rationale: COMPRA DE 120 PIES DE CADENA DE ACERO DE ALEACION GRADO 100  PARA MANTENI MIENTO DE COMPUERTA DE DESFOGUE SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NISP-SP No. 470-039-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003091 19/11/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ELECTRODO PARA PH PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MEDICION DE PH EN AGUAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA;  Nº 008. DUPLICIDAD.

initiationType: tender


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION: Nº004 (se solicitó un descongelamiento por L 1000.00)


ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE ALTO VOLTAJE PARA PANEL REDCO DEL GENERADOR DE EMERGENCIA DE CASA DE MAQUINA  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NISP-SP No. 470-099-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 778-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS; ORING DE NITRILO Y METROS DE CORDON DE NITRILO  PARA MANTENI MIENTO DE TURBINA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NISP-SP No. 470-041-2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE TINNER SINTETICO PARA SER UTILIZADO EN LAS PINTURAS DE TRANSITO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE CALLES BORDILLOS ESTACIONAMIENTO EDCO. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020446.

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

scheme: HN-RTN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE TINNER SINTETICO PARA SER UTILIZADO EN LAS PINTURAS DE TRANSITO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE CALLES BORDILLOS ESTACIONAMIENTO EDCO. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020446..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME

type: ORDCOM

name: VENTA DE ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS


name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

faxNumber: ND

objeto: 37900-Otros Productos Minerales No MetáLicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 781-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES; 40 METROS DE GRAVA Y 40 METROS DE ARENA DE RIO PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE SE EFECTUARAN POR EL PERSONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE LAS OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020306.

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES; 40 METROS DE GRAVA Y 40 METROS DE ARENA DE RIO PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE SE EFECTUARAN POR EL PERSONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE LAS OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA Y CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020306.ORDEN 4000003080 .ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 87 OVEROLES DE TELA PARA PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AUXILIARES Y PRINCIPALES DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020342.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE 87 OVEROLES DE TELA PARA PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AUXILIARES Y PRINCIPALES DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020342..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


title: RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE LINEA DE VIDA VERTICAL PARA PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020298.

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: POR LA COMPRA DE KIT DE LINEA DE VIDA VERTICAL PARA PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020298. ORDEN DE COMPRA 4000003071 .ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


rationale: COMPRA DE 08  MONITOR DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE LECTURAS DE RTD REPUESTO PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES  DE GENERACION  LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020349. ORDEN DE COMPRA: 4000003085 10/11/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108339 POR LA COMPRA DE 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN O/ C 4400002845 ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA  MEMORANDUM GSCS-790-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-530

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA No. 010-001-01-00108307  POR LA COMPRA DE  12 TAPA TRANSPARENTE ORDEN DE COMPRA No. 4400002946 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-793-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-534

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX Y NITRILO G40 PARA PERSONAL ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020339. ORDEN DE COMPRA: 4200002383 25/09/2020.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: COMPRA DE 300 GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX Y NITRILO G40 PARA PERSONAL ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020339. ORDEN DE COMPRA: 4200002383 25/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754

type: MEMORA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 DE TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES ATENUANTE PARA EL ALTO NIVEL DEL RUIDO PARA PERSONAL ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES DE LA  CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020360. ORDEN DE COMPRA: 4200002404 14/10/2020. FACTURA# 000-002-01-00097599 25/11/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. MEMORANDO GSCS-1151-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1645.


title: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00108304  POR COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.  4400002821 SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-791-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-532


title: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00108492 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA O/C 4400002705 SOLICITADO POR HIDROLOGIA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-798-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-539


rationale: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION AL EXTERIOR No.CO-CHFM-2020401-2020 POE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS ESCOBILLAS DE CARBON DE LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LOS GENERACION  DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO DAGE-0299-IX-2020.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 803-1-0 - COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 27  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA 4200002379 24/09/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-803-1-0


actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS; TERMINALES DE DIRECCION O ROTULAS VARILLAS CENTRALES BRAZOS AUXILIARES VARILLAS DE DIRECCION.  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CARL-SP No. 465-085-2020.  ORDEN DE COMPRA: 4500001400 29/09/2020. FACTURA# 000-001-01-00004931 30/10/2020. CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO GSCS-1061-11-2020. EN ATENCION A LA  HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1269.


rationale: COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 80 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 26  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA:4200002380 24/09/2020. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014516 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 1 PULIDORA ANGULO PEQUEÑO 4-1/2 120V 11A MILWAUKEE SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP. 465-054-2019 (SE HACE NUEVO F01 POR NO PASAR A GESTION  2020)

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014516 DE FECHA 21/11/2019 POR LA COMPRA DE PULIDORA ANGULO PEQUEÑO 4-1/2 120V CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 MEMORANDO GSCS-828-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-08-645


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001765  POR LA COMPRA 1 REFRI PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL INFLAMABLE  SEGUN O /C 42000001982

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: POR LA COMPRA DE 8 CHALECOS DE SEGURIDAD SEGUN CHFM SP-2020 - 011

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 08 CHALECOS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN CHFM SP-2020 - 011 ORDEN DE COMPRA: 4200002398 09/10/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001757 POR LA COMPORA DE 300 CARDEX SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN O /C 4200002203

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001773 POR LA COMPRA DE 12 ESCALERAS FIBRA DE VIDRIO SEGUN O /C 4200002162


title: PAGO POR COMPRA DE 04 UPS Y 01 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP No. 465-058-2018. ORDEN DE COMPRA 4600000905 06/11/2018. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2018 Y 2019 POR EL CUAL SE CARGA EN GESTION 2020. FACTURA# 000-001-01-00018463 30/09/2019.  CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. MEMORANDO GSCS-829-10-2020. SEGUN HOJA DE RUTA: 2020-10-02-586.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 817-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REPUESTOSPARA EL TRANSFORMADOR 100 MVA TIPO YVA TRIFASICO 240 Kv=2.5% 13.8 Kv. PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.24  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL2020 PERITAJE Y AVALUO DE TERRENOS DE SERVIDUMBREEVALUACION EN LA PROPIEDA DEL SR. JUAN JOSE PEREZ MEMORANDO GSCS-722-09-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE NO SE LE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-815-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No.12 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION ) ORDEN DE COMPRA 4400002490 23/04/2020. 801-1-1-2503-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108358 DE FECHA 26/11/2019 POR LA COMPRA DE FOLDER DE MANILA BORRADOR BLANCO PEQUEÑOARCHIVADORMASKIN TAPE CAI 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A MEMORANDO GSCS-838-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-644 SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR TENER VENCIDA LA CONSTANCIA


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  52 LA CEIBA ATLANTIDA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE2020 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORESAGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL.MEMORANDO GSCS-785-09-20 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL GASTOS DE MENOS EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-818-1-0

type: OFICIO


title: RERESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (06) CARETAS PARA SOLDAR DE MATERIAL RESISTENTE Y TIPO LIGERO CON EXCELENTE PROTECCION PARA SER UTILIZADA POR PERSONALDE LOS TECNICOS DE  MANTENIMIENTO MECANICO  EN PROCESOS DE SOLDADURA SOLICITADO POR  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020465. .

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (06) CARETAS PARA SOLDAR DE MATERIAL RESISTENTE Y TIPO LIGERO CON EXCELENTE PROTECCION PARA SER UTILIZADA POR PERSONALDE LOS TECNICOS DE  MANTENIMIENTO MECANICO  EN PROCESOS DE SOLDADURA SOLICITADO POR  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020465. ORDEN DE COMPRA: 4000003072 14/10/2020. FACTURA# 000-002-01-00097598 25/11/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. MEMORANDO GSCS-1149-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1639. .


title: RESERVA POR COMPRA DE 08 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO PARA USO ADMINISTRATIVO  SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA USO ADMITIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020400.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO PARA USO ADMINISTRATIVO  SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA USO ADMITIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020400. ORDEN DE COMPRA: 4600001223 08/12/2020  SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049 REVERSION POR FALTA DE FIRMA EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-821-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE INSTRUMENTO DE PRUEBA DE PARARRAYOS ÓXIDO-METÁLICOS PARA SER UTILIZADO EN PRUEBA DE PARRARAYOS  DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020356.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 200 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFCIIO 35 RESMAS DE PAPEL LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL TBLOIDE 08 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SIN COPIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JEFATURA DIRECCION ADMITIVA Y OTRAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020399.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE R 14 06 REFRIGERANTE R22 16 GALONES DE ACEITE ANTI-CONGELANTE PARA REFRIGERACION 3GS PARA  USO EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE CAVERNA Y EDIFICIO CONTROL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020372.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTUTA PROFORMA No. 004304  POR LA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE R 14 06 REFRIGERANTE R22 16 GALONES DE ACEITE ANTI-CONGELANTE PARA REFRIGERACION 3GS PARA  USO EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE CAVERNA Y EDIFICIO CONTROL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020372. OREDEN DE COMPRA No. 4000003076 ( NOTA; LA UNIDAD DE COMPRAS SE COMPROMETE A ENVIAR A LA UNIDAD DE TESORERIA UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO ACTA DE RECEPCION DE ALMESEN Y FACTURA FISCAL VALIDADA SEGUN MEMORANDUM UGC-0660-10-2020) MEMORANDUM GSCS-1053-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1256

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-824-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-824-2-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 08 TINTAS PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO Y 02 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 78A  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2020-012.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 827-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA 01 CAJA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARASER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DE LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2020-021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 825-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA VARIOS UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2020-014.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE 04 CANALES PARA EQUIPO MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020364. FALTABA QUE DESCONGELARAN FONDOS

rationale: POR LA COMPRA DE 01 OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE 04 CANALES PARA EQUIPO MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020364. FALTABA QUE DESCONGELARAN FONDOS MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DMF-041-IX-2020. OFICIO-SUAD-124-X-2020. 08/10/2020. OFICIO-SUAD-135-X-2020. FACTURA No. 000-001-01-00051340 15/10/2020. HOJA DE RUTA 2020-10-20-873. CAI: 66E95E-EC6486-1241BC-5B73C8-38C198-78. MEMORANDUM SUAD-173XI-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1633.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LOTES DE GUANTES LATEX DESECHABLES EN CAJA DE 100 UNIDADES. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO MANTENIMIENTO Y BRIGADA DE EMERGENCIAS EN LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020398.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041930  POR LA COMPRA DE LOTES DE GUANTES LATEX DESECHABLES EN CAJA DE 100 UNIDADES. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO MANTENIMIENTO Y BRIGADA DE EMERGENCIAS EN LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020398.ORDEN DE COMPRA No. 4000003073 MEMORANDUM UGC-714-1-2020-GSCS-1121-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1599


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 833-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CARL-SP No. 465-084-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 829-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SISTEMA INCLINOMÉTRICO COMPUESTO POR SONDA INCLINOMETRICA DIGITAL (VERTICAL) PARA SER UTILIZADOS POR EQUIPO DE INSPECTORES DE PRESA PARA MONITOREO  LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020305.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS;  45 LLANTAS RADIAL Nº245-75-R16; VEHICULOS CON REGISTROS; Nº 319 320 321 397 450 692 675 685 695.  25 LLANTAS RADIAL Nº205-70-R14; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 472 441 182 183 442. 35 LLANTAS RADIAL Nº225-70-R15; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 550 548 609 621 567 453 088.  05 LLANTAS RADIAL Nº185-65-R14; PARA VEHICULO CON REGISTRO Nº638. PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN MENCION CON EL NUMERO DE REGISTRO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020431. O/C 4400003150

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS;  45 LLANTAS RADIAL Nº245-75-R16; VEHICULOS CON REGISTROS; Nº 319 320 321 397 450 692 675 685 695.  25 LLANTAS RADIAL Nº205-70-R14; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 472 441 182 183 442. 35 LLANTAS RADIAL Nº225-70-R15; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 550 548 609 621 567 453 088.  05 LLANTAS RADIAL Nº185-65-R14; PARA VEHICULO CON REGISTRO Nº638. PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN MENCION CON EL NUMERO DE REGISTRO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020431. O /C 4400003104

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 832-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS;  45 LLANTAS RADIAL Nº245-75-R16; VEHICULOS CON REGISTROS; Nº 319 320 321 397 450 692 675 685 695.  25 LLANTAS RADIAL Nº205-70-R14; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 472 441 182 183 442. 35 LLANTAS RADIAL Nº225-70-R15; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 550 548 609 621 567 453 088.  05 LLANTAS RADIAL Nº185-65-R14; PARA VEHICULO CON REGISTRO Nº638. PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN MENCION CON EL NUMERO DE REGISTRO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020431. (pendiente de descongelar SEFIN 36500.00)

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024379 DE FECHA 23/10/2020  POR LA COMPRA DE LLANTAS;  45 LLANTAS RADIAL Nº245-75-R16; VEHICULOS CON REGISTROS; Nº 319 320 321 397 450 692 675 685 695.  25 LLANTAS RADIAL Nº205-70-R14; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 472 441 182 183 442. 35 LLANTAS RADIAL Nº225-70-R15; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 550 548 609 621 567 453 088.  05 LLANTAS RADIAL Nº185-65-R14; PARA VEHICULO CON REGISTRO Nº638. PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN MENCION CON EL NUMERO DE REGISTRO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020431. O/C 4400003150 MEMORANDO GSCS-1015-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1163 CAI-35325F-72A93C-9E4BB4-70464F-CA66FF-C5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-832-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-832-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-832-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-832-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00056857 POR LA COMPRA DE LLANTAS;  18 LLANTAS RADIAL Nº245-75-R16; VEHICULOS CON REGISTROS; Nº 319 320 321 397 450 692 675 685 695.  25 LLANTAS RADIAL Nº205-70-R14; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 472 441 182 183 442. 35 LLANTAS RADIAL Nº225-70-R15; VEHICULOS CON REGISTRO Nº 550 548 609 621 567 453 088.  05 LLANTAS RADIAL Nº185-65-R14; PARA VEHICULO CON REGISTRO Nº638. PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN MENCION CON EL NUMERO DE REGISTRO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020431. (pendiente de descongelar SEFIN 36500.00) SEGUN ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA No. 4400003106 MEMORANDUM UGC-734-11-2020 GSCS-1116-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1563


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 834-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 10 SENSOR TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NISP-SP No. 470-101-2020.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 837-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 DESHUMIDIFICADOR DE AIRE PARA SER USADO EN REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN CAD RECINTO DE GENERADORES DE UNIDADES PRINCIPALES. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP 2020295.


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00002376 POR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PORTATIL Y EQUIPO DE RESPIRACION AUTOCONTENIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300001056 CAI:95DE90-CBF772-CA4084-CC4D94-9EB011-11.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: POR LA COMPRA DE PIEDRA RECTIFICADORA GRANO GRUESO SEGUN O / C 4200002270 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELCTRICA EL CAJON

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000179 POR LA COMPRA DE 12  PIEDRA RECTIFICADORA GRANO GRUESO SEGUN O / C 4200002270 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELCTRICA EL CAJON SE ADUJNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM UGC-535-10-2020-UGC-566-10-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00042260 POR LA COMPRA DE ELCTRODOS DE DIFERENTES CALIBRES SEGUN O/ C 4000002901 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDA DE TURISMO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-SP-2020-003. ORDEN DE COMPTRA: 4400003111 26/10/2020. 801-1-60-0563-2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37900-Otros Productos Minerales No MetáLicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 850-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL REASENTAMIENTO DE VECINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SUAD-120-X-2020 Y HOJA DE RUTA No.10-2-2020-558.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 853-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-041-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-853-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-041-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003096 27/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


title: POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS SEGUN REQ 017 NSOLICITADO POR EL LABORATORIO DE GENERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TELEFONOS SOLICITADO POR DIRECCIÓN  DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ N° 017 ORDEN DE COMPRA: 4600001219 16/11/2020.  MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-10-2020

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE RESPUESTOS SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-10-2020 ORDEN DE COMPRA 4000003069 .ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


title: COMPRA DE 45 CODERAS DE POLIESTER ACOLCHONADA PARA MAYOR RESISTEBCIA 45 RODILLERA DE POLIESTER SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SP-2020443. ORDEN DE COMPRA: 4200002413 21/10/2020.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; SP-465-086-2020. ORDEN DE COMPRA: 4500001404 28/10/2020. FACTURA# 000-001-01-00004968 26/11/2020. CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO GSCS-1164-10-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-21-1710.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: COMPRA DE LOTE DE GUANTES DIELECTRICO DE ALTA TENSION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON sSEGUN SOLICITUD DE COMPRA; SP-2020378. ORDEN DE COMPRA 4200002414 21/10/2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: COMPRA DE 1 NAFTOLBENCEINA CAS-145-50-60 2 PROPANOL 2 TOLUENO SEGUN REQ. No. 46-48-49  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002451 26/11/2020.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  02 PROPANOL 2 TOLUENO SEGUN REQ. No. 48-49  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002451 26/11/2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002451 03/12/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


rationale: COMPRA DE  14 LOTE DE QUIMICOS PARA FUMIGAR DIFERENTES PLAGAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020351. ORDEN DE COMPRA; 4200002415 21/10/2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: PARA EL PAGO DE FLETE DE ALEMANIA A HONDURAS DESCONSOLIDACION  MANEJO DESCARGA CARGA Y TRASLADO DE PUERTO CORTES A LA CH NISPERO DEL PEDIDO AL EXTERIOR No CP-CHEN-060-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS VALVULA TIPO COMPUERTA MARCA NORDAMATUR PARA REEMPLAZARLA EL SISTEMA DE GUARDIA DE TURBINA OC  SAP 3900000075

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005630-001-002-01-00001400-001-002-01-0001398 PARA EL PAGO DE FLETE DE ALEMANIA A HONDURAS DESCONSOLIDACION  MANEJO DESCARGA CARGA Y TRASLADO DE PUERTO CORTES A LA CH NISPERO DEL PEDIDO AL EXTERIOR No CP-CHEN-060-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS VALVULA TIPO COMPUERTA MARCA NORDAMATUR PARA REEMPLAZARLA EL SISTEMA DE GUARDIA DE TURBINA ORDEN DE COMPRA SAP 3900000075  MEMORANDUM UGC-0987-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-977


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 09-AL 24 DE SEPTIEMBRE2020 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDO SPPIII-033-2020 HOJA DE RUTA 2020-20-08-654

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 09-AL 24 DE SEPTIEMBRE2020 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDO SPPIII-033-2020 HOJA DE RUTA 2020-20-08-654


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 09-AL 24 DE SEPTIEMBRE2020 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDO SPPIII-033-2020 HOJA DE RUTA 2020-20-08-654


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No.484950 POR VIAJE A CAMPAMENTO HIDROELECTRICO PATUCA III CATACAMAS ACTIVIDAD DE FUMIGACION PARA 49 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y CATACAMAS DAGOBERTO MARTINEZ LLEVA LOS VIATICOS DE CARLOS CARCAMO Y BAYRON CARCAMO L.2843.68 C/U FELIX H.RODRIGUEZ LLEVA LOS VIATICOS DE DENIS LOPEZ L.3453.04 Y TANIA REYES L.1828.08 MEMORANDO SUAD-129-X-2020COMPRA DE COMBUSTIBLE

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

legalName: OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 877-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE RELLENO DEL CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL (U2) FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12000HRS.ORDEN DE TALLER No: 73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-877-1-0


EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 57 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO MEMORANDO DIGE 120-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-701GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-878-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 HIDROMETROS TIPO GOTEROS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-030-2020

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 HIDROMETROS TIPO GOTEROS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-030-2020 ORDEN DE COMPRA: 4000003079 19/10/2020. FACTURA# 000-002-01-00000209 26/11/2020. CAI: E4924E-601F4D-A8409E-15AD4E-DE84AA-33. MEMORANDO GSCS-1153-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1643. (RETENCION 1%NO ESTÁ SUJETO A RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00053811 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 3 KARCHER ASPIRADORA TAMAÑO MOCHILA 1300 W 5.3 KG 5LTS ALI. ELECT SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP.465-137-2019 (SE HACE NUEVO F01 POR NO PASAR A GESTION 2020) ORDEN DE COMPRA No. 4600001195 18/11/2019. CAI: ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0. SEGUN MEMORANDO GSCS-966-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1040.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-08-2020

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: COMPRA DE 2 ESCALERAS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-08-2020 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE DISCOS DE LIJA SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200001987

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034166  ´POR LA COMPRA DE 900. DISCOS DE LIJA SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200001987 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-956-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966 HOJA 2020-11-23-1427


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000027830 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 4 CUBETA DE CHV DELO GRS ESI HD MOLY 3% (35/16CPP) (GRASA EXTREMA PRESION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-087-2019  SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) ORDEN DE COMPRA No. 4200002249 08/10/2019. CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 . SEGUN MEMORANDO GSCS-965-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1039.


title: ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LAJAS COMAYAGUA; SEGUN MEMORANDO DAGE-0335-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1527 Y MEMORANDO D.L.-2574-XI-2020 HOJAS DE RUTAS DAGE-0356-XI-2020.

GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

legalName: GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: ARRENDAMIENTO DE LA CEDE DE LA UNIDAD DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE LAJAS COPMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DAGE-0305-X-2020 SEGUN HOJA DE RUTA 672 (COMPLEMENTO) SEGUN MEMORANDO DAGE-0335-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1527 Y MEMORANDO D.L.-2574-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1663.

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE LA PROTECCION DEFECTUOSA Y ABSOLETA DE LOS GENERADORES DE LAS PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-136-2019 O/C 4000003022

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR DE COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE LA PROTECCION DEFECTUOSA Y ABSOLETA DE LOS GENERADORES DE LAS PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-136-2019 ORDEN DE COMPRA 4000003022 21/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00095245 20/11/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. SEGUN MEMORANDO GSCS-964-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1030.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00010480 DE FECHA 17/01/20 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL CAJON O/C 4400002939 MEMORANDO GSCS-1046-11-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-12-13-1249 CAI-480760-89DE3A-844499-D5D4A8-DF8405-40


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003078 15/10/2020.

rationale: POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003078 15/10/2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: CONT


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA SEGUN CHFM SP-2020-015

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: COMPRA DE 03 JUEGOS DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR SERVICIO DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP-2020-015. ORDEN DE COMPRA: 4000003081 21/10/2020. FACTURA # 000-001-01-00004940 09/11/2020. CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO GSCS-1073-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No.  2020-11-19-1315.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 64 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE2020 PARA DOS VEHICULOS PORQUE EL EQUIPO NO SE PUEDE TRANSPORTAR EN PAILASDEBIDO A QUE ES EQUIPO NO SE PUEDE TRANSPORTAR EN PAILAS DEBIDO A QUE ES EQUIPO DE CALIBRACION. MEMORANDO DIGE-122-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-20-869.****COMPRA DE COMBUSTIBLE*****

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000589 POR LA COMPRA DE DOS CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695 RTN: 08011958015290 SE HACE NUEVO DEVENGADO No. 1088 POR CAMBIO DE NOMBRE PROVEEDOR (CENAID LOPEZ CASTRO  CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS  SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA FM CAJON  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-SP-2020 383

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA  COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS  SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA FM CAJON  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-SP-2020 383 .ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME ORDEN DE COMPRA  4200002417


title: POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y ALAMBRE DE AMARRE SEGUN SOLICITUD LS 2020 314

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001736 POR LA COMPRA DE 31 MALLA CICLON DE 7 PIES -20 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16- DE 400 YARDAS  SEGUN SOLICITUD LS 2020 314 ORDEN DE COMPRA No. 4000003082 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM UGC-752-11-2018-GSCS-1115-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1569


title: RESERVA POR LA COMRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERA SEGUN REQ. No. 40 SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION-hoja de ruta nO. 2020-10-21-901

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

description: POR LA COMRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERA SEGUN REQ. No. 40 SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION-hoja de ruta nO. 2020-10-21-901 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-851-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMEINTO Y FUNCINALIDAD DEL MANEJO DE LAS CUENCAS EN LAS CUATRO CENTRALES CAJON CAÑAVERAL RIO LINDO Y NISPERO DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-159-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS. CAMBIO DE IMPUTACION

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  63 POR VIAJE A PEÑA BLANCA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE2020 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON.MEMORANDO GARC-949-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-26-953 COMPRA DE COMBUSTIBLE GSTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-940-1-0


title: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO


description: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO


title: FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA REMOCIÓN DE DERRUMBES POR LAS CRECIDAS DE LOS RÍOS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL ¿ RIO LINDO DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL OFICIO GGE-279-XI-2020 DEL 01/11/2020. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. JOSE LEONEL COELLO MONTO L. 49617.50

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4400003184 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA NO. 4400003184 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 957-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO


title: RESERVA POR SUMINISTRO SERVICIO DE QLQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA AREA CEN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. SS-2020479 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1059 o

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001111 POR SUMINISTRO SERVICIO DE QLQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA AREA CEN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. SS-2020479 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1059  ORDEN DE COMPRA No. 4300001169 MEMORANDUM GSCS-1121-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1600


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.00033714.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 988-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 168 ESCOBILLAS DE CARBÓN ELECTROGRAFICA. ESCOBILLAS DE REPUESTO PARA LA EXCITACION DE GENERADORES DE UNIDADES DE LA PLANTA RIO LINDO. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-Nº 470-093-2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS PARA MANTENIEMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAS DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-10 Y 106-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1155 o/c 4500001454

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS PARA MANTENIEMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAS DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-10 Y 106-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1155 ORDEN DE COMPRA: 4500001454 09/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 991-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO TURISMO REG.638 AÑO 2020 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020382 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 992-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO TPICK UP MAZDA REG.685 AÑO 2013 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020410 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 993-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 4X4  REG.319 AÑO 2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020405 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 994-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI   REG.442 AÑO 1992  ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020385 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 998-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS TIPO REFECTOR PARA EXTERIORES SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-080-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 996-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO HILUX PICK UP 4X4    REG.450 AÑO 1999 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020380 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


title: COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS Y 120 AMP SOLICITADO POR ING DE GENERACION SEGUN REQ. No. 06 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157. ORDEN DE COMPRA: 4500001446  02/12/2020.

rationale: COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS Y 120 AMP SOLICITADO POR ING DE GENERACION SEGUN REQ. No. 06 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1910. ORDEN DE COMPRA: 4500001446  02/12/2020.PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DE JAPON POR LA CANTIDAD DE LPS 8372.00 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005556.


title: DAN-018-20 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO Y TRUJILLO DEL 03 AL 14 DE FEBRERO 2020.- RESCATE REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE BOYA No. 25 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINTERNAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO TRASLADO DE 2 BOYAS CIEGAS DE SAN LORENZO A TRUJILLO PARA SU INSTALACIÓN EN TERMINAL DE CRUCEROS DE BANANA COAST EN SUSTITUCIÓN DE 2 BOYAS CIEGAS QUE SE DESPRENDIERON DE SU ANCLAJE EN ESA TERMINAL Y RESCATE DE AMBAS BOYAS SUELTAS.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 995-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI   REG.062 AÑO 1996 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020384 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 999-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157

description: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-60-575-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-60-575-2020 MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 47 MANIOBRAS REALIZADAS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000129 NOTA SE REALIA EL PAGO POR ESTE MONTO EN VISTA QUE EN EL DEVENGADO 112  (OPC) QUEDA UN SOBRANTE DE L.84800.00 QUE ES EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA HACIENDO LA SUMATORIA TOTAL DE L.996400.00 QUE ES EL MONTO FACTURADO.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: UADQ-P-001-2020 PAGO A FAVOR DE HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.  CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00135123.- EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ÁREA RESERVADA Y SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No. 893-2019 CONFORME OS 21293 (SERVICIO RECIBIDO EL 25-10-2019)  NOTA: SE EMITE NUEVAMENTE ENTRADA DE FACTURA POR CAMBIO DE FACTURA; EN VISTA QUE ELTRÁMITE ANTERIOR PROVEEDOR NO TENÍA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UDF-088-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ASPA (VENTILADORA) SEGUN FACTURA No.013-001-01-00020858 CON VALOR DE L.2517.50 Y UNA CRUCETA DE MADERA SEGUN FACTURA No.015-002-01-00071309 POR L.2517.50 LA CUAL SE COMPRO CON CARACTER DE URGENCIA.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: UDF-AF-34-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMDIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA 000-001-01-00000717.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: UDF-AF-29-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. FACTURA 000-001-01-00000729.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: UEC+RSE-DAI-038-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE MARZO 2020 EN VIRTUD DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL RNP CON EL PROPOSITO DEL LLEVAR DOCUMENTACION QUE SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES POR TANTO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA RSE DE LA EMPRESA SE LES BRINDA EL APOYO REQUERIDO.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-002-2020 SOLICITUD CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 7300 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.-  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 001.- PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON S. DE R.L.  NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.


title: SSL-M-035-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CORTES DEL 21 AL 24 DE ENERO 2020 ASISTIENDO HA LLAMADO DE LA GERENCIA GENERAL. PLANIFICACION POA Y PAAC 2020 PRIORIZACION DE PROYECTOS SAN LORENZO OPERATIVIDAD COMPRAS Y ADQUISIONES REUNION EN SAN PEDRO SULA CORTES CON EL GERENTE Y SUPERINTENDENTES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-003-2020 SOLICITUD CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 4000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO.- SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 002.- PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.


title: UDO-267-2020 TRANFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL CONSTATACION DE HECHOS INSTRUMENTO No 28 (TRASLADO DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO AL PUERTO DE SAN LORENZO) SE ADJUNTA FOTOCOPIA DE ACTA ASI COMO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.  MEMORANDO UADQ-P-005-2020 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00026270 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES.

title: MEMORANDO UADQ-P-036-2020 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00027802 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CONFORME CONTRATO N. 06-2019. LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-037-2020 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00027803 POR POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CONFORME CONTRATO N. 06-2019. MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 1167-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.


title: UADQ-P010-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00276149 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO.  UADQ-DCS-PD-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y A LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UGR-DSL-152-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDER RECLAMO PRESENTADO POR UN GRUPO DE TRABAJADORES DEL PUERTO DE SAN LORENZO EN LA INSPECTORA DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2020.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-012-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y A LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.


title: UADQ-PLCS-069-2020 TRANSFEERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00198098. UADQ-DCS-OC-002-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTEROS 02 UDS. AMOTIGUADORES TRASEROS 01 PAR BARRA ESTABILIZADORA 06 UDS. FILTROS DE DIESEL FP941FT Y 08 UDS. CALENTADORES. PARA USAR EN KIA PREGIO INV.06-150022-9 AÑO 2005 MOTOR J2-390395 VIN KNFTRB1125717914 AMBULANCIA. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGS. FRICCIONES DELANTERAS 01 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE DE ALTERNADOR 01 PAR PARABRISAS 03 UDS. CRUZ DE CARDAN Y 01 UDS. BALINERA DE CENTRO. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO INV.06-120224-8. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 03 ELABORACION DE PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5 1/4 DE LARGO X 2 3/8 DE GROSOR CON PERFORACION DE LUBRICANTE EN EL CENTRO Y PUNTO DE PRESIONERO CON SEGUROS 01 RECONSTRUIR OJO DE TERMINAL DIRECCIONAL REACH STACKER SEGUN MEDIDA DE BALINERA 04 CAMBIO DE BALINERAS EN TERMINAL 01 HACER ADAPTADOR DE VENTILADORA SEGUN MUESTRA Y 04 RECTIFICAR PASADORES SEGUN MEDIDAS DE BALINERAS. PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV 05-184517-0. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-007-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 06 TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS. PARA USAR EN SPREADER DE 40´ CON INV.05-003525-5. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL.


title: DC-M-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION  POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002614 APSL-M-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 01 RELAY ELECTRONICO 24 VOLTIOS 01 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y 01 REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV.05-163096-0. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-001-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BUSTER DE CLUTCH 01 UDS PRENSA DE CLUTCH 01 UDS DISCO DE CLUTCH 01 UDS BALINERA DE COLLARIN 01 UDS BALINERA DE PROPULSOR PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 VIN KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 001.


title: MEMORANDO DC-M-073-2020 PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002615 POR REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CON INVENTARIO # 07-033449-5 UBICADO EN LA OFICINA DE OPERACIONES SOLICTADO POR DEPTO DE MANTENIMEINTO PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 009/2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031593 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031595 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031596 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031594. UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-DCS-PD-001-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) FACT. No. 000-008-01-00012493.-  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN  DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ENP 2019-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA CON EL INTINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 14 DE MARZO DE 2020 TEGUCIGALPA HONDURAS-AMSTERDAM NETHERLANDS Y REGRESO CON FECHA 21 DE MARZO DE 2020 AMSTERDAM NETHERLANDS TEGUCIGALPA HONDURAS. PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL.


rationale: UPO-087-2020 SOLICITUD DE ANULACION MEMORANDO UOP-079-2020. UOP-079-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN.


title: GG-140-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE NANCY YADIRA PONCE OLIVA CON EL INTINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2020 SAN PEDRO SULA HONDURAS-SANTIAGO CHILE Y REGRESO CON FECHA 28 DE MARZO DE 2020 SANTIAGO CHILE SAN PEDRO SULA HONDURAS. PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV.


title: GG-142-2020 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR REUNIÓN EL 21 DE FEBRERO 2020 CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL LOGÍSTICO.


title: MEMORANDO UADQ-P-013-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000061 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO.- PARA USAR EN REUNIÓN PROGRAMADA POR GERENCIA GENERAL (ENP-SITRAENP).- SOL. POR LA GERENCIA GENERAL .- MEDIANTE SOL. COTIZACIÓN DE SERVICIOS No. 005. PROVEEDOR: MUNDO EVENTOS.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: UADQ-P-011-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GBM DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00007500 POR EL SERVICIO DETALLADO EN ORDEN DE SERVICIO 21324. UADQ-DCS-OS-006-2020 SOLICITUD DE CÓDIGO CONTABLE  Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN REEMPLAZO DE PARTES Y MÓDULO DE ADMÓN AVANZADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO EVALUACIÓN Y CAMBIO DE PARTES; DE LOS SERVIDORES PRINCIPALES DE LA ENP LOS CUALES SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO.- PARA USAR EN SERVIDORES PRINCIPALES DE LA ENP.- SOLICITADO POR TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE SOL . DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS No. 007. PROVEEDOR: GBM HONDURAS.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033027 POR LA COMPRA DE 105 CJAS DE FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100.- PARA USAR EN PUERTO CORTÉS SAN LORENZO Y CASTILLA.- SOLICITADO POR FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN /UNIDAD DE FINANZAS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 009.  PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD  S.A.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-059-2020 ORDEN DE SERVICIO No. 001-2020 ARRENDAMIENTO DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL IMPRESIONES.- PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.


title: DC-M-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013224. MEMORANDO APSL-M-012-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS FILTRO DE COMBUSTIBLE 04 UDS BALINERA DE MUÑON 02 UDS BALINERA DE CENTRO 05 UDS BANDAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 08 UDS BANDA DE CIRCULACION DE ALTERNADOR 01 UDS REGULADOR DE BOLTAJE DE ALTEERNADOR DE 24 VOLTIOS 01 UDS PORTA CARBON DE ALTERNADOR 02 UDS TORNILLO DE CENTRO1/2X8 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTUI B4D INV. # 06-150026-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH SOLICITUD # 003/20.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: MEMORANDO UDO-290-2020 PAGO GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE MARZO 2020 TRASLADANDO A ROCIO MENDEZ PARA  ENTREGAR DOCUMENATCION DE PAGOS REALIADOS EN LA ENP A FAVOR DEL IHSS Y RECLAMAR LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UOP-081-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA EL PROYECTO DE CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


title: DC-M-126-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003911.  MEMORANDO APSL-M-008-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE SEIS (06) TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN SPREADER DE 20 CON INV. # 05-003522-9 PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA SOLICITUD # 012/2020.

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UOP-082-2020 SOLICITUD DE CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL  SUMINISTRO DE UN (1) SPREADER SEMI AUTOMATICO DE VEINTE (20) PIES Y UN (1) SPREADER SEMI AUTOMATICO DE CUARENTA (40) PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE


title: MEMORANDO UGR-DSL-182-2020 PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDEER AUDIENCIA DE RECLAMO PRESENTADO POR OCALI NUÑEZ OLIVA EMPLEADO DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 12 AL 13 DEL MES DE MARZO.


title: UADQ-P-012-2020 PAGO DE NFACTURA N. 000-001-01-00002996 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN PARA MUDANZA CON CAJA DE 20 PIES MINIMO QUE INCLUYA MOTORISTA Y 3 AYUDANTES PARA CARGA Y DESACARGA. MEDIANTE COTIZACIÓN DE SERVICIO No. 004.- PARA USAR EN TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA HACIA ALMACEN DE CUSTODIA DE LA ENP PUERTO CORTÉS.  PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: DC-M-101-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002656. MEMORANDO APSL-M-003-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA 01 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVAPORADOR CARGA REFRIGERANTE 01 TERMOSTATO SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 3116 CATERPILLAR INV. # 05-163068-9 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 007/2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-002-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 COMPRESOR 12 VOLTIOS 01 MANGUERA 13/32 01 MANGUERA 1/2 01 FILTRO 01 SERVICIO POR CAMBIO DE COMPRESOR LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 3116 CATERPILLAR INV. 05-163069-7 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 006/2020.


title: MEMORANDO GG-176-2020 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE INVERSIONES EL DIA 03 DE MARZO 2020.


title: MEMORANDO UDF-357-2020 EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN TOMANDO EN CONCIDERACION EL ACTA DE RECOMENDACION EN SU INCISO VIII.- RECOMENDACION: SE ADJUDIQUE EL PRESENTE PROCESO DE FORMA CONDICIONADA AL UNICO OFERENTE EL SEÑOR JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA EN SU CONDICION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL DE LA EMPRESA ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SIERRA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 POR MONTO TOTAL DE L.2197999.97 UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-551-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI. UOP-088-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No.39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO PARA EL SERVICIO DE REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L.2017900.00 CON EL ISV INCLUIDO.

JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

legalName: JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :1454 Compromiso :1 Devengado :1


HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA

rationale: UDF-AF-61-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE HECTOR GAMEZ MIRANDA FICHA 3648-3 POR VALOR DE L.4809.88 UAI-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-1462-1-0


title: MEMORANDO DGPR-UDP-012-2020 PAGO GASTOS DE LIQUIDACION COMBUSTIBLE PEAJE Y ESTCIONAMIENTO EN VIAJE REALIZADO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2020 TRASLADANDO A LA ING. ALMA CUELLAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO PERSONALIZADO (FECHADOR). PARA USAR EN VENTANILLA DE COBRO POR LA SECCION DE RECUPERACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTOS. PROVEEDOR DUKO LASER S DE RL DE CV.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 120 UDS MASCARILLAS DESECHABLES 3M SOLICITADO SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA USAR EN MEDIDA DE PROTECCION POR BARCOS ARRIBADOS A ESTE PUERTO Y PROVENIENTES DE ASIA; EN MITIGACION DE CORONAVIRUS COVID-19 PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ SOLICITUD # 005/2020.


title: GG-161-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 03 AL 04 MARZO 2020.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UGR-DSL-115-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE APELACIONES DE TRABAJO.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: UGR-DSL-113-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SPS. EL DIA 14 DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO PUBLICO REGRESANDO ESE MOSMO DIA.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: GG-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE ALIMENTACION POR TRASLADO AL LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA AL PTO. DE SAN LORENZO VALLE.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: GG-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE ALIMENTACION PARA REMOLCAR VEHICULO 228-9 DE TEGUCIGALPA HACIA PTO CORTES.


title: UGR-DSL-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04 DE MARZO 2020 PARA REALIZAR AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE APELACIONES DE TRABAJO Y REALIZAR TRAMITES EN LA OFICINAS DEL DARA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-009-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011396 POR PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 500 ML 70% ALCOHOL 370 GLNS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% ALCOHOL SOLICITADO POR SERVICIS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN ENTREGAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA ATENDER EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 (CORONAVIRUS) PROVEEDOR QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. SOLICITUD # 037.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: UADQ-PLCS-017-2020 SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKANUDO CANCELACIÓN DE FACTURA  CAI-000-001-01-00034291.  UADQ-DCS-OC-014-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 30 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES  (CAJA DE 50 UDS) ITEM 2 40 CAJAS DE MASCARILLAS  No. 95 (CAJA DE 10 UDS) ITEM 3  SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A.  NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS  (COVID-19)             SEGÚN DECRETO PCM-005-2020.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00030898 POR COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UADQ-PLCS-013-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000062. UADQ-DCS-OC-012-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. DE TRAJES DESCHABLES (PANTALON GORRO BATA) PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLSC-040-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040975 PARA LA COMPRA DE: 225 UDS BATA DESECHABLE (ITEM 5) 500 UDS BOLSA ROJA USO HOSPITALARIO ( ITEM 6) SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V. NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGÚN DECRETO PCM-005-2020

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: UADQ-PLCS-016-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00030899 UADQ-DCS-OC-013-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES (CAJA DE 100 UDS.) PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-038-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-0140976 POR COMPRA DE: 325 UDS DE ANTEOJOS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES. SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V. NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGÚN DECRETO PCM-005-2020.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.


title: UADQ-PLCS-014-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00030900. UADQ-DCS-OC-017-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL. PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION) PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UDF-354-2020 EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) TOMANDO EN CONSIDERACION  QUE EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 26-2020 A LA SOCIEDAD MERCANTIL DELOITTE & TOUCHE S. DE. R.L.  POR LA CANTIDAD DE L.6897857.14 Y EN BASE AL MEMORANDO UDP-270-2020 SOBRE DISPONIBILIDAD. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMRE 2020. MEMORANDO UDF-140-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NOSRMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF PLENAS) A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UI-121-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SERVICIO No. O/S DHAN-UI-002-2020 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO QUE CONSISTE EN ECOSONDA GPS DIFERENCIAL SENSOR DINAMICO DE MOVIMIENTO TSS  CTD COMPUTADORAS PORTATILES SENSOR DE ESCANEO DE SONAR CABLES DE INTERCOMUNICACION Y ANTENAS.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: UDF-335-2020 SOLICITUD DE REVERSION F01 1723 EN REFERENCIA AL PCM-020-2020 DONDE MENCIONA ARTICULO No.5 SE RESTRINGE EN EL AÑO 2020 LA COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASI COMO ARRENDAMIENTO DE NUEVOS INMUEBLES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO EXCEPTO AQUELLOS CASOS QUE PROVENGAN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO LO ANTERIOR NO APLICA A LOS SERVICIOS VINCULADOS A SALUD EDUCACION SEGURIDAD Y DEFENSA. DADO LO ANTERIOR AL RESPECTO SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DEL F01 1723. UI-139-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE CUATRO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL PARA ATENDER EL TRASLADO DE PERSONAL Y EL PATRULLAJE DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE LA ENP EN LOS PUERTOS DE CORTES SAN LORENZO Y CASTILLA.


title: UADQ-PLCS-039-2020 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00040977. UADQ-DCS-OC-019-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL. PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION) PROVEEDOR V&M DE HONDURAS SA. DE CV.


rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. UOP-081-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA ORDEN DE SERVICIO  CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM. No. INV. 09-039818-1.


title: UADQ-PLCS-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLCADOR BOTE PILOTO ANTONIO COELLO INV.09-020007-2 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-004-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-6 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-005-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00252369 POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN EMAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP PROVEEDOR PUMA ENERGY.


rationale: SE RECIBIO CORREO ELECTRONICO DEL LIC. JUAN CARLOS AGUILERA SOPORTE DE OPERACIONES PORTUARIAS EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 EN CUAL SOLICITA LA REVERSION DEL F01 1735 DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE RECIBIO PERMISO DE BIENES NACIONALES PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO POR LO QUE ESTE PROCESO NO VA IMPACTAR EL PRESUPUESTO 2020.  UOP-083-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO EN EL QUE SE DETALLA EL SUMINISTRO DE DOS TRACTORES DE TERMINAL ENP PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE. SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO UOP-20-2020 POR VALOR DE L.7015000.00


title: CG-017-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE TIMBRE DEL COLEGIO DE PERITOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REEMBOLSO POR LA AUTORIZACION DE LIBROS CONTABLE LEGALES QUE SON LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR Y LIBRO DE INVENTARIOS SEGUN DETALLE: RECIBO BANCO DE OCCIDENTE L.300.00 RECIBO MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES L.360.00

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: UGA-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. EL 17 DE FEBRERO 2020 ASISTIR A REUNION EN CCG PARA FORMALIZACION DE FECHA TRASLADOS OFICINA ENLACE ENP.

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00252276 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN EQUIPO OPERACIONAL Y FLOTA MARINA PROVEEDOR PUMA ENERGY.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UOP-085-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE DE FLOTA MARITIMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 AL 27 DE FEBRERO  2020.-  TRASLADAR COMO MOTORISTA A LOS LICENCIADOS HÉCTOR ÁLVAREZ Y CRISTIAN ANDINO AL NUEVO EDIFICIO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN DONDE ESTARÁ UBICADA LA OFICINA ENLACE DE LA ENP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: GG-178-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2020 POR TRASLADO DEL DR. MOHAND MERZKANI A LA CNSSP.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGR-DSL-120-2020 PAGO DE ALIMENTACIÓN Y KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 07 DE FEBRERO 2020 TRASLADANDOSE A DICHA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE CORTES A RAZON DE 93 MANIOBRAS X 21200.00 LPS. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. ADENDA 4 AL CONTRATO ORIGINAL. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000133.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000533 POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINTERNAS MARINAS AUTOCONTENIDAS  INSTALADAS EN LAS BOYAS DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE HENECAN . - FECHA DE INICIO PENDIENTE.- FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DÍAS HÁBILES  A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO.- DEPENDENCIA  SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERÍA  / HIDROGRAFÍA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.-  SUPERVISIÓN: HIDROGRAFÍA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. NOTA: SE RETIENE EL 5% GARANTIA DE CALIDAD POR UN PERIODO DE 30 DIAS.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000134 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 83 HORAS 5 MINUTOS X L.10563.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL.


title: UDP-087-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO RAMON BRIZO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 4 AL 5 DE MARZO 2020.- REUNIÓN SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS).

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000135 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO # 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON 2 MANIOBRAS X L.21200.00 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020 ADENDA # 04/ CONTRATO ORIGINAL.


title: UADQ-PLCS-008-2020 PAGO DE FACTURA CAI-000-001-01-00256491 A FAVOR DE PUMA ENERGY S.A. DE C.V. 1000 GALONES GASOLINA REGULAR.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO CORTES A RAZON DE 253 MANIOBRAS X L.23320.00 LPS. PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 CONTRATO ORIGINAL.


title: UADQ-PLCS-007-2020 PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A.  COMPRA DE 4000 GLNS DE DIESEL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN E CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 9 MANIOBRAS XL.23320.00 PERIODO DEL 31 DE ENERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020. CONTRATO ORIGINAL


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000139 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 11 HORAS X L.11619.00 PERIODO DEL  31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020CONFORME AL CONTRATO ORIGINAL.


title: MEMORANDO UGR-DSL-155-2020 PAGO DE KILOMETRAJE A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE FEBRERO 2020.- REALIZAR TRÁMITES EN EL SAR.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS