title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001016 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUlIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13543831.94. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000559 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 33864667.82. Se elabora nuevo F01 por L. 33864667.82 en sustitución de pago del F01 1466 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación al contrato No.112-2012 de la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) presenta la factura No.000-002-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.40063851.91. Se elabora nuevo F01 por Lps. 40063851.91 en sustitución del F01 2339 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

faxNumber: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 103-2014 LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000106 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR LPS. 1261607.66. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000154 del contrato No.015/2018 del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 43439804.35. Se elabora nuevo F01 por L. 43439804.35 en sustitución de pago del F01 1468 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 061-2011 la empresa ENETRAN presenta la factura No.000-001-01-00000167 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 16702868.17. Se elabora nuevo F01 por L. 16702868.17 en sustitución de pago del F01 1368 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

type: MEMORA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000137 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2119390.79. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) presenta la factura No.000-001-01-00000924 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44186972.54. Se elabora nuevo F-01 por L.44186972.54 en sustitución de pago del F-01 1550 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000168 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. contrato Nº 031-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L18159484.47 Se elabora nuevo F01 por L18159484.47 en sustitución de pago del F01 1521 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato No.014-2014 de la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) presenta la factura No.000-001-01-000000211 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.35805737.60. Se elabora nuevo F01 por Lps. 35805737.60 en sustitución del F01 1555 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 del contrato N°04/2018 del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 252743577.97. Se elabora nuevo F01 por L. 252743577.97 en sustitución de pago del F01 1467 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de JULIO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18226637.21. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 18226637.21 en sustitución del F-01 1519 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000108 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12850341.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero de 2020.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Con relación al contrato 068-2000 la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No.000-002-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps.  3443516.93. Se elabora nuevo F01 por L. 3443516.93 en sustitución de pago del F01 1408 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES)  presenta la factura No.000-001-01-00000216 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73748984.37. Se elabora nuevo F-01 por L.73748984.37 en sustitución de pago del F-01 1375 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No.009-2014 de la empresa Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA) presenta la factura No.000-001-01-000000163 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.12166174.25. Se elabora nuevo F01 por Lps. 12166174.25 en sustitución del F01 1556 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7564651.57. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 7564651.57 en sustitución del F-01 1518 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4039971.00. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 4039971.00 en sustitución del F-01 1517 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011467 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35246666.61. Se elabora nuevo F01 por L. 35246666.61 en sustitución de pago del F01 1656 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación al contrato No.015-2014 de la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) presenta la factura No.000-001-01-000000029 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.14111341.76. Se elabora nuevo F01 por Lps. 14111341.76 en sustitución del F01 1512 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No.000-001-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 9033473.88. Se elabora nuevo F01 por L. 9033473.88 en sustitución de pago del F01 1409 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7890782.79. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 7890782.79 en sustitución del F-01 1516 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011468 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18994662.09. Se elabora nuevo F01 por L. 18994662.09 en sustitución de pago del F01 1657 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90288827.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero del 2020.


title: Con relación al contrato No.003-2014 de la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) presenta la factura No.000-001-01-000000203 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.29577073.23  Se elabora nuevo F01 por Lps. 29577073.23 en sustitución del F01 1510 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No.000-001-01-00000131 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 3090019.21. Se elabora nuevo F01 por L. 3090019.21 en sustitución de pago del F01 1411 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000114 que presenta la ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS S.A. contrato Nº 012-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4013441.65 Se elabora nuevo F01 por L4013441.65 en sustitución de pago del F01 2219 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación al contrato No.013-2014 de la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) presenta la factura No.000-001-01-000000465 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36452491.80  Se elabora nuevo F01 por Lps. 36452491.80 en sustitución del F01 1554 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011469 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56465979.98. Se elabora nuevo F01 por L. 23861250.32 en sustitución de pago del F01 1658 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 055-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS presenta la factura No.000-001-01-00000132 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2409600.73. Se elabora nuevo F01 por L. 2409600.73 en sustitución de pago del F01 1412 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000627 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18908495.00. Se elabora nuevo F01 por L. 18908495.00 en sustitución de pago del F01 1318 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al contrato 083-2014 la empresa GENERA PH LOS LAURELES presenta la factura No.000-001-01-00000101 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4975029.01. Se elabora nuevo F01 por L. 4975029.01 en sustitución de pago del F01 1489 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

type: OFI


title: Con relación al contrato No.002-2014 de la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) presenta la factura No.000-001-01-000000038 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.32932408.52  Se elabora nuevo F01 por Lps. 32932408.52  en sustitución del F01 1509 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000196 que presenta la FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. contrato Nº 019-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.8041816.78 Se elabora nuevo F01 por L                  8041816.78 en sustitución de pago del F01 1520 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000161 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.83552038.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero de 2020.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 050-2010 la empresa G.A. ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000065 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4803054.76. Se elabora nuevo F01 por L. 4803054.76 en sustitución de pago del F01 1349 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No.000-001-01-00000207 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2543032.44. Se elabora nuevo F01 por L. 2543032.44 en sustitución de pago del F01 1369 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 058-2010 la empresa SEMSA presenta la factura No. 000-001-01-00000874 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4431405.03. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4431405.03 en sustitución de pago del F01 1357 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 226-2013 la empresa SAN MARTIN PH LOS SAN MARTIN presenta la factura No.000-001-01-00000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5401883.35. Se elabora nuevo F01 por L. 5401883.35 en sustitución de pago del F01 1490 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relaciòn al Contrato No. 007-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOL.I ) presenta la factura No. 000-001-01-00000081 para el mes de julio de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13739688.71. Se elabora nuevo F-01 por L.13739688.71 en sustituciòn de F-01 1506 segun instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los fondos aprobados por la Secretaria de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relaciòn al Contrato No. 008-2014 l empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V (SERSA CHOL.II.) presenta la factura No. 000-001-01-00000082 para el mes de Julio de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20023409.22. Se elabora nuevo F-01 por L.20023409.22 en sustituciòn del pago del F-01 1507 segun instrucciones  de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los fondos aprobados por la Secretarìa de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No.000-001-01-00000041 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 7858795.90. Se elabora nuevo F01 por L. 7858795.90 en sustitución de pago del F01 1372 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 054-2010 la empresa COFUSA presenta la factura No. 000-001-01-00000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1547171.08. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1547171.08 en sustitución de pago del F01 1350 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 245449771.11. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2020.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No.000-001-01-00000339 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2556807.01. Se elabora nuevo F01 por L. 2556807.01 en sustitución de pago del F01 1413 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 185-2014 la empresa GESSA PH RIO BETULIA FASE II presenta la factura No.000-001-01-00001918 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1820455.84. Se elabora nuevo F01 por L. 1820455.84 en sustitución de pago del F01 1488 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 049-2011 la empresa HIDROCISA presenta la factura No. 000-001-01-00000059 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1105142.71. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1105142.71 en sustitución de pago del F01 1351 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2001 la empresa PHP ¿ ENERGY presenta la factura No.000-001-01-00000605 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 6794179.98. Se elabora nuevo F01 por L. 6794179.98 en sustitución de pago del F01 1371 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 263-2014 la empresa SHOL PH OJO DE AGUA presenta la factura No.000-001-01-00000117 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13845441.00. Se elabora nuevo F01 por L. 13845441.00en sustitución de pago del F01 1492 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al contrato 033-2011 la empresa ECAE MANGUNGO presenta la factura No. 000-001-01-00000297 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1352915.70. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1352915.70 en sustitución de pago del F01 1352 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11720525.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 24 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 157-2012 la empresa ECAE MATARRAS presenta la factura No. 000-001-01-00000298 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1980647.61. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1980647.61 en sustitución de pago del F01 1353 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 063-2011 la empresa COHCUY presenta la factura No. 000-001-01-00000261 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4754231.25. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4754231.25 en sustitución de pago del F01 1358 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa PRODUCCIÒN DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27595107.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relacion a la factura No. 000-001-01-00000041 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29550415.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación al contrato 065-2010 la empresa GERSA presenta la factura No. 000-001-01-00000259 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16623271.73. Se elabora nuevo F01 por Lps. 16623271.73 en sustitución de pago del F01 1355 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000468 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35195165.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 081-2010 la empresa SHOL PH OJO DE AGUA presenta la factura No.000-001-01-00000116 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8025757.32. Se elabora nuevo F01 por L. 8025757.32 en sustitución de pago del F01 1416 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 085-2010 la empresa COHERSA presenta la factura No. 000-001-01-00000063 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35485833.69. Se elabora nuevo F01 por Lps. 35485833.69 en sustitución de pago del F01 1356 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000214 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la COMPAÑÌA HONDUREÑA DE ENERGÌA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35151432.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario u otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 167-2014 la empresa HIDROMOS presenta la factura No. 000-002-01-00000062 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1342455.57. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1342455.57 en sustitución de pago del F01 1538 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 045-2011 la empresa INVERSA PH CHURUNE presenta la factura No.000-001-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4653176.90. Se elabora nuevo F01 por L. 4653176.90 en sustitución de pago del F01 1416 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000033 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11542070.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 115-2014 la empresa CUYAGUAL presenta la factura No. 000-002-01-00000060 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4011005.96. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4011005.96 en sustitución de pago del F01 1539 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000112 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 39315477.42 Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero 2020.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005792 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 5284.52; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000218 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26193600.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 24 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereres diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005815 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 686.67; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3859404.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6944352.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2461512.41 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000415 CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  MES DE NOVIEMBRE 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.11491773.80 POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 7557430.75   KWH  SEGUN MEMO DAE-142-12-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 471258.25 POR LA TASA DE CAMBIO DE L.  24.3853X1$  TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE  NOVIEMBRE  2020  DEL BCH HOJA DE RUTA 2020-12-15-1992


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000131 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73892593.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000155 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 267470848.16.. Se elabora nuevo F01 parcial por L. 83848902.50 en sustitución de pago del F01 1717 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Se elabora Complemento al F01 2211 en relación a la factura N 000-001-01-00000359 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32805642.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000628 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 296158100.36. Se elabora nuevo F01 parcial por L. 83848902.50 en sustitución de pago del F01 1730 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011262 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 21673458.61.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 352131.49.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000559 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2019 al 01 de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 379.276.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 2 de diciembre de 2019 El pago se genera hasta esta fecha por instrucciones de la Gerencia Financiera

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011261 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 39137594.41.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000131 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 9535899.05.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1906 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de diciembre de 2019 a 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4514489.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2020

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000055 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5563092.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de febrero de 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-00256008 CAI 981E94-743F56-3A4899-235020-B2 POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-1-7-2020. GARC-100-2-2020.AUTORIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN DOCUMENTO G.A.C.-117-III-2020

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 303-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-1-7-2020. GARC-100-2-2020.


title: Con relación a la factura de Diciembre de  2019  No. 000-001-01-00000186 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8745410.50. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Febrero de 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000614 para el mes de Enero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5379830.70.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 19 de febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000554 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1735019.77.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 24 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000272 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4698706.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000271 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3407619.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000057 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 28212481.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000116 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2020282.24.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 22 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 206073.90.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001010 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9761225.70.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000161 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10771865.53.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011263 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4922079.22.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000066 000-001-01-00000067 000-001-01-00000068 000-001-01-00000069 000-001-01-00000070 000-001-01-00000071 y 000-001-01-00000072 RECIBIDA EL 06 DE ENERO 2020 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA COMO CARGO A LA ENEE POR LA ENERGÍA SUMINISTRADA DE 11002555.99 KWh DURANTE  EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 42082364.45.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE FEBRERO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000106  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4211562.03. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Febrero de 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000134 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17505250.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de febrero 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000115 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 4427252.49.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 24 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 Referencia 160 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 12813182.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000118 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de diciembre 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24985292.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000161 con Nro de REF 180 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9266622.09  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 21 de febrero de 2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No. (037) 000-001-001-00000050 correspondiente al periodo del mes de Diciembre de 2019 que presenta la Empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.  GENERSA según Contrato No. 032-2014  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18545787.74. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Febrero de 2020.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000068  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES   S.A.  Contrato No. 020-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1893814.00. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000068  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LA SUREÑA   S.A.  Contrato No. 023-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3480241.05. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000086 que presenta la empresa EECOPALSA Contrato No. 026-2010 por suministro de energía durante el mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 131383.26. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000117  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS S.A.  Contrato No. 018-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3391786.40. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000031 correspondiente al mes de Diciembre de 2019  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE)  según Contrato No. 002-2014  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29959205.59. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de Febrero de 2020.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000139 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7984860.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de febrero 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4477145.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011300 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14371999.98.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. Contrato N°. 015-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13305771.04  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000098 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 14457560.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000457 que presenta la empresa SOLAR POWER  S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 39299873.11 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de febrero 2020.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa PRODERSSA  Contrato N°. 003-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28955537.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000033 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V. Contrato No. 69-2000 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 181334.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000513 (008) del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30199309.51.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2020.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000580 (020) del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 298497536.05.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 23 de Febrero del 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000203 que presenta la empresa COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A Contrato N°. 014-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 39127485.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de febrero 2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 con Nro de REF 90 que presenta la Empresa EGERETO Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1341554.85  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 25 de febrero de 2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011301 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 28214435.57.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000102 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22587463.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9248984.90.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011302 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2754484.40.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000063 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. Contrato N°. 007-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12635816.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000068 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18951162.53 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000865 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION  S.A de C.V Contrato N°. 054-2012 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24317783.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002485 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 314720.29 KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019( VALOR EN US$40213.26 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2019 DE 24.7434 ) MEMO GFC-0215-II-2020

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: pago de la  factura No. 000-001-01-000001616 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  para el periodo en el  mes de ENERO 2020    El monto a pagar es de Lps. 1684926.80  (usd 67841.57 con tasa de 24.8362 del dia 12 DE FEBRERO 2020 ) por energía suministrada a la enee de 891013.92  Kwh  cai C80ECA-3C812A-F54E8B-050EA6-AB7602-C3 Y MEMO GFC-0206-II-2020


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002425 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 1074808.00  KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ( VALOR EN US$ 127728.07 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 30 DE JUNIO  2019 DE 24.6792 ) SEGUN MEMO GFC-0214-II-2020


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002455 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 967470.00  KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ( VALOR EN US$ 113178.86 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE JULIO  2019 DE 24.6851 ) SEGUN MEMO GFC-0216-II-2020


title: Pago de la  factura No. 000-001-01-00000200 que presenta la Empresa CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 de ENERO  2020   AL 01  DE FEBRERO  2020  El monto a pagar es de Lps. 2134445.88   por energía suministrada a la enee de 906477.00  Kwh  cai #e27930-af60d0-77429c-f8cf-6f6cca-58 segun memo 0191-II-2020 CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001008 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 17588068.16.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00 N°000326 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  para el periodo del  01 al 31 de ENERO  2020   El monto a pagar es de Lps. 719977.15  (usd 28989.02 con tasa de 24.8362 ) por energía suministrada a la enee de  366744.33 Kwh  cai 6bffef-f3ca3a-3d4692-314d41-604b43-f0 SEGUN MEMO GFC-0192-II-2020

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Pago de la  factura No. 000-001-01-00000049  que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 al 31  de ENERO  2020    El monto a pagar es de Lps. 5610850.25  (usd 225914.20 con tasa de 24.8362 ) por energía suministrada a la enee de 2873570.63  Kwh  cai  8e6be0-5e016d-984cbf-38a75a-79f8eb -3e segun memo GFC-0193-II-2020

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00011324 CON CAI 116014-8BCEE6-FB39E-4F421-108A32-8E POR EL SUMINISTRO DE 1038324.00 KWH COSTO DE ENERGIA C.V. 0188997327 CON VALOR DE USD  256262.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8074 ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 VALOR EN L. 6357200.46

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15358342.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000111 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6306447.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 22/03/2019. 801-17-56-0487-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.010-001-01-00108742 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA (3 BOLIGRAFO VOLOR AZUL 9 MARCADORES COLOR NEGRO 9 MARCADOR COLOR AZUL 3 BOLIGRAFO COLOR ROJO) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 22/03/2019. 801-17-56-0487-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108782 CAI: 010-001-01-00108782 POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA(20 RESMAS DE FOLDER MANILA 50 MASKING TAPE 100 MARCADORES COLOR AZUL 40 TAPE TRANSPARENTE 20 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108750 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 04 LIBRETA DE TAQUIGRAFIASOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0007 ORDEN DE COMPRA: 4200001824 18/03/2019. 801-17-56-0369-2019 SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.Y MEMORANDUM GSCS-370-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108751 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88.1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL Y 03 ROJOS  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002314 26/03/2019. 801-17-56-0555-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108744 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( 6 MARCADOR ACRILICO NEGRO 6 MARCADOR ACRILICO AMARILLO  2 CAJAS DE LAPIZ COLOR ROJO Y 2 DE COLOR AZUL )SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 EXENTO DEL 15%


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67402396.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2019. Por instrucciones del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007596 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1  POR COMPRA DE 02 MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002904 19/08/2019. 801-17-56-0791-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001412 CAI: 00A757-13CFDB-EC4EA1-C1B149-BBA702-FD POR COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002934 27/08/2019. 801-17-56-0802-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1907 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 996897.44 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de febrero de 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. 06/02/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002119 27/02/2019. 801-17-56-0394-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108741 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTLES DE OFICINA ( 10 MASKIN TAPE 1X2X30 1 PAQUETE DE BORRADOR ESTUDIO 10 GLICERINA AZPR 10 MASKING TAPE 2X50 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. 06/02/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002119 27/02/2019. 801-17-56-0394-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000651 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1617369.38.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000058 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3443008.50.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108749 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;( 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL) SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000117 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1730980.49.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 26 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000053 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4337869.97.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANNTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011264000-001-01-000111265 000-001-01-00011266 Y 001-01-00011267 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GFC-0121-II-2020

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.75173333.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000263 que presenta la Empresa ENERGISA S.A por el Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 088-2000 para el periodo del  1 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3414708.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 5 de febrero de 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.171772458.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000030 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12862628.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 19 de febrero de 2020

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000102 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 245465.52.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.