title: PAGO POR EXCAVACIONES DE ZANJOS DE VARIOS METROS E INSTALAR TUBERIA DE 4 Y MAS EN COL. BENDECK E INPREMA. SANAA PROGRESO.

SAUL EDUARDO MADRID HERRERA

legalName: SAUL EDUARDO MADRID HERRERA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS COBRAS DE 220 V. CAMBIO DE CABLEADO # 4 Y MAS EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.

currency: HNL

AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL DEL NORTE

ue: 13 - REGIONAL NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

type: REC

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR REVISION DE BANCO DE REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO CAMBIO DE ACOMETIDA Y MAS EN POZO # 2 COL. BENDECK. SANAA PROGRESO.

WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO

legalName: WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN TODOS LOS PLANTELES DE SPTIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR RECTIFICACION DIAMETRO EXTERIOR BUJE CUNA TAZON BUJE CONICO Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO COL. KATTAN. SANAA PROGRESO.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

scheme: HN-RTN

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

faxNumber: ND

type: FACT


title: PAGO POR REALIZAR PODA DE ARBOLES PARA LIBERAR LINEAS PRIMARIAS EN ESTACION DE BOMBEO COL. JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR INSTALACION DE CONTROL BOX Y SUPRESOL REPARAR LAMPARA COBRA Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO COL. SITRAMEDHYS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA INSTALAR BOMBA Y MOTOR  HACER ARAÑA Y MAS EN CISTERNA BENDECK Y OTROS. SANAA PROGRESO.

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE DE 14 PARA CORTAR ACERA EN BARRIO EL CENTRO E INSTALAR MEDIDORES DE 1/2 . SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA PVC DE PALANCA DE 3 4 Y 6 PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DRON DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR EN ESTACION DE BOMBEO BENDECK Y STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE CASCAJO GRUESO PARA TAPAR TUBERIAS EN LACIUDAD. SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE POSTE DE MADERA DE 45 PIES CON 2 CRUCETAS  EN ESTACION DE BOMBEO KENEDY . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4 7.5 HP 3PH 230 V KIT DE EMPALME CABLE SUMERGIBLE Y MAS  EN ESTACION DE BOMBEO LA ESPAÑOLA. SANAA PROGRESO.

name: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL

streetAddress: RES. REAL DEL PUENTE BLO. D CASA 46

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4 EN HIERRO PARA REPARAR TUBOS ROTOS EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL


title: PAGO POR REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO DE TRANSFORMADORES ACOMETIDA Y PARARRAYOS EN ESTACION DE BOMBEO COL. CANADA. SANAA PROGRESO.


title: REGULARIZACION DE CHEQUE # 481 DATOS 4/8/20. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE JULIO 2020. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SUBIRANA 2 AVE 3 CALLE NE EL PROGRESO YORO

legalName: DATOS S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OCTUBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 6X6X6 Y 8X8X8 PARA TUBERIA DE ADBESTO EN BARRIO EL CENTRO. SANAA PROGRESO.

R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 13 CALLE 4 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BUJE PVC DE 6X2 8X2 8X6  PARA TUBERIA DE ADBESTO EN BARRIO EL CENTRO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA TRIAJE BIOSEGURIDAD VEHICULOS REPRESA Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE ABRIL 2020. SANAA PROGRESO.

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1RA.. QUINCENA DE MAYO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE MAYO 2020. SANAA PROGRESO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y 8  PARA REPARAR TUBOS ROTOS POR HURACAN EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUERTA DE 1/2 MARCA DECA PARA INSTALAR MEDIDORES EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISA PVC DE 3 4 Y 6  PARA REPARAR TUBOS ROTOS POR HURACAN EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE REDUCTOR PVC DE 6X2 8X4 6X4  PARA REPARAR TUBOS ROTOS POR HURACAN EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO E INSTALACION DE MONITOR PERDIDA DE FASE CONTACTOR BREAKER Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUPRESOR DE TRANSCIENTES CLASE 1 Y MECHA PARA MOTOR DE 3 LINEAS  PARA POZO INPREMA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARAR TUBERIA DE LLENADO DE TANQUE COLOCAR COPLA Y MAS EN TANQUE INPREMA. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE ABRIL 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA TUBOS ROTOS INSTALAR MEDIDORES FABRIACAR CAMISAS CORRIDAS Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA DE OCTUBRE 2020. POR  LOS 39 PLANTELES DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SANAA EL PROGRESO DIV.NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PARTE DE LA CIUDAD EN PERJUICIO DEL HURACAN ETA. SANAA EL PROGRESO


title: PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE EMERGENCIA POR AMENAZA DEL HURACAN IOTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOPARA PROTECCION EQUIPO Y PREVENCION. SANAA EL PROGRESO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIAL. SANAA PROGRESO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA. SANAA PROGRESO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE AEROSOL MASCARILLAS GEL Y CLORO PARA EMPLEADOS POR BIOSEGURIDAD. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE´PAPEL BOND PARA LOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y VOLQUETADAS DE CASCAJO GRUESO Y ARENA PARA TUBERIA EXPUESTA Y REPARACION DE ACERAS EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGRETAMIENTO DE CONCRETO EXTRACION DE MATERIAL Y SELLAR FISURAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO KATTAN. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE PARARRAYOS DE 27 KVA DE 34000 VOLTIOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO EN CUCHILLAS DE ALTA TENSION. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS COBRAS DE 220 V. PARA PREDIOS DE LOS POZOS DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS COBRA DE 220 V.  PARA ESTACIONES DE BOMBEO EN  SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TIMER HORARIO MONITOR DE PERDIDA DE FASE  PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DAÑADOS POR HURACAN IOTA.  SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4 Y 6   PARA LOS TUBOS ROTOS EN LA CIUDAD DAÑADOS POR HURACAN ETA E  IOTA.  SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIAL AGOSTO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA AGOSTO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA  PVC DE 8X20 RD 26 10X 20 RD 26  PARA CAMBIAR TUBERIA DE ADBESTO CEMENTO POR HURACAN ETA E IOTA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4 PARA CONEXIONES Y EXTENSIONES POR HURACAN ETA E IOTA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE ABRAZADERA PVC DE 6X1/2 8X2 10X1/2  PARA REPARACION DE  CONEXIONES  POR HURACAN ETA E IOTA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA INSTALAR MEDIDORES CORTES POR MORA  CONEXIONES EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA TUBERIA DE 4 Y 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE LANCES DE TUBERIA HG DE 6X20 CEDULA 40 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TINTAS PARA IMPRESORAS Y MAS PARA LOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DE DIAMANTE DE 14 PARA CORTAR CONCRETO  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EN LA RED DE TIERRA FISICA RESISTENCIA ELECTRICA MEDICION Y ANALISIS DE PARAMETROS ELECTRICOS. EN ESTACION DE BOMBEO LLAVE EN MANO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE CALIBRE DE CONDUCTORES SECUENCIA DE FASES PROTECCION EN LA FUENTE Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LA PERLA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUNMINISTROS VARIOS PARA INSTALAR MEDIDORES REPARAR TUBOS Y ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE DICIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA DE SEPTIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA DE OCTUBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIAL DE SEPTIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA DE NOVIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIAL DE NOVIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIALA DE OCTUBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE GERENCIA DE DICIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE COMERCIAL DE DICIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS DE NOVIEMBRE 2019 A ENERO 2020. SANAA PROGRESO.

ROSA ELENA AVILES SIERRA

legalName: ROSA ELENA AVILES SIERRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE OCTUBRE 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE 3M Y RUBER TAPE PARA INSTALAR MOTORES Y BOMBAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE PIES CABLE SUMERGIBLE # 4X3 LINEAS  PARA  ESTACION DE BOMBEO JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA HFD DE 4. 6 Y 8  PARA VARIAS PARTES DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TERMINAL HDF BXB DE 6 Y 8  PARA VARIAS PARTES DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE JUNIO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH PARA MITSUBISHI # 100 DE OPER. Y MANT. SANAA PROGRESO.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIMPIEZA INTERNA DE CILINDRO Y VALVE CL-1 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2daa. QUINCENA DE JUNIO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE JULIO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE JULIO 2020. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE AGOSTO 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE AGOSTO 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO TOYOTA # 163 DE OPER. Y MANT. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CASCAJO GRUESO PARA TAPAR TUBERIAS EN COL. CANADA POR TORMENTA ETA. SANAA PROGRESO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE FUSBLE DE MECHA DE 2 4 6 8 10 Y 5 AMP. PARA CAMBIAR EN LAS CUVHLLAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE SANAA PROGRESO.


title: REGULARIZACION DE CHEQUE # 373 DEL 18 DICIEMBRE 2019. POR COMPRA DE A/C  MINISPLIT 18MIL BTU PARA LOS SERVIDORES DE SANAA PROGRESO.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA REPRESA EL SALTO DAÑOS DE ELECTRICIDAD POR HURACAN ETA DE OFICINAS. SANAA PROGRESO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA REPRESA TECHOS Y ELECTRICIDAD DE OFICINAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN LOS 39 PLANTELES DE NOVIEMBRE 2020. SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR FABRICAR 6 JUEGOS DE TUERCAS DE BRONCE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SOLDAR Y REPARAR PISO POR FUGA COLOCAR LAMINA DE 1/4 X 8  EN TANQUE METALICO LA PERLA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARAR VALVULA TORNILLO SIN FIN TUERCA DE BRONCE MONTAJE Y DESMONTAJE EN TANQUE SAN JUAN # 2. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP Y CABLE SUMERGIBLE PARA ESTACION DE BOMBEO LA CANADA. SANAA PROGRESO.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR VIAJES DE ARENA  PARA ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA MEDIDORES DE 1/2. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR INSPECCION CON CAMARA PARA DETERMINAR PERFIL PARA ESTACION DE BOMBEO LA ESPAÑOLA. SANAA PROGRESO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR RECORTE DE IMPULSORES Y CAMBIO DE TAPER LOCK EN  ESTACION DE BOMBEO BENDECK. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO SANITARIO CON LAMINA DE 3/4 PARA TUBERIA DE 6  EN EQUIPO DE BOMBEO JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CHECK VERTICAL DE 6 MARCA GOULDS  PARA ESTACION DE BOMBEO JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REVISION DE CIRCUITO ELCTRICO BANCO DE TRANSFORMADORES Y MAS   PARA ESTACION DE BOMBEO INPREMA. SANAA PROGRESO.

WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO

legalName: WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE 4  CAMBIO DE 10 LANCES EXCAVACION Y MAS EN COL. FRATERNIDAD DE LA PAZ. SANAA PROGRESO.

RAUL RICARDO ROCHA

legalName: RAUL RICARDO ROCHA


title: PAGO POR CAMBIO DE 2 CAJAS CORTACIRCUITOS EN LINEA DE 34MIL V. Y MAS   PARA HABILITAR BOMBA EN COL. AURORA . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARACION DE TRANSFORMADORES DE 167 KVA. Y REVISION DE TAPS EN ESTACION DE BOMBEO INPREMA. SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 8  PARA ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TRANSFORMADORES MEDICION DE VOLTAJE FACTOR DE POTENCIA DISTORCION DE ARMONICAS  Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO EL PROGRESO. SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN MEMO ADM-104-2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN MEMO ADM-104-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN MEMO ADM-104-2020.


title: PAGO A FAVOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006710 Y OCA NO. 013-2020 POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 427 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITNA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 002-2020 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  GASTOS  EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL DEL 2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO A FAVOR BUSINESS SUPPLY S. DE R.L SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001627 Y OCA NO. 002-2020 POR COMPRA DE JABON LIQUIDO GEL Y ALCOHOL PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: PAGO A FAVOR  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000247 Y OCA NO. 017-2020 POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.


description: PAGO A FAVOR  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000247 Y OCA NO. 017-2020 POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: PAGO A FAVOR  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000102 Y NO. 000-001-01-00000129 Y OCA NO. 018-2020 POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


description: PAGO A FAVOR  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000102 Y NO. 000-001-01-00000129 Y OCA NO. 018-2020 POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: PAGO A FAVOR  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R. L. (REPREQUIMICA)  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007689 Y OCA NO. 010-2020 POR COMPRA DE JABON LIQUIDO Y ALCOHOL ETILICO PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: PAGO A FAVOR  BUSINESS SUPPLY SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001638 Y OCA NO. 008-2020 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 100% PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUADRILLAS DEL SANAA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1042-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  VILLA REAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1042-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-061-20   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  VILLA REAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-061-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  VILLA REAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO  DEL 2020.MEMORANDUM UH-19-2020.

type: OFI

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM 002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-061-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  VILLA REAL .


title: PAGO A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001909 Y OCA NO. 006-2020 POR COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA PARA SER UTILIZADA EN LA FUMIGACION DE LOS PLANTELES DEL SANAA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 36400-Herramientas Menores


RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1041-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON STA CLARA  ZINGUIZAPA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1041-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1041-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-060-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON STA CLARA  ZINGUIZAPA  DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL  2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-60-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON STA CLARA  ZINGUIZAPA  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION  A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM -002-2020  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-060-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON STA CLARA  ZINGUIZAPA .


title: PAGO A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) SEGUN OCA NO.  025-20 Y MEMORANDO SFGA-363-20.  SOLICITUD DE COMPRA DE 800 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPRTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2072-2020.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION POR SALDO NO UTILIZADO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 800 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPRTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2072-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) SEGUN OCA NO.  025-20 Y MEMORANDO SFGA-363-20.  SOLICITUD DE COMPRA DE 800 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2072-2020.


KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1046-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LINACA ( TATUMBLA )  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1046-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO No: DLM-062-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LINACA ( TATUMBLA )  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-062-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LINACA ( TATUMBLA )  DURANTE EL PERIODO DEL 01AL 30 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION D FONDOS SOLICIADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM 002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO No. DLM-062-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LINACA ( TATUMBLA ).


IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1047-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  EL REVENTON DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1047-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-63-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  EL REVENTON DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-63-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  EL REVENTON DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LOS LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM 002-2020.  PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  EL REVENTON CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 856-20.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER POR COMPRA DE 150 MTS DE ARENA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2074-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001951 Y OCA NO. 869-2020.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN OCA NO. 032-20 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000133.  SOLICITUD DE COMPRA DE DETERGENTE JABON DE LAVAR Y JABON DE BAÑO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO QUE ESTA TRABAJANDO EN ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2076-2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1049-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DETERGENTE JABON DE LAVAR Y JABON DE BAÑO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO QUE ESTA TRABAJANDO EN ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2076-2020.


title: PAGO A FAVOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00006814 Y OCA NO. 024-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA USO EN EL VEHICULO NO. 600 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2077-2020.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1052-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SANTA CLARA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1052-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-64-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SANTA CLARA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATOS DLM-64-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SANTA CLARA DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 MAYO 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM 002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-064-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SANTA CLARA.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA ) POR SUMINIUSTRO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA NO. 867 Y FACTURA PROFORMA 1651072.  SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2075-2020. ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1053-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  ZINGUIZAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1053-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-65-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  ZINGUIZAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE  ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO CONTRATO No: DLM-65-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  ZINGUIZAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE  MAYO AL 30 DE MAYO  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM -002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-065-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  ZINGUIZAPA .


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1054-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  CONCEPCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1054-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-66-20   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  CONCEPCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2020 .MEORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-66-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  CONCEPCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM -002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-066-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  CONCEPCION.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1056-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SABACUANTE  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1056-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No.   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SABACUANTE  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-67-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SABACUANTE  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM-002-2020.  PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-067-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SABACUANTE .


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V. ( INDUFESA ) POR SUMINISTRO DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 870 Y FACTURA PROFORMA 1652545.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS  DE 12 VOLTIOS PARA USO DE CAMION CISTERNA NO. 312 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2078-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN OCA NO.  865-20 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001934.  SOLICITUD DE COMPRA DELADRILLO RAFON PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2073-2020. ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1058-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SAN MATIAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1058-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-050-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SAN MATIAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE ONTRATO No. DLM-050-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SAN MATIAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE M AYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERSION DE FONDOS SOLIICTADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN ATENCION A LOS LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM-002-2020.  PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  SAN MATIAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 863-2020.


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1059-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LA BREA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1059-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1059-1-0

description: PAGO DE CONTRATOS No. DLM-069-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LA BREA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE CONTRATOS No.  DLM-069-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LA  BREA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

type: OFICIO

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LA BREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 857-2020.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1061-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LAS SABANAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1061-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-071-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LAS SABANAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE  ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. DLM-071-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LAS SABANAS  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020PAGO POR CONCPETO DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  LAS SABANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 859-2020.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1060-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  AGUACATAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1060-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-070-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  AGUACATAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-070-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  AGUACATAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  AGUACATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 858-2020.


BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1063-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  OCOTE BONITO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1063-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO DLM-073-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  OCOTE BONITO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATOS nO. DLM-073-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  OCOTE BONITO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020 PAGO POR CONCPETO DE  CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  OCOTE BONITO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 861-2020.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1062-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  NUEVO ROSARIO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1062-1-0

description: PAGO DEL  CONTRATO No. DLM-072-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  NUEVO ROSARIO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-072-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  NUEVO ROSARIO  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020 PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  NUEVO ROSARIO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 860-2020.


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1064-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  PROTECCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1064-1-0

description: PAGO DE  CONTRATO DLM-074-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  PROTECCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DEABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-074-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  PROTECCION  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020. MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020 PAGO POR CONCPETO DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  PROTECCION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 862-2020.


KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1065-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  RINCON DE DOLORES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1065-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No: DLM-075-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  RINCON DE DOLORES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGO DE  CONTRATO No: DLM-075-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  RINCON DE DOLORES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  RINCON DE DOLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 855-2020.


FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1066-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1066-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No: DLM-76-20   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-19-2020.

description: PAGO DE  CONTRATONo.DLM-76-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON  DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AL 31 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-19-20.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO No. DLM-076-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  JUAN LADRON .


EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1067-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPESUTARIA  PARA CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1067-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No: DLM-077-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL  DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: PAGOS DE CONTRATO No: DLM-077-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020.MEMORANDUM UH-019-2020.

description: REVERION DE FONDOS  EN ALINEAMIENTOS  CIRCULAR UDEM -002-2020PAGO DEL MES DE JUNIO 2020  CONTRATO No. DLM-077-2020   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  EN LA ESTACION  QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS JABON CLORO Y GUANTES  PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LOS DIFERENTES PLANTELES  DEL SANAA  POR EMERGENCIA  NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA  PCM-05 Y PCM-021-2020.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS  DE LENTES PROTECTORES PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LOS DIFERENTES  PLANTELES DEL SANAA. POR EMERGENCIA  NACIONAL DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA  PCM-05-2020 Y PCM.021-2020.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILIO AZUL  GUANTES DE NEOPRENO PARA USO DEL ´PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO EN SANAA  POR EMERGENCIA  NACIONAL DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS  DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA  POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA  PCM-05 Y PCM-021-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1ERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DE 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1ERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DE 2020.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V SEGUN OCA NO.  011-20 Y FACTURA NO. 008-002-01-00080027 Y 008-002-01-00080028 POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2070.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.                  ( REPREQUIMICA ) SEGUN OCA NO.  023-20 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007720 POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2093 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE LOS DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV. / IMPLEMENTOS MEDICOS SEGUN OCA NO.  026-20 Y FACTURA PROFORMA NO. 05-0617 POR SUMINISTRO DE 15 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO DE FRENTE PARA TOMAR DE TEMPERATURA CORPORAL A TODO EL PERSONAL QUE LABORA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2090.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS S.A. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00138319 OCA NO. 871 POR COMPRA DE MANGUERAS Y ACOPLES PARA USO EN CAMIONES 639 Y 640 ASIGNADOS AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2083.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007213 Y ORDEN DE PAGO NO. 437-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCA 2020 No. 882.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NO. 647 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2088.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRTIL DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2020 No. 873.  SOLICITUD DE COMPRA DE ADAPTADORES MANGUERAS Y ACOPLES PARA USO EN CISTERNAS NO. 312 315 314 309 Y 364 ASIGNADOS AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2087.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2020 No. 873 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00139032 Y ORDEN DE PAGO DE 551-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE ADAPTADORES MANGUERAS Y ACOPLES PARA USO EN CISTERNAS NO. 312 315 314 309 Y 364 ASIGNADOS AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2087.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ASOCIACION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS (AMIR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2020 POR SUMINISTRO DE 1000 MASCARILLAS KN95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NAACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO NO. PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: TORRE METROPOLIS # 1 PISO 8 LOCAL 10805

rationale: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS (AMIR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2020 POR SUMINISTRO DE 1000 MASCARILLAS KN95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NAACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO NO. PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002277.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRTIL DEL 2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRTIL DEL 2020.


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO NO. 002-2020 ASIGNADO A LA ING. TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA No874-2020 .  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007193 A FAVOR DE CONSEIN OCA No874-2020 .  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SUBSISTEMA LOS LAURELES DEPTO OPERACIONES CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-156-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-157-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-43-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-40-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


title: COMPROMISO Y DEVENGADO  PAGOA NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES  S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00088019  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2091-2020 DE CONTACTOR RELE Y INT TERMOMAG PARA USO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1257-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 2091-2020 DE CONTACTOR RELE Y INT TERMOMAG PARA USO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


title: PAGO A FAVOR DE LOS SEÑORES FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS (MEFHAS) MEMO SGFA-409-2020 RECIBO 22 Y FACT. 000-001-01-00000176  ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 040-2020.....SOLICITUD DE COMPRA NO. 2099-2020 DE MASCARILLAS PROTECTORAS PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER  POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE GEL CONCENTRADO AL 70% PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2092-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001939 Y OCA NO. 033-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE BOTAS DE HULE Y GUANTE DE NITRILIO USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2086-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007167 Y OCA NO. 031-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS TANQUES Y ESTACIONES DE DISTRIBUCION POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2092-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000155 Y OCA NO. 029-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 5000 GUANTE DE NITRILO AZUL DESECHABLE PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2095-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174 Y OCA NO. 036-2020.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. (REPREQUIMICA ) POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2095-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007772 Y OCA NO. 034-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 10000 MASCARILLA DESECHABLE PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2096-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000172 Y OCA NO. 037-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000151 Y OCA NO. 038-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1617-2020 POR SUMINISTRO DE 15 GALONES DE CLORO AL 5% GLN PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL TALLER DE MECANICA ELECTROMECANICA CATASTRO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2112-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1617-2020 POR SUMINISTRO DE 15 GALONES DE CLORO AL 5% GLN PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL TALLER DE MECANICA ELECTROMECANICA CATASTRO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2112-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-8799 Y ORDEN DE PAGO NO. 506-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA 2020 No. 889.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2120-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000335  A FAVOR DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA 2020 No. 889.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2120-2020.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00046474 Y ORDEN DE PAGO NO. 434-2020.  COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCA 2020 No.886.  SOLICITUD DE COMPRA DE ALFOMBRAS SINTETICAS PARA DESINFECCION EN LA ENTRADAS DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2111-2020.


rationale: CAMBIO DE CANTIDAD DE UNIDADES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1338-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS- GALON (3.79L) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2115-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA  N° 879-2020 A NOMBRE DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS  ( MEFHAS ) SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS- GALON (3.79L) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2115-2020.


title: COMPROMISO Y DEVENGADO SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00001957 A NOMBRE DE ( SUMGER )  SOLICITUD DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTOS. DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2116-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1340-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTOS. DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2116-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1615-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2106-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L POR SUMINISTRO DE 400 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE DE 50 UNIDADES C/U  SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001351 Y ORDEN DE PAGO NO. 424-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2106-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1986 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 892-2020.  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 892-2020 A NOMBRE DE SUMGER  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LTS PARA LA FUMIGACION Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRABAJO VEHICULOS BAÑOS Y PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2110-2020.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007211 Y ORDEN DE PAGO NO. 435-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)  OCA 2020 No. 883.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO 568 MARCA MAZDA TIPO PICK UP PLACA 8237 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION SEGUN SAC-2117-2020.


title: COMPROMISO Y DEVENGADO ; PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIALES  SEGUN FACT PROFORMA  N| 1656856 ORDEN DE PAGO N° 405-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE GERMAN GEOVANY MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 2020  No.884.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1344-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1344-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1344-2-0

description: REVERSION DE FONDOS EN VISTA QUE EL PROVVEDOR LARACH Y CIA.NO ACEPTA EL F-01 DE RETENCION DE ISV COMO CONSTANCIA ANTE LA SAR. SOLICITA DPTO. DE COMPRAS MEMORANDUM DCS-038-2020.  COMPROMISO Y DEVENGADO PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA  SEGUN FACTURA  N° SO2T42CO396497 O/P 406-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE X MEDIA OCA No.924-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA PARA USO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2105-2020.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014319 A FAVOR DE X MEDIA OCA No.924-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA PARA USO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2105-2020.


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1346-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO ESTACIONES ELEVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGUN SAC-2102-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043818 ORDEN DE COMPRA  DE ALMACEN OCA 880-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO ESTACIONES ELEVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGUN SAC-2102-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 881-2020 A NOMBRE DE SUMGER ; SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1345-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001963 ORDEN DE COMPRA  OCA N° 881-2020 A NOMBRE DE SUMGER ; SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA DISTRIBUIR EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DISTRIBUCION DE AGUA ATRAVEZ DE CAMION CISTERNAS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2100-2020.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE LA ADQUISICION DE 20 TM (20000 KGS EN SACOS  KGS C/U ) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO ORIGEN VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA  PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMO SGFA-423-2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007210 Y ORDEN DE PAGO NO. 436-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS  OCA 041-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE VEHICULO UTILIZADO EN EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2122-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA 2020 No.888  SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA  POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2109-2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000266  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA 2020 No.888  SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA  POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2109-2020.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007214 Y ORDEN DE PAGO NO. 438-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTES OCA 2020 No: 042.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO #213 ASIGNADO ALA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE VEHICULO UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2123-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  Nº 001-2020 A NOMBRE DE REINA LETICIA  BARAHONA ESPINAL SUB- GERENCIA  FINANCIERA  GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL


title: PAGO  A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020.


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PEIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDUM NO. UT-53-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM005-2020 Y PCM21-2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LICENCIADO ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC.ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA ADMINISTRADOR DM DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2020 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC.ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA ADMINISTRADOR DM  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020.PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULA DE LA DIVISION METOPOLITANA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-909. SOLICITUD DE COMPRA DE  (8000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. MEMORANDUM JADM-145-2020 SAC 2096-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000289  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-909.  SOLICITUD DE COMPRA DE  (8000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. MEMORANDUM JADM-145-2020 SAC 2096-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 949.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) LAMINAS ACRILICAS CLARA DE 2.5MM X36X72LISA.  PARA SER UTILIZADAS EN LA PROTECCION DEL  PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 . SAC No: 2137-2020.MEMORANDUM JDM-178-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 2051 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 949.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) LAMINAS ACRILICAS CLARA DE 2.5MM X36X72LISA.  PARA SER UTILIZADAS EN LA PROTECCION DEL  PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 . SAC No: 2137-2020.MEMORANDUM JDM-178-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232502  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232502  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMPERMEABLE DE 10X14 PIES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PICK UP QUE TRASLADAN AL PERSONAL DE CAMPO A LOS LUGARES EDE TRABAJO.Y EVITAR  CON ELLO ENFERMEDADES QUE LOS HAGAN VULNERABLES A CONTRAER COVI-19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA No.925-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (2) PUNTAS DE MULETA. PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR REGISTRO#250 MARCA SULLAIR TIPO COMPRESOR S/P. SOLICITA DEPATAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-012-2020 SAC 2020 No. 2132.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002307  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA No.925-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (2) PUNTAS DE MULETA. PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR REGISTRO#250 MARCA SULLAIR TIPO COMPRESOR S/P. SOLICITA DEPATAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-012-2020 SAC 2020 No. 2132.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA 2020-904 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 3/8X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION  DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLECASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y DE COMAYAGUELA. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM  DAS-014-2020 SAC 2020 No. 2134.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232604  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA 2020-904 .  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 3/8X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION  DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLECASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y DE COMAYAGUELA. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM  DAS-014-2020 SAC 2020 No. 2134.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  895-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS   SOLICITUD DE COMPRA DE (56) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR TEMPORADA DE INVIERNO. MEMORANDUM DAS-015-2020 SAC No.2136-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044761 SEGUN ORDEN DE COMPRA  895-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS   SOLICITUD DE COMPRA DE (56) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR TEMPORADA DE INVIERNO. MEMORANDUM DAS-015-2020 SAC No.2136-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-2020 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000254  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-2020 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN OCA Nº 898-2020 A NOMBRE DE CARGO GL S .DE R.L.  DE C.V SOLICITUD DE COMPRA DE (10000) MASCARILLAS PROTECTORAS DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM021-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH MEMORANDUM-D-RH-256-2020 SAC No. 2124-2020.

CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TORRE ALIANZA 2, QUINTO PISO LOCAL 501, TEGUCIGALPA,

legalName: CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE  CARGO GL S .DE R.L.  DE C.V SEGUN OCA Nº 898-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10000) MASCARILLAS PROTECTORAS DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM021-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH MEMORANDUM-D-RH-256-2020 SAC No. 2124-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0003323 Y ORDEN DE PAGO NO. 503-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-20 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000254  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-20 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA ASIGNADA A TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MEMORES EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL SEGUN NO. REMBOLSO NO. 003-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES POR SUMINISTRO DE 1000 UNIDADES DE MASCARILLAS N95 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000830 ODEN DE COMPRA NO. 041-2020 Y ORDEN DE PAGO NO. 0498-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE TANQUES Y DISTRIBUCION POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-2020. SOLICITA JEFATURA DE DISTRIBUCION DIVISION METROPOLITANA SAC 2128-2020.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-199-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DESIGNS FACTORY S DE R.L. DE CV OCA 2020 No. 897.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) CARETAS TRANSPARENTES PROTECTORA DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA DEBIOSEGURIDAD DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID.19. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2131.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE DESIGNS FACTORY S DE R.L. DE CV OCA 2020 No. 897 ASEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002654 Y ORDEN DE PASGO NO. 496-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) CARETAS TRANSPARENTES PROTECTORA DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA DEBIOSEGURIDAD DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID.19. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2131.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-907 DE LA SOLICITUD DE COMPRA PARA LA FABRICACION DE TECHO PARA PROTECCION DE ABONADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2130.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232606  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-907 .  SOLICITUD DE COMPRA PARA LA FABRICACION DE TECHO PARA PROTECCION DE ABONADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2130.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V. OCA No. 043-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) TRAJES IMPERMEABLES HASTA EL PECHO TIPO RANA PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EN EMERGENCIA COVID-2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUMJDA-190-2020 SAC 2020 No. 2143.

rationale: PAGO A FAVOR DE V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V. OCA No. 043-2020 FACTURA NO. 001-001-01-00046435 Y ORDEN DE PAGO NO. 678-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) TRAJES IMPERMEABLES HASTA EL PECHO TIPO RANA PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EN EMERGENCIA COVID-2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUMJDA-190-2020 SAC 2020 No. 2143.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-236-2020 DEBIDO A QUE DICHA COMPRA NO SE PUDO REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA  DE 400 PIES DE MANGUERA HULE S$D AGUA 4 PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE COMPRESORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES EN EMERGENCIA COVID 19 SEGUN DECRETP PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2020 No: 2145 MEMORANDUM JDA-192-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 914-2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2144-2020 DEPARTAMENTO SUBSISTEMA  LAURELES COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS  PARA EN REPARACION DE COMPRESORES.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 914-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00140734 Y ORDEN DE PAGO NO. 690-2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2144-2020 DEPARTAMENTO SUBSISTEMA  LAURELES COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS  PARA EN REPARACION DE COMPRESORES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2138-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CAPOTES COLOR AMARILLO POR EMERGENCIA DEL COVID-19


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS(FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES) OCA NO.929-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLAS Y ADMINISTRATIVO DEL SANAA POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA D.M. SAC 2020 No.2142 MEMORANDUMJDA-188-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000839  A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS(FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES) OCA NO.929-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLAS Y ADMINISTRATIVO DEL SANAA POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA D.M. SAC 2020 No.2142 MEMORANDUMJDA-188-2020.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2146-2020 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE COMPRESOR  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.