title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000298 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1980647.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

rationale: Con relación al contrato 157-2012 la empresa ECAE MATARRAS presenta la factura No.000-001-01-00000298 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1980647.61. Se realiza reversión por Lps. 1980647.61 del F01 1353 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1353-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000033 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 903747.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16623271.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación al contrato 065-2010 la empresa gersa presenta la factura No.000-001-01-00000259 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16623271.73. Se realiza reversión por Lps. 16623271.73 del F01 1355 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1355-1-0

type: OFI


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000063 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35485833.69. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto del 2020.

rationale: Con relación al contrato 085-2010 la empresa COHERSA presenta la factura No.000-001-01-00000063 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35485833.69. Se realiza reversión por Lps. 35485833.69 del F01 1356 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1356-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000874 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4431405.03. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto del 2020.

rationale: Con relación al contrato 058-2010 la empresa SEMSA presenta la factura No.000-001-01-00000874 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4431405.03. Se realiza reversión por Lps. 4431405.03 del F01 1357 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1357-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4754231.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Agosto del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación al contrato 063-2011 la empresa COHCUY presenta la factura No.000-001-01-00000261 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4754231.25. Se realiza reversión por Lps. 4754231.25 del F01 1358 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1358-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000624 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 227797002.50.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000198 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.171442488.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de enero de 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011452 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.10071257.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 del Contrato No. 04/2018 para LUFUSSA del mes de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 222178812.59.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011453 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.13353482.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000558 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30111484.97. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 del Contrato No. 015/2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 39637678.79.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002322 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 64970658.40.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-000022322 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 64970658.40. Se realiza reversión por L.-24970658.404 del F01 1365 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1365-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000115 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13495967.83 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: pago de la  factura No. 000-001-01-00000199  que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 al 31  de Diciembre  2019    El monto a pagar es de Lps. 5559732.28  (usd 224115.88 con tasa de 24.8074 ) por energía suministrada a la enee de 3007340.83  Kwh  cai  8e6be0-5e016d-984cbf-38a75a-79f8eb -3e segun memo gfc-0049-1-2020

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000167 para el mes de JULIO del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16702868.17.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 la empresa ENETRAN presenta la factura No.000-001-01-00000167 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 16702868.17. Se realiza reversión por Lps. 16702868.17 del F01 1368 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1368-1-0


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000207 para el mes de JULIO del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2543032.44.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 062-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No.000-001-01-00000207 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2543032.44. Se realiza reversión por Lps. 2543032.44 del F01 1369 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1369-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0159 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de julio de 2020 a 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 201715.60 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000605 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de julio de 2020 al 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6794179.98 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ¿ ENERGY presenta la factura No.000-001-01-00000605 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 6794179.98. Se realiza reversión por Lps. 6794179.98 del F01 1371 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1371-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000921 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25192123.67.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000041 para el mes de JULIO del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7858795.90.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale: Con relación al contrato 062-2010 la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No.000-001-01-00000041 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 7858795.90. Se realiza reversión por Lps. 7858795.90 del F01 1372 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1372-1-0


title: FACTURA No. 000-001-01-00000409 DE FECHA 11/08/2020 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES( CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4741200.25 KWh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 324560.46 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0684 US$/KWh  CALCULO A LA TASA DE CAMBIO DEL BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075 CAI-B8C89B-555AC2-334080-FBE873-0E4B97-F4 MEMORANDO DAE-99-08-2020 Y CI-GAF-VIII-2020


title: FACTURA No: 000-001-01-00000217 DE FECHA 11/08/2020 CORRESPONDIENTE AL L MES DE JULIO/20 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 808370.48 KWh PARA UN TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA US$ 50332.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO 0.0622 US$/KWh  A UN CALCULO DE LA TASA DE CAMBIO POR BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075 CAI-8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 MEMORANDO DAE-98-08-2020 Y CI-GAF-581-VIII-2020


title: FACTURA No. 000-001-01-00000341 DE FECHA 10/08/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 82566.38 KMh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE US$ 5618.19 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO  DE 0.0680 US$ /KWh CALCULO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075 MEMORANDO DAE-100-08-2020 Y CI-GAF-581-VIII-2020 CAI-3C7CE5-6DC68B-E64DBB-CAB754-7B267C-5C

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000216 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73748984.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2020.

rationale: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) presenta la factura No.000-001-01-00000216 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73478984.37. Se realiza reversión por L.73748984.37 del F01 1375 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1375-1-0


title: FACTURA No. 000-001-01-00011476 DE FECHA 12/08/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1627584.00 KWh A UN COSTO DE US DE US$ 205196.29 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 59459.03 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 264655.32 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 01626 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-97-08-2020 Y CI-GAF-581-VIII-2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00282198 CAI: B1A169-68BC60-154794-7BA292-6984E2-FB  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2019-1702-0242-3500000378 MEMORANDUM GSCS-681-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-9-16-313

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000042 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1128262.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUlIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10896986.94.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10896986.94. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 10896986.94. DEL F01 01381 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1381-1-0


title: FACTURA No. 000-001-01-00000082 DE FECHA 12/08/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/20  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3031721.16 KWh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 204346.06 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0674 US$/KWh CALCULO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO/20 L.24.8075 CAI-719BF8-00DC97-B8429D-EF7749-064158-22 MEMORANDO DAE-101-08-2020 Y CI-GAF-581-VIII-2020


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001016 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUlIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13543831.94.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001016 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUlIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13543831.94. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 13543831.94 DEL F01 01382 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1382-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000165 PARA EL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 731231.66.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000105 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1710497.19.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000167 PARA EL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5422801.89.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000167 PARA EL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5422801.89. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 5422801.89 DEL F01 01385 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1385-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000114 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 281427.85.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: pago de la  factura No. 000-001-01-00000161  que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  para el periodo en el  mes de noviembre 2019   El monto a pagar es de Lps. 224434.72  (usd 9046.65 con tasa de 24.8086 del dia 4 diciembre 2019 ) por energía suministrada a la enee de 109280.11 Kwh  cai C80ECA-3C812A-F54E8B-050EA6-AB7602-C3 Y MEMO GFC-0042-1-2020

GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS  3ERA AVE, 11 Y 12 CALLES  CALLE  N.O SAN PEDRO SULA

legalName: GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000105 correspondiente a AJUSTE por Índice de Inflación por concepto de Energía Eléctrica entregada en el periodo del 01 de Julio 2016 al 01 de mayo 2020; que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1804672.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000208 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4489392.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero 2020. Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 17-1-2020 ingresar este pago.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000057 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2794391.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005310 correspondiente a AJUSTE por Índice de Inflación por concepto de Energía Eléctrica entregada en el periodo del 27 de enero 2014 al 01 de mayo 2020; que presento la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 513968.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000219 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 113311807.88. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación al Contrato 049-2008 la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) presenta la factura No.000-001-01-00000219 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.113311807.88. Se realiza reversión por L.113311807.88 del F01 1406 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1406-1-0


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA ¿ PH CECECAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000314 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2771505.70.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 096-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-01-00000314 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2771505.70. Se realiza reversión por Lps. 2771505.70 del F01 1407 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1407-1-0


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000309 para el mes de julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9033473.88.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 119-2010 la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No.000-001-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 9033473.88. Se realiza reversión por Lps. 9033473.88 del F01 1409 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1409-1-0


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000309 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3443516.93.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 068-2000 la empresa ENERGISA - PH BABILONIA presenta la factura No.000-002-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 3443516.93. Se realiza reversión por Lps. 3443516.93 del F01 1408 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1408-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13258241.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero del 2020.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000039 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 255428.81.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000131 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3090019.21.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación al contrato 054-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No.000-001-01-00000131 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 3090019.21. Se realiza reversión por Lps. 3090019.21 del F01 1411 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1411-1-0


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000132 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2409600.73.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: Con relación al contrato 055-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS presenta la factura No.000-001-01-00000132 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2409600.73. Se realiza reversión por Lps. 2409600.73 del F01 1412 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1412-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1917 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de julio de 2020 al 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 167388.18 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000339 para el mes de julio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2556807.01.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 232-2013 la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No.000-001-01-00000339 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2556807.01. Se realiza reversión por Lps. 2556807.01 del F01 1413 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1413-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000116 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de JULIO de 2020 al 01 de AGOSTO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8025757.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación al contrato 081-2010 la EMPRESA SHOL PH OJO DE AGUA presenta la factura No.000-001-01-00000116 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8025757.32. Se realiza reversión por Lps. 8025757.32 del F01 1416 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1416-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019. SE AJUNTA PRÓRROGA DEL CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR EL ENTONCES GERENTE GENERAL; LEONARDO  ENRIQUE  DERAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. CON VIGENCIA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019. FACTURA# 000-001-01-00025302 08/01/2019. CAI: 6AC723-1DEC00-A54F9C-523BE9-931294-B9. 000-001-01-00025303 08/02/2019. CAI: 6AC723-1DEC00-A54F9C-523BE9-931294-B9. 000-001-01-00025304 08/03/2019. CAI: 6AC723-1DEC00-A54F9C-523BE9-931294-B9 000-001-01-00025486 08/04/2019. CAI: 6AC723-1DEC00-A54F9C-523BE9-931294-B9 000-001-01-00025564 08/05/2019. CAI: 6AC723-1DEC00-A54F9C-523BE9-931294-B9 000-001-01-00026309 02/12/2019. CAI: BE4246-EF8457-5048A2-71E98A-8431DA-41. MEMORANDODAGD-183-III-2020. R/P N° AD 0015 2020. (RETENCION 1%NO PRESENTA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: CONT


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. SE AJUNTA CONTRATO ORIGINAL SIN NUMERO FIRMADO POR EL ENTONCES GERENTE GENERAL LEONARDO  ENRIQUE  DERAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CON VIGENCIA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA# 000-001-01-00000001 03/12/2019. CAI: 8F0954-525B7D-F94095-ABCEEC-95C24D-79. MEMORANDO DAGD-182-III-2020. MEMORANDO GSCS-560-08-2020.  R/P N° AD 0016 2020.  (RETENCION 1%NO PRESENTA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019. SE AJUNTA PRÓRROGA DE CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR EL ENTONCES GERENTE GENERAL LEONARDO  ENRIQUE DERAS CON VIGENCIA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019 SE DA PRÓRROGA  EN RELACION AL ADENDA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.008/2010. BOLETA DE COMPRA: 000-001-11-00000109 12/09/2019. CAI: FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4. COMPLEMENTO DE BOLETA DE COMPRA  000-001-11-00000845 25/09/2019 CAI: 9F7AE2-D0143B-A94B9D-5DA702-4B4370-D5. MEMORANDO DAGD-127-03-2020. MEMORANDO GSCS-540-08-2020. R/P N° AD 0027 2020.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: En referencia a Oficio No. GA-408-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 que presenta INSEP respecto a las facturas No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 y 30 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2016 se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar corresponde a L. 34956198.71. Se abona a estas facturas el valor de L. 792229.89 en pago a los trabajos realizados por ELECNOR según lo indicado en oficio GA-0100-2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En referencia a Oficio No. GA-069-2020 de fecha 25 de febrero de 2020 que presenta INSEP respecto a las facturas No. 31 hasta la 42 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2017 se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar corresponde a L. 80.864.34883. Se abona a estas facturas el valor de L. 80.864.34883 en pago a los trabajos realizados por ELECNOR según lo indicado en oficio GA-0100-2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.  Se realiza reversion parcial por un monto de L.6921642.30 en atencion a instrucciones en memorando GAF-0720-IX-2020 de fecha 04 de agosto 2020 que corresponde a la diferencia entre el F01 original (L. 80864348.83) y el monto en reserva (L. 73942706.53)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1423-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN R/P No 111R/P N° AD 0028 2020. FACTURAS# 000-002-01-06345396 13/02/2020. 000-002-01-06345397 13/02/2020. 000-002-01-06356254 15/02/2020. CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F. TOMADO LA LECTURA DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2020. MEMORANDO GSCS-555-08-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9576608.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Enero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000063 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 189478.780 KWH PARA EL MES DE JULIO 2020PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 9231.09 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0487 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.229743.02 CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2020  L.24.8879X 1$

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000065 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 28917.150 KWH PARA EL MES DE JULIO 2020 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 2055.83  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0710 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.51000.00 CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2020  L.24.8075X 1$

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1433-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00282259 DE FECHA 01/09/20 POR LA OCMPRA DE 3000 GALONES DE DIESELPARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONBOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000451MEMORANDO GSCS-657-09-2020

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000369-00000367 -00000368 DE FECHA 31 DE JULIO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL JULIO 2020  DE DISTRIBUCION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-503-08-2020  MEMORANDUM USI-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEUCCION DE FACTURA No. 002-002-01-00000369 POR L. 14417.69 POR 7 GUARDIA FALTISTA SEGUN LO ESTBLECIDO EN EL CONTRATO   SEGUN MEMORANDUM DRO178-VIII-2020 ESTIPULADO EN CLAUSULA No. 7  E INFORME DE ASISTENCIA   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


description: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000065 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 28917.150 KWH PARA EL MES DE JULIO 2020 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 2055.83  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0710 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.51000.00 CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2020  L.24.8075X 1$


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000056 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27395298.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Enero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Se realiza nuevo F01 en atencion a instrucciones en Memorando GAF-0720-IX-2020 de fecha 04 de septiembre 2020 por el monto reversado del F01 1423 cargado anteriormente (L. 80864348.93)  Por lo tanto el monto a pagar corresponde a L. 6921642.30


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000176 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 138803.31.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000177 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1042755.26.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000178 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1545020.44.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000179 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1446949.96.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 e instrucción en Memorandum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000182 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 973298.17.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 e instrucción en Memorandum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-003-01-00000181 del Contrato No. 066/2004 para AZUNOSA del mes de Mayo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1189867.13.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 e instrucción en Memorandum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Septiembre 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00018720 del Contrato No. 036/2010 para CARACOL KNITS del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 65971.59.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION (CS) SEGUN REQUISICION Nº 1. ORDEN DE COMPRA 4200002327 29/06/2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 07 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION (CS) SEGUN REQUISICION Nº 1. ORDEN DE COMPRA 4200002327 29/06/2020. FACTURA# 000-002-01-00094479 09/10/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. MEMORANDO GSCS-1060-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1273.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000626 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 280141932.77.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000626 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Julio del 2020  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 280141932.77. Se realiza reversión por L. 280141932.77 del F01 1465 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1465-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000559 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 33864667.82.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

rationale: CCon relación a la factura No. 000-001-01-00000559 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 33864667.82. Se realiza reversión por L. 33864667.82 del F01 1466 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1466-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 del Contrato No. 04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 252743577.97.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 del Contrato No. 04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 252743577.97. Se realiza reversión por L. 252743577.97 del F01 1467 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1467-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 del Contrato No. 015/2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 43439804.35.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 del Contrato No. 015/2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 43439804.35. Se realiza reversión por L. 43439804.35 del F01 1468 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1468-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000249 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.53096433.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COORESPONDE A LA CANTIDAD DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA SEGUN MEMORANDO DSA/550/2019 SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0369. ORDEN DE COMPRA: 3500000394 13/11/2019.  MEMORANDO UGC-1694-01-2020. FACTURA# 000-001-01-00245700 11/12/2019.  CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2.


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA ¿ PH CECECAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000315 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2778922.10.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000170 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.55578398.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000160 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 166325.34.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000310 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4394887.89.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000310 para el mes de agosto 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10074364.84.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000134 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2752057.42. .   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000133 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3428451.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000041 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 303592.96.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000042 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10248146.79.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000342 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2583672.51.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CANTIDAD 3000 GALONES DE DIESEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-11-54-2019.  ORDEN DE COMPRA:3500000402 MEMORANDO: UGC-07-01-2020FACTURA#: 000-001-01-00249256 07/01/2020. CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00252598 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2020 CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR LA  COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-11-54-2019. MEMORANDUM UGC-082-II-2020  ACTA DE RECEPCION DE FECHA DE FEBRERO 2020 MEMOPRANDUM DE JUSTIFICACION No: UGC-107-II-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2020

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000606 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3321071.57.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES  AGOSTO 2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011470 000-001-01-00011471 000-001-01-00011472  Y 001-01-00011473  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-029-VII- 2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000629 para el mes de Agosto 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19481375.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-00284848 PARA LA ADQUISICIÓN DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL  EL COMBUSTIBLE SERÁ ADQUIRIDO PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN SEGUN No 2020-1702-0022 EN LA BOMBA DE LA PUERTA NO SEGUN MEMO GSCS-801-09-2020

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1486-0-0 - SOLICITO SU VALIOSO APOYO PARA REALIZAR RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL  EL COMBUSTIBLE SERÁ ADQUIRIDO PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN SEGUN No 2020-1702-0022 EN LA BOMBA DE LA PUERTA NO


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00284820  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN BS-8-54-2020SEGUN O/C 3500000453 Y SEGUN MEMORANDO GSCS-802-09-2020 SEGUN DICTAMEN LEGAL DL-119-8-2020

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1487-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN BS-8-54-2020


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1918 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de julio de 2020 a 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1820455.84  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

rationale: Con relación al contrato 185-2014 la EMPRESA GESSA PH RIO BETULIA II presenta la factura No.000-001-01-00001918 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 1820455.84. Se realiza reversión por Lps. 1820455.84 del F01 1488 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1488-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000101 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de julio de 2020 al 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4975029.01 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación al contrato 083-2014 la EMPRESA SAN GENERA PH LOS LAURELES presenta la factura No.000-001-01-0000101 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 4975029.01. Se realiza reversión por Lps.         4975029.01del F01 1489 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1489-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de julio de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.5401883.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 226-2013 la EMPRESA SAN MARTIN PH RIO SAN MARTIN presenta la factura No.000-001-01-0000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 5401883.35. Se realiza reversión por Lps. 5401883.35 del F01 1490 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1490-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000064 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de julio de 2020 al 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4653176.90 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 045-2011 la INVERSA presenta la factura No.000-001-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4653176.90. Se realiza reversión por Lps. 4653176.90 del F01 1491 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1491-1-0