LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE CONTENEDORES CON TAPA VASOS SOPERAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA PARA PROVEER ALIMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 98 - COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00094115


currency: HNL

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 099 - COTIZ. 369 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008051

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


rationale: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 090 - COTIZ. 150 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00094630


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020. L. 90.000.00

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020l L. 100000.00

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00

rationale: NULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-1014-1-0

description: NULO

description: NULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10.000.00

rationale: NULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-1016-1-0

description: NULO

description: NULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 23268.14


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  Y DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO AL III MONITOREO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE BACTERICIDA Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 101 - COTIZ. 371 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008063


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL PRIMER TRIMESTE AÑO 2020 SEGUN O/C 093 - LICIT.  022 PAGO DE FACTURAS  N° 000-001-01-00029412  000-001-01-00029414 Y  000-001-01-00029415


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL CREPADO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 089 - COTIZ. 146 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004527


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO YABRIL  DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES Y COSTILLA DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118

WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 118 YA QUE SE TOMO POR EQUIVOCACION EL NUMERO DE LICITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-914-1-0


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DETERGENTE CLORO AL 7% PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 102 - COTIZ. 370 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008089

description: REVERSION SEDUN OFICIO SD-GR-020-2020 ERROR EN FECHA DE FACTURA


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE CASSETTE TAMAÑO 14X17 DE ALTA RESOLUCION PEDIDO SOLICIRADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN SISTEMA DIGITAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 112 - COTIZ. 275 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002065


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 39 PARTOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 60-3-261-2020 REALIZADA POR ONCAE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA TELEFONO  QUE NO DARA CREDITO EN VISTA QUE SE ACERCA EL CIERRE DE AÑO  POR LO CUAL SE PROCEDE A ANULAR LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-021-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-918-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 25 PARTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0187-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00231085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESA MISMA UNIDA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 018 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010253


title: PAGO DEL SRVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002051 DURACION 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 164-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002060 DURACION 01 AL 31 DE MAYO 2020. SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCIONAR N° 164-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002083 DURACION 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 164-2019-SS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-001-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-0100326619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-002-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-0100326622 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L. 9156343.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 202 CON UN PAGO PARCIAL INICIAL DE CUATRO MILLONES EXACTOS DE LEMPIRAS (L 4000000.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 202 CON UN MONTO INICIAL PARCIAL  DE L.4185000.00

type: OFICIO

description: ERROR EN FECHA DE OFICIO

description: ERROR EN FECHA DE OFICIO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 105 - COTIZ. 302 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023811


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L.431920.00

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L.290534.00

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-005-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURAANTE EL AÑO 2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00009659  001-002-01-00009660  001-002-01-00009661  001-002-01-00009662  001-002-01-00009663  001-002-01-00009664  001-002-01-00009665  001-002-01-00009666Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURAANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-005-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE ACTIVIDAD ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-283-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-003-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00009667   001-002-01-00009668  001-002-01-00009669  001-002-01-00009670  001-002-01-00009671  001-002-01-00009672  001-002-01-00009673  001-002-01-00009674  001-002-01-00009675  001-002-01-00009676  001-002-01-00009677Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-04-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00142187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 BAJARON PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-310-1-0

type: ORDCOM

type: CON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-007-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ERROR EN MONTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-331-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 30 PARTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-008-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000778 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-009-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: AUMENTO DE MONTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-333-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 46 PARTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN 38-010-2020 Y DEMAS DOCUMEMTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHIULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: NO HAY EXISTENCIA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-346-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-011-2020 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00329104 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN COMPRA 60-39-38-0188-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 006-001-01-00007159 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38--0189-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SRAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMNTAL DE INTIBUCA DURANT EL AÑO 2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA  016-001-01-00116475 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DT-019-2016 DE LA ORDEN DE COMPRA 10-4-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SON UTLIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DESDE EL AÑO 2016

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LAORDEN DE COMPRA 38-010-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LAFACTURA 000-001-01-00055369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: NALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-07-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA PORQUE BAJAN PRECIOS EN COLTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-406-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN COMPRA 38-09-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III JTRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: REDUCCION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-405-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0190-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00662382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-01-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REVERSA POR TOTAL INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-50-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-12-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00028265  000-001-01-00028266 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 42 PARTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-07-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000803 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-09-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000875 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 41 PARTOS DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA 000-001-01-00000894 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0191-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ANULADA EL PROVEEDOR NO QUIZO ENTREGAR PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-617-1-0

description: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00021017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0192-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00024006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0193-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR NO CUENTA CON EL EQUIPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-619-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE HPOLLO SIN MENUDOS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C129 FACTURA N° 000-001-01-00076384


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DEHUEVOS EXTRA GRANDES TALLARINES SAL YODADA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118 - LICIT. 079 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000412


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0195-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00019989 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOL ROJO ESPECIAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑO 2020 O/C 126- LICIT. 079  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076377

description: POR LA COMPRA DEFRIJOL ROJO ESPECIAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C126 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076377

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA. OFICIO SD-GR-022-2020


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C121  SEGUN FACTURA N. 000-001-00000406 Y FACTURA N.000-001-01-00000409

description: POR LA COMPRA DE VERDURAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C121- COTIZ. 316 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000409

description: REVERSION DEL F01  967 YA QUE NO SE INCLUYO UNA FACTURA


title: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADOPESCADO CURVINA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADOPESCADO CURVINA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C 120 - LICIT. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000357


title: POR LA COMPRA DECHULETA AHUMADA CHORIZO EXTREMEÑO JAMON DE POLLO COSTILLA DE RES TAJO DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/119

rationale: POR LA COMPRA DECHULETA AHUMADA CHORIZO EXTREMEÑO JAMON DE POLLO COSTILLA DE RES TAJO DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑ 2020 SEGUN O/c 119 - LIC. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000411


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 33 PARTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL PRIMER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE ENERO FEBRERO MARZO )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 97% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL SEGUNDO MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE ABRIL MAYO JUNIO )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 92% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0196-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PORDUCTOS ALIMENTACIOS Y BEBIDAS QUESERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0196-2020 IMPUESTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-689-1-0


title: POR LA COMPRA DE TORILLAS BLANCAS GRANDES  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C128

GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORILLAS BLANCAS GRANDES  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C 128 - COTIZ. 314 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000165


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0197-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00020094 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

description: NUMERO DE FACTURA ERRONEO

description: NUMERO DE FACTURA ERRONEO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MAYOR ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL AMACEN DE ISUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE  2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005888


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE ALGOODN ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 146 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005862


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-198-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00256389 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020


rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 136 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005848


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVRSION DE F01 N.972 POR TENER EQUIVOCADO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-972-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-972-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-972-1-0

description: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 147 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010585


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTESE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 148 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005861


rationale: POR LA COMPRA DE GUATES L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 149 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005853


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE LECCE LIQUIDA DESCREMEDA JUGOS DE SABORES ESTE PEPIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTEMCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2020  O/C 132 PAGO DE FACTURA N° 003-159-01-00005779


title: Por la compra de tomate pera pedido solicitado por la despensa del INCP para hacer utilizados en la seccion de cocina para la preparacion de alimento para los pacientes y empleadfos de este centro asistencial- Duracion II trimestre  2020

rationale: Por la compra de tomate pera pedido solicitado por la despensa del INCP para hacer utilizados en la seccion de cocina para la preparacion de alimento para los pacientes y empleados de este centro asistencial- Duracion II trimestre  2020 orden de compra 131 - cotiz. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076380


title: Por la compra de verduras solictado por la despensa del Inst. Nacional del Torax para ser utilizado en la seccion de cocicna para la preparacion de alimentos para los pacientes y empleados de este centro asistencial. duracion ii trimestre 2020

rationale: Por la compra de verduras solictado por la despensa del Inst. Nacional del Torax para ser utilizado en la seccion de cocicna para la preparacion de alimentos para los pacientes y empleados de este centro asistencial. duracion segundo  trimestre 2020  segun o/c 130 - cotiz. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000410


title: VALOR QUE CORERESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-015-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

rationale: VALOR QUE CORERESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00001365 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0199-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE ELL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00024083 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE ELL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :39 F-01: 816-1-0 - VALOR QUE CORRESPOMNDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0200-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-816-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 41 PARTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: MONTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-845-1-0

description: MONTO ERRONEO

description: MONTO ERRONEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 254097.86

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 42806.10


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURJICO (GERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS CORRESPONDIENTE AL AÑO CON UN MONTO DE L. 57029.39


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 70 PARTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 20 PARTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 59 PARTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 93 526.70


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020. CON UN VALOR DE L.300000.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 19215.20


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES  (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTLIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE UNTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y QUE SERAN UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA SEGUN FACTURA #000-002-01-00000163 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS QUE LABORAN EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00212848 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS LABORATORIALES Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EN UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. COMPRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000076 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO PARCIAL  POR UN MONTO DE LPS 1 987000.00 DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZA. SALDO PENDIENTE A TRANSFERIR 1830720.00


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNA JERINGA AUTODESACTIBABLE DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No.095-SRISS-2020 PARA COMPRA DE SUMINISTROSDE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN El CALCULO DEL 15% DE IMPUESTO EN ALGUNOS PRODUCTOS EXENTOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-247-1-0


title: COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034611.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-248-1-0


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIO (TONER Y TINTAS) PARA SER UTIIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO PROPORCIONA UN NUMERO DE CONTACTO EL CUAL NO PUDIMOS COMUNICARNOS CON EL PROVEEDOR POR ESTA RAZON SE DEBERA HACER REVERSION DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-393-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 394-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONER) A SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO  REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-394-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACUTRA # 000-002-01-00000812.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA ESO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000117.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EL F-01 EL CUAL SE MAL CLASIFICO EL OBJETO DE GASTO (39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) Y LOS PRODUCTOS SON DESCARTABLES INDISPENSABLES EN LOS CENTROS DE SALUD POR LO QUE SE DEBERAN COMPRAR EN EL OBJETO DE GASTO (39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-397-1-0

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000118.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 398-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LAS AREAS DE VACUNA Y LABORATORIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-398-1-0


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2016. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2018. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2017. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2019. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA DE LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020  REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO EN EL AREA DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD Y EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO EN EL AREA DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD Y EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-002-01-00000889.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA ENTRE OTROS Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD  A LOS PASCIENTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD EN ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA ENTRE OTROS Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD  A LOS PASCIENTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD EN ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000119.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00123015.


title: COMPRA DE ALCOHOLES SEGUN PEDIDO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE ALCOHOLES SEGUN PEDIDO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-002-01-00001132.


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS POR UN MONTO DE 1.298557.45 SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN  OFICIO No. 095-SSRISS-2020  QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS. 556524.55 PARA COMPLETAR EL PAGO INICIAL POR LPS. 3817702.00.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELA 2020.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELA 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000123.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000124


title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005140.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000130.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-519-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-519-1-0


title: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

legalName: LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003.

description: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000002.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00241876.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELAÑO 2020.

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELAÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00126299.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 625-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-625-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION Y  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION Y  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00126295


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 626-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE SALUD Y REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-626-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000129.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA AL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DURANTE EL PERIODO MAYO - AGOSTO DEL AÑO 2020. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y EL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA AL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL RESENTE AÑO.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABATECER A LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA SE UTILIZARAN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F-01 692 YA QUE SE CLASIFICO ERRONEAMENTE EL ITEM 3 DE LA ORDEN DE COMPRA 39-020-2020; YA QUE EL PRODUCTO LAMPARAS O BOMBILLO NO PERTENCE AL OBJETO DE GASTO 42420 (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-692-1-0

description: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABATECER A LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA SE UTILIZARAN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000128.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000532


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MEDICO ENFERMERIA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA A SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MEDICO ENFERMERIA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA A SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020SEGUN FACTURA # 000-001-01-00242001.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024380.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIAPOR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIAPOR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000118.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA QUE SE UTILIZARAN EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO .

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA QUE SE UTILIZARAN EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000128.


title: COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPTA 2356 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000335 POR COMPRA  DE ABARROTERIA (CONDIMENTO MAYONESA SALSA DE TOMATE Y VINAGRE) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA REALIZAR LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPTA 2356 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00005821 POR COMPRA DE BATAS EN TELA POLIPROPILENO DE 70 GRAMOS CON UÑOS DE TELA POLIESTER SIN ESTERILIZAR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2362 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N.  000-001-01-00000332 POR COMPRA DE ALIMENTOS (NACATAMALES ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2360 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00005045 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004983 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1023-1-0 - COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO # 6 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION  DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2363-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1023-1-0


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1025-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES AMBULANCIAS U OTROS)  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2365-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1025-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001230 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2371 DEL CUATRO TRIMESTRE 2020


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001929 POR COMPRA DE JABON DE BAÑO PARA USO DEL DEPTO DE ENFERMERIA EN EL ASEO PERSONAL DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDINETE A LA ORDEN DE COMPRA 2369 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002630 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2356-2020

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00010149 POR COMPRA DE SILLON DE ODONTOLOGICO  PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2364-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1024-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1024-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALASRIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2370 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002238 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2370 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1046-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTE QUE INGRESEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2373-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1046-1-0


rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00010182 POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PANTALLA TACTIL DE 15 PARA TOMA Y CONTROL DE SIGNOS VITALES PARA LOS PACIENTES INTERNOS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2372-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1083-1-0 - COMPRA DE LAVADORA PARA USO DEL DEARTAMENTO  DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2367-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1083-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1083-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1083-1-0


DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

rationale: Pago segun factura No. 000-001-01-00-000253 Platos de comida que seran consumidos en los diferentes reuniones pertenecientes a la Region Sanitaria No.12 . La Paz segun orden de compra No. 1205-RDSLP-2020 durante el segundo trimestre del 2020


title: Nota. Las reparaciones descritas seran aplicadas en los vehiculos marca toyota 2.8 placa No. 07401 y MI-07401 nissan frontier NP300 año 2016 color blanco sin placa y dos nissan frontier año 2013 un rojo y el otro blanco sin placa Durante el Segundo 2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 00010317AL 00010321 . Las reparaciones descritas seran aplicadas en los vehiculos marca toyota 2.8 placa No. 07401 y MI-07401 nissan frontier NP300 año 2016 color blanco sin placa y dos nissan frontier año 2013 un rojo y el otro blanco sin placa Durante el Segundo 2020.


title: El combustible descrito sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa no. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: REVERSION YA QYE FUE REPARADA PORQUE EL VALOS DE ADQUICISION SUPERA EL VALOR DE UNA COMPRA MENOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-225-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-225-1-0

description: Pago segun factura No. 001-001-01-00005585 por concepto combustible que  sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa No. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

description: Pago segun factura No. 001-001-01-00005664 por concepto del combustible descrito sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa no. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

description: Revercion Ya que fue reparada por que el valor de adquizacion superaba el de compra menor.

description: REVERSION POR ERROR EN LAS CANTIDADES DIGITADAS EN EL PROCEDIMIENTO


title: MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMSTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 001-RDSLP-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-295-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Pago segun Factura 000-001-01-00015444 por Concepto MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGUN ORDEN INTERNA 002-RDSLP-2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS 0001619-00001620 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 004-RDSLP-2020.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00001618 MATERIAL MEDICO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA LA PAZ CON ORDEN INTERNA 008-RDSLP-2020


title: NOTA. LAS LLANTAS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

rationale: NOTA PAGO SEGUN FACTURA NO 001-002-01-00013480 . LAS LLANTAS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-317-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO SEGUN FACTURA 00016390  MATERIAL MEDICO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA LA PAZ CON ORDEN INTERNA 006-RDSLP-2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 003-005-01-00036269 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERRIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITACORRESPONDIENTA A LA ORDEN DE COMPRA 2258 DEL TERCER TRIMESTRE 2019 CON  OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: NOTA. LOS ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1214-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00014110PARA  ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1214-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005167  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040017 POR CONCEPTO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO.12 LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 011RDSLP2020.


title: EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN 10 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA  DT 175 Y 14 MOTOCICLETAS MARCA HONDA XR SIN PLACA BOMBA LECO Y TERMONEBULIZADORA ASIGNADA A LA REGION SANITARIA N12 DURANTE EL SEGNDO TRIMESTRE DEL 2020.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005588 POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN 10 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA  DT 175 Y 14 MOTOCICLETAS MARCA HONDA XR SIN PLACA BOMBA LECO Y TERMONEBULIZADORA ASIGNADA A LA REGION SANITARIA N12 DURANTE EL SEGNDO TRIMESTRE DEL 2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015445 POR Concepto Instrumental medico quirurgico menor para los centros de salud que corresponde a la region sanitaria La Paz durante segundo trimestre del año 2020 segun orden interna 013-RDSLP-2020


title: NOTA. EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DOS AMBULANCIA DE LA CMI DE MARCALA  MARCA DODGE RAM Y TOYOTA    9 MOTOCICLETAS S/P VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 S/P Y MAZDA B2900  S/P  ASIGNADOS A LA RED DE MARCALA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1217-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No. 005-002-01-00016469 POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DOS AMBULANCIA DE LA CMI DE MARCALA  MARCA DODGE RAM Y TOYOTA    9 MOTOCICLETAS S/P VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 S/P Y MAZDA B2900  S/P  ASIGNADOS A LA RED DE MARCALA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1217-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. ESTA PAPELERIA SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PARA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUNDO ORDEN DE COMPRA No. 1206-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No. 004338 004339 004340 ESTA PAPELERIA SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PARA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUNDO ORDEN DE COMPRA No. 1206-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020