title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10691449.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 7012214.43  como complemento del pago del F01 928 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13430811.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 8808883.79 como complemento del pago del F01 935 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 266 - The Bank of New York Mellon

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000653 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1241615.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106- 06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.  SE ELABORA PAGO POR L. 814339.89 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01055 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.41005612.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora pago por L.26894403.17 como complemento de pago de F01-940 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000854 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15163781.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 9945488.45 como complemento del pago del F01 918 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000079 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 4470713.67.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.    SE ELABORA PAGO POR L. 2932212.68 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 00778 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2173439.00.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.  SE ELABORA PAGO POR L. 1425496.21 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01050 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001012 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6511920.01.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.  SE ELABORA PAGO POR L. 4270981.29 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01052 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000059 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27824224.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 18249109.71 como complemento del pago del F01 937 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000620 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17741947.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 4221689.92 como complemento de pago del F01 888 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000080 QUE PRESENTA LA EMPRESA NVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 3379099.58.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 2216254.36 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 00780 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000081 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2218665.59.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 1455159.03 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 00781 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000193 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.32475242.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L.21299578.74 como complemento de pago de F01-947 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000082 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 2147756.43.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 1408651.75 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 00782 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002161 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92591847.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 22032196.57 como complemento de pago del F01 886 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000025 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.16149095.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L.10591727.82 como complemento de pago de F01-946 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 del contrato N°04/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 233382804.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 55533353.83 como complemento de pago del F01 890 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000124 del contrato No.015/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 49383290.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 11750736.11 como complemento de pago del F01 889 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000111  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de ABRIL de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4160740.31.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.    Se elabora pago por L. 700467.41 como complemento de pago del F01 1009 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154081 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de ABRIL de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12499920.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 2104382.05 como complemento de pago del F01 1006 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000621 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 238324518.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 56709232.97 como complemento de pago del F01 887 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1903 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1166971.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 08 de enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un total a pagar de Lps. 22441936.63 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0973 de Lps. 14719021.63 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000556 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 31066409.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 7392240.83 como complemento de pago del F01 885 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00158381 y 000-001-01-00158385 correspondientes al mes de abril de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.21528477.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.3624354.25 como complemento del pago conciliado en F-01 997 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura de Abril de  2020  No. 000-001-01-00000193 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8247793.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1388529.52 como complemento de pago del F01 1001 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000155 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.14377170.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L. 9429573.08 como complemento de pago de F01-945 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 con un total a pagar de Lps. 1817987.54 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0977 de Lps. 1192365.81 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un total a pagar de Lps. 8215906.40 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0983 de Lps. 5388577.02 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33424332.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.5627040.80 como complemento del pago conciliado en F-01 1019 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un total a pagar de Lps. 8619996.92 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0990 de Lps. 5653608.39 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000055 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 6932813.54  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20/01/2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.40311222.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se elabora pago por L.26438972.77 como complemento de pago de F01-938 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-82020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con Fondos de colocación de Bono Soberano 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un total a pagar de Lps. 22893081.32 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1004 de Lps. 15014914.48 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a las Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I)  Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.2383367.77como complemento del pago conciliado en F-01 1022 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un total a pagar de Lps. 4735882.98 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0998 de Lps. 3106129.62 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un total a pagar es de Lps. 3988969.65 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1015 de Lps. 2616250.62 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a las Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II)  Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.3537615.79 como complemento del pago conciliado en F-01 1021 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma han sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.5905561.40 como complemento del pago conciliado en F-01 1020 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1149841.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 193577.70 como complemento del pago del F01 976 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000291 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2007406.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 337950.20 como complemento del pago del F01 987 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000292 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2636401.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 443842.52 como complemento del pago del F01 989 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4806674.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20/01/2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2787000.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 469196.09 como complemento del pago del F01 1010 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6101554.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1027206.60 como complemento del pago del F01 999 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5987414.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1007990.96 como complemento del pago del F01 1017 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000164 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6723824.18.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE . LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 1131966.76 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01108 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000863 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6282808.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1057721.04 como complemento del pago del F01 979 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000083 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 1325164.55.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 223093.61 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01106 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34382119.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 5788285.78 como complemento del pago del F01 1005 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.  8680335.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1461348.60 como complemento del pago del F01 992 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1397665.69.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 235299.30 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01110 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001013 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3098134.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 521575.98 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01113 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000097 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.6238496.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de enero de 2020


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha.  Se elabora F01 por L.1554588.98 y se sustituye el F01 N°964 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 3172693.77 y se sustituye el F01 N°961 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 4485189.48 y se sustituye el F01 N°970 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6354227.56 y se sustituye el F01 N°967 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000059 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1900382.75 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 319932.53  como complemento del pago del F01 914 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 2389948.58 y se sustituye el F01 N°956 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2386298.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 401737.28 como complemento del pago del F01 915 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L.5634727.84 y se sustituye el F01 N°954 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6035337.54 y se sustituye el F01 N°950 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000110 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3400151.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 572421.10 como complemento del pago del F01 908 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000054 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7087878.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 25 de enero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000061 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6183515.18  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1041004.85 como complemento del pago del F01 913 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6217987.82 y se sustituye el F01 N°951 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1914 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2020 a 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6639791.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Se elabora pago por L. 1117819.78 como complemento del pago del F01 911 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000111 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10751595.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1810048.67 como complemento del pago del F01 909 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un total a pagar de Lps. 2153211.69 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1016 de Lps. 362496.70 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un total a pagar de Lps. 23368054.91 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1008 de Lps. 3934050.12 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR contrato N° 112-2012 con un total a pagar de Lps. 42796494.91 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0958 de Lps. 7204859.64 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un total a pagar de Lps. 74565461.93 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0953 de Lps. 12553217.00 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000306 para el mes de abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2340485.47.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 394024.54 como complemento del pago del F01 1065 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000105  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Noviembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4072257.53. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Enero  de 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000333 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2407632.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 405328.92 como complemento del pago del F01 1074 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00000911 y 000-001-01-00000912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un total a pagar de Lps. 82903747.46 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0952 de Lps. 13956980.95 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GEOTERMICA PLATANARES contrato N° 086-2020 con un total a pagar de Lps. 68764133.11 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0955 de Lps. 11576553.84 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000124 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4001274.54.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 673621.09 como complemento del pago del F01 1070 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS contrato N° 49-2008 con un total a pagar de Lps. 48335502.10 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0957 de Lps. 8137360.53 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un total a pagar de Lps. 7871136.25 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0985 de Lps. 1325118.61 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000125 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4763228.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 801897.35 como complemento del pago del F01 1069 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un total a pagar de Lps. 4569195.77 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1000 de Lps. 769231.55 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un total a pagar es de Lps. 8146613.29 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0993 de Lps. 1371495.62 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA BASICA contrato N° 009-2014 con un total a pagar de Lps. 12538223.01 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0948 de Lps. 2110830.27 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001835 para el mes de Noviembre 2019 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61880030.58.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero del 2020. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000306 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5108021.85.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 859943.80 como complemento del pago del F01 1066 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1904 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de noviembre de 2019 a 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.          1329886.17 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de enero de 2020.