title: UADQ-PLCS-046-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020302 POR COMPRA DE MATERIALES. UADQ-DCS-OC-051-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 TRAJES DE PROTECCION CON REUTILIZABLES CON GORRO. PARA USAR EN PROTECCION PERSONAL DE MARINOS DE CUBIERTA Y PILOTOS PRACTICOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR DROGUERIA MEDIMAS S DE RL. NOTA COMPRA DE EQUIPO PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020. NOTA COMPRA REALIZADA POR NO SER FIRMADO AUN EL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.


title: UADQ-PLCS-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005226. UADQ-DCS-OC-046-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 9 VALVULAS CON FLOTE DE MEDIA 9 VALVULAS CON BALIN DE MEDIA 9 REDUCTORES PVC DE 2 A 1 120 TEEE DE 1/2 PVC 9 TAPONES PVC DE 1/2 600 ALFAJILLAS PLASTICAS DE 10 PULG. 2 FRASCOS DE PEGAMENTO DE 1/4. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020

currency: HNL

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO UGR-DSL-138-2020 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS REFERENTE A LOS ESTATUS DE TRABAJADORES INTERINOS Y DE REINTEGRO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: MEMORANDO UDC-026-2020 PAGO POR LIQUIDACION DWE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL MINISTRO DE INVERSIONES LUIS MATA REFERENTE A REVISION DE LAS TARIFAS CONTRACTUALES QUE TIENEN LAS CONCESIONES DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2636 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO UI-068-2020 LIQUIDACION DE VIATICOS PPOR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO A REVISION DE BOYAS EN EL MUELLE BANAN COAST Y REVISION DE NECESIDADES E INSPECCION SW BALIZAS EN EL PUERTO DE CEIBA.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2637 Compromiso :1 Devengado :1


title: MDMORANDO UGR-DSL-198 PAGO DE COMBUSTIBLE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO AA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN OFICINA DE BIENES NACIONALES EL 12 DE MARZO DE 2020.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


title: UI-DMV-74-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2639 Compromiso :1 Devengado :1


title: UI-DMV-76-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2643 Compromiso :1 Devengado :1


title: UI-DMV-133-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2644 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM BARU Y RM KRONOS  EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 237 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00= L.5526840.00

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-PLCS-042-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO PAGO DE GASOLINA REGULAR CANTIDAD DE 1000 GALONES PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA DE SAN LORENZO.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO GG-256-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2020 PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000145 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS REMOLCADORES RM BARU Y RM KRONOS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO E FLETAMENTO 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. 04 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.93280.00 REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA.


title: MEMORANDO GG-256-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2020 PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: GG-259-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 AL 31 MAYO 2020.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UI-162-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA PORFESIONALES DE LA CONSTRUCCION (PRODECON) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028047. PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 DEL CONTRATO No.04/2019 REFERENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL No.10-2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00030856 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. PROVEEDOR EXPRECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: UADQ-PLCS-059-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A NAVEGA SA DE CV POR PAGO DE FACTURA No. 000-016-01-00027163. POR LA COMPRA DE LICENCIAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-052-2020 SOLICITUDF DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 140 LICENCIAS DE OFFICE 365 BUSSINES ESSENTIALS 8 LICENCIAS DE OFFICE 355 ENTERPICES PREMIUM 10 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENIERPICES E3. NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ETECTRONICO PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES DE LA CIRCULAR DGIP-003-2020  SOLICITADO POR TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION PARA USAR EN DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR NAVEGA (TIGO BUSSINESS) SOLICITUD # 029.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: UGR-DSL-030-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS TRASLADANDOSE A PUERTO CASTILLA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2020 PARA REALIZAR TRAMITES DE INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE LA ENP EN CATASTRO Y DAR SEGUIMIENTO A INVASION DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 272-1-0 - MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-272-1-0

type: OFI

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO POR VALOR DE L.33671.88. MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.


ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 273-1-0 - DAN-01-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS VIAJE A REALIZAR DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 AL PUERTO DE CASTILLA Y LA CEIBA.-  INSTALACIÓN COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATÁN Y PUERTO CASTILLAY  BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-273-1-0

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO POR VALOR DE L.33671.88. DAN-01-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS VIAJE A REALIZAR DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 AL PUERTO DE CASTILLA Y LA CEIBA.-  INSTALACIÓN COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATÁN Y PUERTO CASTILLAY  BALIZAS DE LA CEIBA.


title: OP-023-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 06 AL 10 DE ENERO 2020.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE GOTLAND CAROLINA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 275-1-0 - MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-275-1-0

type: OFICIO

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUITIERREZ ELVIR POR VALOR DE L.39687.50. MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.


title: GG-043-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 23 AL 26 DE ENERO 2020 PARA ASISITR A REUNION EN LA SECRETARIA COORDINACION GENERAL INNOVACION GESTION PUBLICA.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: GG-266-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: GG-267-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: MEMORANDO GG-270-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS NY ARCOS DE ASPERSION DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2020.


title: MEMORANDO UI-163-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00028048 A FAVOR DE PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. (PRODECON) PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DEL CONTRATO 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10/2019 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2020. (MONTO DE ESTIMACION N.6 L.5456374.98 - ANTICIPO L.818456.25= NETO POR RECIBIR L.4637918.73).

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

actividadObra: 3 - - REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO


title: MEMORANDO GG-273-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2020.


title: UI-165-2020 TRASNFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. PAGO DE LA ESTIMACION UNICA POR EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ENP SEGUN CONTRATO #08/2019. UADQ-DL-041-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DICHA LICITACION FUE ADJUDICADA A LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: UI-165-2020 TRASNFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. PAGO DE LA ESTIMACION UNICA POR EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ENP SEGUN CONTRATO #08/2019 PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00001299. UADQ-DL-041-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DICHA LICITACION FUE ADJUDICADA A LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL.


title: UADQ-PLCS-045-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE SUPERITENDENCIA DE PTO. CASTILLA EN BUSES CABELZALES VEHICULOS GENERADOR LANCHA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UDO/S-40/2020 ORDEN DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA MISMO QUE SE REALIZARÁ EN LAS SUPTCIAS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.


title: MEMORANDO GG-288-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2020.


title: MEMORANDO GG-288-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-057-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00267949 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS Y EQUIPO DE ENP PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: UADQ-PLCS-058-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS Y MAQUINARIA EN PTO. CORTES. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00267122.


title: UDO-RH-201-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE ABE NATAREN VASQUEZ QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP. ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 01 DE DICIEBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

ABEL NATAREN VASQUEZ

legalName: ABEL NATAREN VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UDO-RH-201-2020 PAGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.

WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS

legalName: WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS


title: MEMORANDO SSL-M-090-2020 REEMBOLSO DE FACTURA # 000-001-01-00037175 A  NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA YA QUE NO SE CUENTA CON UNA CAJA CHICA DISPONIBLE YA QUE EL DIA SABADO 06 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SE PREPARABA A ATENDER EL BUQUE CONTAINERO CUANDO SE ENCENDIO PARA CALENTAMIENTO LA MAQUINA REACH STACKER MARCA SANY NO ENCENDIÓ Y FUE REVISADO POR EL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO HELMER BARRALAGA CONSTANDO QUE EL PROBLEMA ERAN LAS BATERIAS DE 190 AMP L-4D 1000 YA QUE PRESENTABAN CADUCIDAD POR LO QUE SE PROCEDIO A COMPRARLAS EN EL MERCADO LOCAL Y ASI NO ETENER LAS OPERACIONES DEL BUQUE EN PLENA PANDEMIA COVID-19.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: DC-ACP-287-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA DEL 01 AL 03 DE MAYO UN TOTAL DE 57 HRS. DE ESTADIA CON 10 MINUTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

INTERNATIONAL TUG SAS

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: MEMORANDO S/N  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000148 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS REMOLCADORES R BARU Y R KRONOS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA. 11 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.256520.00.


title: DC-ACP-287-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2020. 186 MANIOBRAS REALIZADAS REMOCADOR R BARU Y R KRONOS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DC-M-081-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR POR DEDUCIBLE DE SEGURO COSTO ESTBLECIDO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS PRESTADOS AL EMPLEADO MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS FICHA 896-1 ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL 11 DE MAYO DE 2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO DC-M-078-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTASRIA PARA PAGO DE ¿COSTO ESTABLECIDO POR SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS¿ PRESTADOS A JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA # 3421-5 ACCIDENTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. MONTO NO RECUPERABLE SEGUROS ATLANTIDA PROVEEDOR HOSPITAL LA POLICLINICA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO DC-M-078-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTASRIA PARA PAGO DE COSTO ESTABLECIDO POR SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS¿ PRESTADOS A JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA # 3421-5 ACCIDENTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. DEDUCIBLE POR SEGURO PROVEEDOR HOSPITAL LA POLICLINICA.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR PENDANA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA Y AGUA POTABLE DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR PENDANA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA Y AGUA POTABLE DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: MEMORANDO UDF-AF-045-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.


title: GG-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: GG-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA  TRUJILLO COLONDEL 01 AL 02 JULIO 2020.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2020 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00007526 POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA No. 245/75/R16 SEMITRACTORA RADIAL 08 UDS. LLANTA No. 195R15 Y 06 UDS. LLANTA No. 700R16 LISA. PARA USAR EN VEHICULOS INV. 06-120226-3 06-120207-3 06-150022-9 06-150025-2 Y 06-120201-6 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA. PROVEEDOR RENDILLANTAS SA. DE CV.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UADQ-PLCS-062-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00266728 POR LA COMPRA DE 4 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USARSE EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE SAN LORENZO.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-066-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023706 POR LA COMPRA DE 32 UDS. LLANTA No.255/70R16. PARA USAR EN VEHICULOS NISSAN FRONTIER 2019 TIPO PICK UP MODELO NP 300 PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: GG-296-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO No.235-4.


title: MEMORANDO GG-246-2020 PAGO EN CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE LLANTA Y LIMPIEZA DE FILTRO DEL VEHICULO CON NUMERO DE INVENTARIO 235-4. (FACTURA No. 000-001-01-00016994 A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA).


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: MEMORANDO UDO-RH-048-2020 SOLICITUD DE ANULACION DE F01 3329 NETO 3330  12.5% 3331 1% AL  TRÁMITE DEL  SEÑOR  MARIO  ROLANDO  ÁLVAREZ  MARTÍNEZ  QUE  PRESTÓ  SUS  SERVICIOS  A  LA  ENP    EN CONTRATO  ESPECIAL  ESTO  SEGÚN  OBSERVACIONES  DE  SIREP    CORRESPONDIENTE  A  LOS PAGOS    F01  QUE  SE  LE  HAYAN  CREADO  CON  OBJETO  DE  GASTO  24710  LOS  CUALES  SERÁN  PAGADOS    DEL  OBJETO  DEL  GASTO  (12910  CONTRATO  ESPECIALES).  MEMORANDO UDO-RH-008-2020 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROLANDO ALVAREZ RIVERA CON IDENTIDAD N. 0404-1967-00478 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO PRACTICO EN EL AREA DE OPERACIONES PORTUARIAS.  LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN-SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRASNFERENCIA DE PAGO. (RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N. 000-001-04-00000002).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-3329-1-0


title: UADQ-PLCS-052-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00268295 POR LA COMPRA DE 6 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USARSE EN


title: UADQ-PLCS-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS SEGUN DE FACTURA No. 004-001-01-00097520. UADQ-DCS-OC-057-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. INYECTORES CELECT 98M11 ISM PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1 PUERTO CORTES MARCA INTERNATIONAL M 7600*4C. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA HONDURAS S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: DC-M-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003798. APSL-M-007-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 06 TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS. PARA USAR EN SPREADER DE 40´ CON INV.05-003525-5. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL.

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: DC-M-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003801. APSL-M-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 03 ELABORACION DE PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5 1/4 DE LARGO X 2 3/8 DE GROSOR CON PERFORACION DE LUBRICANTE EN EL CENTRO Y PUNTO DE PRESIONERO CON SEGUROS 01 RECONSTRUIR OJO DE TERMINAL DIRECCIONAL REACH STACKER SEGUN MEDIDA DE BALINERA 04 CAMBIO DE BALINERAS EN TERMINAL 01 HACER ADAPTADOR DE VENTILADORA SEGUN MUESTRA Y 04 RECTIFICAR PASADORES SEGUN MEDIDAS DE BALINERAS. PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV 05-184517-0. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL


title: DC-M-075-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTO RESPUESTOS JIREH POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00012853. APSL-M-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGS. FRICCIONES DELANTERAS 01 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE DE ALTERNADOR 01 PAR PARABRISAS 03 UDS. CRUZ DE CARDAN Y 01 UDS. BALINERA DE CENTRO. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO INV.06-120224-8. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: OP-352-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO POR VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE HIGH EXPLORER CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000152 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 07 MANIOBRAS X L.233210.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. REMOLCADORES R KRONOS Y R BARU.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000153 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGOS PO HORAS DE ESTADIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2020 UN TOTAL DE 85 HORAS DE ESTADIA. REMOLCADOR RM KRONOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.    MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO E FLETAMENTO 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. 04 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.93280.00 REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000151 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. 200 MANIOBRAS REALIZADAS REMOLCADORES R KRONOS Y R BARU.


title: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


description: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


rationale: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


title: UADQ-P-022-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015184 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) UADQ-DCS-PD-015-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 REFERENTE AL REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS  S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) SOLICITUD # SM-A-003-ENP-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO DC-M-125-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023871 POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70/R16 PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120225-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-014-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 REFERENTE AL REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-003-ENP-2020.


title: UADQ-PLCS-065-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 6 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO Y ASI PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.


title: UADQ-PLCS-064-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 4 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN CARGADORA FRONTAL CABEZALES MONTACARGAS VEHICULOS GENERADORES DIESEL Y BOTE PILOTO.


title: MEMORANDO DC-M-127-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023870 POR COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70R16 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120224-8 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SOLICITUD N. 023/2020.


title: MEMORANDO DC-M-128-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000 POR LA COMPRA DE 07 LLANTAS 700R16 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI INV. 06-150026-0 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD N. 024/2020.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: UADQ-P-021-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-0004847 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION DE MOTOR PARA DETECTAR FUGA DE ACEITE REALIZAR CAMBIO DE FILTR CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE MANGUERAS ABRAZADERAS Y BANDAS. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOBINASDE COLECTOR DE GENERADOR Y EXITADOR. REPARACION DE FUENTE RECTIFICADORA DE CORRIENTE. REVISION Y CAMBIO DE CABLE (SOLDADURA Y ELECTRICO) Y DEMAS DESCRITOS EN SOLICITUD DE SERVICIOS N.10 INCLUIDO EN PACC 2020 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE GENERADOR ELECTRICO SOLDADOR LINCOLN ARC WELDER INV. 12-0089-75-0 PROVEEDOR DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD N. 010.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: UADQ-P-020-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0004848. UADQ-DCS-OS-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR MARCO TU-FLO-550. DESARMADO DE MOTOR ENCAMIZADO CAMBIO DE PISTONES A VIELAS. RECTIFICADO COMPLETO DE MOTO REPUSTOS: CAMISAS PISTONES ANILLOS KIT DE EMPAQUES. PARA USAR EN CABEZAL INV. 05-163053-1 MARCA OTTAWA TIPO CAMION ASIGNADO A PUERTO DE CASTILLA. PROVEEDOR DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA. DE CV.


title: UADQ-PLCS-068-2020 TRANSFEERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00198099. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-001-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BUSTER DE CLUTCH 01 UDS PRENSA DE CLUTCH 01 UDS DISCO DE CLUTCH 01 UDS BALINERA DE COLLARIN 01 UDS BALINERA DE PROPULSOR PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 VIN KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 001.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: UI-DMV-280-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARVIN SOSA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO EN EL GRUPO Q REALIZADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA SEGUN FACTURAS No. 006-004-01-00076133 76004 75796 75915 75771 Y 75928.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UDF-AF-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DEN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: MEMORANDO UDO-SN-422-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN PODER PARA LA ENTREGA DE UNA NOTA DE DESPIDO AL SEÑOR DENIS JAVIER VARELA HERNANDEZ EN ACTA DE DECLARACION JURADA OTORGADA A FAVOR DE ABOGADO JESUS ANTONIO ALCOCER JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENP.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UDO-SN-421-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN PODER PARA LA ENTREGA DE UNA NOTA DE DESPIDO AL SEÑOR DENIS JAVIER VARELA HERNANDEZ EN ACTA DE DECLARACION JURADA OTORGADA A FAVOR DE ABOGADO JESUS ANTONIO ALCOCER JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENP.


title: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.


rationale: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.


title: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


description: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-084-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA MES DE MAYO DE 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-084-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA. MES DE MAYO DE 2020.


description: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-011-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE UN MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLTIOS MARCA CUMMINS MODELO 6B5.98 CM CPL:714 SERIE B SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV-09-039806-6 ASIGNADO A OPERACIONES PORTUARIAS DE PUERTO CORTES PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS SOLICITUD N. 008.


title: GG-340-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION. PUERTO DE SAN LORENZO VALLE.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2020 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00008795 POR COMPRA DE 50 PARES DE BATERIAS AAA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUAIRA PARA USAR EN TERMOMETROS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA AL PERSONAL QUE INGRESA A LA INSTALACION PORTUARIA. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS SOLICITUD N. 099.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: GG-340-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION. PUERTO CASTILLA COLON Y TRUJILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

VILMA MELISA VINDEL SERRANO

legalName: VILMA MELISA VINDEL SERRANO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


MARIA ANTONIA GALO ANDINO

legalName: MARIA ANTONIA GALO ANDINO

rationale: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.


title: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.

LILIAN SOCORRO OLIVA QUINTANILLA

legalName: LILIAN SOCORRO OLIVA QUINTANILLA


NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA


MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

legalName: MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE CONTABILIDAD GENERAL CON MEMORANDO SIN NUMERO EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIÓ DE CUENTA SIAFI. MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-3924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-3924-1-0

type: ACU


ROSA DEL CARMEN DERAS GUEVARA

legalName: ROSA DEL CARMEN DERAS GUEVARA


description: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.

STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE


ISELA YAMILETH COTO ARCE

legalName: ISELA YAMILETH COTO ARCE

rationale: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.


ANA ISABEL ANDINO TORRES

legalName: ANA ISABEL ANDINO TORRES


WILMER EDIN PINEDA BUESO

legalName: WILMER EDIN PINEDA BUESO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES


title: UADQ-P-017-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00277370 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA). UADQ-DCS-PD-016-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACIONES ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA . PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: UADQ-P-018-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00277372 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) UADQ-DCS-PD-017-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACIONES ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).


title: UADQ-P-024-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015289 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). MEMORANDO UADQ-DCS-PD-019-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-005-ENP-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-077-2020 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023224. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 CJAS. GUANTES DESCARTABLES. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020 NOTA EL F01 2364 FUE REVERSADO POR SIAFI POR LO QUE SE EMITIO ESTE NUEVO F01 POR EL VALOR COMPLETO SOLICITADO POR LA COMISION EVALUADORA CD-ENP-02-2020 MEDIANTE MEMORANDO S/N DEL 10 DE AGOSTO 2020. Y AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION MEDIANTE MEMORANDO UDP-197-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: UADQ-P-023-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015291 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). MEMORANDO UADQ-DCS-PD-018-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES ENPUERTO CORTES OMOA Y TELA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-004-ENP-2020.


title: MEMORANDO DCG-362-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000482 DESEMBOLSO N.5 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N.03/2019. PERIODO SUPERVISADO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - - SUPERVISIÓN DE OBRAS


title: MEMORANDO DCG-362-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000483 DESEMBOLSO N.6 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N.03/2019. PERIODO SUPERVISADO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036643 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO SSG-003-2020 TRANSFERENCIA POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL EMPLEADO SANIN DANIEL VANEGAS VELASQUEZ CON IDENTIDAD N. 0107-1985-00240 CON FICHA N. 77309-3 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON INV.217-2 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA GENERAL MISMOS QUE SE DETALLAN EN FACTURA # 72040115 ADJUNTA DE AGENCIA LA MUNDIAL POR UN VALOR DE L.675.00

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036645 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE PUERTO CORTES. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA DEL 01 AL 31 DE JULIO UN TOTAL DE 58 HRS. DE ESTADIA CON 10 MINUTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000157

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE REEMBOLOSO POR EL PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA COMISION DE EVALUADORA DE SINAGER LA CUAL SUPERVISO NUESTRAS INSTALACIONES ENP EN PUERTO CORTES PARA VEREFICAR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS DADA LA EMERGENCIA COVID-19.

JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO

legalName: JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 12 MANIOBRAS XL.23320.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000156


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 118 MIOBRAS REALIZADAS POR EL REMOLCADOR R BARU Y 148 REALIZADAS POR EL R. KRONOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000155


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-059-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. 8M0094233 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 300 HRS. 04 UDS. 8M0094232 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 100 HRS. 02 DOC 830749 SEAL SELLO DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP Y 05 UDS. 878885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE. PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE MOTOR DE LANCHA INV. 12-056051-8 INSTALADA EN LANCHA PATRURELLA ASIGNADA AL PUERTO DE CASTILLA MOTOR MERCURY FOUR STROKE 15 HP SERIE 2B415120. PROVEEDOR GMAS SA.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.


title: MEMORANDO GG-358-2020 GASTOS DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2020 AL PUERTO DE SAN LORENZO POR LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y ENTREGA DE CALZADO PARA EMPLEADOS ENP.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00277411 SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNCACION ESCRITOS DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 REFERENTE A  CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.545134.


title: UADQ-P-031-2020 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015377. UADQ-DCS-PD-022-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNCACION ESCRITOS DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 REFERENTE A  CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. (LA TRIBUNA).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-080-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001271 POR LA COMPRA DE 10 GLN 8M0078630 ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LANCHA INV. 12-056051-8 INSTALADO EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE CASTILLA MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP SERIE: 2B415120 PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO) SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-108.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-062-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN ACEITE MOTOR 25W40 SINTETICO 8M0078630 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTOR INV. 12-026052-6 INSTALADO EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO MOTOR MARCA MERCURY MODELO VERADO 200 HP SERIE: 2B415042 PROVEEDOR GMAS S.A. SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-111.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2020 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00024077 PARA EL SUMINISTRO DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 PROVEEDOR VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


description: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2020 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00024077 PARA EL SUMINISTRO DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 PROVEEDOR VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA.

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV


rationale: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2020 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00024077 PARA EL SUMINISTRO DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 PROVEEDOR VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA.


title: DC-M-129-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016741. APSL-M-014-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE INCLUYE REPUESTOS MANO DE OBRA Y GASTOS PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO PENTA CON INVENTARIO 05-184517-0. PROVEEDOR CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA)

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: UADQ-P-032-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015378. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACION ESCRITOS DE COMUNICADO A TOAS LAS EMPRESAS COMERCIANTES INDIVIDUALES Y PERSONAS NATURALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LOS PROCESOS LICITATORIOS CONCURSOS Y COMPRAS MENORES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS Y SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2 (HC2) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-007-ENP-2020.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00277503 POR LA PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACION ESCRITOS DE COMUNICADO A TOAS LAS EMPRESAS COMERCIANTES INDIVIDUALES Y PERSONAS NATURALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LOS PROCESOS LICITATORIOS CONCURSOS Y COMPRAS MENORES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS Y SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2 (HC2) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # SM-A-007-ENP-2020 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.545135.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-063-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS BATERIA  AAA DE LARGA DURACION SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN TERMOMETROS PARA ELC ONTROL DE TEMPERATURA AL PERSONAL QUE INGRESA A LA INSTALACION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE ACCESO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19 PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-116.


title: VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.004-001-01-00099999 MEMORANDO UADQ-DCS-OS-012-2020 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ESCANEO Y REPARACION EN EL MOTOR DE COMBUSTION INGTERNA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO ISM320V MOTOR 3226BB24 CHASIS IHTWYAHTXBJ329330 AÑO 2011CILINDRAJE 10800 CPL 2607 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICANA HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SS-2020-028.


title: MEMORANDO UDF-AF-52-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: MEMORANDO UDF-AF-52-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2020.


title: UADQ-P-033-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015443. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-027-0020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06-2020 REFERENTE A MANTENIMIENTO A NIVEL TERRACERIA CON SUELO CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-008-ENP-2020.


title: UADQ-PLCS-083-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005361. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-064-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE O1 UDS. PRENSA DE CLUTCH. O1 UDS. DISCO DE CLUTCH O1 UDS. BALINERA DE PROPULSOR (BUJE) O1 UDS MOTOR DE ARRANQUE 04 UDS CALENTADORES. 02 UDS. PUNTAS LARGAS O2 UDS. PUNTAS CORTAS. 01 UDS BRAZO AUXILIAR 02 UDS. ESFÉRICAS DE ABAJO. 02 UDS. ESPERICAS DE ARRIBA 04 UDS. BUJES DE TIJERAS SUPERIOR O1 UDS. BALINERA DE COLLARIN SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHICULO INV 06-120201-6. MARCA NISSAN AÑO 2008 VINCVPGLCFD222NWLPLFTG MOTOR TD272664. ASIGNADO A PUERTO CASTILLA PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON SOLICCKITUD #GA-UA-ENP-ENP-SC-2020-128.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00277562 POR PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06-2020 REFERENTE A MANTENIMIENTO A NIVEL TERRACERIA CON SUELO CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # SM-A-008-ENP-2020 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.545139

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: OP-480-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL CANAL Y DARSENA DE MANIOBRAS DENTRO DE LA DARSENA DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO GG-383-2020 TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL SEÑOR MARTIN AREVALO DE LEON REPRESENTANTE UNOPS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 322 MIOBRAS POR EL REMOLCADOR R BARU 166 MANIOBRAS Y R KRONOS 156 MANIOBRAS PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000159.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000161 PAGO DE SERVICIO PRESTADOS DE  REMOLCADOR EN BAHIA DE TELA MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N. 03/2020. MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. PAGO DE 26 HORAS DE ESTADIA A RAZON DE L. 11619.00 POR HORA.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 11 MANIOBRAS X L.23320.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000160.


title: DCG-417-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO EFECTUADO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR LA REPARACION DE DOS IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON CON INV. 07-040074-2 Y 07--040076-7. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025569.

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: GG-386-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020 A LA CIUDAD DE DE TEGUCIGALPA M.D.C. PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TSC Y AGENDAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA SESION ORDINARIA 898-2020.


title: SBP-S-130-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO NO. 4 DE POLIZA No. 31-10 FIANZA DE FIDELIDAD POR INCLUSION DE AFIANZADO VIGENCIA 06 DE AGOSTO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO EFECTUADO POR EL SR. CRISTIAN ANDINO AL BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS -HONDURASEN CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO ENP.HN COBERTURA DEL 10 DE MAYO 2020 AL 10 DE MAYO DE 2021.

CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

legalName: CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO M-DC-135-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009198 PARA LA COMPRA DE 27 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS 18X24 PARA USAR EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL PUERTO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA SOLICITUD # 017/2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: M-DC-133-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00008224. MEMORANDO APSL-M-24-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 21 UNDS LLANTA  11R22.5 LISA 16L RADIAL PARA USAR EN CABEZALES TERBERG CON INV.05-163095-2 05-163096-0 05-163097-8 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # 056/2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: M-DC-134-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008225. MEMORANDO APSL-M-25-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UNDS LLANTA 195R15 LISA 8L RADIAL TIPO A ZONA 5 PARA USAR EN AMBULANCIA CON INV.06-150024-5 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # 067/2020.


title: M-DC-163-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00097566. MEMORANDO APSL-M-26-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1476 PIE DE CABLE THHN 1/0 EQUIVALENTE A 450 METROS PARA USAR EN ALUMBRADO DE MUELLE ENP SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR EQUIPOS INDUSTRAILES SOLICITUD # 029/2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4459-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-065-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS CARETAS FACIALES PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-187.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-088-2020 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA No.000-001-01-00014714 POR LA COMPRA DE 14 UDS. BANDEJAS DE SANITIZACION (PEDILUVIO DE ALUMINIO) PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-185.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: UADQ-PLCS-091-2020 TRASNFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE RL. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000626. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-068-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS DISPENSADORES DE GEL TIPO PEDASTAL PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR PRINT HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-184.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L


title: UADQ-PLCS-089-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE RL. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000619. UADQ-DCS-OC-067-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. BANNER ROLL SCREEN DE 2.00 X 0.85 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR PRINT HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-189.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FACTURADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00082407 82409 82411 82413 82414 Y 82415.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FACTURADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00082407 82409 82411 82413 82414 Y 82415.


title: MEMORANDO UDF-AF-52-2020 PAGO POR CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. FACTURA # 000-001-01-00000797.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FACTURADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00082407 82409 82411 82413 82414 Y 82415.


title: UDF-253-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


description: UDF-253-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UDO-349-2020 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A ROCIO MENDEZ PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENP A FAVOR DEL IHSS Y RECOGER CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2020.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO 005/2020 PAGOS DE FACTURAS POR HONORARIOS MEDICOS RX Y MEDICAMENTOS A FAVOR DE HOSPITAL Y CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN JOSE OBRERO POR SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PRESTADOS AL EMPLEADO MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS FICHA # 896-1 ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL 11 DE MAYO DE 2020 19;30 HORAS. (PAGO DEDUCIBLE POR SEGURO). F01-4668 DE ISR OPC-362 MONTO POR RECUPERAR COMPAÑIA DE SEGUROS. FACTURA # 003-001-01-00032931 DEL DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2020 (ATENCION URGENTE) VALOR L.2867.24 ISR L.28.96 TOTAL=L.L.2896.20.   FACTURA # 002-001-01-00073183 (HONORARIOS MEDICOS L.500.00 RADIOGRAFIA L.360.00). VALOR L.554.40 ISR L.8.60 VALOR DEDUCIBLE L.297.00.

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD CHOLUTECA CONTIGUO A PARROQUIA SAN JOSE

legalName: ASOCIACION SAN JOSE OBRERO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-086-2020 VALOR A FAVOR DE DIVERCA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00009249 POR LA COMPRA DE 582 GLN JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALCIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD # 201.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: RH-047-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA TRAMITAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA PATRONAL DE LA ENP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL IHSS.

GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES

legalName: GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-085-2020 VALOR A FAVOR DE DIVERCA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00009250 POR LA COMPRA DE 582 GLNS. GEL ANTIBACTERIAL PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUENTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO COMFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN RECIENTE AUDITORIA A LA ENP. PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-087-2020 VALOR A FAVOR DE DIVERCA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00009252 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE CLOROX SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALCIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA SOLICITUD # 202.


description: RH-047-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA TRAMITAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA PATRONAL DE LA ENP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL IHSS.


title: MEMORANDO UADQ-P-015-2020 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00014484 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y A LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-082-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00282479 POR COMPRA DE 1000 GLNS. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS MOTOGUADANAS Y FUMIGADORAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES ORDEN DE COMBUSTIBLE 20/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-081-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00282480 POR COMPRA DE 4000 GLNS. DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS GENERADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES ORDEN DE COMBUSTIBLE 19/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020.- PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-079-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00282671 POR COMPRA DE 4000 GLNS. DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN SAN LORENZO ORDEN DE COMBUSTIBLE 21/2020 PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: MEMORANDO DSBP-UDO-123-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV)CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO DSBP-UDO-123-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV)CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: MEMORANDO DSBP-UDO-123-2020 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV)CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4694-0-0 - UADQ-DCS-OC-072-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. TONER HP LASER JET No. Q5949A 40 UDS. TINTA T664120 BLACK PARA IMPRESORA EPSON 20 UDS. TINTA T664220 CYAN PARA IMPRESORA EPSON 20 UDS TINTA T664320 MAGENTA 20 UDS TINTA T664420 YELLOW 20 UDS. TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360A 8 UDS. TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A 8 UDS. TONER HP 508 COLOR YELLOW CF362A 8 UDS. TONER HP 508 MAGENTA CF363A 6 UDS. TINTA COLOR NEGRO HP410 CF410A 4 UDS. TINTA COLOR CIAN HP 410 CF411A 4 UDS. TINTA COLOR MAGENTA HP 410 CF413A. PARA USARSE EN IMPRESORAS DEPENDENCIAS ENP PUERTO CORTES EN TELETRABAJO POR EMERGENCIA COVID 19. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.


title: VALOR A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. FACTURA No.010-001-01-00128539 COMPRA DE 50 UDS REGLA DE METAL DE 12 PULGADAS 50 UDS. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO 06 CJA. ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO CARTA 100 RLLS. MAKING TAPE 2 Y 100 RLLS. TAPE TRANSPARENTE DE 1. PARA USAR EN EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA DE CV.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4696-0-0 - UADQ-DCS-OC-076-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS REGLA DE METAL DE 12 PULGADAS 50 UDS. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO 06 CJA. ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO CARTA 100 RLLS. MAKING TAPE 2 Y 100 RLLS. TAPE TRANSPARENTE DE 1. PARA USAR EN EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA DE CV.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4697-0-0 - UADQ-DCS-OC-077-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS . MARCADOR ACRILICO PARA PIZZARRA COLOR NEGRO 100 UDS. GLICERINA HUMECEDORA DE DEDOS. PARA USARSE EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4695-0-0 - UADQ-DCS-OC-073-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2090 (5015335). PARA USARSE EN IMPRESORAS MATRICIALES ASIGNADAS A UNIDAD DE FINANZAS Y UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4700-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-078-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MOUSE INALAMBRICO  SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) SOLICITUD # 210.


title: VALOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00026253 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-079-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. DISCO DURO EXTERNO 2T (USB) SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP PROVEEDOR CASH BUSINESS SOLICITUD # 211.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-090-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014720 POR LA COMPRA DE 40 USD MEMORIA USB 64 GB SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # 211.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4703-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-081-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTSARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1T SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPIUTADORAS Y OFICINAS SOLICITUD # 211.


title: UDF-AF-060-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000818.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA  FACTURA No.000-001-01-00014722 COMPRA DE 60 UDS. BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO 20 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE C/AMARILLO 20 CAJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 20 CAJA CLIPS TAMAÑO CRANDE 06 UDS PERFORADORA 1O UDS. ENGRAPADORA STANDARD 1O CJA. FASTENERNS # 8 10 CJA. GRAPAS PARA ENGRAPADORA STANDARD 2 4 UDS. LIQUIDO CORRECROR TIPO PLUMA  20 UDS. PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA SOLICITUD # 212.


title: VALOR A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA No.000-001-01-00014721 COMPRA DE 50 UDS. BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA 500 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 500 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE 06 UDS. BANDEJA DE 3 COMPARTIMIENTOS 20 UDS. PERFORADORAS 100 UDS. ENGRAPADORA STANDARD 1000 CJA FASTENER No. 08 492 UDS. LIQUIDO CORRECTOR TIPO PLUMA 500 UDS. PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO 50 CJA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP DE LA SIGUIENTE MANERA ADMINISTRACION 80% L.35690.72; CORTES 20% L.8922.68. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.


description: VALOR A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA No.000-001-01-00014721 COMPRA DE 50 UDS. BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA 500 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 500 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE 06 UDS. BANDEJA DE 3 COMPARTIMIENTOS 20 UDS. PERFORADORAS 100 UDS. ENGRAPADORA STANDARD 1000 CJA FASTENER No. 08 492 UDS. LIQUIDO CORRECTOR TIPO PLUMA 500 UDS. PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO 50 CJA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP DE LA SIGUIENTE MANERA ADMINISTRACION 80% L.35690.72; CORTES 20% L.8922.68. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.


rationale: UADQ-DCS-PD-030-2020 ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTENACIONAL LPI-ENP-01-2020 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: UADQ-DCS-PD-031-2020 ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTENACIONAL LPI-ENP-02-2020 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: UADQ-DCS-PD-032-2020 ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTENACIONAL LPN-ENP-06-2020 REFERENTE A  MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO DE CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-127-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000026 POR LA COMPRA DE 15 CJA. FORMAS STOCK DE 2 PARTES 11 3/4 X 8 1/2 PAPEL RAYADO VERDE 15 CJA. FORMAS STOCK DE 1 PARTE 14 7/8 X 11 PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES Y 02 CJA PAPEL MEMBRETADO DE 2 PARTES 9 1/2 X 11 MEMBRETADO A COLOR. PARA USAR EN LA IMPRESION DE REPORTES EN EL DPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION. PROVEEDOR EDITORIAL SUR HONDURAS SA.

EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE NOVACENTRO, 8vo PISO, TEGUCIGALPA

legalName: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 4723-0-0 - UADQ-DCS-OS-013-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE BUCEO PARA REALIZAR LIMPIEZA AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO KEELCOOLER. PARA USAR EN REMOLCADOR CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 ASIGNADO A PUERTO CORTES. PROVEEDOR DAVID FERNANDO GUTIERREZ GARCIA (INVERSIONES GUTIERREZ).


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: UDF-090-2020 SE REVERSA F01 476 EN VISTA QUE EL LA ORDEN TRABAJO NO FUE CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. UI-019-2020 ORDEN DE TRABAJO UI-004-2020 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION CAMINO PERIMETRAL 1ª AVENIDA ENTRE 10 Y 15 CALLE ESTE DE PUERTO CORTES Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE INTERNA DEL RECINTO PORTUARIO SECTOR MELAZA.


title: D-TR-006-020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE INGRID VANESSA MOLINA VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 17 DE ENERO 2020.- REALIZAR TRAMITES EN IAIP.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. ORDEN DE SUMINISTRO AN-UI-003-2020 SOLICITUD COMPRA DE SISTEMA Y EQUIPO DE NAVEGACION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA LEVANTAMIENTOS Y AYUDAS A LA NAVEGACION PARA USAR EN LA MEDICION DE PROFUNDIDADES CON POSICIONAMIENTO GPSDIFERENCIAL EN TIEMPO REAL.


title: GG-066-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 30 AL 01 DE FEBRERO 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: DCG-M-076-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA  EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL  DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS 000-003-01-00054053 00054055 00054058 00054057 00054051 Y 00054059.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR


rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. DHAN-UI-006-2020 ORDEN SE SUMINISTRO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AYUDA A LA NAVEGACION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA LEVANTAMIENTOS Y AYUDAS A LA NAVEGACION EL SUMINISTRO CONSISTE EN 12 LINTERNAS MARINAS: 4 LINTERNAS MARINAS LED AUTOCONTENIDA PARA INTERPERIE (ESTRUCTURA METALICA 12 V IP68) PARA BOYA CON DESTEYO ROJO 6 LINTERNAS MARINAS LED AUTO CONTENIDA PARA INTEMPERIE (ESTRUCTURA METALICA 12 V IP68) PARA BOYA CON DESTELLO VERDE Y 2 LINTERNAS MARINAS LED (12 V IP68) PARA FARO CON DESTELLO BLANCO PARA INTEMPERIE.


description: DCG-M-076-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA  EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL  DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS 000-003-01-00054053 00054055 00054058 00054057 00054051 Y 00054059.


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE CAMPO CON LAS EMPRESAS QUE PRESTARAN OFERTA DEL PROYECTO MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. MEMORANDO UI-245-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA PROYECTO DE DRAGADO EN CANAL DE NAVEGACIÓN Y AMPLIACIÓN EN DÁRSENA DE MANIOBRAS Y ATRAQUE DEL PUERTO DE SAN LORENZO POR VALOR DE L.11913939.26 SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA.


title: OP-482-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO POR VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE MARLIN AZURITE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2020.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: DCG-M-076-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA  EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL  DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS 000-003-01-00054053 00054055 00054058 00054057 00054051 Y 00054059.


title: OP-384-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO POR VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE HIGH EXPLORER CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 09 AL 12 DE JULIO 2020.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: VALOR A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA (DIVERCA) FACTURA No.000-001-01-00009372 COMPRA DE 3000 UDS. BATAS QUIRURGICAS DESECHABELS. PARA USAR EN PERSONAL OPERATIVO ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN LOS 3 PUERTOS.


title: UADQ-PLCS-097-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINSOL SA. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004944. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-084-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA DE AGUA 02 UDS. UNIONES DE PASE DE AGUA DE LA CULATA A LA TAPADERA DEL MOTOR  02 UDS. EMPAQUES DE CULATA PARA MOT0R 3208 CATERPILLAR SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PUERTO DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION DE CABEZALES MARCA OTTAWA MOTOR 3208 INV. O5-163036-6 Y 05-163053-1 QUE SE UTILIZAN EN LOS MOVIMTENTOS DE CONTENEDORES PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-181.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: UADQ-PLCS-098-2020 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINSOL SA.  DE CV. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000943. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-085-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO. DE EMPAQUES DEL MANIFUL DE ESCAPE Y TURBO 01 UDS. FIJADOR DE ROSCA AZUL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120228-9 MARCA MAZDA MODELO BT50 TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR WLAT1396826 AÑO 2015 CIL 2500. CHASIS MM7UNYOW4F0940812 ASIGNADO A LA GERENCIA CENERAL PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-196.


title: MEMORANDO UDO/S-272/2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO N. 52 51 43 DE LAS POLIZAS SP 3-157 POLIZA SP 2-86 ACCIDENTES PERSONALES CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO. EL VALOR AFECTADO EN EL PRESUPUESTO SERA ASI: PUERTO CORTES   L.5310.04 ADMINISTRACION  L.19987.13 TOTAL                    L.25297.17

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO SB/S-141/2020 SOLICITUD DE TRANSFERECIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE POLIZA SP 8-30 SP 3-164 SP-290 Y SP 31-10 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO ACCIDENTES PERSONALES Y FIANZA DE FIDELIDAD 18 DE MAYO 2021.


title: MEMORANDO UDO/S-210/2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO MARCA NISSA TIPO MICROBUS INVENTARIO 06-150023-7 AÑO 2008 POR REPARACION PROVOCADA POR COLISION AMPARADOS POR LA POLIZA 69-1067 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DE 2020.