title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001013 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3098134.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001013 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3098134.42 Y GRABADO EN F01 01113.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 521575.98. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1113-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MAYO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 301568.28.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000062 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 7053410.13.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000165 PARA EL MES DE MAYO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6033216.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001014 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6867063.07.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000135 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1017101.41.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

BLUE ENERGY SA DE CV

faxNumber: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000084 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 4871119.43.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000655 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 494084.72.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000111 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE MAYO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 118939.18.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000164 PARA EL MES DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 558013.87.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000656 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 574442.07.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000085 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 13993535.25.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000063 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13673065.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000166 PARA EL MES DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5074396.75.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001015 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 12924235.28.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000869 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4440331.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000113 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.315967.01.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 795772.47.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000136 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2061393.29.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000063 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1953651.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 que presenta la Empresa COFUSA (Mezapa) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 519326.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000053 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 450595.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000293 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1488407.84. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000294 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2014762.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6493530.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9548833.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000061 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35145829.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000130 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3028736.76.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000129 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2401128..25.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000336 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2142034.50.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000058 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2083120.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000031 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1150913.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000058 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4214667.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1314168.72. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005318 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 58198.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000872 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3923473.88. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000058 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 671289.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000064 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4717216.11. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000295 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1558518.47. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1223533.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000296 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2126582.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000260 que presenta la Empresa COHCUY (	Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5601234.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13704960.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000032 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2045942.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35231524.50. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00155824 y 000-001-01-00155825 correspondientes al mes de marzo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.22453736.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.14726760.73 como complemento del pago conciliado en F-01 929 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 266 - The Bank of New York Mellon


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 63066638.82. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 63066638.82. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L. 49468709.55 del F01 1162 y se sustituye con el F01 1203 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1162-1-0


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000109  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Marzo de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664082.30.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L.3059037.61 como complemento de pago del F01 991 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000058 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3671268.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 2407879.77  como complemento del pago del F01 902 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura de Marzo de  2020  No. 000-001-01-00000192 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9105926.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L.5972315.73 como complemento de pago del F01 996 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000146  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11182626.25  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. se elabora pago por L.7334363.36 como complemento al pago del F01 963 segun instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020y convenio de prestamo reasignado entre la secretaria de estado en eldespacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocacion de bonos soberanos 2020 esta ubgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000073 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.15511753.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.10173713.73 como complemento del pago conciliado en F-01 930 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00017003 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12817349.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L.8406531.28 como complemento de pago del F01 994 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000163 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20829157.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago.En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. se elabora pago por L. 13661246.08 como complemento al pago del F01 959 segun instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020y convenio de prestamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocacion de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00129046 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13756884.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se elabora pago por L. 9022745.46 como complemento de pago del F01 988 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4878543.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 3199696.38 como complemento del pago del F01 903 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000156 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30974116.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. se elabora pago por L. 20315033.45 como complemento al pago del F01 969 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocacion de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000352 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 41966150.76  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora pago por L.27524392.89 como complemento al pago del F01 966 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000092 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 13008479.02  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00000074 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22340463.64. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L. 14652468.42 como complemento del pago conciliado en F-01 932 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE .C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101504686.80. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.66574008.55 como complemento del pago conciliado en F-01 934 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: Se elabora pago por L.1246778.29 como complemento del pago del F011042  según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

type: MEMORA


title: Se elabora pago por L.1742847.13 como complemento del pago del F011059 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000108 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.9175301.65 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 6017816.81  como complemento del pago del F01 900 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Se elabora pago por L.CIGAF-525-8-2020 como complemento del pago del F01 1061 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000162 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68813902.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000060 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 10377280.28  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 6806160.07  como complemento del pago del F01 904 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.92038550.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.60365441.53 como complemento del pago conciliado en F-01 936 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1912 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2020 a 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12728084.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Se elabora pago por L. 8347984.84   como complemento del pago del F01 907 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Se elabora pago por L.3545866.46 como complemento del pago del F01 1051 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Se elabora pago por L. CIGAF-525-8-2020  como complemento del pago del F01 972 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000210 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. L.153859028.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L. 100911717.57 como complemento de pago de F01 942 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000109 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 16093856.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 10555498.12 como complemento del pago del F01 901 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Se elabora pago por L.CIGAF-525-8-2020 como complemento del pago del F01 1045 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se elabora pago por L.CIGAF-525-8-2020 como complemento del pago del F01 1056 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Se elabora pago por L.4900590.38 como complemento del pago del F01 1048 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000117 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de noviembre 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24873227.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero 2020.


title: Se elabora pago por L.CIGAF-525-8-2020 como complemento del pago del F01 1054  según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000091 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.5448254.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.


title: Se elabora pago por L. 6330466.43 como complemento del pago del F01 1058 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Se elabora pago por L. 8406562.43 como complemento del pago del F01 1043 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  L. 75424418.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L.49468709.55 como complemento de pago de F01-1162 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000120 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1475168.41.   EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 967520.59 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01053 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002157 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92845018.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 5857400.56 como complemento de pago del F01 884 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000617 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14099384.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 6918341.54 como complemento de pago del F01 882 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000061 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1984577.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1301627.27 como complemento del pago del F01 912 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1100855.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 722019.19 como complemento del pago del F01 939 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000463 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   40891732.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L.26819712.81 como complemento de pago de F01-941 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000121 del contrato N°04/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 224202381.71. Calculado con la tasa de cambio vigente el tercer día hábil administrativo previo a la fecha de pago del 09 de junio de 2020 que fue de 24.8114 Lps./(1.00 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23-7-2020 de cargar el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 14144465.47 como complemento de pago del F01 880 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000122 del contrato No.015/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 33787526.12. Calculado con la tasa de cambio vigente el tercer día hábil administrativo previo a la fecha de pago del 09 de junio de 2020 que fue de 24.8114 Lps./(1.00 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23-7-2020 de cargar el FO1 para pago hasta esta fecha.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 2131585.28 como complemento de pago del F01 879 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000034 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38753852.68 . En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L. 25417538.85 como complemento de pago de F01-943 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000289 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4534133.05. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 2973807.63 como complemento del pago del F01 926 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000555 del contrato N°024/2019 del mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.         23226188.13 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 11396717.63 como complemento de pago del F01 883 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000288 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3325260.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 2180942.69 como complemento del pago del F01 925 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000618 (023) del contrato No. 071-2018 de ENERSA del mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 292221119.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 18435627.23 como complemento de pago del F01 881 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11662720.78.   EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106- 06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 7649243.57COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01047 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12125224.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 7952586.59 como complemento del pago del F01 927 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6799250.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 4459433.42 como complemento del pago del F01 931 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.