MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CAMBIO DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA RELOJ FECHADOR (1) MANTENIMIENTO DE OBRA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N°SFP-28-2020 ORDEN DE COMPRA 0124-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-048-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-048-2020


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (150) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0802-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 6085-1-0 - SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES CON 45000 COPIAS  MENSUALES PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020 ORDEN DE COMPRA No.134-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6085-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES CON 45000 COPIAS  MENSUALES PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020 ORDEN DE COMPRA No.134-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURAS 006-008-01-00019352/ 006-008-01-00019687/ 006-008-01-00020147/ 006-008-01-00020299/ 006-008-01-00021341/ 006-008-01-00021869/ 006-008-01-00022377.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES CON 45000 COPIAS  MENSUALES PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020 ORDEN DE COMPRA No.134-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURAS 006-008-01-00023084/ 006-008-01-00023724.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES CON 45000 COPIAS  MENSUALES PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020 ORDEN DE COMPRA No.134-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA 006-008-01-00024406.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES CON 45000 COPIAS  MENSUALES PARA SE INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020 ORDEN DE COMPRA No.134-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 14MM (12 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0803-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 41MM (12 UNIDADES POR CAJA). (30) CAJAS DE PINZASUJETAPAPEL DE 25MM (12 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0804-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER XEROX NEGRO PARA WC6515 106R03484. (5) TONER XEROX CYAN PARA WC6515 106R03481. (5) TONER XEROX MAGENTA PARA WC6515 106R03482. (5) TONER XEROX YELLOW PARA WC6515 106R03483. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.125-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GGC-DGCFA-003-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12497 CHASIS: 3N6CD33B3ZK400377. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.129-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-126-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BATERIAS 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS P/CAJA PEQUEÑA. (6) BATERIAS 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTA VEHICULAR. SOLICITUD # 0213. ORDEN DE COMPRA No.130-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-119-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 2.41 DE ALTO x 0.91 DE LARGO x 0.40 DE FONDO MTS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-DG-161-2020. ORDEN DE COMPRA No.131-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCFA-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-056-2020.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LICENCIA DE VIDEOCONFERECIA ZOOM PRO CON VIGENCIA DE 1 AÑO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-42-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 132-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-027-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DE REVISTA THE ECONOMIST (1) SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DE REVISTA FOREIGN AFFAIRS (1) SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DE REVISTA WALLSTREET JOURNAL ALL ACCESS DIGITAL (1) SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DE REVISTA FINANCIAL TIMES PREMIUM  SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM Nº DM-055-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 135-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-124-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TABLETA TIPO 1 MARCA APPLE MODELO IPAD PRO ULTIMA GENERACION INCLUYE LAPIZ Y TECLADO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-052-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 133-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-123-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) SELLOS AUTOMATICOS FACSIMIL MEDIA FIRMA MARCA COLOP (2) SELLOS AUTOMATICOS FACSIMIL FIRMA COMPLETA MARCA COLOP SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-054-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 136-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-128-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (1) SELLO DE HULE CIRCULAR PRINTER R-40 40MM AUTOMAICO FRAZZ (1) SELLO DE HULE CUADRADO PRINTER R-40 58MM X 31MM AUTOMATICO FRAXX. SOLICITADO PORLA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS. MEMORANDUM N° DGF-031-2020. ORDEN DE COMPRA 137-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-069-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DCS-069-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) BANDEJAS METALICAS DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-054-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0916-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: MENTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B4ZK400341 PLACA 12498. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA 139-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-136-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B4ZK400341 PLACA 12498. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA 139-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-136-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/8  (1) PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 5/16 (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/4  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-256-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-065-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/8  (1) PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 5/16 (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/4  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-256-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0065-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE :  (10) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZ (225) UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO (20) CAJAS BOLIGRADOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA (20) UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTADAR DE ACERO  (20) UNIDAES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-257-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0066-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZ (20) CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA (20) UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTADAR DE ACERO  (20) UNIDAES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8CM DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-257-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0066-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6315-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6)  CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL  (15) CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-258-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0067-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00123935


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  (2) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-260-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0069-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00123933


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES DE 140 HOJITAS (1) PAQUETE DE SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES  (15) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS DE ALTA CALIDAD TAMAÑO OFICIO (15) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-259-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0068-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00014587


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAQUETES DE CUCHARADAS DESECHABLES MEDIANAS (20) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10OZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-261-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0070-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00000218


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1)  RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL  (100) PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-262-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0071-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00014586


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-263-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0072-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00020107


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. LA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE 4 MESES.

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000170

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO  DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000166

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000167.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000168


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLOR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-053-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 138-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-127-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO EN CONCEPTO NO CONSUMO TOTAL DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6343-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 lA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE 4 MESES Y PAGO PENDIENTE DE LA ENTREGA DEL ULTIMO PRODUCTO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2020.

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO. 000-001-04-00000600

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000593

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000594

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PAGO CORRESPONDE ALA  ENTREGA DEL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000576

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000607


BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 6346-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.LA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE 5 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6346-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000859

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000860

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000868

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000878.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. LA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE 4 MESES.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000131.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000127

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000128

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000130


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. LA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE 4 MESES.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000041

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000038

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000039

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000040.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.

JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

legalName: JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE LA GIRA DE TRABAJO POR VIAJE OFICIAL FUE CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6348-1-0

type: OFI


title: SUMINISTRO DE: (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS. (15) GALONES DE GEL ANTIBACTERIIAL. (100) CARETAS FACIALES. (200) PAR DE BOTAS DESCARTABLES. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA Y LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2020. ORDEN DE COMPRA No.140-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-125-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-6349 EN VISTA QUE NO SE AFECTO EL OBJETO DE GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6349-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100-499 ML EN PRESENTACION DE VARIAS UNIDADES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° GA-399-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0805-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINITRO DE: (5) UNIDADES DE PINTURA ACRILICA DE 500ML COLOR BLANCO (3) UNIDADES DE PINTURA ACRILICA DE 500ML COLOR AMARILLO (3) UNIDADES DE PINTURA ACRILICA DE 500ML COLOR AZUL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-016-2020 ORDEN DE COMPRA N° 031-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-002-2020


title: REMODELACION DEL AREA DEL ALMACÉN DEL BANASUPRO SEGÚN ESPECIFICACIONES:  -COLOCACION MALLA CICLON GALVANIZADA DE 8 PIES SOLDADA Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8. -COLOCACION DE TUBO REDONDO DE 2 GALVANIZADO A CADA 2 METROS. -COLOCACION DE TUBO ARRIBA Y ABAJO. -ZAPATA FUNDIDA DE 20x20x50. -REFORZAMIENTO DEL TUBO CON VARILLA 3/8 SOLDADA. -PORTON DE 1.50x200 DE UNA SOLA HOJA CON SU LLAVIN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.141-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-129-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE CALCULO EL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6387-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6387-1-0


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- WHASINGTON DC - TEGUCIGALPA DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2020  A FAVOR DE: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA ASISTENTE DE LA MINISTRA DE FINANZAS QUIEN PARTICIPÓ EN REUNIONES CON EL STAFF DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- WHASINGTON DC - TEGUCIGALPA DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2020  A FAVOR DE: ROSA ELIZABETH RIVERA HENRIQUEZ DIRECTORA GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN PARTICIPÓ EN REUNIONES CON EL STAFF DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TALLER DE DESCUBRIMIENTO AUTOMATIZACION ROBOTICA (RPA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM Nº UIT-017-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 36-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-011-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PSGO POR SUMINISTRO DE: (12) TONER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-026-2020. ORDEN DE COMPRA No.143-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-004-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: SUMINISTRO DE :  (6) UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN COTACTO. SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 135-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-135-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-135-2020

rationale: REVERSION TOTAL  EN VISTA QUE SE TOMARA COMO REFERENCIA MEJOR CALIDAD DE PRODUCTO SEGUN LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACION DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6389-1-0


MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

rationale: REVERSION TOTAL DEL CONTRATO 008-2020 CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN DE MEDIOS (COMER). PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-067-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6490-1-0


title: SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 255/70R15 PARA USO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12498 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEFIN. SOLICITUD No.0217. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0806-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0806-2020 EN VISTA QUE NO ERA EL NUMERO DE LLANTAS REQUERIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6398-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS. (4) FILTROS DE ACEITE. PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 MOTOR 4D56 PLACA 10149/10150. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No. 0215. ORDEN DE COMPRA No.148-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-130-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - REFORMA INSTITUCIONAL, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS

rationale: REVERSION TOTAL POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE BATERIAS TRIPLE A. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-027-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. SE ADJUNTA CORREO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6478-1-0


title: SUMINISTRO DE :  (6) UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN COTACTO. SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 151-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-135-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-135-2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: REVERSION TOTAL  POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DEL PROCESO SE COLOCO EL DCS-135 SIENDO EL CORRECTO EL DCS-134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6509-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0917-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0807-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BATERIA 12 VOLTIOS 65 AMPERIOS. (1) JUEGO DE FRICCIONES. (1) FILTRO DE AIRE. (1) FILTRO DE ACEITE. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN Y SER UTILIZADO POR UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 MOTOR 4G18 PLACA 9939. SOLICITUD No.0216. ORDEN DE COMPRA No.150-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-131-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO: (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-LIMA-PERU-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE DULIS CORDOVATESORERA GENERAL DE LA REPUBLICAQUIEN PARTICIPO EN EL TALLER PRONOSTICO DE CAJA Y GESTION DE TESORERIAORGANIZADO POR EL BANCO MUNDIAL.  ESTE PAGO CORRESPONDIA A LA GESTION 2019 Y SE REALIZA HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA DE VIAJES NO HABIA REMITIDO LA DEBIDA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE DICHA FACTURA (SOLVENCIA FISCAL).


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5000) MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRURGICAS. (15) BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL. (100) CARETAS PROTECTORAS. (200) PAR BOTAS DESCARTABLES. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-004-2020. ORDEN DE COMPRA No.140-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-125-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REVISION  MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE SAP BUSINESS OBJECTS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº UIT-46-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 149-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-UDEM-UIT-028-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) LLANTAS 255/70R16 PARA DE LOS VEHICULOS NISSAN NP300 PLACA 12497-12192. SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0808-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN COTACTO. SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 151-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-134-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-134-2020


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (01) CAJON PERUANO DE MADERA CON ZARCILLO AJUSTABLE DIMENSIONES 30X29X50CM SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-031-2020. ORDEN DE COMPRA 060-2020. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-006-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-006-2020 FACTURA N° 000-002-01-00001181


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BARRA DE DIRECCIÓN. (4) TERMINAL DE DIRECCIÓN. (4) ROTULA SUPERIOR. (4) ROTULA IINFERIOR.  (4) HULE P/ BARRA ESTABILIZDORA. (6) JUEGOS DE FRICCIONES. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACAS VARIAS. SOLICITUD No.0214. ORDEN DE COMPRA No.154-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-132-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) ROLLOS DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº UIT-62-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-14-0302-2020 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER XEROX 106R2304 PARA IMPRESORA PHASER 3320 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA   MEMORANDUM Nº DGPT-202-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0919-2020 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CILINDRO PARA UNA IMPRESORA XEROX MODELO VERSALINK B7025. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL. MEMORANDUM SG-558-2020. ORDEN DE COMPRA No.155-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-140-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: REPARACION (CAMBIO DE BATERIA) DE UN VEHICULI NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12497 CHASIS 3N6CD33B3ZK400377. SOLICITADA POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.156-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-143-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION (CAMBIO DE BATERIA) DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12497 CHASIS 3N6CD33B3ZK400377. SOLICITADA POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.156-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-143-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE (DISELY GASOLINA) A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AÑO 2020

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE SUMINISTRO: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE( GAOLINA Y DISEL) SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO N° 25012018-182


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) MEMORIA MICRO-SD. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-048-2020 ORDEN DE COMPRA 146-2020 PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-009-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-009-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) CABLE COAXIAL (6) CABLE VGA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-048-2020 ORDEN DE COMPRA 147-2020 PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-010-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-PPICPU-010-2020 FACTURA N° 001-001-01-00002410


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES DE AUDIFONOS TIPO VINCHA ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-298-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0079-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00014742


rationale: PAG O POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA 12191 CHASIS 3N6CD33B0ZK384221 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.159-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-142-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AFICIO MP301SPF (3) TONER PARA FOTOCOPIADORA BLACK TYPE AFICIO 2110D AF-220-270-3200 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDU UCP-048-2020 ORDEN DE COMPRA N° 152-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-014-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-PPICPU-014-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000698


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (50) UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO (17) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO (10) UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS (80) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE  (50) CAJAS DE GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-296-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0077-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00014741


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (23) UNIDADES DE LAPIZ BORRADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-297-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0078-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 016-001-01-00128497


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN PRESENTACION DE 1KG SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-295-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0076-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-15143300


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO EN PRESENTACION DE 48OZ.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-293-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0074-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00020222


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2019 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  ORDEN DE COMPRA No.160-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-145-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRANSPORTÓ A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR CONTRATOS FIRMADOS POR LA VICE MINISTRA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL EN DICHA CIUDAD DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDUM CON VISTO BUENO No. DGCFA-DG-173-2020.

SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO

legalName: SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I (1) UNIDAD DE RUEDA DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I (1) KIT DE ALIMENTACION ADF PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GAD-442-2020 ORDEN DE COMPRA: N°161-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DCS-133-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-133-2020

rationale: REVERSION EN VISTA QUE HAY UN ERROR EN EL VALOR TOTAL AFECTADO EL VALOR CORRECTO ES 35247.50 SE ANEXA COPIA DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6810-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2)  CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA DE 20GR (5) BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-294-09-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0075-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00691295


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES HD CON RESOLUCION DE 1080 PENTAHIBRIDO SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA: N°162-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DCS-135-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-135-2020 FACTURA N°000-001-01-00001104


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS VARIOS DE IMPRESORA HP-CP-4025 REPUESTOS VARIOS DE IMPRESORA HP-P3005 RESPUESTOS VARIOS DE IMPRESAORA HP-P-3015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP-CP-4025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP-3005 MANTENIMIENTO PRVENTIVO HP-3015 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GAD-406-2020 ORDEN DE COMPRA: N°163-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DCS-141-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-141-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000695


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: VARIOS REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA HP-3005 HP3015 (1) MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA HP-3005 Y HP-3015 SOLICITADO POR LA DIRECION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  MEMORANDUM DGCP-ADMON-003/2020 ORDEN DE COMPRA N° 079-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DGCP-005-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DGCP-005-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000849


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REPUESTO PARA IMPRESORA HP-3005 PRINT SERVER SOLICITADO POR LA DIRECION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  MEMORANDUM DGCP-ADMON-007/2020 ORDEN DE COMPRA N° 0158-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DGCP-006-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DGCP-006-2020


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SEGUN FACTURAS No: 000-001-01-00023578 000-001-01-00003314 001-001-01-00304918 001-001-01-00305085 000-004-01-00011829.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO (5) TONER HP Q5949A NEGRO (1) TONER HP CF363A COLOR MAGENTA SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-045-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0319-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) TONER HP DIFERENTES MODELOS  SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-045-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0320-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (150) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO  SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0321-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (150) REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0322-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6933-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PAQUETES DE SERVILLETAS RECTANGULARES (100-159 UNDS C/U) SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-046-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0323-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER LEXMARK 50F4000 NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP) MEMORANDUM Nº DGIP-ADMON 337/2020 ORDEN DE COMPRA Nº 157-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DGIP-016-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) PAQUETES DE AGUA DE 355ML (18 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-068-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0921-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA (24 UNDS POR PAQUETE) (120) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA (24 UNDS POR PAQUETE) (24) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA (24 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR EL DESPAHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-071-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0920-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BOLSAS DE CHOCOLATES SNIKERS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-069-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0922-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) PAQUETES DE AGUA DE 750ML (24UNDS POR PAQUETE) GALLETAS Y CHURROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER REUNIONES  MEMORANDUM Nº DM-068-2020 Y DM-069-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0924-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6975-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: GALLETAS Y CHURROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENDER REUNIONES MEMORANDUM Nº DM-069-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0923-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6974-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP AÑO 2019 PLACA 12496 CHASIS 3N6CD33B6ZK400339. ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.169-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-150-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020.  CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO DONDE SE REUNIRÁ CON LAS FUERZAS VIVAS DE DICHA CIUDAD PARA TRATAR TEMAS COMO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUELLE DE CABOTAJE Y CALLE 8 ENTRE OTROS ASPECTOS.

JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

legalName: JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CANCELADA (INACTIVA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6985-1-0

type: RECIBO


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-073-2020

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-073-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-6988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-6988-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 195R15 PARA USO DE UN BUS TOYOTA PLACA 09193 AÑO 2008 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0186. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0820-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE:  PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DISEL SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORREPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO 25012018-183

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PANTALONES COLOR NEGRO CON TELA TROPICAL VALENTINO DE DIFERENTES TALLAS (80) CAMISAS MANGA LARGA COLOR BEIGE CON TELA TROPICAL DE DIFERENTES TALLAS (14) CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCO CON TELA TROPICAL DE DIFERENTES TALLAS (6) CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA CON TELA OXFORD DE DIFERENTES TALLAS (84) CAMISAS TIPO POLO MANGA CORTA COLOR BEIGE CON TELA PIQUE MARCA OK (16) CAMISAS TIPO POLO MANGA CORTA COLOR BLANCO CON TELA PIQUE MARCA OK (100) CORBATAS COLOR NEGRO CON TELA GABARDINA SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA: 170-2020 PROCESO DE COMPRA : CM-GC-DCS-122-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA: CM-GC-DCS-122-2020


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAQUETES DE BATERIAS AAA (10) PAQUETES DE BATERIAS AA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM N° DT-OIP-310-09-2020 ORDEN DE COMPRA 168-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DT-OIP-004-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DT-OIP-004-2020


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA DESINFECTAR SUPERFICIES QUE MATE EL MINIMO DE 90% DE VIRUS Y BACTERIAS.  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-052-2020. ORDEN DE COMPRA 167-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-017-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-017-2020 FACTURA N° 000-001-01-00165695


MARIA SOFIA MEJIA AYALA

legalName: MARIA SOFIA MEJIA AYALA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DEL PROVEEDOR. SE ADJUNTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7010-1-0

description: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (15) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON 70% DE ALCOHOL  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-049-2020. ORDEN DE COMPRA 166-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-012-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-012-2020 FACTURA N° 000-001-01-00001009


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) TÓNER XEROX-106R3508 COLOR NEGRO. (6) TÓNER XEROX-106R3396 COLOR NEGRO. (4) TÓNER XEROX-106R2304 COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0810-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TÓNER VARIOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0811-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7013-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70%  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-049-2020. ORDEN DE COMPRA 164-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-018-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-018-2020 FACTURA N° 000-001-01-00001010

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DEL PROVEEDOR. SE ADJUNTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE UTENCILIOS DESECHABLES VARIOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0813-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-074-2020.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-074-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7018-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0812-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 (25 UNIDADES POR PAQUETE). (150) PAQUETES DE VASO FOAM No.8 (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0814-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6515 (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE XEROX WORK CENTRE 6515 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° GAD-406-2020 ORDEN DE COMPRA 176-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-144-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-144-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) REPUESTOS VARIOS DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-C550 (2) REPUESTOS VARIOS DE FOTOCOPIADORA CANON IR -2545 (2) REPUESTO VARIOS DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3035 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° GAD-443-2020 ORDEN DE COMPRA 177-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-147-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-147-2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (500 HOJAS POR RESMA). SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-192-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0310-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TÓNER HP 51A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-192-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0309-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA HACER ENTREGA DE LO REQUERIDO. SE ADJUNTA CORREO. SUMINISTRO DE: (30) DVD+R EN CAJA. (3) CD-RW. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-192-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0312-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7034-1-0


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA HACER ENTREGA DE LO REQUERIDO. SE ADJUNTA CORREO. SUMINISTRO DE: (4) BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUUM UDEM-192-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0313-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7035-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0818-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE TAMBOR YELLOW GPR-55 (1) KIT DE RODOS DE ALIMENTACION CASETE (1) UNIDAD DE CUCHILLA DE ITB (1) UNIDAD DE RODO DE PRESION (1) UNIDAD DE ENGRANAJE DE FIJACION  (1) UNIDAD DE FILM DE FIJACION  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 175-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGP-011-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGP-011-2020


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (25) UNIDAD DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CON UN PROMEDIO DE 200 A 100 PAGINAS CADA TOMO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-019-2020 ORDEN DE COMPRA 174-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGP-010-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGP-010-2020 FACTURA N° 000-001-01-00001374


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO TOUCHBAR DE 13 INCH (INCLUYE ACCESORIOS MOUSE INALAMBRICO FUNDA Y ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB-C A AV DIGITAL) SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM Nº DM-066-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 178-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-149-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. (36) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MINI ROLL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-029-2020. ORDEN DE COMPRA No.173-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-006-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA ((500 HOJAS POR RESMA). (30) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL (500 HOJAS POR RESMA). SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-024-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0251-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (10) TÓNER HP CF237A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN CGR-AA-087-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0262-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-7073 EN VISTA QUE SE PRECOMPROMETIO MENOS DE LOS REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7043-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (150) LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-136/2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-14-0315-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS. (2) DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB. SOLICITADOOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-080-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0266-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) PAQUETES DE MINA 0.7 (12 TUBOS POR PAQUETE). (48) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA. (6) TECLADO USB. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-024-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0264-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) LAPIZ PORTAMINA 0.7. (36) QUITAGRAPAS METÁLICO. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-024-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0265-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (53) BOTES SEMILLAS MIXTAS MEZCLADAS CON ARANDANOS ROJOS SEMILLAS DE MARAÑON Y NUECES TOSTADAS 1 LIBRA (47) BOTES SEMILLA DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 2 LIBRAS (20) BOTES DE SEMILLAS DE NUECES MIXTAS CON BOTONETAS  2 LIBRAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL- SUBSECRETARIA DDE FINANZAS Y PRESUPUESTOS - SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICA MEMORANDUM N° DM-069-2020 MEMORANDUM N° SCIP-AS-013-2020 MEMORANDUM N° SFP-36-2020 ORDEN DE COMPRA 171-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-152-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-152-2020 FACTURA N° 000-001-01-00691780


rationale: PAGO PRO SUMINISTRO DE: (48) RESALTADORES COLOR ROSADO. (150) ROLLOS DE CINTA DUCK PARA SELLAR. (800) CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0817-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE :  (16) BATERIAS RECARGABLE DE LITHIUM DE 7.4 VOLTIOS PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (16) CARGADORES DE BASE PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (5) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DGP-8550 BLUTOOTH (3) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 MANOS LIBRES (3) AURICULAR MARCA MOTOROLA MODELO MODELO EVX-261 MANOS LIBRES TRASLUCIDOS SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 170-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PDCS-148-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-148-2020

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: REVERSION TOTAL SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EL NUMERO CORRECTO ES 179-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7083-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA CORTES DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES DE VITAL IMPORTANCIA EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-076-2020.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA CORTES DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES DE VITAL IMPORTANCIA EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-076-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7113-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA (24 UNDS POR PAQUETE) (42) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA (24 UNDS POR PAQUETE) (36) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA  (24 UNDS POR PAQUETE) (25) BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS DE 100-170 GRAMOS (15) PAQUETES DE DORITOS QUESO 150 GRAMOS (6 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM Nº SFP-93-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0926-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) BOLSAS DE CHOCOLATES SNIKERS  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM Nº SFP-93-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0927-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE ZAMBOS CON SAL 100-150 GRAMOS  (6 UNDS POR PAQUETE) (30) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND (5 PAQUETES POR CAJA) (25) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA  (25) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL (15) PAQUETES DE LAY MAS QUESO 80 GRAMOS (6 UNDS POR PAQUETE) (50) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 750ML (24 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDUM Nº SFP-93-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0928-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7123-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1529) BOTES DE AGUA DE 355ML  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM Nº SFP-93-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0930-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO DONDE SE REUNIRÁ CON LAS FUERZAS VIVAS DE DICHA CIUDAD PARA TRATAR TEMAS COMO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUELLE DE CABOTAJE Y CALLE 8 ENTRE OTROS TEMAS.  SE ADJUNTA MEMORANDUM CON VISTO BUENO No. SF-DCI-033-2020.

JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

legalName: JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO DONDE SE REUNIRÁ CON LAS FUERZAS VIVAS DE DICHA CIUDAD PARA TRATAR TEMAS COMO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUELLE DE CABOTAJE Y CALLE 8 ENTRE OTROS TEMAS.  SE ADJUNTA MEMORANDUM CON VISTO BUENO No. SF-DCI-033-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7126-1-0


NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANO DE OBRA TECNICA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA EXTENCIONES DE LA DGCP SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE COMPRA 181-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCP-008-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGCP-008-2020


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID QUE INCLUYE: CASSETTE SOLUCION BUFER RECOLECTOR DE MUESTRA LANCETAS. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-001-2020. ORDEN DE COMPRA No.182-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-162-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER CANON GPR-35 (2785B003AA) NEGRO (2) TONER CANON GPR-6 DRUM (6647A003AA) NEGRO SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM Nº TGR-DAD-053-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0325-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-077-2020.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADO EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2020 FACTURA # 047-001-01-18501769 NUMERO DE CUENTA 4356595  ADJUNTO F01-5926  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) GALON DE AMONIO CUATERNARIO LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-049-2020. ORDEN DE COMPRA 165-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-019-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-019-2020


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS). BASADO EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FACTURA# 047-001-01-18659205 NUMERO DE CUENTA: 4356595 F01-N° 5926 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSIÓN TOTAL DEL F01 POR CORRECIÓN EN  LA GLOSA YA QUE SE HABIA COLOCADO UN MES QUE NO CORRESPONDIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7135-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 255/70R16 PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2019 PLACA 12496 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0221. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0821-2020. PROCESO DE COMPRA DE ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20000) MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. (500) MASCARILLAS KN95. (30) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. (20) GALONES DE ALCOHOL ETILICO. (10) GALONES DE CLORO.  (10) BOTES DE AROMATIZANTE. 10) BOTES DE AROMATIZANTE QUE MATA LOS GERMENES. (24) BOTES DE JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL. (200) CARETAS PROTECTORAS. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.183-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-159-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE  DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-083-2020.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE  DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-083-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7145-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 016-2020 DERIVADO DE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  LPN-SEFIN-007-2020 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A DE C.V

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 016-2020 DERIVADO DE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  LPN-SEFIN-007-2020 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7142-1-0


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA UN VEHICULO TOYOTA MICROBUS MOTOR 5LB045764 CHASIS HFJK02P400007811 ASIGANDO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.184-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-153-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) RESMAS DE PAPEL BOND T/C COLOR VERDE. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-090-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0263-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) RESMAS DE PAPEL BOND T/C COLOR BLANCO. ÚTILES VARIOS DE OFICINA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0822-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BOTES DE AEROSOL DESINFECTANTE ABRO (36) PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-069-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 185-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-151-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE PANEL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.  LO ANTERIOR SE EFECTUÓ DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELECTRICAL TECHNICIAL JORGE BLANDIN NO EFECTÚA TRABAJOS DE EMERGENCIA AL CRÉDITO Y EN ESTE CASO SE PAGÓ POR ADELANTADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SURGIDA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000428 Y MEMORANDUM CON VISTO BUENO.

DANIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: DANIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA 12192 CHASIS 3N6CD33B6ZK384207 ASIGANDO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.187-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-165-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: SUMINISTRO DE: (30) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN. MEMORANDUN SFP-94-2020. ORDEN DE COMPRA No.186-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-155-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO SEGUN FACTURAS VARIAS FACTURA Nº 001-001-01-00009278 FACTURA Nº 001-001-01-00009275 SUMINISTRO DE (30) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN. MEMORANDUN SFP-94-2020. ORDEN DE COMPRA No.186-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-155-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: COMPLEMENTO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL N° CONTRATO 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.  ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO COMPLEMENTO DEL F01-4792  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA EL N° CONTRATO 003-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.  ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC N° DE FACTURA 000-002-01-00008619


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-086-2020.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-086-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7285-1-0

type: RES


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.188-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-158-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. (4) LLANTAS 195R15 8L PARA UN VEHICULO TOYOTA MICRO BUS PLACA N9192 AÑO 2008 MOTOR 5L. SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0224. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0823-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2000) BOLSAS DE MANILA T/C EN B/N MEMBRETADAS SEGÚN MUESTRA. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.191-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-156-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER HP CF226X NEGRO (3) TONER HP Q5949A NEGRO (1) CARTUCHO DE TINTA HP 78 C6578DL SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-058-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-8-0327-2020 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) VARILLAS DE PLATA AL 5% (1) CONTACTOR DE 24 VOLTIOS (1) CAPACITOR DE 35 MCF (1) CAPACITOR DE 5 MCF (1) TRANSFORMADOR DE 220 V A 24 V SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y PUBLICAS MEMORANDUM Nº DGIP ADMON-337/2020 ORDEN DE COMPRA Nº 172-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DGIP-015-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 7293-1-0 - COMPLEMENTO DE RESERVA PRESUPUESTARIA AL F01 5459 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 CON VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7293-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECREATARIA DE FINANZAS) BASADO EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FACTURA# 047-001-01-18659205 NUMERO DE CUENTA 4356595 ADJUNTO F01-5926 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TÓNER CANON GPR-35 COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-209-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0318-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPLEMENTO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA  AL F01-4791 CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSORES MARCA MITSUBISSHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSORES MARCA MITSUBISSHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. N° DE FACTURA 000-001-01-00011773

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL CONTRATO 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSORES MARCA MITSUBISSHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU. FACT# 000-001-01-00011248 L 8172.70 FACT# 000-001-01-00011420 L 8172.70

description: PAGO COMPLEMENTARIO SEGÚN LOS F01-4791-F01-7298 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSORES MARCA MITSUBISSHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  FACT-000-001-01-00011635

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO 002-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSORES MARCA MITSUBISSHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU. N° DE FACTURA 000-001-01-00011774


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR LO REQUERIDO. SE ADJUNTA CORREO. SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-209-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0316-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7299-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CABLE HDMI DE 3.6 METROS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-209-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0322-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-209-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0319-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-209-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0320-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO FACSIMIL AUTOMATICO PARA USO DE LA CONTADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-104-2020. ORDEN DE COMPRA No.189-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-CGR-002-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 265/60R18 DE 110 LONAS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO ASIGANDA AL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN. SOLICITUD No.0222. ORDEN DE COMPRA No.192-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-166-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) LAMPARAS LED DE 18 WATTS. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM AA-026-2020. ORDEN DE COMPRA No.193-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-CGR-003-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.194-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-160-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 100% SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM Nº DM-085-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 199-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-170-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PORTAL DE FIRMA ELECTRONICA EN LA NUBE PARA HASTA 3000 TRANSACCIONES ANUALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) MEMORANDUM Nº UIT-53-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 195-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-33-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: SUNINISTRO DE: (4) UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-062-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0931-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINIISTRO DE: (4) UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-062-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0931-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00035583


title: SUNINISTRO DE: (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE 500 HOJAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-062-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0932-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE 500 HOJAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-062-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0932-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. SFP-106-2020.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. SFP-106-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7332-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANO QUE MATE EL MINIMO DE 99.99% DE VIRUS Y BACTERIAS.  SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-0441-2020 ORDEN DE COMPRA 197-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GCUAP-002-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-UAP-002-2020 FACTURA N° 000-001-01-00005444