title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-050-2020 ANTES DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.


title: PAGO POR ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICCION DE EMPLEADOS DE SENPRENDE.

currency: HNL

A.G.M. S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

scheme: HN-RTN

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 09 DE MARZO DE 2020 PARA LA SUB DIRECTORA DE SENPRENDE PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO FORO HONFURAS ES MUJER POR EL AMBIENTE Y EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA 4, 10 Y 11 CALLE FRENTE A HOSPITAL ADVENTISTA

legalName: MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

faxNumber: ND

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICIOTADAS MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-OIP-001-2020 SENPRENDE-GA-BN-001-2020 Y SENPRENDE-SG-011-2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA INSTITUCION.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DURTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPUTADORAS UTILIZADAS PARA EL DISEÑO GRAFICO DE LOS TEMAS RELACIONADOS DE SENPRENDE SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-041-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO RENTADO QUE TUVO ACCIDENTE EL CHOFER Y SE ESTA CUBRIENDO EL GASTO DEL MISMO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016410 EN GIRA DE TRABAJO POR PERSONAL DE SENPRENDE.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EDIFICIO TORRE ALIANZA 1.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR PERSONAL DE SENPRENDE EL DIA 06 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM SENPRENDE-CE-008-2020.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS QUE ESTAN HACIENDO FRENDE EN LAS LABORES DE HONDURAS SOLIDARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-022-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR FLETES DE TRASLADO DE CARPAS PESAS ESTRUCTURAS METALICAS Y TOLDOS PARA CUBRIR EVENTOS EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS DE IDA Y REGRESO CON LA RESPECTIVA CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS SEGUN FACTURAS No: 000-001-01-00001665 000-001-01-0001666 000-001-01-00001667 000-001-01-00001668 000-001-01-00001669 000-001-01-00001670 000-001-01-00001671 000-001-01-00001672 000-001-01-00001673 Y 000-001-01-00001674 LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN DIREFENTES GIRAS DE TRABAJO ANTES DE LA PANDEMIA COVID-19.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: complemento de pago de compra de equipo de bioseguridad para empleados de la institucion.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE SENPRENDE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LIBRETA PAGADORA. PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SENPRENDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-39-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-39-1-541-1-0

type: OFI


title: ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR LABORES ENCOMENDADAS POR SENPRENDE EN VIRTUD DE ENCONTRARSE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO DE SENPRENDE.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARA QUE SE  UTILIZA PARA LA COMUNICACION INTERNA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACION EN LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE ZOOM UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.

JUAN ROBERTO PAZ RAMOS

legalName: JUAN ROBERTO PAZ RAMOS


title: PAGO POR SERVICIOS QUE SE HAN UTILIZADO PARA LA COMUNICACION INTERNA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN LAS PLATAFORMAS ZOOM ELECTRONICAS QUE HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA INSTITUCION.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO P ROPIEDAD DE SENPRENDE MARCA NISSAN MODELO XTRAIL N12351 MEDIANTE MEMORANSUM SENPRENDE-GA-SG-002-2020.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO FISCALL 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN XTRAIL PROPIEDAD DE SENPRENDE PLACA No. N12351 MEDIANTE SOLICITUD SENPRENDE-GA-092-2020 Y SENPRENDE-GA-SG-0012-2020.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LIBRETA PAGADORA. PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-39-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-39-1-540-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE LOS BUZONES DE CORREO INSTITUCIONAL Y MIGRACION DE SERVICIO Y CUENTAS AL NUEVO SERVICIO CORPORATIVO EN LA NUBE.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LIBRATA PAGADORA. PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LA OPERATIVIDAD DE REALIZAR GESTIONES DE MESAJERIA Y CORRESPONDENCIA FUERA DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-39-1-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-39-1-520-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER MNONTAJE Y TRASLADO DE PANTALLA DE 55 Y TYOLDO PARA 100 PERSONAS PARA EVENTO ENTREGA DE CREDITOS A PRODUCTORES POR PARTE DE SENPRENDE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE POR LOS COLABORADORES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOMINIOS PARA SERVIDORES DE APLICACION Y BASES DE DATOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE PERSONAL DE SENPRENDE.


title: PAGO PRO COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LA OPERATIVIDAD DE REALIZAR GESTIONES DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA FUERA DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DE SENPRENDE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPOTO DE REPARACION GENERAL DE VEHICULO IZUZU PLACA PCK8714 ASIGANDO EN COMODATO POR LA OABI A BENEFICIO DE SENPRENDE.


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS PARA ALAMCENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION SOBRE EL MERCADO DE CONSUMIDORES Y EMPRENDEDORES DE HONDURAS.

NATALIA MELISSA REYES ELVIR

legalName: NATALIA MELISSA REYES ELVIR

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE SENPRENDE DE ACUERDO A SU RECIENTE CREACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA CONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SENPRENDE.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN TORRE ALIANZA I.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y DISEÑO DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN SENPRENDE Y COBERTURA DE EVENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS EN EL PROYECTO HONDURAS SE LEVANTA.

JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA

legalName: JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGA POR COMPRA  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE SENPRENDE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SENPRENDE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA (ELECTRODOMESTICOS) PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SENPRENDE.

DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL

streetAddress: COL. LA FUENTE 1 ETAPA

legalName: DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL


title: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LIBRETA PAGADORA. PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIAGNOSTICO DE DAÑOS POR HURACAN ETA.

SERGIO RAMON GARNER DUARTE

legalName: SERGIO RAMON GARNER DUARTE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN OFICINAS DE TOORE ALIANZA I.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINAL EN LAS FUNCIONES DE SENPRENDE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UBICADAS EN EDIFICIO TORRE ALIANZA 1.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO Y PANTALLA ULTRA LED DE 15 PULGADAS 15 PINES PARA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA EXPOEMPRENDE ORGANIZADA Y DESARROLLADA POR SENPRENDE DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN FACT No. 000-001-01-00003416.

name: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CUARTA CALLE 6 AVENIDA CONTIGUO A CLINICA LOARQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIAGNOSTICO DE DAÑOS POR HURACAN ETA.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE SENPRENDE.


title: Compra de camisas para uniforme diario de los colaboradores de la institucio.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA LOS COLABORADORES DE SENPRENDE.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: COMPRA DE IMPRESORA PARA ELABORACION DE CARNET DE COLABORADORES DE SENPRENDE.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD DE COLABORADORES DE SENPRENDE.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO QUE REALIZÓ GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR PERSONAL DE SENPRENDE.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA PARA CARNET DE COLABORADORES DE SENPRENDE.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PPOR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  EL DIA VIERNES 23 DE OCTUBRE PARA ENTREGA DE CREIDTOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CREDITO SOLIDARIO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTOY USO DE PERSONAL DE SENPRENDE.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA ATENDER GIRA DE TRANAJO DE SENPRENDE LOS DIAS 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO DE COLABORADORES DE SENPRENDE DE ACUERDO A SU CREACION.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO PPOR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LAGO DE YOJOA CORTES COMAYAGUA GRACIAS LEMPIRA PARA HACER ENTREGA DE CREDITOS BAJO EL PROGRAMA DE CREDITO SOLIDARIO POR PARTE DE SENPRENDE.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULOS PARA ASISTIR A GIRA REALIZADA ALA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 11 DE FEBRERO PARA ATENDER EVENTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON PERSONAL DE SENPRENDE EN VIRTUD DE NO CONTAR CONFLOTA VEHICULAR PARA DICHAS FUNCIONES.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS 05 DE OCTUBRE Y 08 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR SENPRENDE LOS DIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y DISEÑO DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN SENPRENDE Y COBERTURA DE EVENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS EN EL PROYECTO HONDURAS SE LEVANTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA hONDURAS SE LEVANTA.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018859.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EDIFICIO TORRE ALIANZA 1.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018855.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR SENPRENDE DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE.


title: PAGO POR COMPRA DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE SENPRENDE.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018857.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTO Y USO DE PERSONAL DE SENPRENDE.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 12 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018870.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS POR HURACAN IOTA A EMPRENDEDORES DE LA REGION.


title: PAGO DE VATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS POR HURACAN IOTA PARA ENPRENDEDORES DE LA REGION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OPERATIVIDAD DE LA FUNCIONES DE SENPRENDE.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA ECOTANK L3150EPSON PARA USO DE DIFERENTES JEFATURAS Y GERENCIAS DE LA INSTITUCION..


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018891.


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SENPRENDE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001302.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE CONOCER EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIALIZAR AGROCREDITO 8.7 Y UNA BRIGADA MIPYME POR PERSONAL DE SENPRENDE.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DEL ZAMORANO FRNACISCO MORAZAN EL DIA MIERCOLES 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR AGROCREDITO 8.7 CON PERSONAL DE SENPRENDE Y EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR PARA DICHA FUNCION.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018861.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER MONTAJE Y TRASLADO DE PANTALLA DE 55 EQUIPO DE AUDIO Y MESAS PARA CUBRIR EVENTO DE SENPRENDE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGAS DE BONOS UNICOS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EVENTO REALIZADO POR PERSONAL DE SENPRENDE EN FERIA DE EMPRENDEDORES EL DIA  29 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLETS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE PARA CUBRIR TRABAJO DE CAMPO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA ASISTIR A GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LAGO DE YOJOA CORTES EL DIA 15 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE CHOCOLATE CON PERSONAL DE SENPRENDE EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE YORO LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER MODELO DE ASOCIACTIVIDAD EN NEGOCIO DE PRODUCTORES DE LECHE  Y CUBRIR EVENTO DISTRITO LECHERO ESPECIALIZADO POR PERSONAL DE SENPRENDE EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: IPAGO POR RENTA DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE YAMARANGUILA INTIBUCA Y COMAYAGUA COAMYAGUA  LOS DIAS DE 26 AL 28 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA POR PERSONAL DE SENPRENDE EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FLOTA VEHICULAR.


title: PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECCION DE COVID-19 PARA SER APLICADAS A PERSONAL DE SENPRENDE Y CREDITO SOLIDARIO.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA RERALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SENPRENDE LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE segun factura No. 000-002-01-00018860.


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE DE TRABAJO EN CAMPO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 9 TOMOS CON EMPASTE PARA LA SUBDIRECCION DE FORMALIZACION PARA TOMO DE REGISTRO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA PARA FORMALIZACION DE NEGOCIOS MERCANTILES.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS ENTREVISTAS EN VIVO Y GRABDAS A BENEFICIARIOS TRANSMISION DE 4 SPOT DIARIOS DOS ENTREVISTAS POR SEMANA CON DURACION DE 30 MINUTOS CADA UNA BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COBERTURA ENTREVISTA EN VIVO Y GRABADA TRANSMISION DE SPOT DIARIO PUBLICACION Y TRNSMISION EN REDES SOCIALES REPORTAJES ESPECIALES BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

HELGA SOHAN FLORES

legalName: HELGA SOHAN FLORES


title: COBERTURA Y TRANSMISION DE EVENTOS ENTREVISTAS EN VIVO Y GRABADAS TRANSMISION 4 SPOT DIARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVATA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROMOCION DE PROGRAMAS DE SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

RAMON EDGARDO MATUTE ZELAYA

legalName: RAMON EDGARDO MATUTE ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMITIR EN NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO POR EL CANAL 51 Y EN LOS SISTEMAS DE CABLE A NIVEL NACIONAL Y REDES SOCIALES 2 SPOTS DIARIOS DURANTE LOS DOS MESES COBERTURA DE EVENTOS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

RODIL HENRIQUEZ

legalName: RODIL HENRIQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSRIBLE UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE NOVIMBRE.

ESTEFANNY SCARLETH CARBAJAL AGUILAR

legalName: ESTEFANNY SCARLETH CARBAJAL AGUILAR


title: PAGO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE SENPRENDE COBERTURA EN LA RADIO ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS PILARES TRES NOTICORTOS DIARIOS CON EL SPOT DE SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A ALA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA A POBLADORES DE LA REGION.

JOSE FERNANDO NUÑEZ ROHON

legalName: JOSE FERNANDO NUÑEZ ROHON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REALIZAR ENTREVISTAS EEN VIVO VIA TELEFONO GRABADAS 2 SPOT PUBLICITARIOS DE TELEVISION PUBLICACION  EN REDES SOCIALES BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA LIMA Y SAN JUAN INTIBUCA.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO POR COBERTURA EN EVENTOS ENTREVISTAS EN VIVO Y GRABADAS A BENEFICIARIOS DE LAS MIPYMES TRANSMISIONES DE 9 SPOTS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

RONY MISAEL SALINAS NUÑEZ

legalName: RONY MISAEL SALINAS NUÑEZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN MENCIONES EN LA REVISTA PORTADAS TV DOS MENCIONES EN CADA PROGRAMA ENTREVISTAS EN VVIVO PROMOCION EN REDES SOCIALES TRANSMISION DE 1 SPOT PUBÑICITARIO BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE TRABAJO EN EL DIAGNOSTICO DE DAÑOS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA POR EL HURACAN ETA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 08 AL 11 E NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE DAÑOS POR HURACAN ETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE MOBILIARIO EQUIPO DE AUDIO PARA REALIZAR FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA BAKO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ENTRE 17 Y 18 CALLE AV SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA SAN PEDRO SULA

legalName: MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV


title: PAGO POR PAUTAS PUBLICITARIA PARA REALIZAR ENTREVISTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A LOS EVENTOS REALIZADOS POR SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

EMBLEMA NOTICIOSOS S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, UN COSTADO DE UTH,SECTOR LA CAÑADA

legalName: EMBLEMA NOTICIOSOS S DE RL

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS ENTREVISTAS VIA TELEFONO ENTREVISTAS EN VIVO Y GRAABADAS PUBLICACION EN RDES SOCIALES VISITA DE CAMPO A BENEFICIARIOS DE MIPYMES 5 SPOTS DIARIOS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE POST DE 2 TESTIMONIOS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE EMPRENDEDORES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

legalName: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTO DE LA REGION LEMPA BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA PERONAL DE SENPRENDE QUE REALIZO EVALUACION DE DAÑOS POR HURACAN IOTA A EMPRENDEDORES DE LA REGION.


title: PAGO POR ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO


title: PAGO DE LA IMPRESIONN DE 54 CARNET DE ACCESO A LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE LA TORRE 2 NIVELES 12 Y 21 OFICINAS ASIGNADAS A SENPRENDE.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE COBERTURA PERIODISTICA Y ENTREVISTA PARA DESTACAR LOS PROYECTOS QUE SE HAN DADO BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA

legalName: BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA


title: PAGA POR COMPRA  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE SENPRENDE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE 3 SPOT EN EL PROGRAMA LA ACLADERA DE LA TARDE 2 SPOT EN EL NOTICIERO DEL MEDIO DIA ENTREVISTAS CON EMPRENDEDORES BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

CHOLUSAT SUR, S.A.

streetAddress: COL. TEPEYAC, CALLE FROYLAN TURCIOS, EDIF PIEDRAS DE LA GLORIA

legalName: CHOLUSAT SUR, S.A.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIOES A DAMNIFICADOS POR HURACAN ET REALIZADA POR CONSUCOOP.

JORGE ENRIQUE LOZANO ALVARADO

legalName: JORGE ENRIQUE LOZANO ALVARADO


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE 40 SPOTS RADIALES AL MES COBERTURA DE TODOS LOS EVENTOS ENTREVISTAS EN VIVO DE REPRESENTANTES DE SENPRENDE Y TESTIMONIOS DE EMPRENDEDORES DE MIPYMES DIVULGACION A TRAVES DE LA PGINA WEB DE LS RADIO BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA

legalName: JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA


title: PAGO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA LOS NOTICIEROS ESTELARES DEL NOTICIERO COMO SER: 6 SPOT EN CADA PROGRAMA ENTREVISTAS TRANSMISIONES ESPECIALES BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

REYNALDO ANTONIO ZUNIGA

legalName: REYNALDO ANTONIO ZUNIGA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y RESMAS DE PAPEL BOND T/C T/L T/O PAQUETES DE SOBRE DE MANILA  CAJAS DE LAIPCES  RESALTADORES Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES JEFATURAS.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA SEGUN FACT  DE TINTAS Y RESMAS DE PAPEL BOND T/C T/L T/O PAQUETES DE SOBRE DE MANILA  CAJAS DE LAIPCES  RESALTADORES Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES JEFATURAS.


title: PAGO POR PRESENTACION DE PROMOCIONES EVENTOS EN CABINA UNA VEZ A LA SEMANA CON LOS EMPRENDEDORES PARA DAR A CONOCER LA LABOR REALIZADA CON LOS MIPYMES BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: PAGO POR PAUTA DE PUBLICIDAD COMPLETA DE ACUERDO A LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE LLANTICENTROFERCO

legalName: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA nO. 000-001-01-00000236 POR SOLICITUD SENPRENDE-SDF0-174 DONDE SE SOLICITO LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA REALIZAR BRIGADA MIPYME EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE.

MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA 4, 10 Y 11 CALLE FRENTE A HOSPITAL ADVENTISTA

legalName: MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PRO CONCEPTO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS Y FERIAS DE EMPRENDIMIENTO REALIZADAS POR SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

legalName: MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000234 POR COMPRA DE BOLETO PARA  GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE CREDITOS Y BENEFICIOS PARA EMPRENDEDORES DE LA ZONA POR REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO AL PANDEMIA COVID-19.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO SEGUN CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO TRADICIONAL CALIENTE CON BASE A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-SENPRENDE-001-2020.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

actividadObra: 6 - ATENCION DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA


title: PAGO POR ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA A LA CIUDAD LA LIMA SAN JUAN INTIBUCA.


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN LA TRANSMISION DE SPOT Y COBERTURA A NIVEL NACINAL DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE SENPRENDE BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO PRO RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE FORMALIZACION A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000236 POR CANCELACION DE GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATAN  POR MOTIVOS METEREOLOGICOS EN DICHA CIUDAD.


FINCAS EL CARMEN S. DE R.L.

streetAddress: LOS MANGOS COMAYAGUA

legalName: FINCAS EL CARMEN S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA EN SIAFI. PAGO SEGUN CONTRATO FIRMADO MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-SENPRENDE-001-2020 PARA LA ELABORACION DE  PROYECTO DE ALIMENTO TRADICIONAL CALIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-39-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-39-1-921-1-0


title: PAGO POR REALIZACION DE REUNION DE TRABAJO DE REPRESENTANTES DE SENPRENDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONALCON EL FIN DE PRESENTAR EL PLAN DE ACCION A DESARROLLARSE EN EL AÑO 2021.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: MANTENIMIENTO ACTUALIZACION Y PAGO DE SERVIDOR DE LA PAGINA WEB DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

ORLANDO CONCEPCION MARTINEZ PEREZ

legalName: ORLANDO CONCEPCION MARTINEZ PEREZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR PAGO POR CUENTA DE SENPRENDE EN LA APLICACION DE ZOOM PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

JUAN ROBERTO PAZ RAMOS

legalName: JUAN ROBERTO PAZ RAMOS


title: PAGO POR CONCEPOTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N12351 DE SENPRENDE.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN CONVENIO DE EJECUCION DE FONDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO APOYO A EMPRENDEDORES PARA REACTIVACION ECONOIMICA ENTRE EL SWERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA REGION VALLE DE SULA.

name: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA REGION VALLE DE SULA

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO HIPER ANTORCHA, SEGUNDO PISO ARRIBA DE MIGRACION, SECTOR BERMEJO


title: PAGO POR CONCEPOTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO IZUZU PLACA PCK8714 ASIGANDO EN COMODATO POR LA OABI A BENEFICIO DE SENPRENDE.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y DISEÑO DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN SENPRENDE Y COBERTURA DE EVENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS EN EL PROYECTO HONDURAS SE LEVANTA.

JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA

legalName: JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA


title: DISEÑO DIAGRAMACION Y PROGRAMACION DE LA PAGINA WEB DE SENPRENDE QUE INCLUYE CONFIGURACION DEL SERVIDOR CONFIGURACION DE BASE DE DAROAS DOMINIO WWW.SENPRENDE.HN.


title: RENTA DSE ESPACIO PARA BODEGA PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE SENPRENDE.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN OFICINAS DE TOORE ALIANZA I CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAFGO POR RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE SENPRENDE EN GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019279.


title: PAGO POR COMPRA DE PROMOCIONALES QUE FYERON ENTREGADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS DE HONDURAS SE LEVANTA A NIVEL NACIONAL.

LAURA MARCELA GARCIA ALONZO

legalName: LAURA MARCELA GARCIA ALONZO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN TORRE ALIANZA I MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.


title: PAGO SEGUN CONTRATOFIRMADO MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-SENPRENDE-001-2020 PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE ALIMENTO TRADICIONAL CALIENTE.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-002-01-00019810.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-002-01-00019775.


title: PAGO POR RENRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A POERSONAL DE SENPRENDE EN GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019165.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-002-01-00019783.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-002-01-00019631.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE EN GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019822.


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO RENTADO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARAPARA DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE DAÑOS POR TORMENTA TROPICAL ETA Y HURACAN IOTA DONDE OCURRIERON INCIDINTES EN LOS VEHICULOS EN CAMPO DE TRABAJO SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00018906 000-002-01-00018907 Y 000-002-01-00018908 EL CUAL LE CORRESPONDE A SENPRENDE CUBRIR DICHO PAGO.


title: PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DE SENPRENDE.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019927.


title: PROYECTO APOYO A EMPRENDEDORES PARA REACTIVACION ECONOMICA EN EL SECTOR VALLE DE SULA MEDIANTE ADENDA No. 1 AL CONVENIO DE EJECUCION DE FONDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL SECTOR VALLE DE SULA.

legalName: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA REGION VALLE DE SULA


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA GIRA DE TRABAJO.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019920.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO.


title: PAGO POR RENTA Y TRANSPORTE DE PANTALLAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS DE HONDURAS SE LEVANTA EN LAS CIUDADES DE DANLI CHOLOMA Y YORO SEGUN FACTURA 000-002-01-00005290.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019927.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019922.


title: Con el fin de eficientar la GESTION ADUANERA se realiza compromiso para pago de 100 unidades de agua purificadas enbotellada en envase de 100 ml a 499 ml  segun orden de compra 9095-1-1-0014-2020. y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0002-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la GESTION ADUANERA se realiza  pago de 100 unidades de agua purificadas enbotellada en envase de 100 ml a 499 ml  segun orden de compra 9095-1-1-0014-2020 solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0002-2020 factura 003-011-01-00043683.


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019918.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO RENTADO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  DONDE OCURRIERO INCIDINTESEN EL VEHICULO EN CAMPO DE TRABAJO SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00019287 EL CUAL LE CORRESPONDE A SENPRENDE CUBRIR DICHO PAGO.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de Servicio de Limpieza Integral en las oficinas de la Regional SPS a HONDURAS CLEAN  SERVICIOS TERCIARIOS S. DE R.L  por los meses enero febrero marzo del 2020: Mes-----------   N factura--------------------- Cantidad -----   orden Enero ------ 000-001-01-00000776 ------- 15341------------92 Febrero --- 000-002-01-00000008 ------  15870 ------------ 92 Marzo ----- 000-002-01-00000074------   15870 ------------ 92

SERVICIOS TERCIARIOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CENTRO, 1 CALLE, 2 AVENIDA, EDIFICIO PASEO DEL SOL, LOCAL # 4, SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SERVICIOS TERCIARIOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de 20 unidades de cacahuates mixto 10. onz 30 bolsas cafe india bolsa de 16 oz. segun orden de compra 9095-1-1-0012-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0002-2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de 20 unidades de cacahuates mixto 10. onz 30 bolsas cafe india bolsa de 16 oz. segun orden de compra 9095-1-1-0012-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0002-2020 y FACTURA 000-001-01-14611226.


title: Con el fin de eficientar la gestion la aduanera se realiza compromiso para pago de compra 20 bolsas de azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg  segun Orden de Compra 9095-1-1-0013-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Con el fin de eficientar la gestion la aduanera se realiza pago por compra 20 bolsas de azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg  segun Orden de Compra 9095-1-1-0013-2020 y factura 000-001-01-00618315.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 500 cajas de gel antibacterial 1 galon para dispesador caja de 6 unidades segun orden de compra 9095-1-1-0050-2020 Y S/FACT  000-002-01-00019675.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de 500 cajas de gel antibacterial 1 galon para dispesador caja de 6 unidades segun orden de compra 9095-1-1-0050-2020 Y S/FACT  000-002-01-00019675.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de 3 BOMBAS requeridas para fumigación y desinfección de las Areas de la ADMINISTRACÓN ADUANERA DE HOSNDURAS.  REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS-GA-DSM-0168-2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza la reversión del  compromiso de pago a la empresa DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A.  por la cantidad de 186639.76 solicitado por Edward Antonio Valle en concepto de adquisición de 3 termonebulizadores esto por disposiciones administrativas.  De: Edward Antonio Valle Gonzalez <evalle@aduanas.gob.hn> Enviado: jueves 14 de mayo de 2020 09:35 Para: Johana Patricia Flores Chicas <jpflores@aduanas.gob.hn> Cc: Sara Elizabeth Flores Ordoñez <seflores@aduanas.gob.hn> Asunto: REVERSIÓN    Buenos días estimada Johana el motivo de mi correo es para solicitar la reversión total del F-01 No. 01016 por un valor de L. 186639.76 en concepto de Adquisición de 3 termonebulizadores esto por disposiciones administrativas.   quedo atento a cualquier consulta.   saludos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1016-1-0


title: RESUMEN DE LA OPERACION  se realiza pago por concepto servicio de seguro de las siguientes Pólizas:AU-1390389-6107-0 con cobertura de 3 meses de Mayo a julio  segun oficio: ADUANAS-GNAF-049-2020 Segun dictamen legal: ADUANAS-GNL-DTL-121-2020   N° MARCA TIPO MOTOR COLOR/AÑO VIN O CHASIS NOMENCLATURA PLACA 1 NISSAN PICK-UP YD25678673P BLANCO/2018 3N6CD33B3ZK389154 1 N12600 2 NISSAN PICK-UP YD25678695P BLANCO/2018 3N6CD33B4ZK389129 2 N12601 3 NISSAN PICK-UP YD25678686P BLANCO/2018 3N6CD33B0ZK389130 3 N12598 4 NISSAN PICK-UP YD25678091P BLANCO/2018 3N6CD33B2ZK389100 4 N12599 5 NISSAN PICK-UP YD25677616P BLANCO/2018 3N6CD33B8ZK388243 5 N12618 6 NISSAN PICK-UP YD25689902P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398764 6 N12580 7 NISSAN PICK-UP YD25689756P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398766 7 N12575 8 NISSAN PICK-UP YD25689899P BLANCO/ 2019 3N6CD33B7ZK398777 8 N12573 9 NISSAN PICK-UP YD25689879P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398788 9 N12574 10 NISSAN PICK-UP YD25689874P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398790 10 N12581 11 NISSAN PICK-UP YD25689352P BLANCO/2019 3N6CD33B2ZK398797 11 N12576 12 NISSAN PICK-UP YD25689492P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398806 12 N12582 13 NISSAN PICK-UP YD25689600P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398296 13 N12593 14 NISSAN PICK-UP YD25689605P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398294 14 N12597 15 NISSAN PICK-UP YD25689125P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398346 15 N12577 16 NISSAN PICK-UP YD25689114P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398350 16 N12594 17 NISSAN PICK-UP YD25689462P BLANCO/ 2019 3N6CD33B3ZK398369 17 N12578 18 NISSAN PICK-UP YD25689595P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398371 18 N12592 19 NISSAN PICK-UP YD25689596P BLANCO/ 2019 3N6CD33B5ZK398373 19 N12579 20 NISSAN PICK-UP YD25689467P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398404 20 N12591 21 NISSAN PICK-UP YD25689475P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398414 21 N12569 22 NISSAN PICK-UP YD25689486P BLANCO/2019 3N6CD33B6ZK398429 22 N12585 23 NISSAN PICK-UP YD25689242P BLANCO/ 2019 3N6CD33B6ZK398432 23 N12571 24 NISSAN PICK-UP YD25689614P BLANCO/2019 3N6CD33B4ZK398459 24 N12588 25 NISSAN PICK-UP YD25689587P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398462 25 N12570 26 NISSAN PICK-UP YD25689132P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398466 26 N12567 27 NISSAN PICK-UP YD25689110P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398487 27 N12572 28 NISSAN PICK-UP YD25689350P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398490 28 N12595 29 NISSAN PICK-UP YD25689574P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398533 29 N12568 30 NISSAN PICK-UP YD25688933P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398550 30 N12596 31 NISSAN PICK-UP YD25689617P BLANCO/ 2019 3N6CD33B0ZK398555 31 N12566 32 NISSAN PICK-UP YD25691681P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B6ZK400289 C1 N12586 33 NISSAN PICK-UP YD25688757P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK398762 C2 N12583 34 NISSAN PICK-UP YD25693539P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK401773 C3 N12584 35 NISSAN PICK-UP YD25621597P BLANCO /2015 3N6PD23Y5ZK942869 DEI 156 N11370 36 NISSAN PICK-UP YD25618000P BLANCO /2015 3N6PD23Y4ZK940174 DEI 154 N11373 37 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073724 NEGRO/2018 LBPKE1300J0126036 N/A MN5099 38 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073943 NEGRO/2018 LBPKE1308J0125989 N/A MN5103 39 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073755 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126031 N/A MN5100 40 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070612 AZUL/2018 LBPKE1302J0125499 N/A MN5101 41 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070617 AZUL/2018 LBPKE1307J0125482 N/A MN5102 42 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070599 AZUL/2018 LBPKE1305J0125481 N/A MN5097 43 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073737 NEGRO/2018 LBPKE1300J0125999 N/A MN5098 44 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070643 AZUL/2018 LBPKE1309J0125452 N/A MN5096 45 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070604 AZUL/2018 LBPKE1306J0125506 N/A MN5104 46 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073745 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126000 N/A MN5105 47 NISSAN MICROBÚS YD25037536B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056071 32 N12587 48 NISSAN MICROBÚS YD25037161B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056049 33 N12590 49 NISSAN MICROBÚS YD25035723B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0055804 34 N12589 50 NISSAN MICROBÚS YD25363138A BLANCO /2015 JN1TC2E26Z0002257 DEI-157 N11369

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION  se realiza reversion por instrucciones de jefe inmediato via correo   segun oficio: ADUANAS-GNAF-049-2020 Segun dictamen legal: ADUANAS-GNL-DTL-121-2020   N° MARCA TIPO MOTOR COLOR/AÑO VIN O CHASIS NOMENCLATURA PLACA 1 NISSAN PICK-UP YD25678673P BLANCO/2018 3N6CD33B3ZK389154 1 N12600 2 NISSAN PICK-UP YD25678695P BLANCO/2018 3N6CD33B4ZK389129 2 N12601 3 NISSAN PICK-UP YD25678686P BLANCO/2018 3N6CD33B0ZK389130 3 N12598 4 NISSAN PICK-UP YD25678091P BLANCO/2018 3N6CD33B2ZK389100 4 N12599 5 NISSAN PICK-UP YD25677616P BLANCO/2018 3N6CD33B8ZK388243 5 N12618 6 NISSAN PICK-UP YD25689902P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398764 6 N12580 7 NISSAN PICK-UP YD25689756P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398766 7 N12575 8 NISSAN PICK-UP YD25689899P BLANCO/ 2019 3N6CD33B7ZK398777 8 N12573 9 NISSAN PICK-UP YD25689879P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398788 9 N12574 10 NISSAN PICK-UP YD25689874P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398790 10 N12581 11 NISSAN PICK-UP YD25689352P BLANCO/2019 3N6CD33B2ZK398797 11 N12576 12 NISSAN PICK-UP YD25689492P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398806 12 N12582 13 NISSAN PICK-UP YD25689600P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398296 13 N12593 14 NISSAN PICK-UP YD25689605P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398294 14 N12597 15 NISSAN PICK-UP YD25689125P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398346 15 N12577 16 NISSAN PICK-UP YD25689114P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398350 16 N12594 17 NISSAN PICK-UP YD25689462P BLANCO/ 2019 3N6CD33B3ZK398369 17 N12578 18 NISSAN PICK-UP YD25689595P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398371 18 N12592 19 NISSAN PICK-UP YD25689596P BLANCO/ 2019 3N6CD33B5ZK398373 19 N12579 20 NISSAN PICK-UP YD25689467P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398404 20 N12591 21 NISSAN PICK-UP YD25689475P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398414 21 N12569 22 NISSAN PICK-UP YD25689486P BLANCO/2019 3N6CD33B6ZK398429 22 N12585 23 NISSAN PICK-UP YD25689242P BLANCO/ 2019 3N6CD33B6ZK398432 23 N12571 24 NISSAN PICK-UP YD25689614P BLANCO/2019 3N6CD33B4ZK398459 24 N12588 25 NISSAN PICK-UP YD25689587P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398462 25 N12570 26 NISSAN PICK-UP YD25689132P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398466 26 N12567 27 NISSAN PICK-UP YD25689110P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398487 27 N12572 28 NISSAN PICK-UP YD25689350P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398490 28 N12595 29 NISSAN PICK-UP YD25689574P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398533 29 N12568 30 NISSAN PICK-UP YD25688933P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398550 30 N12596 31 NISSAN PICK-UP YD25689617P BLANCO/ 2019 3N6CD33B0ZK398555 31 N12566 32 NISSAN PICK-UP YD25691681P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B6ZK400289 C1 N12586 33 NISSAN PICK-UP YD25688757P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK398762 C2 N12583 34 NISSAN PICK-UP YD25693539P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK401773 C3 N12584 35 NISSAN PICK-UP YD25621597P BLANCO /2015 3N6PD23Y5ZK942869 DEI 156 N11370 36 NISSAN PICK-UP YD25618000P BLANCO /2015 3N6PD23Y4ZK940174 DEI 154 N11373 37 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073724 NEGRO/2018 LBPKE1300J0126036 N/A MN5099 38 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073943 NEGRO/2018 LBPKE1308J0125989 N/A MN5103 39 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073755 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126031 N/A MN5100 40 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070612 AZUL/2018 LBPKE1302J0125499 N/A MN5101 41 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070617 AZUL/2018 LBPKE1307J0125482 N/A MN5102 42 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070599 AZUL/2018 LBPKE1305J0125481 N/A MN5097 43 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073737 NEGRO/2018 LBPKE1300J0125999 N/A MN5098 44 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070643 AZUL/2018 LBPKE1309J0125452 N/A MN5096 45 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070604 AZUL/2018 LBPKE1306J0125506 N/A MN5104 46 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073745 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126000 N/A MN5105 47 NISSAN MICROBÚS YD25037536B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056071 32 N12587 48 NISSAN MICROBÚS YD25037161B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056049 33 N12590 49 NISSAN MICROBÚS YD25035723B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0055804 34 N12589 50 NISSAN MICROBÚS YD25363138A BLANCO /2015 JN1TC2E26Z0002257 DEI-157 N11369

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1109-1-0


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN VEHICULO RENTADO DURANTE GIRA DE TRABAJO.

JESSY MARISOL MARTINEZ AMAYA

legalName: JESSY MARISOL MARTINEZ AMAYA


rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de seguro para automóviles de SEGUROS LAFISE HONDURAS de las siguientes: 1. Adquisicion de poliza de Seguro/Vehicular- AU-1390389-6745-0 Toyota Modelo Land Cruiser Color Gris metálico Placa PDE6137 Año 2012Chasis JTMHV05J405029901 Motor 1VD-0131 572 segun orden de compra: 102 segun solicitud : MEMORANDO ADUANAS- GNAF-DSG 068-2020 segun recibo: 3529226

type: REC


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compromiso de pago por la compra de los siguiente: 1 FF5421 Filtro de combustible QSB/QST/ISB 1 LF3970 Filtro de aceite ISB 1 876147 Premium blue 7800 SAE 15W40 5 GL.   1 HN-C191039 SIMPI.E GREE¡I GALON1  1 HN-CLSo115 CONTACTO CLEANER SX-2000 1 00.622 MANO DE OBRA P6BU Segun Orden de Compra 100 y solicitud de compra ADUANA-GNAF-DSG-164-2020.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza reversion de compromiso por nota aclaratoria donde el monto a pagar aumenta  ya que se dio el mantenimiento a 2 generadores segun Nota Aclaratorio MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-221-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1111-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de Agua Potable de la Empresa Aguas de Puerto Cortes mes de Abril.  según MEMORANDO ADUANAS-APC- 144-2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto del consumo mensual del servicio de Energía Eléctrica de GRUPO SOL del 6 de abril al 6 de mayo del 2020 con número de Facturas: 1. Factura------------ 000-003-01-00000273 Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto del consumo mensual del servicio de Agua Potable del mes de mayo del 2020 de GRUPO SOL CON Número de Facturas: 1. Factura ------------------- 000-003-01-00000274 Bajo MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-107-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar se realiza pago por consumo de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondinte hasta el mes de febrero 2020 segun factura 000-001-01-00424141 y memorando ADUANAS-ADM-R-028-2020 Y ADUANAS-GNAF-DSG-0174-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de Agua Potable de la Empresa Aguas de Puerto Cortes mes de MAYO. segun factura: 000-001-01-00070310 según MEMORANDO ADUANAS-APC- 154-2020


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de Servicios de Limpieza segun factura 000-001-01-00000726 correspondiente a Diciembre 2019. segun memorando ADUANAS GNAF-UA-009-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 100 unidades Carpeta achivadora de vinil tamaños carta a L. 25.94 Según orden de compra:  9095-1-1-0036-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-SDE-022-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 100 unidades Carpeta achivadora de vinil tamaños carta  Según orden de compra:  9095-1-1-0036-2020.                Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-SDE-022-2020. Segun Facturas: 000-001-01-00013638


title: se realiza pago por concepto servicio de seguro para automóviles de SEGUROS LAFISE HONDURAS de las siguientes Pólizas:AU-1390389-6107-0 segun oficio: ADUANAS-GNAF-049-2020 Segun dictamen legal: ADUANAS-GNL-DTL-121-2020 N° MARCA TIPO MOTOR COLOR/AÑO VIN O CHASIS NOMENCLATURA PLACA 1 NISSAN PICK-UP YD25678673P BLANCO/2018 3N6CD33B3ZK389154 1 N12600 2 NISSAN PICK-UP YD25678695P BLANCO/2018 3N6CD33B4ZK389129 2 N12601 3 NISSAN PICK-UP YD25678686P BLANCO/2018 3N6CD33B0ZK389130 3 N12598 4 NISSAN PICK-UP YD25678091P BLANCO/2018 3N6CD33B2ZK389100 4 N12599 5 NISSAN PICK-UP YD25677616P BLANCO/2018 3N6CD33B8ZK388243 5 N12618 6 NISSAN PICK-UP YD25689902P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398764 6 N12580 7 NISSAN PICK-UP YD25689756P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398766 7 N12575 8 NISSAN PICK-UP YD25689899P BLANCO/ 2019 3N6CD33B7ZK398777 8 N12573 9 NISSAN PICK-UP YD25689879P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398788 9 N12574 10 NISSAN PICK-UP YD25689874P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398790 10 N12581 11 NISSAN PICK-UP YD25689352P BLANCO/2019 3N6CD33B2ZK398797 11 N12576 12 NISSAN PICK-UP YD25689492P BLANCO/ 2019 3N6CD33BXZK398806 12 N12582 13 NISSAN PICK-UP YD25689600P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398296 13 N12593 14 NISSAN PICK-UP YD25689605P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398294 14 N12597 15 NISSAN PICK-UP YD25689125P BLANCO/ 2019 3N6CD33B2ZK398346 15 N12577 16 NISSAN PICK-UP YD25689114P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398350 16 N12594 17 NISSAN PICK-UP YD25689462P BLANCO/ 2019 3N6CD33B3ZK398369 17 N12578 18 NISSAN PICK-UP YD25689595P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398371 18 N12592 19 NISSAN PICK-UP YD25689596P BLANCO/ 2019 3N6CD33B5ZK398373 19 N12579 20 NISSAN PICK-UP YD25689467P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398404 20 N12591 21 NISSAN PICK-UP YD25689475P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398414 21 N12569 22 NISSAN PICK-UP YD25689486P BLANCO/2019 3N6CD33B6ZK398429 22 N12585 23 NISSAN PICK-UP YD25689242P BLANCO/ 2019 3N6CD33B6ZK398432 23 N12571 24 NISSAN PICK-UP YD25689614P BLANCO/2019 3N6CD33B4ZK398459 24 N12588 25 NISSAN PICK-UP YD25689587P BLANCO/ 2019 3N6CD33B4ZK398462 25 N12570 26 NISSAN PICK-UP YD25689132P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398466 26 N12567 27 NISSAN PICK-UP YD25689110P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398487 27 N12572 28 NISSAN PICK-UP YD25689350P BLANCO/ 2019 3N6CD33B9ZK398490 28 N12595 29 NISSAN PICK-UP YD25689574P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398533 29 N12568 30 NISSAN PICK-UP YD25688933P BLANCO/ 2019 3N6CD33B1ZK398550 30 N12596 31 NISSAN PICK-UP YD25689617P BLANCO/ 2019 3N6CD33B0ZK398555 31 N12566 32 NISSAN PICK-UP YD25691681P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B6ZK400289 C1 N12586 33 NISSAN PICK-UP YD25688757P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK398762 C2 N12583 34 NISSAN PICK-UP YD25693539P GRIS METALICO / 2019 3N6CD33B5ZK401773 C3 N12584 35 NISSAN PICK-UP YD25621597P BLANCO /2015 3N6PD23Y5ZK942869 DEI 156 N11370 36 NISSAN PICK-UP YD25618000P BLANCO /2015 3N6PD23Y4ZK940174 DEI 154 N11373 37 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073724 NEGRO/2018 LBPKE1300J0126036 N/A MN5099 38 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073943 NEGRO/2018 LBPKE1308J0125989 N/A MN5103 39 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073755 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126031 N/A MN5100 40 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070612 AZUL/2018 LBPKE1302J0125499 N/A MN5101 41 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070617 AZUL/2018 LBPKE1307J0125482 N/A MN5102 42 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070599 AZUL/2018 LBPKE1305J0125481 N/A MN5097 43 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073737 NEGRO/2018 LBPKE1300J0125999 N/A MN5098 44 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070643 AZUL/2018 LBPKE1309J0125452 N/A MN5096 45 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18070604 AZUL/2018 LBPKE1306J0125506 N/A MN5104 46 YAMAHA MOTOCICLETA JYM154FMI*18073745 NEGRO/2018 LBPKE1301J0126000 N/A MN5105 47 NISSAN MICROBÚS YD25037536B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056071 32 N12587 48 NISSAN MICROBÚS YD25037161B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0056049 33 N12590 49 NISSAN MICROBÚS YD25035723B GRIS METÁLICO/2019 JN1TC2E26Z0055804 34 N12589 50 NISSAN MICROBÚS YD25363138A BLANCO /2015 JN1TC2E26Z0002257 DEI-157 N11369


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago porn compra de 1 (uno) unidad de suministro e instalacion de sandblats para oficina del 4to piso  edificio operativo (1 lado) primer pared 8.80 mts segunda pared 5.02 mts tercer pared 6.35 mts ventana 0.47 mts Segun orden de compra 002 y memorando ADUANAS- GNAF-SA-016-2020 y factura 000-001-01-00003324.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por concepto de servicio de internet  un servicio adquirido  por la compra de un modem huawei wifi E5573S 508 E.S.N.N 8674211024796823 contrato de adjudicacion de equipo Orden de compra 292 el cual fue cancelado con F01 3218-2019.   Servicio a cancelar detallado a continuacion: 000-250-01-27111483...........................2853.46 000-250-01-27113820..............................570.78 Total a pagar ..........................................2853.46 Segun memorando ADUANAS-GNAF-UA-009-2020 pago del desde 08 de diciembre 2019-07 de enero 2020 servicio para la Aduana de MOCALEMPA con numero telefonico 9945-9964.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente : 11 parales de 12 FT 1000 tornillo punta fina de 1-1/4 1 cubeta de masilla para tabla yeso 200 remaches de 1/4 2 ventosas de 70 kilogramos pretul 1 pistola para silicon 15 rollos de cinta aislante grande Segun Orden de Compra 001-2020 y factura 000-001-01-00000355.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 3 - CONTROL DE REGÍMENES ESPECIALES


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago energia electrica y agua de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente . Factura--------------------- Recibo-------------- Concepto 000-003-01-00000307----00469-------- Energia Electrica (del 06 de MAYO al 09 de JUNIO 2020) 000-003-01-00000307----00471-------- Consumo de Agua ( mes de JUNIO 2020)  según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-112-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 1226-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el COMPROMISO por la adquisición de 3  líneas telefónicas de tallado el precio por cada línea a continuación: PRECIO POR UNIDAD........................................L. 39396.00 TOTAL POR LAS 3 UNIDADES.........................L. 135916.20 Incluyendo i/v.  Solicitado bajo proceso número CM-ADUANAS-006-2020. Solicitado bajo MEMORANDO ADUANAS-DE-009-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1226-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1226-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1226-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el Reembolso  por el pago por las 3  líneas de celular las líneas seran asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  2. Director Nacional de Operaciones Aduaneras Marco Abadie. 3. Director Nacional de Estrategia y Administracion Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792-33170918)  detalladondo el número de facturas a continuación::  0470010117543428/  0470010117850794/  0470010117698345/   0470010118003346/     TOTAL	  SUBTOTAL    L2323.72      L8567.63              L8534.80                 L8573.93                L28000.08  IMPUESTO          L7.21            L941.13                 L937.52                     L941.83                L2827.70  TOTAL           L2330.93       L9508.76              L9472.33                L9515.76                L30827.78  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-110-2020. Y ORDEN DE COMPRA 014.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................Deduccion por planilla Factura 047-001-01-17543428  33170918............$100 .....................................0.00- 33178792............$100......................................0.00. 33176894............$175.......................................0.00. factura 047-001-01-17698345 33170918............$100 .....................................$130.65........................30.65 (24.8879)= L. 762.81 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.8879)=  L. 762.81 33176894............$175......................................$119.35........................0.00 factura 047-001-01-17850794 33170918............$100 .....................................$130.65........................30.65 (24.9836)= L. 765.75 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.9836)=  L. 765.75 33176894............$175......................................$119.35........................0.00 factura 047-001-01-18003346 33170918............$100 .....................................$130.65........................30.65 (25.002)= L. 766.31 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(25.002)=  L. 766.31 33176894............$175......................................$119.35........................0.00 Total a deducir: 33170918 ......DIRECTOR NACIONAL.........................L.2294.87 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.2294.87 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00

description: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por  2  líneas de celular las líneas seran asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y Administracion Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792)  detalladondo el número de facturas a continuación::             /  047-001-01-18157621/    047-001-01-18310089/  TOTAL	  SUBTOTAL        L5598.93               L6076.21                L.11675.14 IMPUESTO             L640.83                 L713.27                 L.1354.10 TOTAL               L6239.75              L  6789.48              L13029.23  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-122-2020. Y ORDEN DE COMPRA 014.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................Deduccion por planilla Factura 047-001-01-18157621 ----13/05/2020 al 12/06/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.9640)=  L. 765.15 33176894............$175......................................$119.35........................0.00 factura047-001-01-18310089-------13/06/2020 al 12/07/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.8526)=  L. 761.73 33176894............$175......................................$119.35........................0.00  Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.1526.88 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00  NOTA: LA LINEA 3317-0918 ESTA ASIGNADA A ADUANA EL AMATILLO SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL 30 DE JULIO DEL 2020 Y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-122-2020. Y SERA PAGADA POR F01 - 1551 CON EL OBJETO DEL GASTO 25700.

description: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por  2  líneas de celular las líneas seran asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y Administracion Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792)  detalladondo el número de facturas a continuación::             /  047-001-01-18620388/    047-001-01-18463662/  TOTAL	  SUBTOTAL        L6241.94 ............... L. 6251.69.....................12493.64 IMPUESTO              739.71.................. L. 740.87 ................... ..1480.58 TOTAL               L6981.66................L  6992.56......................13974.22  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-203-2020 ADUANAS-GNAF-SA-186-2020 Y ORDEN DE COMPRA 014.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................Deduccion por planilla Factura 047-001-01-18620388 ----13/08/2020 al 12/09/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.6571)=  L. 755.74 33176894............$175......................................$152.50........................0.00 factura  047-001-01-18463662-------13/07/2020 al 12/08/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.6956)=  L. 756.92 33176894............$175......................................$152.50........................0.00  Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.1512.66 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00  NOTA: LA LINEA 3317-0918 ESTA ASIGNADA A ADUANA EL AMATILLO SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL 30 DE JULIO DEL 2020 Y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-186-2020. Y ADUANAS-GNAF-SA-203-2020 SERA PAGADA POR F01 -1711  CON EL OBJETO DEL GASTO 25700.

description: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por  2  líneas de celular las líneas seran asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y Administracion Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792)  detalladondo el número de facturas a continuación::             /  047-001-01-20092993/ 	  SUBTOTAL        L6225.74 IMPUESTO             737.80 TOTAL               L6963.54  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-234-2020 Y ORDEN DE COMPRA 014.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................Deduccion por planilla Factura 047-001-01-20092993----13/09/2020 al 12/10/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.5931)=  L. 753.78 33176894............$175......................................$152.50........................0.00 Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.753.78 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00  NOTA: LA LINEA 3317-0918 ESTA ASIGNADA A ADUANA EL AMATILLO SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL 30 DE JULIO DEL 2020 Y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-234-2020 SERA PAGADA POR F01 -2069  CON EL OBJETO DEL GASTO 25700.

description: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por  2  líneas de celular las líneas seran asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y Administracion Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792)  detalladondo el número de facturas a continuación::             /  047-001-01-20246023 	  SUBTOTAL        L6197.14 IMPUESTO             734.40 TOTAL               L6931.54  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-304-2020 Y ORDEN DE COMPRA 014.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................Deduccion por planilla Factura 047-001-01-20246023----13/10/2020 al 12/11/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.4801)=  L. 750.32 33176894............$175......................................$152.50........................0.00 Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.750.32 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1. Paralizado foto grey L.4000 1. jumper pasar corriente maneral tipo cruz triangulo de señalización L. 1400 1. extinguidor de fuego --- L.400 Según orden de compra:          71        Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-083-2020.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 1. Paralizado foto grey L.4000 1. jumper pasar corriente maneral tipo cruz triangulo de señalización L. 1400 1. extinguidor de fuego --- L.400 Según orden de compra:          71        Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-083-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto de rembolso por combustible para la planta electrica  y el vehiculo asignado en Aduanas La Fraternidad a partir del 10 de marzo  Segun MEMORANDO- ADUANAS- AF-086-2020  FACTURA -----------------CANTIDAD--------- FECHA  001-01-00065531-------L. 200------------10-03-2020 001-01-00068821 -------L.1000 ----------02-06-2020 001-01-00067353 --------L.500-----------15-05-2020 001-01-00066978---------L.600-----------01-05-2020 001-01-00066102---------L.500-----------27-03-2020 001-01-00066688---------L.500------------21-04-2020 001-01-00066310----------L.500-----------06-04-2020 001-01-00067166----------L.500-----------08-05-2020 TOTAL--------------------------L.4300

RICARDO ANTONIO FLORES BETANCOURTH

legalName: RICARDO ANTONIO FLORES BETANCOURTH


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2000 cajas mascarilla descartable de 50 unidades - L.510 --L.1020000.00 Según orden de compra:  9095-1-1-0053-2020                Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2000 cajas mascarilla descartable de 50 unidades - L.510 --L.1020000.00 Según orden de compra:  9095-1-1-0053-2020                Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020. Segun Factura: 000-002-01-00001355


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de agua potable  de la aduana de Puerto Cortes detallado a continuacion: Diciembre 2019......................000-004-01-00051816..................L.16931.86 Enero 2020............................000-004-01-00055500......................22524.51 Total a pagar...................................................................................39456.37


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 3 unidades TERMONEBULIZADOR -- L.54098.48--L.186639.76 Según orden de compra:  9095-1-1-0054-2020                Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 3 unidades TERMONEBULIZADOR -- L.54098.48--L.186639.76 Según orden de compra:  9095-1-1-0054-2020                Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020 segun factura proforma:006-2020 Nota: producto es contra entrega


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  700 galones de amonio cuaternari 1% de concentracion --- L.37.44 ----L. 26208.00 9 galones de alcohol al 70%-------------------------------------L. 214.44 ----L. 1929.96 total--------------------------------------------------------------------------------L.  28137.96  Según orden de compra:  108                Segun Proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-122

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de:  700 galones de amonio cuaternari 1% de concentracion --- L.37.44 ----L. 26208.00 9 galones de alcohol al 70%-------------------------------------L. 214.44 ----L. 1929.96 total--------------------------------------------------------------------------------L.  28137.96  Según orden de compra:  108                Segun Proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-122 segun Factura: 000-001-01-00013640


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 140 Atomizadores a  L.145   Según orden de compra: 101                 Según solicitud de compra: MEMORANDUM ADUANAS GNAF-DSG-O172-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se realiza reversion total de compromiso sobre la orden de compra 101 por la compra de 140 Atomizadores donde fueron devueltos ya que el proveedor entrego articulos ya usados. segun Reversion: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-145-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1240-1-0


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago del mantenimiento seguridad y estacionamiento de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Diciembre del 2020. según factura: 000-003-01-00000705.  según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-252-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por el servicio de mantenimiento y vigilancia para el local donde se encuentra ubicado las Oficinas de la Regional de Aduanas en San Pedro Sula por 12 meses  detallado a continuación: Mantenimiento y repaaracion de edificios ....L.109378.30 C/M ....TOTAL 12 MESES   L. 1312539.60 Servicios de vigilancia...................................L.59909.87 C/M......TOTAL 12 MESES    L.718918.44 TOTAL DE CONTRATO ................................................................................................L.2031458.16 Segun Contrato de Arrendamiento  Grupo Sol y Aduanas.  Detallando las facturas de los meses : Enero..............................000-003-01-00000177...........................L.169288.18 Febrero...........................000-003-01-00000179...........................L.169288.18  NOTA: La factura presenta el cobro de 1 centavo de demas en relación al contrato.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago Mantenimiento de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Marzo. según factura: 000-003-01-00000215. según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-109-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020 NOTA: La factura presenta el cobro de 1 centavo de demas en relación al contrato.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de mantenimiento de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Abril y Mayo. según factura Abril: 000-003-01-00000258. segun Factura Mayo: 000-003-01-00000265. según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-109-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020 NOTA: La factura presenta el cobro de 1 centavo de demas en relación al contrato.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y vigilancia para el local donde se encuentra ubicado las Oficinas de la Regional de Aduanas en San Pedro Sula FACTURA-----------------------CANTIDAD-------MES 000-003-01-00000294-----L.169288.18 -----  junio 000-09-01-00000330------L. 169288.18------Julio  Segun Contrato de Arrendamiento  Grupo Sol y Aduanas. según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-120-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020 NOTA:  *Se hace ajuste por L 0.05 en el objeto de gasto de Seguridad por excedente de acuerdo a precios en contrato  *Se hace ajuste por L.0.02 en el objeto de gasto de mantenimiento por faltante de acuerdo a precios en el contrato

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y vigilancia para el local donde se encuentra ubicado las Oficinas de la Regional de Aduanas en San Pedro Sula FACTURA-----------------------CANTIDAD-------MES 000-003-01-00000371-----L.169288.17 -----  Agosto  Segun Contrato de Arrendamiento Grupo Sol y Aduanas. según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-144-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de mantenimiento y vigilancia de oficinas de la Regional ubicada en SanPedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Septiembre. según factura: 000-003-01-00000451 según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-188-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de Estacionamiento Mantenimiento y seguridad de oficinas de la Regional ubicada en SanPedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Octubre 2020.  según factura: 000-003-01-00000553 según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-205-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y vigilancia para el local donde se encuentra ubicado las Oficinas de la Regional de Aduanas en San Pedro Sula FACTURA-----------------------CANTIDAD-------MES 000-003-01-00000647-----L.169288.17 ----- NOVIEMBRE  Segun Contrato de Arrendamiento Grupo Sol y Aduanas. según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-235-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 04 termometros tipo pistola Segun Orden de Compra 084 y memorando de solicitud ADUANAS-CM-011-2020.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 04 termometros tipo pistola Segun Orden de Compra 084 y memorando de solicitud ADUANAS-CM-011-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 50 sticker señalizadores Según orden de compra:   110               Según requerimiento:  ADUANAS-CN-GC-2020-126.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 50 sticker señalizadores Según orden de compra:   110               Según requerimiento:  ADUANAS-CN-GC-2020-126. segun Factura: 000-001-01-00013658


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 2500 caretas de bioseguridad segun Orden de compra 113.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la compra de 2500 caretas de bioseguridad segun Orden de compra 113 y factura 000-001-01-00013806.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  6  rines basicos de lata de 6 agujeros  Según orden de compra:                 118. Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  6  rines basicos de lata de 6 agujeros  Según orden de compra:                 118. Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020. según factura: 000-001-01-0023351


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 3 suministro e instalacion de ventanas correrizas con vidrio fijo.  Según orden de compra:         119         Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS GNAF-DSG-0186-2020 Segun memorando de requerimiento: ADUANAS IRM-SC-0044-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de:  3 suministro e instalacion de ventanas correrizas con vidrio fijo.  Según orden de compra:         119         Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS GNAF-DSG-0186-2020 Segun memorando de requerimiento: ADUANAS IRM-SC-0044-2020.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por  una fumigacion realizada en La Aduana El Toncontin Segun Orden de compra 98.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por  una fumigacion realizada en La Aduana El Toncontin Segun Orden de compra 98.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 5 cerraduras de sobreponer (cuadradas para puertas) 1 breaker doble de 40 amperior.  Segun orden de compra 106.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de:  5 cerraduras de sobreponer (cuadradas para puertas)  1 breaker doble de 40 amperior.   Segun orden de compra 106. Segun memorando de solicitud: ADUANAS-GNAF-DSG-0166-2020 Segun Facttura: 000-001-01-00007406.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 1500 galones de amonio cuartari 1% de concentracion y 102 galones de alcohol  70%. segun Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-043-2020 Y solicitud de compra 123.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de 1500 galones de amonio cuartari 1% de concentracion y 102 galones de alcohol  70%. segun Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-043-2020 Y solicitud de compra 123 y factura 000-001-01-00014012.


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso de pago de 15 separadores acrilicos segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0041-2020 Y  orden de compra 121.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza de pago de:  15 separadores acrilicos  segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0041-2020  orden de compra 121 segun Factura: 000-001-01-00014054


title: 200 UNIDADES CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LO SIGUIENTE : 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0059-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA  PAGO POR LA COMPRA DE:  500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLORBLANCO RESMA DE 500 HOJAS  100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONz   200 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 72 YARDAS DE LARGO.   SEGUN ORDEN DE COMPRA: 9095-1-1-0059-2020. SEGUN FACTURA : 010-001-01-00120556. segun MEORANDO SOLICITUD: ADUANAS-IRM-0010-2020


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza com promiso de pago por compra: 200 PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Segun Orden de Compras 9095-1-1-0056-2020  y memorando de solicitud ADUANA-IRM-0010-2020.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra: 200 PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Segun Orden de Compras 9095-1-1-0056-2020  y memorando de solicitud ADUANA-IRM-0010-2020.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 18 cajas de jabon liquido  1 galon para dispensador (caja de 6 unidades) Segun Orden de compra 9095-1-1-055-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 18 cajas de jabon liquido  1 galon para dispensador (caja de 6 unidades) Segun Orden de compra 9095-1-1-055-2020. y factura 000-001-01-00008801.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 30 bombas fumigadoras Según orden de compra:   107               Según proceso de compra: ADUANAS-CM-GC-2020-123

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 30 bombas fumigadoras Según orden de compra:   107               Según proceso de compra: ADUANAS-CM-GC-2020-123 segun Factura: 000-001-01-00013655


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 52 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL TIPO PISTOLA-- --- L.1444.44---L. 75110.88  Según orden de compra:     111             Según Proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-124

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 52 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL TIPO PISTOLA-- --- L.1444.44---L. 75110.88 segun circular SPGP-015-2020 Según orden de compra:     111             Según Proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-124 Primer Devengado 01----------------------------------  L. 63510.88 Segundo Devengado 02r-----------------------------------   11600.00 Total facturado   000-001- 01-00013657---------    75110.88

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 52 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL TIPO PISTOLA-- --- L.1444.44---L. 75110.88 segun circular SPGP-015-2020 Según orden de compra:     111             Según Proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-124 Primer Devengado----------------------------------  L. 63510.88 Pendiente de pagar-----------------------------------   11600.00 Total facturado   000-001- 01-00013657---------    75110.88


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 1296-1-0 - Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  100 cajas de grapas de 23/13caja de 1000 unidades alta calidad  Según orden de compra:    9095-1-1-0058-2020              Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-IRM-0010-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1296-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 5500  UNIDADES BATA DESCARTABLE  Según orden de compra:    9095-1-1-0062-2020              Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 5500  UNIDADES BATA DESCARTABLE  Según orden de compra:    9095-1-1-0062-2020              Según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0041-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 700 KITS DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS COVID-19 Según orden de compra:        120          Según solicitud de compra:MEMORANDO ADUANAS-CM-2020  SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN No. MEMORANDO-ADUANAS-CM-0015-2020 y ADUANAS-IRM-SC-0045-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 700 KITS DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS COVID-19 Según orden de compra:        120          Según solicitud de compra:MEMORANDO ADUANAS-CM-2020 según Factura: 000-001-01-00008933   SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN No. MEMORANDO-ADUANAS-CM-0015-2020 y ADUANAS-IRM-SC-0045-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 400 resma papel bond base 20 tamaño legal de 500 hojas 100 caja carpeta colgante tamaño oficio verde tradicional 200 caja grapas de 26/6 caja de 500 unidades 100 unidades pegamento en barra de 40 gramos 200 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades  Según orden de compra:   9095-1-1-0060-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 400 resma papel bond base 20 tamaño legal de 500 hojas 100 caja carpeta colgante tamaño oficio verde tradicional 200 caja grapas de 26/6 caja de 500 unidades 100 unidades pegamento en barra de 40 gramos 200 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades  Según orden de compra:   9095-1-1-0060-2020           Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS -IRM-O010-2020 segun factura:000-001-01-00013819


title: con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por  compra de 10 unidades de aceites para limpieza de armas de la institución según orden de compra 17 y solicitud de compra ADUANAS -IRM-SC-0011-2020.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza  pago por  compra de:  10 unidades de aceites para limpieza de armas de la institución  según orden de compra 17   solicitud de compra ADUANAS-DSI-006-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de Energia Electrica y Agua  de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente: Factura----------------------cantidad---------descripcion 000-003-01-00000347---- L. 9800.79---ENERGIA del 06/06 al 07/07 2020 000-003-01-00000348----- L. 5400.00-- AGUA MES DE JULIO 2020 según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-124-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza segundo  pago proporcional por mantenimiento de aire acondicionados preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionados a nivel nacional para la administración aduanera de Honduras. F01 1359 ----- L. 502000.00 F01 2217 ------ L. 131024.40 TOTAL -------- L. 633024.40 según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-267-2020 SEGUN CONTRATO ADUANAS-GNAF-004-2020

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza disponibilidad presupuestaria por la cantidad de L.800.000 para realizar el servicio de pólizas vehiculares para compra de pólizas de seguro para la flota vehicular de la institución. procesode acuerdo al MEMORANDO  ADUANAS-PRESUPUESTO-026-2020 Disponibilidad presupuestaria No. 08-2020 Referencia de solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-130-2020