title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia  bancaria a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Aceites y Lubricantes a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2020.


title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia  bancaria  a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los meses de mayo y junio de 2020.

currency: HNL

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia  bancaria  de factura No.000-001-01-00033992 de fecha 13 de marzo de 2020 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por concepto de Adquisición de quinientos (500) paquetes de separadores de folder para leitz trescientos (300) paquetes de cubos de notas adhesivas un mil (1000) unidades de cajas para archivo veinticuatro (24) almohadillas de entintar plástico diez (10) cajas de bolígrafos de tinta quinientas (500) Resmas de carpetas folder de cartulina y cincuenta (50) unidades de porta lapices para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. 120-1-45-0501-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente al mes de marzo de 2020.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de factura No.000-001-01-00009687 de fecha 24 de julio de 2020  a favor de REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. (RECASA) por servicio de mantenimiento de vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directica del IHTT según Orden de Compra OC-FIHTT-043-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia  bancaria de factura No.000-001-01-00033940 de fecha 10 de marzo de 2020 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por concepto de Adquisición de cien (100) Bolsas de Cafe para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. 120-1-45-0513-2020.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al julio de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente a los meses de junio y julio de 2020.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Aceites y Lubricantes a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2020.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

faxNumber: ND


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de factura N°002-023-01-00272893 de fecha 18 de mayo de 2020 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. en concepto de Compra de doscientos (200) botellones de 5Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional del Litoral Atlántico según orden de compra No. 120-1-45-0497-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaraia de Pago de factura No.000-001-01-00009406 de fecha 21 de marzo de 2020  a favor de REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. (RECASA) por servicio de mantenimiento de vehículo Mazda BT50 Placa N-12011 del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directica del IHTT según Orden de Compra OC-FIHTT-021-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por Tranferencia Bancaria de Pago de factura No.006-001-01-00006928 de fecha 20 de mayo de 2020 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V. por concepto de Servicio de mantenimiento (Cambio de Aceite y Filtro) a vehículo con las siguientes especificaciones: Marca; Toyota Modelo; Hilux Vigo Año; 2009 Motor; 2KD vehículo asignado a la Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHH según Orden de Compra N°OC-FIHTT-031-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO  POR  FACTURAS No. 000-001-01-00216619 000-001-01-00231516 000-001-01-00231517 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA  REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO DE 2020. MEDIDOR NUMERO  14-11-06-83 ENERO           L. 1715.40 FEBRERO       L. 1715.40 MARZO         L.  1715.40

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de Factura N° 1 de fecha 18 de septiembre de 2020 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Renovación de pólizas de seguros para cinco (5) vehículos Pick Up Marca Nissan Modelo Frontier NP300 4x4 Año 2018 adquiridos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y un (1) vehículo asignado por la OABI Marca Mitsubishi Modelo Nativa Año 2014 Solicitado por Servicios Generales según orden de compra N°OC-IHTT-044-2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES MARCA LEOPLAST EN ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO N. 043-2020 Y 045-2020 LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COVID - 2019 L. 113160.00  PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008794 SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES MARCA LEOPLAST EN ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO N. 043-2020 Y 045-2020 LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COVID PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008796 POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE CLORO167 FRASCOS DE GEL100 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 50 CAJAS DE JABON LIQUIDO ATECION A LA UDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 43-2020-045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR NO HABER INCLUIDO LA PALABRA COVID AL INICIO DEL RESUMEN DE OPERACION DEL MISMO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015320 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE GUANTES No.08 EN ATENCION A LAS UDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 43-2020-045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

type: ORDCOM

description: COVID- 19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015320 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE GUANTES No.08 E N ATENCION A LAS UDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 43-2020-045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

type: OFI


title: ADQUISICION DE 13833 LITROS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES SOLICITA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA  No. 32 CON PRECOMPROMISO No. 1164 A FAVOR DE WALTER GEOVANNY LENIGAN POR VALOR DE  L. 204313.41 YA QUE EL PROVEEDOR SOLICITA EL PAGO DE CONTADO SEGUN MEMORANDO STSS-0332-SGRM-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1164-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COVID PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008795 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE 100 UNIDADES DE GORROS DESCARTABLE PARA MUJER526 BATAS DESCARTABLES3000 MASCARILLAS N95 100 GAFAS PROTECTORAS EN ATECION A LA UDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 43-2020-045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFICIO

description: REVERSION POR NO INCLUIR EN EL RESUMEN DE OPERACION LA PALABRA COVID EN ATENCION A OFICIO DT-OIP-115-06-2020.


title: ADQUISICION DE1167 LITOS DE COBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION RELIZADA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE MEMORANDO 332-SGRM.2020DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020  POR QUE EL PROVEEDOR SOLICITA EL PAGO DE CONTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1163-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00228256 POR LA COMPRA DE 1167 LITOS DE COBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  COMAYAGUA. INICIO DEL  CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000409 CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00000364 000-001-01-00000365 000-001-01-00000367 000-001-01-00000368 000-001-01-00000369 Y 000- 001- 01- 00000370 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DECOMAYAGUA COAYAGUA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LA  FACTURA No. 000-001-01-000001373 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000378 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000401 Y 000-001-01-00000403 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000 - 001- 01- 00000406 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUA COMAYAGUA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-29159585.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. INICIO DEL  CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO DE LAS  FACTURA  No. 000-001-01-00002180  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD  DE TELA ATLANTIDA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00002088  000-001-01-00002089 000- 001- 01- 00002090 000-001- 01- 00002091 000-001-01-00002092 Y 000 - 001- 01- 00002094 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00002176 000-001-01-00002177 Y 000-001-01-00002178 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002179 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATANTIDA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA. INICIO DEL  CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 003-003-01-00000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA  NO. 003-001-01-00001679 003- 001- 01- 00001704 003- 001- 01- 00001729 Y 003- 001- 01- 00001750  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL   DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA LA   OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLA DE LA BAHIA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00001786 003-001-01-00001788 003-001-01-00001789 Y 003-001-01-00001790CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA. AUTORIZADO POR GERENCIA  ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000201 003-003-01-00000202 Y 003-003-01-00000203 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-17602222  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO 2020 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-17448224 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO DEL 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-17757131 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2020


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-17909081 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2020


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-18061809  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009951 POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 04 DE MARZO DEL 2020 Y REGRESANDO EL DIA 07 DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE OLVIN ANIBAL VILLALOBOS PARA PARTICIPAR AL FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA 000.004-01-00011851 POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO DE UROEMPLEO REALIZADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MARZO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00127551 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS PARA LA ATENCION DE CAPACITACION SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REGIMEN DE DESPIDO IMPARTIDA POR INSTRUCTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL REALIZADA LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO EN  2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00127669  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MOTORISTA  QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000240  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000202 000-001-01-00000203 000-001-01-00000204 000-001-01-00000205 000-001-01-00000206 Y 000-001-01-00000207 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  PUERTO CORTES  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LA FACTURAS No. 000-001-01-00000218 000-001-01-00000219 000-001-01-00000228 Y 000-001-01-00000229  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000 - 001- 01-00000236 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  PUERTO CORTES CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COVID- COMPRA DE 280 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN ATECION A LA UDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 43-2020-045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COMETIDO UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CARGA DE LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1295-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: PAGO DE LAS  FACTURAS No.  000-001-01-00000210  000-001-01-00000211 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA .

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000200 000-001-01-00000201 000-001-01-00000202 000-001-01-00000203 000-001-01-00000204  000-001-01-00000205 Y 000-001-01-00000206 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO  DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  OLANCHITO YORO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000207 000-001-01-00000208 Y 000-001-01-00000209 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA PARA PAGOS EN EL AÑO 2020

description: RESERVA PARA PAGOS EN EL AÑO 2020

ERASMO RAMIREZ

legalName: ERASMO RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1277-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1277-1-0

description: RESERVA PARA PAGOS EN EL AÑO 2020

description: RESERVA PARA PAGOS EN EL AÑO 2020


title: COVID-19 SUMINISTRO DE 35 ALFOMBRA PARA DESINFECTAR ZAPATO O PEDILUVIOS ( TAMAÑO DE 50 CM X 65 CM X 4 CM) SOLICITA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM-043-2020 Y 045-2020.

PUBLIMAGEN DE HONDURAS, S.A. DE C.V

streetAddress: LOS ANDES SAN PEDRO SULA

legalName: PUBLIMAGEN DE HONDURAS, S.A. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005146 SUMINISTRO DE 35 ALFOMBRA PARA DESINFECTAR ZAPATO O PEDILUVIOS ( TAMAÑO DE 50 CM X 65 CM X 4 CM) SOLICITA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM-043-2020 Y 045-2020.


AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001904 SUMINISTRO DE DOS BATERIA 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS MOTORCRAFT TRES BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS MOTORCRAFT TRES BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTORCRAFT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COVID - 19 SUMINISTRO DE 35 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO DE MEDICION SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014119 SUMINISTRO DE 35 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO DE MEDICION SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020.


title: COVID - 19 SUMINISTRO DE 500 GALON DE ALCOHOL ETILICO 70% Y 500 GALON DE AMONIO CUATERNARIO 20000 PPM SOLICITO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020..

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00017676 SUMINISTRO DE 500 GALON DE ALCOHOL ETILICO 70% Y 500 GALON DE AMONIO CUATERNARIO 20000 PPM SOLICITO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020..


title: COVID - 19 SUMINISTRO DE 600  PAR  FUNDAS DE ZAPATOS DESCARTABLE ( CUBREZAPATOS) SOLISITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034844 SUMINISTRO DE 600  PAR  FUNDAS DE ZAPATOS DESCARTABLE ( CUBREZAPATOS) SOLISITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020.


title: COVID - 19 SUMINISTRO DE 30 BOMBA PARA DESINFECTAR SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A  PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000058 SUMINISTRO DE 30 BOMBA PARA DESINFECTAR SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A  PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020


title: COVID - COMPRA DE 280 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN EN ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COVID PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017675 POR LA  COMPRA DE 280 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN EN ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.


title: PAGO DE COMPROMISOS DE ENERGIA DE AGUA TELEFONIA ALQUILERES

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE POR ERROR SE APROBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1302-1-0


title: COVID - COMPRA DE 120 ROCIADOR (AUTOMIZADOR ) DE 700ML-1000ML A 68.74 C/U  EN ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

rationale: COVID - PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014148 POR  COMPRA DE 120 ROCIADOR (AUTOMIZADOR ) DE 700ML-1000ML A 68.74 C/U  EN ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007673 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS MAZDA CAFE P/10067TOYOTA VERDE P/ 7856 Y NISSAN GRIS P/ 12120 EN ATENCION A LAS AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DRECRETO 043-2020Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007722 SUMINSTRO DE 12 UNIDAD DE LLANTAS No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA MARCA FIRESTONE SOLICITO EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN ATENCION A LA AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 043-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO  DE APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN AZUL P/10065  NISSAN GRIS P/ 11858 Y NISSAN GRIS P/ 11857. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009714 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11857 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM 043- 2020 Y O45 -2020.


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-29509966  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO  CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2020

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009715 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR CAFE PLACA No 10067 EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045 - 2020..


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 10065 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM - 043 -2020 Y 045-  2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009713 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 10065 SOLICITO LA  UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM - 043 -2020 Y 045-  2020.


title: REPARACION DEL VEHICULO MAZDA COLOR  BEIGE  PLACA No. 10068 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION PCM - 043 -2020 Y 045 - 2020.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000853 REPARACION DEL VEHICULO MAZDA COLOR  BEIGE  PLACA No. 10068 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM - 043 -2020 Y 045 - 2020.


title: SUMINISTRO DE ADQUISICION DE 15000 CON PRESIO UNITARIO 14.77  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  DE LAS OFICINAS CENTRALES SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045- 2020.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-11201709 SUMINISTRO DE ADQUISICION DE 15000 CON PRECIO UNITARIO 14.77  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  DE LAS OFICINAS CENTRALES SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045- 2020.


title: COVID - SUMINISTRO DE 120 DISPENSADORES PARA GEL Y JABON  LIQUIDO 500ML ( INCLUYE INSTALACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITO  GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045 - 2020

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00010144  SUMINISTRO DE 120 DISPENSADORES PARA GEL Y JABON  LIQUIDO 500ML ( INCLUYE INSTALACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITO  GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045 - 2020


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS DE LAS AREAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 2020. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-012-01-00005966 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA DEL 04-03-2020 AL 03-03-2021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAN No. 000-008-01-00014158 CORREPONDIENTE A LA PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA ( 1/ 4 PAGINA B/N ) EN EL  DIARIO LA TRIBUNA  AUTORIZO LA GERANCIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001394 SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CHALECOS  TIPO PERIODISTA  PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA  DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJEROS Y FUERZA DE TAREA  SOLICITO PROGRAMA DE TRABAJO  TEMPORAL EN EL EXTRANJERO. NOTA ESTA ORDEN NO FUE PAGADA EN EL AÑO 2019 Y PERTENECE A LA ORDEN DE COMPRA 414  AÑO 2019.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: COVID - COMPRA DE 25000 MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS DESCARTABLES EN  ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COVID - PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014148  POR COMPRA DE 25000 MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS DESCARTABLES EN  ATENCION A LA AUDITORIA DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO No. 43-2020 y 045-2020 DONDE LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONALES Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2020. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L. 1577.62 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01   L. 8478.92

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COVID - 2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PANTALLAS ACRILICAS MÓVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES  CIRCULARES GROSOR DE 5 MILIMETROS CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS  DE ANCHO DE PANTALLA CON  RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO  DE DOCUMENTOS SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM -043-2020 Y 045-2020.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

rationale: COVID - 2019  PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000076 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PANTALLAS ACRILICAS MÓVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES  CIRCULARES GROSOR DE  MILIMETROS CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS  DE ANCHO DE PANTALLA CON  RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO  DE DOCUMENTOS SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM -043-2020 Y 045-2020.


title: COVID - 19 SUMINISTRO DE 400 CARETAS DE PROTECCION ( CARETA FACIAL PROTECTORA TRANSPARENTE  GROSOR  2 MM CALIBRE 20 MATERIAL DE PVC O PET  ESPONJA INTERNA CON CINTA  ELÁSTICA AJUSTABLE A LA CABEZA) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCIÓN A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020.

rationale: COVID - 19 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005282 SUMINISTRO DE 400 CARETAS DE PROTECCION ( CARETAS FACIAL PROTECTORA TRANSPARENTE  GROSOR  2 MM CALIBRE 20 MATERIAL DE PVC O PET  ESPONJA INTERNA CON CINTA  ELÁSTICA AJUSTABLE A LA CABEZA) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCIÓN A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00270546 000-001-01-00288211 000-001-01-00305927 000-001-01-00323659 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA  REGIONAL  DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  A JULIO  DE 2020. NUMERO DE MEDIDOR  14-11-06-83 ABRIL           L. 1715.40 MAYO           L. 1715.40 JUNIO           L.  1715.40 JULIO           L.  1715.40

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COVD - 19  SUMINISTRO DE GRÁFICOS DE PISO PARA INDICAR LA DISTANCIA SOCIAL MINIMA PERMITIDA PARA EVITAR EL CONTAGIO  DE COVID -19 EN CIRCULO ADHESIVO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO  CON MENSAJE DE  DISTANCIAMIENTO  SOCIAL MATERIAL  ANTIDESLIZANTE PARA GRAFICO DE PISO ( PERSONALIZADO CON LOGO  DE LA INSTITUCION) METROS DE CINTA ROJA CONTINUA DE 2 PULGADAS  MATERIAL  ANTIDELIZANTE´PARA PISO RESISTENTE A LIMPIEZA CONTINUA CON SOLUCION ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO EN ATENCION  A PCM 043-2020 Y 045 -2020

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: COVD - 19  PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014428 SUMINISTRO DE GRÁFICOS DE PISO PARA INDICAR LA DISTANCIA SOCIAL MINIMA PERMITIDA PARA EVITAR EL CONTAGIO  DE COVID -19 EN CIRCULO ADHESIVO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO CON MENSAJE DE  DISTANCIAMIENTO  SOCIAL MATERIAL ANTIDESLIZANTE PARA GRAFICO DE PISO (PERSONALIZADO CON LOGO  DE LA INSTITUCION) 100 METROS DE CINTA ROJA CONTINUA DE 2 PULGADAS  MATERIAL  ANTIDELIZANTE PARA PISO RESISTENTE A LIMPIEZA CONTINUA CON SOLUCION ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO EN ATENCION  A PCM 043-2020 Y 045 -2020


title: RESERVA PARA PAGOS PENDIENTES DE LA UE 02 PARA EL AÑO 2020

ERASMO RAMIREZ

legalName: ERASMO RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1585-1-0


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-29865236  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO  CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA No. 10035 SOLICITO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004908 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA No. 10035 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE  CON PLACA No. 10036 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  EN ATENCION A PCM 043-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004905 MANTENIMIENTO  PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA No. 10036 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM-043-2020 Y 45-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004906 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN URVAN  COLOR GRIS   CON PLACA No. 10797 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  EN ATENCION A PCM 043-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL VEHICULO NISSAN URVAN  COLOR GRIS  CON PLACA No. 11855 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  EN ATENCION A PCM 043-2020.


title: ADQUISICION DE UN SOFWARE PARA EL DESAROLLO DE REUNIONES VIRTUALES DE MANERA INTEGRATIVA  DICHO SOFWARE DEBERIA TENER LA CAPACIDAD DE TENER USUARIO PARA MULTIPLE CONEXIONES ( MAXIMA 5 A 10 REUNIONES SIMULTANIAS) ES DECIR QUE CON EL MISMO  SOFWARE UNA PERSONA  PUEDE ESTAR USANDOLO EN UNA SALA Y OTRO DIRECTOR O COMPAÑERO  ESTAR EN OTRA SALA TENIENDO OTRA REUNION  QUE PERMITA UN LIMITE PERSONA CONECTADAS A LA REUNION DE UN PROMEDIO  DE 50 A 100 CONECTADAS SIN LIMITE DE TIEMPO CON CAPACIDAD  DE VIDEO LLAMADA CHAT COMPARTICION DE PANTALLA DOCUMENTO E IMAGENES SOPORTAR PODER COMPARTIR  ARCHIVOS EXCEL WORD PDF LICENCIAMIENTO ANUAL OPERPETUO COMPATIBLE CON WINDOWS ANDROID IPHONE  WINDOWS SERVER  CONEXIÓN TANTO VIA PC COMO DISPOSITIVOS MOVILES Y AMBOS PERMITIR GRAVAR LAS CONFERENCIA Y LAS REUNOINES SOFWARE DE INSTALACIÓN. SOLICTO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN ATENCION AL TELETRABAJO DEBIDO A EMERGENCIA DE COVID -19.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: REVERSION DE ANULACION DE ORDEN DE COMPRA STSS-055-2020 INTERNA CON PRECOMPROMISO No. 1606 A FAVOR  DE BISS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  POR EL VALOR DE L. 73664.06 EN ATENCION A CORREO RECIBIDO DE LA EMPRESA QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO STSS-0466-SGRM-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1606-1-0


title: SUMINISTRO DE 30 SELLOS  RECIBIDO  AUTOMATICOS RECTANGULARES ENUMERADOS DEL 1 AL 30 SEGÚN MUESTRA SOLICITO SECRETARIA GENERAL  SEGUN EL MEMORANDO No. SG - STSS - 091 - 2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA No. STSS-054-2020 POR HAVER ESCRITO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION SEGUN MENORANDO No.. SG-STSS-091-2020 SIENDO EL CORRECTO  EL MEMORANDO No. SG-STSS-191-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1607-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE DOMINIO DE empleate.gob.hn DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A L 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITO UNIDAD DE INFORMATICA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-18216145  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2020

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050055 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE DICIEMBRE EN LAS INSTITUCIONES DE ESTA SECRETARIA EN ATENCION A LOS MAESTROS SEGUN MEMORANDO STSS-1562-2019

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-18368246  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2020


title: PAGO FACTURA No. 047-001-01-18522030  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2020


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN MODELO URVAN TIPO BUSITO PLACA PN - P- 11858 COLOR GRIS SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009870 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN MODELO URVAN TIPO BUSITO PLACA PN - P- 11858 COLOR GRIS SOLICITO LA  UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM - 043 - 2020 Y 045 - 2020


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02050066 POR LA COMPRA DE 23 COFFEE BREAK CON JUGO DE LATA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 13 DE ENERO DE 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA SALON OSCAR  A. FLORES EN ATENCION A LOS MAESTROS


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  MARCA NISSAN URBAN TIPO BUSITO PLACA  PN - 09006 COLOR GRIS SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE  EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00009872 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO   NISSAN URBAN TIPO BUSITO PLACA  PN - 09006 COLOR GRIS SOLICITO LA  UNIDAD DE TRANSPORTE  EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000857 Y 000-001-01-00000858 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L300 TIPO BUSITO PLACA N - 09235 COLOR BLANCO SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A PCM 043 - 2020 Y 045 - 2020


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02050023 POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20  DE DICIEMBRE  DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA  EN ATENCION A LOS MAESTROS SEGUN MEMORANDO STSS-1546-19


title: COVID  COMPRA DE 300 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD EN  ATECION AL DECRETO 43-2020-045-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: COVID  PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009192 POR COMPRA DE 300 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD EN  ATECION AL DECRETO 43-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA  DE 5554 LITROS DE COBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITO: DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: REVERSION DE LA ORDEN O/C 69 PRECOMPROMISO 1740 POR DIFERENCIA EN EL VALOR  CORREO SGP-STSS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1740-1-0


title: SUMINISTRO DE 4000 LITROS DE DIESEL A 16.64 PRECIO POR UNIDAD PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034 Y VEHICULO PLACA No. 11856 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA SOLICITO COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR  REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTBLES PARA LOS VEHICULOS MISMO QUE SE NESECITA PARA DAR  CUMPLIMIENTO  DE MONITOREO DEL CAFTA


title: COVID  COMPRA DE 50 CAJAS  DE 6 UNIDADES GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR) EN ATENCION AL DECRETO 43-2020-045-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COVID PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020072 POR  COMPRA DE 50 CAJAS  DE 6 UNIDADES GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR) EN ATENCION AL DECRETO 43-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COVID  COMPRA DE 300 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  EN  ATECION ALL DECRETO 43-2020-045-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014864 POR  COMPRA DE 300 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARG O PARA SELLAR  EN  ATECION ALL DECRETO 43-2020-045-2020 Y 045-2020 LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE LA APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07117826 000-002-01-07117384 000-002-01-07249306 000-002-01-07249735 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  A LA OFICINA  REGIONAL  Y CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL  No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE AGOSTO  Y SEPTIEMBRE  DE 2020 CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L. 564.82 16-022-010-09-05-026-01   L. 326.82  TOTAL                                 L. 891.64


title: COMPRA  DE 5554 LITROS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITO: DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-007-01-00000060 EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE 5554 LITROS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)  PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITO: DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000855 Y 000-001-01-00000856 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L300 TIPO BUSITO PLACA N- 09234 COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A LOS  PCM 043-2020 Y 045-2020


title: PAGO DE FACTURA No 000-008-01-00014636 CORRESPONDIENTE A LA  PUBLICACION DEL AVISO QUE POSPONE LA LICITACION PUBLICA HASTA NUEVO AVISO EN (1/4 PAG B/N) EN EL DIARIO LA TRIBUNA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN TIPO BUSITO PLACA N- 09776 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A LOS  PCM 043-2020 Y 045-2020

rationale: REVERSION POR TENER MAL EL RESUMEN DE OPERACION EL VEHICULO A REPARAR ERA  UN HYUNDAI NO UN NISSAN COMO SE HABIA INGRESADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-1753-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011290 POR COMPRA DE 6 COFFEE BREAK Y JUGOS EVENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO (COCOIN) PARA EL 15 DE ENERO  EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA SECRETARIA MEMORANDO STSS-SGRM-0018-2020

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-30226320  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO  CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011239 POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y BEBIDAS  EVENTO A REALIZARCE EL DIA 8 DE ENERO  EN EL SALON OSCAR A. FLORES DE ESTA  SECRETARIA EN ATENCION A COLEGIO MASGISTERIALES MEMORANDO STSS-SGRM-0001-2020


title: SUMINISTRO DE 6 UNIDAD DE TONER HP CE505A NEGRO ZONA 1 SOLICITO OFICINA DE RECURSOS HUMANO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026109 SUMINISTRO DE 6  TONER HP CE505A NEGRO ZONA 1 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050084 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH) REALIZADA EN LAS INSTACIONES DE ESTA SECRETARIA.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00054287 COMPRA DE 29 UNIDAD DE BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR MARCA INA . ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0577-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003971 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DE CELABRACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNACIO PANCHO GUERRA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 DEGUN MEMORANDO STSS-242-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-01-00010981 POR COMPRA DE 15 DESAYUNOS EVENTOS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO (COCOIN) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-01-00010735 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS EVENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO (COCOIN) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE YORO YORO. INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LAS  FACTURA  No. 000-001-01-00000097 CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE YORO YORO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000082 000-001-01-00000083 000-001-01-00000084 000-001-01-00000085 000-001-01-00000086 000-001-01-00000087 000-001-01-00000088 000-001-01-00000089 000-001-01-00000090 Y 000-001-01-00000095 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGASTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE YORO YORO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000096 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE YORO YORO  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  ADENDUM A CONTRATO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES ENTRE EL CABLE COLOR S.A. DE C.V. Y LA SECRETARIA DE ESTADO  EN LOS DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  INICIO DEL CONTRATO DE 01 DE ABRIL DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO 30 DE JUNIO DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026775 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026771 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026773 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2020.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR ADENDUM A CONTRATO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES ENTRE EL CABLE COLOR S.A. DE C.V. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2020 Y FINALIZANDO EL CONTRATO 31 DE MARZO DEL 2020

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026769 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026765 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00026767 POR SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  AL 27 DE OCTUBRE  DEL 2019. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2019  AL 27 DE NOVIEMBRE  DEL 2019. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019  AL 27 DE DICIEMBRE   DEL 2019. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DEDICIEMBRE  DEL 2019  AL 27 DE ENERO  DEL 2020. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DE ENERO  DEL 2020  AL 27 DE FEBRERO   DEL 2020. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO EL 28 DE FEBRERO DEL 2020  AL 27 DE MARZO  DEL 2020. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DEL 2020  AL 27 DE ABRIL DEL 2020. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE MAYO DEL 2020  AL 27 DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL DEL 2020  AL 27 DE MAYO DEL 2020. EL IMPORTE DE $ 35.84  ES PAGADO POR EL BENEFICIARIO DE LA LINEA CELULAR YA QUE ES UN CARGO EXTRA CONTRATADO POR EL MISMO (SE ADJUNTAN RECIBOS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO DEL 2020  AL 27 DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO ALIC NORMA VIDES BERLIOZ  GERENTE ADMINISTRATIVO   CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2020  AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2020  AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018184 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.( COMPRA POR CATALAGOELECTRONICO No. 130-1-18-0552-2019)


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE JULIO DEL 2020  AL 27 DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00002102 No. 002-001-01-00002103 No. 002-001-01-00002104 No. 002-001-01-00002105 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

RENE NECTALY MORAN GUERRA

legalName: RENE NECTALY MORAN GUERRA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000064 No. 000-001-01-00000066 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

legalName: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000037 No. 000-001-01-00000039 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000058 No. 000-001-01-00000059 No. 000-001-01-00000060 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITAYORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00128433 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN UNA PAGINA B/N  DEL COMUNICADO TABLA DEL SALARIO MINIMO 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCETO DE SUMINISTRO DE 2315.65 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MISMO QUE SE NESECITA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002076 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. DE  PLACA 10068 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012880 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN UNA PAGINA B/N DEL COMUNICADO TABLA DEL SALARIO MINIMO 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00325080 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN UNA PAGINA B/N DEL COMUNICADO TABLA DEL SALARIO MINIMO 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS A COLORES DE LAS AREAS DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00013512 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN UNA PAGINA B/N DEL COMUNICADO TABLA DEL SALARIO MINIMO 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON . INICIO DEL CONTRATO  DE 01 DE ENERO DEL 2020. FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE 2020

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000358  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00000322 002-001-01-00000324 Y 002-001-01-00000353 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA  LAS OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON AUTORIZADO POR LA GERENCI ADMINISTRATIVA

description: PAGO DE LAS  FACTURAS No. 002-001-01-00000318 002-001-01-00000319 Y 002-001-01-00000320 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO  DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA  OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON AUTORIZADO POR LA GERENCI ADMINISTRATIVA

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00000314 002-001-01-00000315  002-001-01-00000316 Y 002-001-01-00000317  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000355 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004914 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI  COLOR BEIG TIPO BUSITO  PLACA N- 09776 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN ATENCION A LOS  PCM 043-2020 Y 045-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00010718 POR COMPRA DE 19 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA QUE TRABAJARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 2728 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO UAI-STSS-279--2019 Y SGRH-1701-2019


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN LA DEMOLICION DE PAREDES HUBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DODE ACTUALMENTE SE ESCUENTRAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001210 Y 000-001-01-00001213 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN LA DEMOLICION DE PAREDES HUBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001210 Y 000-001-01-00001211 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN LA DEMOLICION DE PAREDES HUBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL.

description: REVERSION POR CAMBIO DEL NUMERO DE FACTURA DESCRITA EN EL RESUMEN DE OPERACION


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000359 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA: MAZDA BT 50 PICK UP PLACA  N 10069  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO


title: SUMINISTRO DE 40 CUBETAS DE ADQUISICION DE PINTURA LATEX VARIOS COLORES MARCA SHERWIN WILLIAMS SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 000-001-01-00001209 SUMINISTRO DE 40 CUBETAS DE ADQUISICION DE PINTURAS LATEX VARIOS COLORES MARCA SHERWIN WILLIAMS SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01.00004948 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA HIACE PLACA N 08065 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA: MAZDA BT 50  PLACA  N 10067  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: REVERSION POR HABERLO IMPUTADO EN UN OBJETO INCORRECTO ERA CAMBIO DE ACEITE NO REPARACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2070-1-0


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000880 Y 000-001-01-0000879 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA  PLACA  N 07856 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128870 EN CONCEPTO DE DOS CENAS CON REFRESCOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EN ESCANEO DE INFORMACION DE TESORERIA ESPECIAL  Y MOTORISTA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128816 EN CONCEPTO DE DOS CENAS CON REFRESCOS PARA PERSONAL   Y MOTORISTA QUE LABORO TIEMPO EXTRA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128942 EN CONCEPTO DE DOS CENAS CON REFRESCOS PARA PERSONAL   Y MOTORISTA QUE LABORO TIEMPO EXTRA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127551 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS PARA LA ATENCION DE CAPACITACION  SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REGIMEN DE DESPIDO IMPARTIDA POR INSTRUCTORES  DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL LLEVADO A CABO EL DIA 20 Y 21 DE ENERO  EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127669  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL MOTORISTA QUIENES SE QUEDARON TRABAJANDO HORAS  EXTRA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.


title: SUMINISTRO DE 30 SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICOS RECTANGULARES ENUMERADOS DEL 1 AL 30 SEGUN MUESTRA SOLICITO SECRETARIA GENERAL SEGUN EL MEMORANDO No.  SG-STSS-191-2020.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00004359 SUMINISTRO DE 30 SELLOS  RECIBIDO AUTOMATICOS RECTANGULARES ENUMERADOS DEL 1 AL 30 SEGUN MUESTRA SOLICITO SECRETARIA GENERAL SEGUN EL MEMORANDO No.  SG-STSS-191-2020.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PNUD 2020 EN ATENCION AL CONVENIO No. LA/2018/040-697 DE ACCESO AL EMPLEO DE LA MEJORA DE LAS HABILIDADES Y FOMENTO EMPRESARIAL EURO EMPLEO Y AL NUMERO DE PROYECTO EN ATLAS No. 00131800 FIRMADO ENTRE  LA STSS Y PNUD REMITIDO MEDIANTE OFICIO No. STSS-455'2020

PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - GESTION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SECTORIALES / NACIONALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION (REVISION)500KMS BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR7HSA ACEITE YAMALUBE 20W-50 BARRIL BATERIA GSCB5-LB) DE LA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO YD11OD-4 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRA NSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZO LA GERENCIA

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 PLACA No.10067 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00010023 REPARACION  AL VEHICULO  MAZDA BT50  No. DE PLACA 10067 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00009694 POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AERREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIENDO EL 30 DE ENERO DE 2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE  DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION SOLICITUDA POR LA TESORERIA ESPECIAL MEDIANTE MEMORANDO STSS-TE-018-2020 SEGÚN O/P No. 71 CON PRE COMPROMISO No. 00209 DEBIDO  A ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION ADJUNTO EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-209-1-0


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PLACA No. 11857SOLICITO LA UNIDAD DE TRNSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009995  REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN  No. DE PLACA 11857 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: COVID-19 COMPRA DE 200 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS DESCARTABLE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A EL DECRETO 043-2020 Y 045 -2020 EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00001762 POR COMPRA DE 200 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS DESCARTABLE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A EL DECRETO 043-2020 Y 045 -2020 EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.


title: COVID-19 SUMINISTRO DE 500 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID-19 SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045/2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: COVID 19 PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009388 POR SUMINISTRO DE 500 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID-19 SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045/2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.


title: COVID-19 ADQUISICION  DE 300 ROCIADOR (ATOMIZADOR) 1000 ML SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045.2020 EN EL  CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA 000-004-01-00048859 ADQUISICION  DE 300 ROCIADOR (ATOMIZADOR) 1000 ML SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045.2020 EN EL  CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.


title: COVID-19 COMPRA DE 40 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 ( NO USO HOSPITALARIO) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A EL DECRETO 043-2020 Y 045 -2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES  DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000012 POR C0MPRA DE 40 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 ( NO USO HOSPITALARIO) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A EL DECRETO 043-2020 Y 045 -2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES  DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.


title: ADQUISICIÓN CONTRATACIÓN DE OBRA Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PLAZA AZUL (LOCALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL)SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCION A ACUERDOS EN ACTA DEL 31/08/2020 EXENTO  IMPUESTO SEGUN ARTICULO 15 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001220 Y 000-001-01-00001222 ADQUISICIÓN DE CONTRATACION  DE OBRA Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PLAZA AZUL (LOCALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL) SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCION A ACUERDOS EN ACTA DEL 31/08/2020 EXENTO DE  IMPUESTO SEGUN ARTICULO 15 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE VENTA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00341280 000-001-01-00359046 000-001-01-00372900 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO  DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP22 ( C9352AL) TRICOLOR ZONA 2 MARCA HEWLETT PACKARD - MODEKO C9352AL Y 5 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 ( C9351AL) NEGRO ZONA 1 MARCA; HEWLETT PACKARD - MODELO; C9351AL AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE ANULACION  DE LA ORDEN DE COMPRA No.94 CON PRECOMPROMISO No. 2128 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR EL VALOR DE  L. 5183.45  YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO STSS-0547-SGRM-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2128-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00696444 COMPRA DE 160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG 160 UNIDAD DE MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA 160 CAJAS DE CEREAL DE MIZ DE 301 GR 160 BOLSAS DE AVENA QUAKER 360 GRAMOS 160 BOLSAS FIESTA SNACKS 105 GRAMOS SABRITAS 160 UNIDADES DE SAL EN BOLSITA 200 GR SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION AL PCM-109-2020. COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0618-2020


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 195/70 R15 8L RADIAL TIPO A ZONA 1 MARCA DUNLOP-MODELO;  LT5 SOLICITO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024580 SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 195/70 R15 8L RADIAL TIPO A ZONA 1 MARCA DUNLOP-MODELO  LT5  SOLICITO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

legalName: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

rationale: COVID 2019 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000104 SUMINISTRO  E INSTALACION DE PANTALLAS ACRILICAS MOVILES (BARRERAS SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 5 MILIMETROS CON ALTURA DE  22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS DE ANCHO  DE PANTALLA CON RANURA DE 10X3 PULGADAS  PARA EL PASO DE DOCUMENTOS SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020


title: REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA No. 12120 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000866 Y 000-001-01-00000867  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE  PLACA 12120 SOLICITO  UNIDAD DE TRANSPORTE


title: REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANASPORTE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 09659 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000871 Y 000-001-01-00000872 POR LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  No DE PLACA 9659 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 475.21 GALON DIESEL SOLICITO EL ENCARGADO REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA CONSUMO DEL VEHICULO  MARCA MAZDA PICK UP PLACA No. 10069.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00141 POR COMPRA  DE 475.21 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA  SUMINISTRO  AL VEHICULO MARCA  MAZDA PICK UP PLACA No. 10069 DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SOLICITADO POR EL ENCARGADO REGIONAL DE COMAYAGUA  Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMO  QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION DR - CAFTA.


title: 12618.29 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-007-01-00000510 POR COMPRA DE 12618.29  LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SUMINISTRO  A LOS  VEHICULOS DE LA  OFICINAS REGIONAL  DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMO QUE SE NESECITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION   DR -CAFTA. SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA.


title: ADQUISICION DE 2628 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA  PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA N- 10143 ASIGNADO A ESTA REGIONAL.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00100973 POR COMPRA DE  2628 LITROS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA  PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA N- 10143 ASIGNADO A ESTA REGIONAL.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA; MAZDA MODELO BT50 PICK -UP  PLACA No. 11466 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE-

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000868 000-001-01-00000869 Y 000-001-01-00000870 POR LA REPARACION  Y  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MAZDA MODELO BT50  No. DE PLACA 11466 SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPORTE-


title: ADQUISICION DE 2652.80 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK  UP PLACA N- 10066 ASIGNADO A ESTA REGIONAL.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00009592 POR COMPRA DE  DE 2652.80 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK  UP PLACA N- 10066 ASIGNADO A ESTA REGIONAL.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA VIAJE DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE PROTENCCION PERSONAL DESDE CEIBA A TEGUCIGALPA  Y VICEVERSA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127736 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( 35 ORDENES DE TACOS  UNA GRINGA Y  35 REFRECOS EN LATA)  EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJOCON LOS EMPLEADOS PUBLICOS  EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00129362 POR COMPRA DE 9 ALMUERZOS   CON REFRECSCOS   EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE EXTRABAJADORES BANANEROS DEL NORTE DE HONDURAS ( ASEXTBANH ) Y LA EMPRESA STANDARD FRUIT DE HONDURAS EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001304 POR COMPRA DE 25 CENAS CON REFRESCO   EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR SALUD EL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA TESORERIA ESPECIAL MEDIANTE MEMORANDO STSS.TE-147-2020 POR ERROR EN LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2236-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001307 POR COMPRA DE 38 CENAS CON REFRESCO   EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR SALUD EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI H-1 PLACA No. 09776 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002534 REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI H-1 No. DE  PLACA  9776 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 10064 SOLICITO OFICINA DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002536 REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN No. DE PLACA 10064 SOLICITO LA  OFICINA DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001428 SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO Y FUERZA DE TAREA  SOLICITO PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REPARACION AL VEHICULO  NISSAN URVAN PLACA No. 11857  SOLICITO OFICINA DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002535 REPARACION AL VEHICULO  NISSAN URVAN  No. DE PLACA 11857  SOLICITO  LA  OFICINA DE TRANSPORTE.


objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00024471 POR ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS   MULTIFUNCIONALES CANTIDAD DE OPERACIONES 900000 OPERACIONES EN NEGRO + EXCEDENTE Y 2500 A COLOR ( precio sin impuesto) EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROSY MANO DE OBRA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002- 01-073388927 000-002-01-07444378 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA  REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.4 DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DE 2020.  CUENTA No.  16-011-010-06-02-016-00     L.  531.16 16-022-010-09-05-026-01    L. 7275.65  TOTAL                                  L. 7806.81

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION   DE  LA  ORDEN DE PAGO 774 DE AGUA DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  EN EL  RESUMEN  DE OPERACION  SE LE HABIA PUESTO EL NUMERO DE  FACTURA 000-002-01-073388927 SIENDO EL CORRECTO  000-002-01-07388927.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2260-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002- 01-07388927 000-002-01-07444378 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA  REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.4 DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DE 2020.  CUENTA No.  16-011-010-06-02-016-00     L.  531.16 16-022-010-09-05-026-01    L. 7275.65  TOTAL                                  L. 7806.81


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL ING. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZOCORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE  2020 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001766 000-001-01-00001767 000-001-01-00001754 000-001-01-00001755 000-001-01-00001756 000-001-01-00001757 000-001-01-00001759 000-001-01-00001760 000-001-01-00001761 000-001-01-00001762 000-001-01-00001763 000-001-01-00001764 CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 15426.00 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A 16.35 PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A PCM  043-2020 Y 045-2020

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00242707 POR  SUMINISTRO DE 15426 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LOS  VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO  POR LA SUB. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001934 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA  REGIONAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001303 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 25  PERSONAS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE FINANCIACION No. LA/2108/040-697 EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR SARA ESTRADA ZAVALA DIRECTORA DE LA UPEG.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00010909 POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS EVENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOIN) DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001051 POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS EN ATENCION DE REUNION CON MIEMBROS DE LA COMISION DE LA VIOLENCIA ANTISINDICAL REALIZADA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR LA ABG.FANNY AGUILAR DE LA COMISION DE VIOLENCIA ANTISINDICAL.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00153605 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 355 ML MARCA AGUAZUL SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION AL PCM-109-2020.


title: POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA  25 VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA   PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA AU-1251684-7173-0 QUE AMPARA 25 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTES A ESTA SECRETRIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  CON VIGENCIA DEL 01 DE DICIEMBRE  DEL 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001050 POR COMPRA DE 250 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y 10 COFFEE BREAK PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE ATENDIO LA EXPO INFOP EN LA JORNADA DE PRESELECCION DE CANDIDATOS QUE SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL INFO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020.


title: AGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050085 POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS POSTRE Y REFRESCO  PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SECRETARIA DE SALUD EL DIA 22 DE ENERO EN LAS  INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001326 POR COMPRA DE 25 CENAS CON REFRESCO PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO  DEL MINISTRO  EL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.


title: SUMINISTRO DE VARIOS TONER HP Y BOTELLAS DE TINTAS CANON SOLICITO  UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026308 POR ADQUISICION  DE TONER Y TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  EN ATENCION  A PCM -109-2020.


title: SUMINISTRO DE 3 TONER SHARP KIT Y REVELADOR  AL 204 TD (2040) SHARP (AL -100 TD)NEGRO Y 3 TONER  SHARP (MX-500NT) NEGRO SOLICITO UNIDAD DE BIENES NACIONALES  PARA USO  EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 104 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L. 11375.89 YA QUE DICHAS EMPRESAS NO ENTREGARON EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-579-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2319-1-0