title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CON UN VALOR DE         L.11270.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 008-2019-SS  LOS DIAS 17 Y 20  DE ENERO 2020 CON FACTURA N° 000-002-01-00128510  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 377-2020-GA


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000943 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3519-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002037 SEGUN RESOLUCION No: 11-2020-SS ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EFECTUADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE 14 DIAS DEL  01 AL 14  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA: SAMTRONIC EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO FACTURA N° 000-002-01-00010045 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3516-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA  BOMBAS DE INFUSION MARCA: SAMTRONIC EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00090266 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3517-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00024529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3517-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00261967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3520-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PESCADO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORREPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000110 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3452-2020 POR SUMINISTRO DE PESCADO AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS  TORTILLAS  SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°035-SRHGSF-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA REDACCION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-123-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-123-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00119272 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-14-13-0170-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS FRUTAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3438-2020. POR SUMINISTRO DE FRUTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ESTE POLLO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000109 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3435-2020 POR SUMINISTRO DE POLLO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003657  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3443-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS SERVICIOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL QUINTO Y ULTIMO PAGO SEGUN FACTURA Nº 013-005-01-00015277 Y ORDEN DE COMPRA Nº 60-14-13-0169-2020POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO SEGUN FACTURA  FACTURA No. 013-005-01-00015254 Y ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169.2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO 2020 AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015267 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE  AL TERCER PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015271 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DE AÑO 2020. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015275 Y ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE DIESEL SERA  UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00254052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3441-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000106 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3436-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS Nª 000-001-01-00000305 Y 000-001-01-00000306 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 3437-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000067 Y 000-001-01-00000068 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3439-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 1331-1-0 - ADQUISICION  DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION  MARCA SAMTRONIC  PARA DAR COBERTURA EN  LAS SALAS  DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-1331-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00090663 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO N° 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004191 SEGUN CONTRATO No. 06-2020-SS Y ACUERDO No. 2762-2020. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000135 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 13-3434-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N°000-001-01-00002117  A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN ACUERDO N° 4144 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE  RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-003-01-00090910 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. QUEDANDO UN SALDO DE L. 165800.00


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002104 A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN ACUERDO N°4144 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.


title: AQUISICION DE GUANTES ESTERILES Y DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018354 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0172-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERILES Y DESCARTABLES  AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002457 SEGUN  RESOLUCION N° 239-2020-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DE FACTURA N°000-002-01-00001980  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3381-2019 A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L..DE C.V. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR PAGO DE DEUDA DE FACTURA   N°000-001-01-00015238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3395-2019 A LA EMPRESA  NIPRO MEDICAL CORPORATION POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR PAGO DE DEUDA DE  FACTURA N°000-001-01-00003364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3377-2019 A LA EMPRESA COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO  43 DE LA LOP.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L


title: POR PAGO DE DEUDA 2019  DE LA FACTURA N°000-001-01-00004200 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3375-2019 A LA  EMPRESA  COMERCIAL DIP S. DE R.L. POR  SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L


title: POR PAGO DE DEUDA DEL 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00005033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3416 -2019 A  DROGUERIA BERNA S. DE R.L POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00008679 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3420-2019 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: POR PAGO DE DEUDA 2019 DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00000038 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3432-2019 A  LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.


title: POR PAGO DE DEUDA 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00023297 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3340-2019 A BAZAR DIANA S DE RL. POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019. DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000960 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3379-2019 A GRUPO TECNICO S. DE R. L DE C.V. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019. DE LA FACTURA N°000-002-01-00000797 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3380-2019 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L.  POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR PAGO DE DEUDA DEL 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00003696 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°050-SRHGSF-2020 POR    INCUMPLIMIENTO DE  ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-193-1-0


title: ADQUSICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001242 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0176-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000070 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0173-2020POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIAS MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000078 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0174-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014422 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0179-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001241 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0177-2020 POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080332 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO 2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO CIRCULAR No. 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO No. 43 DE LA LOP.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3433-2020 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 076-SDRHGS-2020 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADUCIENDO QUE EL EL PROVEEDOR NO LES MANDO EL PEDIDO POR CAMBIO DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-204-1-0


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002159 SEGUN  RESOLUCION N°55-2020-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003786 SEGUN  RESOLUCION N°54-2020-SS  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


description: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00049880 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0182-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GORROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00049885 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0181-2020 POR SUMINISTRO DE  GORROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS  EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009270 SEGUN ORDEN DE COMPRA #13-3444-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO   TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009286 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3467-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009271 Y 000-001-01-00009273 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3445-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FATURA N°000-001-01-00009281 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3446-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO   COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009276 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3447-2020 CON EQUIPO EN COMODATO  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009278 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3449-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009346 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3448-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004267 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3464-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000921 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3461-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011325 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3462-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019299 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3465-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA  TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE   DEL   AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019728 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3459-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE   DEL   AÑO 2020.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00065002 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3440-2020 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCOMEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007823 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-33458-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN ELSERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3468-2020 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020..


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00060287 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO No. 256-2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP. DE ESTA FACTURA SE ABONO PAGO DE L. 97800.00 QUEDANDO UN SALDO DE L. 60000.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080005 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO No. 2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO No. 280-GA2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080408 SEGUN CONTRATO ADJUNTO POR SUMIINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080490 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080527 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020  POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000009  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO RIVERA PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN CONTRATO N°1 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2020 Y ACUERDO N°1259 DE FECHA 29 DE JULIO 2020

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001052  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2049-2020 SOLICITADO POR AREA DE SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N°010-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0115-2020  COTIZACION N° 0119-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-01-01-00003847 SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002188 SEGUN RESOLUCION No. 55-2020-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022525  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2050-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1166-2020-DGRISS PEDIDO N°0162-2020  POR COMPRA DE 2 THONER HP 128A MAGENTA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00234333 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2051-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1166-2020-DGRISS PEDIDO N°0162-2020 POR COMPRA  DE  6 TONER


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2053-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2033-A-2020-SGRH-SS PEDIDO N° 0195 POR COMPRA DE 1 ESCANER BASICO TIPO 1

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2053-2020  F-01 N° 04275  POR L. 18598.95 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4275-1-0


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4276-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0085-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 031 PEDIDO N° 0119-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO MATDA BT50 PICK-UP AÑO 2017 P-1263

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4276-1-0


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002383  ORDEN DE COMPRA N° 0094-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1059-UVS-2020 PEDIDO N°0122-2020 POR COMPRA DE 9 SELLOS RECTANGULAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000354 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1383-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE JUNIO  2020

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000355 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1383-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE JULIO  2020

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000358 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1676-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE AGOSTO  2020


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS  BOMBAS DE INFUSION SANTRONIC QUE ESTAN INSTALADAS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMO EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008801 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3442-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION SANTRONIC INSTALADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMO EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS  CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019124 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3470-2020 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN COMODATO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034235 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0184-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002--01-00019841 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0185-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00087019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0186-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019706 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-087-2020 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001418 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0188-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 043-SDRHGSF-20 POR ERROR INVOLUNTARIO EN CANTIDAD DE PRODUCTO A COMPRAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-416-1-0


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00046974 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0189-2020 POR SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE ALGODON  Y BISTUTIS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014860 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0190-2020 POR SUMINISTRO DE ALGODON Y BISTURIS  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001053  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2048-2020 SOLICITADO POR DRA XIOMARA RIVERA SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 182-2020-SGRMYSG PEDIDO N°0160-2020 COTIZACION 0164-2020 POR COMPRA DE 2 LAPTOP EMPRESARIAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0095-2019 SOLICITADO PORING. NORMAN FLORES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2033-A-2020-SGRH-SS  PEDIDO N° 0195-2020 COTIZACION N° 0187-2020 POR COMPRA DE  1 DATA SHOW

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 04427 A FAVOR DE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.9336.54 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO FECHA AÑO 2019 SIENDO LO CORRECTO FECHA AÑO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°295-2020-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4427-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080587 SEGUN CONTRATO S/N Y  ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4430-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2046-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°1162-2020-DGRISS PEDIDO N° 0161-2020 COTIZACION N° 0165-2020 POR COMPRA DE 200 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4430-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00008488  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2045-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 194-DGN-SS-2020 PEDIDO N° 0158-2020 COTIZACION N° 0162-2020 POR COMPRA DE 5 LLANTA N°255/70R16 LISA 6L RADIAL


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039604 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0191-2020 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MARIPOSAS No. 21 PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019233 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0192-2020 POR SUMINISTRO DE MARIPOSAS No.21 AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JULIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLECONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0193-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003267 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0194-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE SABANAS Y ROPA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00027105 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3473-2020 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCION DE SABANAS Y ROPA PARA LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALCOHOL  CLINICO E ISOPROPILICO PARA EL LABORATORIO Y OTRAS AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00046998 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3471-2020 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3472-2020 POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.


name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002522 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 034 PEDIDO N° 0121-2020 COTIZACION N° 0125-2020 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2017 P-12665


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002377 SEGUN RESOLUCION N°55-2020-SS POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIEGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002385 SEGUN  OFICIO N°784-GA-2020 Y RESOLUCION N°55-2020-SS. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003909 SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTE CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00003825SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3476-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTE CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009929 ORDEN DE COMPRA N° 0096-2020 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N°288-SSPI-2020 PEDIDO N°0177-2020 COTIZACION N° 0169-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2005 S/P DORADO


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LA SALA DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00045308 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3478-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SALA DE COVID DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00107468 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0195-2020 POR SUMINISTRO DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO (MONITORES DE SIGNOS VITALES ADULTO) PARA USO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003268 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0196-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014732  ORDEN DE COMPRA N° 0118-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGUN OFICIO N° 031-UCI-UCS-2020 PEDIDO N° 0157-2020 COTIZACION N° 0014-2020 POR COMPRA DE 50 AFICHES FULL COLOR (MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD) 18X24 PULGADAS


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001419 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0197-2020 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051678 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 13-3479-2020 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003938 SEGUN OFICIO No. 781-GA-2020 Y RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000957 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  RESOLUCION No. 81-2020-SS  OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMTARIA.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000958 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 RESOLUCION No. 81-2020-SS  OFICIO No. 280-GA-2020  CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMENTARIA.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000967 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 RESOLUCION No. 80-2020-SS OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMENTARIA.


title: ADQUISICION DE BOLSAS COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051679 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3480-2020 POR SUMINISTRO DE BOLSAS COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000889 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3481-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DUARANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR  QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009486 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3474-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DUARANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2020.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 527-1-0 - ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-527-1-0


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020177 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3483-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE  LABORATORIO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020176 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3486-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTOS MATERIALES SERAN  UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014884 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3484-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIALES DE LABORATORIO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009485 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3485-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000890 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3487-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00013907 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0198-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELANZA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035119 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3488-2020 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004832 000-001-01-00004833 000-001-01-00004834 000-001-01-00004835 000-001-01-00004836 000-001-01-00004837 Y 000-001-01-00004838.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004806 000-001-01-00004807 000-001-01-00004808 000-001-01-00004809 000-001-01-00004810 000-001-01-00004811 000-001-01-00004812 000-001-01-00004813 000-001-01-00004814 000-001-01-00004815 000-001-01-00004816 000-001-01-00004817 000-001-01-00004818 000-001-01-00004819 000-001-01-00004820 000-001-01-00004821 000-001-01-00004822 000-001-01-00004823 000-001-01-00004824 000-001-01-00004825 000-001-01-00004826 000-001-01-00004827 000-001-01-00004828 000-001-01-0000 4829 Y  000-001-01-00004830..


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00004804- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00004884 - LPS.466088.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00004885 - LPS.182696.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00004881 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00004882 - LPS.303072.00


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 63 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2055-2020 SOLICITADO POR SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PEDIDO N° 0239-2020 COTIZACION N° 0209-2020 POR COMPRA DE 12900 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004839 000-001-01-00004840 000-001-01-00004841 000-001-01-00004842 000-001-01-00004843 000-001-01-00004844 000-001-01-00004845 000-001-01-00004846 000-001-01-00004847 000-001-01-00004848 000-001-01-00004849 000-001-01-00004850 000-001-01-00004851 000-001-01-00004852 000-001-01-00004853 Y  000-001-01-00004854.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004856 000-001-01-00004857 000-001-01-00004858 000-001-01-00004859 Y 000-001-01-00004860.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004862 000-001-01-00004863 000-001-01-00004864 000-001-01-00004865 000-001-01-00004866 000-001-01-00004867 000-001-01-00004868 Y  000-001-01-00004869.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020.  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004871 000-001-01-00004872 000-001-01-00004873 000-001-01-00004874 000-001-01-00004875 000-001-01-00004876 Y 000-001-01-00004877.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00004753- LPS.258552.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000004760 - LPS.178416.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00004768 - LPS.72576.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00004775 - LPS.220752.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00004782 - LPS.86184.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00004784 - LPS.39312.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00004794 - LPS.75600.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00004797 - LPS.210168.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00004879 -   LPS.465696.00 CLINICA DE  SALA HOSP. ESCUELA- FACT.#000-001-01-00004880- LPS.178416.00


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL y HEMODIALISIS  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005170- LPS.15088.00 CLINICA DE SAN LORENZO HEMODIALISYS - FACT. 000-001-01-00005200 - LPS.127008.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005172 000-001-01-00005173 000-001-01-00005174 000-001-01-00005175 000-001-01-00005176 000-001-01-00005177 000-001-01-00005178 000-001-01-00005179 000-001-01-00005180 000-001-01-00005181 000-001-01-00005182 000-001-01-00005183 000-001-01-00005184 000-001-01-00005185 000-001-01-00005186 000-001-01-00005187 000-001-01-00005188 000-001-01-00005189 000-001-01-00005190 000-001-01-00005191 Y  000-001-01-00005192.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005194 000-001-01-00005195 000-001-01-00005196 000-001-01-00005197 000-001-01-00005198 Y  000-001-01-00005199.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005201 000-001-01-00005202 000-001-01-00005203 000-001-01-00005204 000-001-01-00005205 000-001-01-00005206 000-001-01-00005207 000-001-01-00005208 000-001-01-00005209 000-001-01-00005210 000-001-01-00005211 000-001-01-00005212 000-001-01-00005213 000-001-01-00005214 000-001-01-00005215 Y  000-001-01-00005216.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005218 000-001-01-00005219 000-001-01-00005220 000-001-01-00005221 Y 000-001-01-00005222.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020.  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005234 000-001-01-00005235 000-001-01-00005236 000-001-01-00005237 000-001-01-00005238 000-001-01-00005239 Y 000-001-01-00005240.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005224 000-001-01-00005225 000-001-01-00005226 000-001-01-00005227 000-001-01-00005228 000-001-01-00005229 000-001-01-00005230 000-001-01-00005231 Y  000-001-01-00005232.


title: ADQUISICION DE GUANTES ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION QUE SE HACE A ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 101-SDRHGS-2020 POR INCUMPLIMENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DE PROVEEDOR ADUCIENDO QUE SE LES AGOTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-600-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005121- LPS.258552.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005128 - LPS.190512.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005135 - LPS.55944.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005142 - LPS.199584.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005149 - LPS.83160.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005151 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005160 - LPS.81648.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005163 - LPS.195048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005242 -   LPS.465696.00 CLINICA DE  SALA HOSP. ESCUELA- FACT.#000-001-01-00005243- LPS.71064.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDY LA ASOCIACION HOSPITALCATOLICA SANTO  HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOCONVENIO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN CONSULTA EXTERNA Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00227191 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0200-2020 POR SUMINISTRO DE TINTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00080684 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00005245 - LPS.465760.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00005246 - LPS.386712.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00005248 - LPS.466088.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00005249 - LPS.123984.00


title: ADQUISICION DE FRIJOLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVCIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000946 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0210-2020 POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA  INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3489-2020 POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00257914 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3492-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004929 Y SEGUN RECIBO No. 05475 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1359-2020-GA DE FECHA: 27-07-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 165-2020-SS DEL 25  DE SEPTIEMBRE DEL 2020

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEPTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001618 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0203-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEPTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA EL DEPTO DE COMPUTO POR SU CAPACIDAD SERA UTILIZADA COMO SERVIDOR DE DATOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 0120-SDRHGSF-2020 POR INCUPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL EQUIPO ADUCIENDO QUE TIENEN PROBLEMAS EN TRAER EL QUIPO DEBIDO A QUE HAY DEMACIADO TIEMPO A ESPERAR PARA SU FABRICACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-620-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002954 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-204-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004982 Y SEGUN RECIBO No. 05498 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1511-2020-GA DE FECHA: 20-08-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 165-2020-SS DEL 25  DE SEPTIEMBRE DEL 2020

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEPTOS Y SERVICIOS DEL HOPSITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00125066 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0206-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION AL HOPSITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (LAPTOP) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COMPUTO Y LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024005 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 60-14-13-0208-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002986 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0207-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00129203 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.5635.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 2 LPN N°010-2019-SS EL DIA 26/03/2020 SEGUN OFICIO N° 1799-2020-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00129169 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L55890.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 1 LPN N°010-2019-SS EL  DIA  17/03/2020 SEGUN OFICIO N° 1799-2020-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00129229 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.5635.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 2 LPN N°010-2019-SS EL DIA 30/03/2020 SEGUN OFICIO N° 1799-2020-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00140196 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.58190.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 3 LPN N°010-2019-SS  CONTRATACION SERVICIO DE HEMODIALISIS LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO 2020 SEGUN OFICIO N° 1799-2020-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00129193 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.55890.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 1 LPN N°010-2019-SS  CONTRATACION SERVICIO DE HEMODIALISIS EL DIA 23/03/ 2020 SEGUN OFICIO N° 1799-2020-GA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001734  ORDEN DE COMPRA N° 0138-2020 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 067-DSG-2020 PEDIDO N° 0172-2020 POR COMPRA DE PALOS DE MADERA PARA SER UTILIZASADOS EN EL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4639-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0139-2020 SOLICITADO POR DIRECCION  GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°282-DGDRH-2020 PEDIDO N° 0196-2020 POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4639-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0137-2020 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2020 PEDIDO N° 0170-2020 POR COMPRA DE 1 BOMBA DE SUCCION TRIFASICA DE 2 PIES DE 1 1/2 HP900W12060HZ

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 04641 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS POR L.28750.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0137-2020 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO FUE APROBADO POR EL TECNICO DE OTRA UNIDAD QUE NO CORRESPONDE A LA DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 339-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4641-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000865  ORDEN DE COMPRA N° 0135-2020  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1193-2020-DGRISS PEDIDO N° 0166-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FROINTIER PICK-UP AÑO 2011 S/PBLANCO


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10317092020  ORDEN DE COMPRA N° 0136-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1560-2020-GA PEDIDO N° 0217-2020 POR COMPRA DE 481629 LITROS DE DIESEL Y 61500 LITROS DE GASOLINA REGULAR


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024574  ORDEN DE COMPRA N° 0133-2020 SOLICITADO POR GERENCIA  ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1481-2020-GA PEDIDO N°0165-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50      PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12665 BLANCO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4646-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2059-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 310-DGDRH-2020 PEDIDO N° 0227-2020POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4646-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4647-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2060-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 310-DGDRH-2020 PEDIDO N° 0227-2020POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4647-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4648-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2061-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 093-DSG-2020 PEDIDO N°0249-2020 POR COMPRA DE 1 UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4648-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2062-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 093-DSG-2020 PEDIDO N°0249-2020 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2062-2020  F-01 N° 04649  POR L.26306.25 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4649-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00008595 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2056-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1107-2020-DGRISS  PEDIDO N°0214-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPOA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4651-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2058-2020 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 083-UPEG-2020 PEDIDO N°0213-2020 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4651-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4652-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2057-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N°1107-2020-DGRISS PEDIDO N°0214-2020 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4652-1-0


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4653-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2054-2020 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 088-UPEG-2020 PEDIDO N°0163-2020 POR COMPRA DE 5 LLANTA N°235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4653-1-0


title: ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004362 000-001-01-00004363 000-001-01-00004364 000-001-01-00004365 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3490-2020 POR SUMINISTRO PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 663-1-0 - ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-663-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00054078 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0160-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14628286 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0161-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE BARAZALETES PARA RECIEN NACIDO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040250 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0209-2020 POR SUMINISTRO DE BRAZALETES PARA RECIEN NACIDO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LA SALA DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 0132-SDRHGSF-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECIO UNITARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-684-1-0