico de canal 10 quienes daran cobertura a grabaciones de Foro en Trujillo Colon previo a la semana santa en fechas del 21 al 23 de Febrero del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-873-1-0


SAMUEL FERRERA ORTEGA

legalName: SAMUEL FERRERA ORTEGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26514.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 156-2020 SAMUEL FERRERA ORTEGA Conductor IHT pago gasto de combustible en gira a Lago de Yojoa del 13 al 14 de Febrero del 2020 transportar a personal de la Unidad de Comunicaciones y Tecnicos del Foro Canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-869-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE AUTORIZO LA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS Solicitud de Compra No. 53-CM-IHT-2020 se requiere la compra de dos (2) cajas de Gin Bonbay Sapphire. Estos productos se requieren en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) los dias 19 y 20 de Febrero del 2020.


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26551.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 208-2020.- VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago gasto de Transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 apoyo logistico durante recibimiento de Cruceristas en conjunto con Marca Pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-909-1-0


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: OdeP No. 133-2020-EN-COVID 19  ODEC NO. 71-2020 RIGOBERTO CERRATO/SONTRAC Solicitud de Compra No. 45-CM-IHT-2020 se requier la contratacion de un equipo de audio en ambiente abierto para 60 personas en Cristo del Picachoel dia 19 de Febrero del 2020 de 7:00 pm a 12 de la media noche con musica ambiental variada musica hondureña un microfono inalambrico con su pedestal amplificacion para banda de Jazz que esta conformada por 4 personas y el dia 20 de Febrero 2020 en la plaza frente al Museo para la Identidad Nacional en un horario de 7:00 pm a 12 de la media noche se requiere de un equipo de audio en ambiente abierto para 85 personas dos microfonos inalambricos con su pedestal cada uno amplificacion para un DJ un DJ Booth 4 Luces Roboticas 10 luces led Tarima con medidas aproximadas 3x3 metros y dos monitores para la tarima. Este servicio se requiere en atencion a los Ministros delConsejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT).


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26510.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 157-2020 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Conductor IHT pago gasto de combustible peaje a Lago de Yojoa del 13 al 14 de Febrero del 2020 transportar a personal de la Unidad de Comunicaciones y Tecnicos del Foro Canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-872-1-0


rationale: SE REVERSA DEBIDO AL TRASLADO DE LAS OFICINAS DL IHT AL CCG EN VISTA DE QUE LOS SERVICIOS DE INTERNET YA NO ERAN NECESARIOS SEGUN INSTRUCICONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS Solicitud de Compra No. 01-LP-IHT-2020 servicio de internet por fibra optica con velocidad de subida de datos de 30Mbps relacion 1:1 segun especificaciones tecnicas adjuntas con numero de dictamen tecnico No. UMTI-DT-01-2020 con un periodo que comprende del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2020.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 160-2020 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Puerto Cortes del 24 al 28 de Febrero del 2020 trasladar a Licda. Evelyn Cambar quien impartira capacitaciones a Prestadores de Servicios Turisticos a las comunidades de Bajamar y Masca.


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: 110-2020-EN-COVID 19  OdeC No. 70-2020 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud de Compra No. 52-CM-IHT-2020 compra de boleto aereo a favor de Andrea Cecilia Amaya Paniagua Jefe de La Unidad de Seguimiento y Monitoreo de procesos del IHT en ruta: Tegucigalpa-Bogota-Tegucigalpa saliendo el 24 de Febrero del 2020 y regresando a Tegucigalpa el 29 de Febrero del 2020.


title: Orden de Pago NO. 169-2020 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago reembolso gastos de combustible con el objetivo de trasladar al Sr. Abraham Canaca a la ciudad de San Pedro Sula al Aeropuerto Villeda Morales del 15 al 16 de Enero del 2020.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26519.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 168-2020 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible a Trujillo Colon del 21 al 23 de Febrero del 2020 traslado personal de la Unidad de Comunicaciones periodistas y tecnicos de Foro Canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-894-1-0


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA GIRA DE TRABAJO NO SE LLEVO A CABO SE ADJUNTARA AL TRAMITE LA NOTA DE CANCELACION DE LA GIRA Solicitud de Gastos de Viaje No. 166-2020 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustibl a Danli del 24 al 29 de Febrero del 2020 traslado personal del IHT que visitaran a contribuyentes 4% (Hoteles Tour Operadoras y arrendadoras de vehiculos) en el Departamento de El Paraiso pernoctando en Danli.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-891-1-0


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOOrden de Pago No. 001-2020 US$850.00 NICOLE MARRDER AGUILAR Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-07183 (Presidenta Ejecutiva) por pago de (Transporte Interno In Situ US$350.00)+(US$500.00 Atenciones) en gira a New Orleans EEUU Houston Texas Dusseldorf Alemania Madrid España con el proposito de atender reuniones junto a representante deL Proyecto TMS de USAID con representantes de lineas de cruceros y navieras para trabajar en base a los programas de empleo temporal para hondureños en el extranjero dichas reuniones se atenderan en las fechas del 14 al 16 de Enero 2020 en Houston Texas atender agenda Ministerial las Ruedas de Negocios BOOT 2020 y Rueda de Negocios FITUR 2020 del 17 al 27 de Enero 2020 (dicha gira de trabajo se llevara a cabo en las fechas del 14 al 28 de Enero del 2020). (Euros 4370.00x1.1094=US$4848.08+US$1857.25=US$6705.33)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-9-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-9-1-0


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: ODEP NO. 863-2020 EN COVID 19 CONTRATO NO. 106-2020 NAVEGA SA DE CV  Solicitud de Compra No. 01-LP-IHT-2020 contratacion de internet movil de 1Gb o superior para 40 tabletas electronicas mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos de las tabletas a un servidor del IHT por un periodo de 10 meses (de Marzo a Diciembre del 2020) para realizar Encuestas de Entrada en Frontera y Aeropuertos/Gerencia de Estadisticas de Turismo.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ODEP NO. 166-2020-EN-COVID 19 ODEC MO. 73-2020 SUPERMERCADO CANTOS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CEE-IHT-2020  30 botellas de vino tinto 10 botellas de vino blanco una caja de wiski de 750 mi (12 botellas) mismos que se requieren en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones COMECATUR y CCT los dias 19 y 20 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-910-2-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-910-2-0

description: OdeP No. 139-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 74-2020 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CEE-IHT-2020 compra de dos cajas de cervezas Salvavidas en lata 2 cajas de Barena en lata  10 botellas de vino blanco  mismos que se requieren en atencion a los Ministros del Consejo Centroamericano de Turismo y Republica Dominicana en el marco de las reuniones COMECATUR y CCT los dias 19 y 20 de febrero de 2020


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: 110-2020-EN-COVID 19  OdeC No. 70-2020 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud de Compra No. 52-CM-IHT-2020 compra de 1 pasaje aereo internacional a favor de Laura Lainez se detalla itinerario a continuacion: Fecha de salida y ruta: 24 de Febrero del 2020 por la mañana: Tegucigalpa-Honduras-Bogota-Colombia. Fecha de regreso y ruta:29 de Febrero del 2020 por la mañana: Bogota-Colombia-TegucigalpaHonduras


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26513.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 163-2020 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 17 al 18 de Febrero del 2020 con el objetivo de ir a traer a la Sra. Ministra Nicole Marrder y Julio Carrillo a la ciudad de San Pedro Sula Aeropuerto Villeda Morales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-883-1-0


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26534-Orden de Pago No. 175-2020 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ pago por gastos de transporte que se brindara al grupo de danza que participara en el coctel de bienvenida que se dara a las delegaciones de los diferentes paises que asisten a la reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y reunion de Consejo Directivo CATA en el Parque Nacional El Picacho en fecha 19 de de Febrero del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-912-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26522.- Orden de Pago No. 183-2020 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de transporte TAXI de motoristas que brindaran el servicio de transporte durante el evento CCT/CATA desde llegada de participantes 17 al 21 de Febrero de 2020 a realizarse en Tegucigalpa el servicio de Taxi es del IHT a las colonias de residencia de cada motorista en horario nocturno.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-913-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: ODP NO. 267-2020-EM-COVID 19 ODEC NO. 82-2020 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) SOLICITUD DE COMPRA NO. 56-CM-IHT-2020 boleto aereo con ruta  MIAMI FL-WASHINGTON DC-MIAMI FL a favor de Virginia Yoalnda Ventrura para participar en la rueda de negocios Travel & Adventure Show 2020 la cual se llevara a cabo en laciudad de Washington DC del 5 al 9 de marzo de 2020


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: SE REVERSA DIFERENCIA SOBRANTE YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ADJUDICACION EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA ES MAYOR QUE EL VALOR ADJUDICADO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRAS NO. 12-CCE-IHT-2020 compra de 6 unidades de gaseosas variadas de 3 litros 1 bolsa de hielo para actividad de buenas relaicones laborales entre empleados del IHT en las instalaciones del Parque Obrero el 28 de febrero de 2020

description: OdeP No. 130-2020-EN-COVID 19 Orden de Compra No. 083-2020.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 12-CCE-IHT-2020 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. compra de 6 unidades de gaseosas variadas de 3 litros  para actividad de buenas relaicones laborales entre empleados del IHT en las instalaciones del Parque Obrero el 28 de febrero de 2020


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 178-2020 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal tecnico de la GPDP en Juticalpa Olancho del 25 al 26 de febrero de 2020

rationale: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 178-2020 ROGER ADALID REYES OSORTODEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para trasladar personal tecnico de la GPDP en Juticalpa Olancho del 25 al 26 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-918-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJ NO. 177-2020 LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA transporte interno in situ para participar en la Rueda de Negocios ANATO 2020 en la ciudad de Bogota Colombia del 24 alo 29 de febrero de 2020

LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

legalName: LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

rationale: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJ NO. 177-2020 LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO transporte interno in situ para participar en la Rueda de Negocios ANATO 2020 en la ciudad de Bogota Colombia del 24 alo 29 de febrero de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-916-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-916-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-916-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-916-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-916-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-916-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-916-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-916-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 59-CM-IHT-2020 compra de materiales de limpieza para ser utilizados durante todo el año en la oficina de Copan Ruinas. (4 galones Desinfectante aromatizado para pisos 4 Galones de Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unidad Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unidad Recogedor para basura 3 Paq. bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergente en polvo 4 Galones Jabon en Liquido 1 Paquete Toallas de tela para sacudir.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ODEP NO.461-2020 EN COVID 19 OdeC No. 90-2020 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 64-CM-IHT-2020 compra de 2 unidades sellos automaticos con la leyenda ANULADO segun diseño para ser utilizado en la Gerencia de Finanzas y Administracion y en la Unidad de Presupuesto cuando se requiera anular documentos.


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26536.-OdeP No. 202-2020 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES compra de Badges para participar en la Rueda de Negocios ITB Berlin Alemania y la XII Reunion Ministerial Sectorial de Turismo en Andorra la Vella Andorra del 02 al 12 de marzo de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-953-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-953-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-953-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-953-1-0


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: ODEP NO. 282-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 80-2020 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN  SOLICITUD DE COMPRA NO. 50-CM-IHT-2020 Servicio de catering para 40 personas para ser entregadas en la CEDTUR el dia lunes 24 de febrero de 2020 atencion para periodistas en Conferecnia de Prensa Logros IHT 2019


rationale: SE REVERSA DIFERENCIA SOBRANTE YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ADJUDICACION EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA ES MAYOR QUE EL VALOR ADJUDICADO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRA NO. 54-CM-IHT-2020 servicio de catering de 30 ordenes de 4 bocadillos y su refresco para la capacitacion Eventos y Protocolo en las instalciones del IHT el viernes 21 de febrero de 2020

description: OdeP No. 136-2020-EN-COVID 19 ODEC NO. 76-2020 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN SOLICITUD DE COMPRA NO. 54-CM-IHT-2020 servicio de catering de 30 ordenes de 4 bocadillos y su refresco para la capacitacion Eventos y Protocolo en las instalciones del IHT el viernes 21 de febrero de 2020


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA GIRA DE TRABAJO NO SE LLEVO A CABO SE ADJUNTARA AL TRAMITE LA NOTA DE CANCELACION DE LA GIRA Solicitud de Gastos de Viaje No. 185-2020.- INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago gasto de viaje Lps. 6109.38+Lps.760.00 transporte interurbano en gira a Puerto Cortes del 02 al 04 de Marzo del 2020 San Pedro Sula del 04 al 06 de Marzo del 2020 elaborar informe final 2019 elaboracion de plan de trabajo 2020 primer levantamiento de muestras de agua 2020 del Programa Bandera Azul Ecologica Cortes y Pre auditoria SICCS San Pedro Sula y Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-914-1-0


JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

legalName: JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26541.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 207-2020 JOSE LUIS SALAZAR URTECHO pago gastos de Ferry en gira a Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 apoyo logistico durante recibimiento de Cruceristas en conjunto con Marca Pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-966-1-0


rationale: ODEP NO. 444-2020 EN COVID 19  OdeC No. 84-2020 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 60-CM-IHT-2020 compra boleto aereo a favor de la Ministra Nicole Marrder y Lidia Manzanares con ruta Teg-Roatan-Teg saliendo de TGU hacia Roatan el dia martes 25 de Febrero en el primer vuelo de la mañana retornando el jueves 27 de Febrero en vuelo de la tarde con el proposito de recibimiento de la llegada de 3 cruceros en la Isla de Roatan Carnival Freedom Norwegian Getaway y Rhapsody Of The Seas en los Puertos de Roatan el 26 de Febrero de 2020.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP No. 124-2020-EN-COVID 19ORDEN DE COMPRA NO. 086-2020 SOLICITUD DE COMPRA NO. 58-CM-IHT-2020 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. contratacion de un servicio de catering que conste de 130 ordenes de 2 flautas (tortilla de harina rellena con pollo) con sus respectivas salsa chismol y queso servido individualmente. Asi como tambien un pastel para 100 personas. Todo esto para servir en el comedor del 4to. piso del IHT a las 12:00 mediodia del viernes 28 de Febrero del 2020. OBSERVACIONES: Ctering en atencion a participantes en actividad de buenas relaciones laborales de RRHH correspondiente al mes de Febrero del 2020.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: ODEP NO. 285-2020-EN-COVID 19 ODEC NO. 85-2020 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No. 61-CM-IHT-2020 compra de 1 pasaje aereo internacional a favor de Oneyda Yolibeth Pineda Barista de Café Exotico segun itinerario: Fecha de salida y ruta: 02 de Marzo del 2020 por la mañana: Tegucigalpa-Honduras-Berlin-Alemania Fecha de regreso y ruta: 09 de Marzo del 2020: Berlin; Alemania-Tegucigalpa Honduras (Segun conexiones se hace la observacion el regreso a Tegucigalpa quedaria para el 10 de Marzo del 2020). Participar en el stand de Honduras en la Rueda de Negocios ITB.


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: ODEP NO. 444-2020 EN COVID 19 OdeC No. 84-2020 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solciitud de Compra No. 60-CM-IHT-2020 compra de (1) un boleto aereo una via con itinerario Teg-Roa-Teg a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto para el dia 27 de Febrero de 2020 en el primer vuelo (preferiblemente CM ya que se debe atender reunion a las 8:00 a.m) y retornando el mismo dia en el ultimo vuelo. El motivo del viaje es atender reunion de planta de tratamiento de west bay como acompañamiento tecnico a la Ministra Marrder.


objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: SE REVERSA YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE OFERTAS Y LA CONTRATACION ERA PARQA SEMANA SANTA Y FIESTAS AGOSTINAS SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRA NO. 02-LP-IHT-2020 contratacion de mepresa para el arrendamiento de sanitarios portatiles ubicados asi: Puerto Cortes 5 Omoa 4 Tela 5 La Ceiba 4Trujillo 4 Roatan 4 Cedeño 4 Punta Raton 4 Playa Grande 4 Playa Negra 4 Playa El Eden 4 San Lorenzo 4 en el periodo de Semana Santa y en el periodo de fiestas agostinas en las fronteras terrestres <el <poy 3 y El Amatillo 5


title: OdeP No. 189-2020 FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS valor que corresponde a pago de Servicios de Capacitacion UMH-ONCAE (Diplomado de Formacion Superior en AdquisicionPublica) el cual sera recibido por Ana Suyapa Torres Gerente de Fianzas y Adminstracion y Ana Maribel Vasquez (Jefe de Compras) con duracion de 160 horas modalidad presencia iniciando el Miercoles 26 de Febrero de 8:30am a 4:30pm

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26539.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 205-2020 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago gasto de Ferry en gira a Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 apoyo logistico durante recibimiento de Cruceristas en conjunto con Marca Pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-962-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA GIRA DE TRABAJO NO SE LLEVO A CABO SE ADJUNTARA AL TRAMITE LA NOTA DE CANCELACION DE LA GIRA Solicitud de Gastos de Viaje No. 185-2020.- INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago transporte interno In Situ en gira a Puerto Cortes del 02 al 04 de Marzo del 2020 San Pedro Sula del 04 al 06 de Marzo del 2020 elaborar informe final 2019 elaboracion de plan de trabajo 2020 primer levantamiento de muestras de agua 2020 del Programa Bandera Azul Ecologica Cortes y Pre auditoria SICCS San Pedro Sula y Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-973-1-0


title: Orden de Pago NO. 216-2020 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago de Ferry en gira a Utila Islas de La Bahia (sede) del 27 al 29 de Febrero del 2020 con el proposito de aender visita tecnica plantas de West Bay (Roatan) y Foro comunitario de erosion y recuperacion costera (Utila).

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO. DE  ISLAS DE LA BAHIA (ROTAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA GIRA DE TRABAJO NO SE LLEVO A CABO SE ADJUNTARA AL TRAMITE LA NOTA DE CANCELACION DE LA GIRA Solicitud de Gastos de Viaje No. 210-2020.- JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira del 02 al 03 de Marzo del 2020 Copan del 03 al 0 de Marzo del 2020 Santa Rosa de Copan del 04 al 05 de Marzo Gracias Lempira del 05 al 06 de Marzo La Esperanza trasladar a la Lic. Darling Irias quien se dirige a realizar Asistencia tecnica a establecimientos zona occidente en eficiencia energetica y manipulacion higienica de alimentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-974-1-0


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020.SEGUN OFICIO Nº 183-DGA-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020.SEGUN OFICIO Nª 371-DGAF-2020.


RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

rationale: DEVOLUCION POR VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26550.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 217-2020 RUBEN ANDRE MEZA MEJIA pago gasto de transporte interno In situ a Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 apoyo logistico durante recibimiento de Cruceristas de los Crucero: Carnival Freedom Norwegian Getaway y Rhapsody Of The Seas en los Puestos de Roatan asistir a reuniones con autoridades locales y aplicacion de encuestas a los cruceristas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-977-1-0


NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26537.- Orden de Pago No. 218-2020 NANCY EVY RIVERA MANZANARES pago de planilla a personal que estara colaborando en el area de legal y finanzas esto con el proposito de que nos apoyen a empacar los documentos expedientes y demas informacion de interes para la institucion que se encuentra ubicada en las bodegas utilizadas por area Legal y Financiera. Semana del 25 al 28 de Febrero del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-979-1-0


LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO

legalName: LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26558.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 211-2020 LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO pago transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 atender gira de trabajo con el objetivo de realizar apoyo logistico recibimiento y reuniones previas a la llegada de tres cruceros; cabe mencionar que el dia domingo 23 se estara pernoctando en la Ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-987-1-0


title: PAGO DE EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE C.V.POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L. 144728.00 .FEBRERO L.144728.00 Y MARZO  L.144728.00 DEL AÑO 2020.  SEGUN OFICIO N°141-DGA-2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 L. 186575.31 Y DE ENERO 2020 - L.146244.55 FEBRERO-L.121128.77 MARZO L. 152905.89 ABRIL- L.112003.50 Y MAYO- L. 91620.37 SEGUN OFICIOS Nª 176-177-178-179-180-181- DGA-2020

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26559. Solicitud de Gastos de Viaje NO. 215-2020 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a La Ceiba del 23 al 27 de Febrero del 2020 traslado de personal del IHT a la ciudad de La Ceiba donde tomaran el Ferry para trasladarse a Roatan Islas de La Bahia. EN COVID-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-984-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :50 GA :12 F-01: 147-1-0 - TRAMITE DE COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0025-2020 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-50-12-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-50-12-147-1-0


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2020.SEGUN OFICIO Nº 182-DGA-2020.


actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26550.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 217-2020 RUBEN ANDRE MEZA MEJIA pago gasto de Ferry a Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 apoyo logistico durante recibimiento de Cruceristas de los Crucero: Carnival Freedom Norwegian Getaway y Rhapsody Of The Seas en los Puestos de Roatan asistir a reuniones con autoridades locales y aplicacion de encuestas a los cruceristas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-976-1-0


title: Orden de Pago NO. 216-2020 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago transporte interno In Situ en gira a Utila Islas de La Bahia (sede) del 27 al 29 de Febrero del 2020 con el proposito de aender visita tecnica plantas de West Bay (Roatan) y Foro comunitario de erosion y recuperacion costera (Utila).


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26557.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 214-2020 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Puerto Cortes Omoa del 02 al 04 de Marzo del 2020 trasladar a tecnicos a realizar pre auditoria SICCS en Omoa dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica Puerto Cortes y realizar diagnostico de señalizacion turistica Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-990-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :50 GA :12 F-01: 140-1-0 - TRAMITES DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 13 PULGADAS PARA USO DE  LAUNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-50-12-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-50-12-140-1-0


title: CANCELACION DE REEMBOLSO POR PASAJES Y VIATICOS EN ATENCION A CONVOCATORIA N°003-SE-2020 CON EL OBJETTIVO SER CAPACITADO EN LOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES EDUCATIVAS DEL AÑO 2020 A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION .

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

type: ORDCOM


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26558.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 211-2020 LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO pago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan del 23 al 27 de Febrero del 2020 atender gira de trabajo con el objetivo de realizar apoyo logistico recibimiento y reuniones previas a la llegada de tres cruceros; cabe mencionar que el dia domingo 23 se estara pernoctando en la Ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-501-1-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-501-1-986-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :50 GA :12 F-01: 139-1-0 - TRAMITES DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 168 BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-50-12-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-50-12-139-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :50 GA :12 F-01: 148-1-0 - TRAMITE DE COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0026-2020 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-50-12-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-50-12-148-1-0


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUADAD DE TEGUCIGALPA EN LAS INTALCIONES DE ONCAE  EN ATENCION A CONVOCATORIA 004-DGA-2020 CON EL OBJETIVO SOCIALIZAR LINEAMIENTOS EN LOS PROCESOS DE COMPRAS MENORES EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SAULO ISAAC RICO RODRIGUEZ CON IDENTIDAD #- 0801-1985-23476 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019. SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

SAULO ISAAC RICO RODRIGUEZ

legalName: SAULO ISAAC RICO RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO  DE  ISLAS DE LA BAHIA.(ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2020.SEGUN OFICIO Nª 143-DGA-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE TATIANA MELISSA NUÑEZ VILLALTA CON IDENTIDAD #- 0801-1991-07747 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

TATIANA MELISSA NUÑEZ VILLALTA

legalName: TATIANA MELISSA NUÑEZ VILLALTA


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN FECHA DEL 26-29 DE FEBRERRO DEL AÑO 2020

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS VALENTIN ESPINA LCON IDENTIDAD #- 0714-1973-00306 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

CARLOS VALENTIN ESPINAL

legalName: CARLOS VALENTIN ESPINAL


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE C.V.POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VERA ALEJANDRA VALERIANO SALGADO CON IDENTIDAD #- 0801-1985-03199 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

VERA ALEJANDRA VALERIANO SALGADO

legalName: VERA ALEJANDRA VALERIANO SALGADO


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORREPOSNDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE WILMER ENELI FUENTES MATUTECON IDENTIDAD #-1501-1975-01529 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

WILMER ENELI FUENTES MATUTE

legalName: WILMER ENELI FUENTES MATUTE


title: PAGO DE EMPRESA DE AGUAS DE  CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SUMINISTROS DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIEENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN OFICIO Nº 140-DGA-2020.


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ATENCION A CONVOCATORIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS AJUSTES AL POA DEL AÑO 2020 MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INICIE EN FECHA DEL 17AAL 19 DE ENERO


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARYORY JANINE ESPINAL TORRES CON IDENTIDAD #- 0801-1989-15600 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

MARYORY JANINE ESPINAL TORRES

legalName: MARYORY JANINE ESPINAL TORRES


title: Pago parcial  al F01 652 GESTION 2019 segun  fatura 785 por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales con brazo regulador de altura para las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: FACT


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA(INELEM) POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROMARZO  ABRIL Y  MAYO 2020 SEGUN OFICIOS Nº 154/174 DGA-2020.TOTAL 70888.05 Y PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO Nº153 DGA-2020 TOTAL 3779.10

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROCIO ANAHI APARICIO RODRIGUES CON IDENTIDAD #-0801-1998-01172 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

ROCIO ANAHI APARICIO RODRIGUES

legalName: ROCIO ANAHI APARICIO RODRIGUES


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VANESSA ALEJANDRA PINEDA GALVEZCON IDENTIDAD #-0801-2001-11513 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

VANESSA ALEJANDRA PINEDA GALVEZ

legalName: VANESSA ALEJANDRA PINEDA GALVEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DEJOSE DANILO SANTOS CON IDENTIDAD #- 1707195700210 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019

JOSE DANILO SANTOS

legalName: JOSE DANILO SANTOS


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001363 Y RECIBO N° 000759 AMBOS DE FECHA 22/09/2020. ORDEN DE COMPRA N° CM-SDGP-060-2020 ADQUISICION DE 27000 FORMATOS DE TITULOS NORMALES CON MEDIDAS (CATORCE Y MEDIO CON NUEVE PULGADAS) IMPRESO A COLORES UN SOLO TIRO EN CARTULINA DE LINO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0476-DGAF-2020.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSMAN LELY PINEDA AMADOR CON IDENTIDAD #- 0205-1986-00483 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

OSMAN LELY PINEDA AMADOR

legalName: OSMAN LELY PINEDA AMADOR


STEPHANY SUYAPA SANDOVAL AMAYA

legalName: STEPHANY SUYAPA SANDOVAL AMAYA

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR JOSUE ROQUE BARRIENTOS CON IDENTIDAD #- 0801-1997-24361 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019. REVERSION PORQUE SE ESCRIBIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION VICTOR JOSUE ROQUE BARRIENTOS SIENDO LO CORRECTO STEPHANY SUYAPA SANDOVAL AMAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-50-1-3020-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-50-1-3020-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JOSE RENE AMADOR GODOY CON IDENTIDAD #- 0801-1997-05285 POR LA REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2019 SE CARGA EN EL PERIODO 2020 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN EL AÑO 2019.

JOSE RENE AMADOR GODOY

legalName: JOSE RENE AMADOR GODOY

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000627 Y RECIBO N° 0078 AMBOS DE FECHA 14/09/2020. ORDEN DE COMPRA N° CM-SDGP-059-2020 ADQUISICION DE 45 BANDERAS NACIONALES PARA EXTERIORES FRANJAS AZULES COLOR AZUL BANDERA Y FRANJA BLANCA Y 5 ESTRELLAS COLOR AZUL BANDERA DIMENCIONES 90 X 45 PULGADAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 73/TT/DD-SSAAYF-2020.