name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :11 F-01: 101-1-0 - Reserva para pago de compra de materiales eléctricos varios a favor de Distribuidora Mesoamericana S. de R.L. de C.V. para uso en Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-101-1-0


title: MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRASLADAR A PERSONAL A TRABAJO RELACIONADO CON LA REPARACION DEL EFICIO DEL COMPLEJO MILITAR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III ESPECIFICADOS EN EL MEMORANDO CIENEE-GAF-432-VII-2020 Y SUAD- 076-VII-2020.

currency: HNL

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-11-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000266 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000267 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000268 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000290 CAI F10FD7-47B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000292 CAI F10FD7-47B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000293 CAI F10FD7-47B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 074/2019 Especialista Social de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Segunda vuelta contrato suma global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000294 CAI F10FD7-47B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: PAGO POR  ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PERIODO  JUNIO 2020 EN LA EMERGENCIA DEL COVID19 CON INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMO DRO-161-VII-2020 ASIGNADOS A DIFERENTES LUGARES

ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

legalName: ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

legalName: LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

RUDIS RAFAEL MEJIA

legalName: RUDIS RAFAEL MEJIA

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00079889 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. CAI D7B843-1F2EDO-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 SEGUN MEMORANDO GA No. 280-3-2020UC-111-02-2020 POR COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA SER USADO POR PERSONAL DE INGENIERIA DE PROYECTO COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CARLOH-SP-No.465-05-2019. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PROYECTO BID 3435

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE L 20000.00  A TRAVES DEL OFIVCIO CI-GAF439-VII-2020 DEL 13/07/2020  LA UTILIZACIÓN DEL FONDO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DE PATUCA III ASIGNÁNDOSE ESTE POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

type: OFI


streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

faxNumber: ND

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-111-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-111-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 7 segun Factura No. 000-001-01-00000034 RTN 05019995336840 CAI No. 882652-1DC339-234BBF-709AF7-803FDD-91. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago parcial de Estimación de Obra No. 8 de acuerdo a disponibilidad de fondos en la Cuenta Designada del Convenio  segun Factura No. 000-001-01-00000037 RTN 05019995336840 CAI No. 882652-1DC339-234BBF-709AF7-803FDD-91. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago complemento de Estimación de Obra No. 8 según Factura No. 000-001-01-00000038 RTN 05019995336840 CAI No. 882652-1DC339-234BBF-709AF7-803FDD-91. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 9 según Factura No. 000-001-01-00000044 RTN 05019995336840 CAI No. B9E67D-D34937-294DAE-F2D3C2-41E9DF-E8. Empresa no esta Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta para el año 2020 se retiene el 1% de ISR.Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos segun Constancia Electronica 201-20-10500-57435. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 10 según Factura No. 000-001-01-00000051 RTN 05019995336840 CAI No. 2FA28A-906471-0249A2-D68F16-0E40F1-FD. Empresa no cuenta con Constancia de Pagos a Cuenta Vigente para el año 2020 por lo que se retiene el 1% de ISR.Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE 600 GUANTES DE HULE 400 BOTES DESINFECTANTES 600 JOBONES LIQUIDOS  SEGUN REQ 18 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN FACTURA 000-001-01-00014051 SEGUN MEMORANDO GSCA-687-09-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014227 CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8 POR LA COMPRA DE 1800 CARETAS DE PROTECCION ROSTRO COMPLETO  SEGUN REQ 19  PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE ORDEN DE COMPRA No. 4000003045 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA  MEMORANDUM GRCS-622-09-2020 (EXENTO DEL 15%)

type: FACT


title: POR LA COMPRA DE 160 DISPENSADORESPARA GEL  SEGUN REQ 17 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00037658 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020 CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8 POR LA COMPRA DE 150  PEDESTAL PORTA GEL DISPENSAR CON PEDAL   SEGUN REQ 17 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE ORDEN DE COMPRA No. 4000003046 ACTA DE RCEPCION CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA Y VALIDACION DE FACTURA SEGUN MEMORANDUM UGC-327-08-2020 GARC-585-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-27-137


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000134 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000135 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000136 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000137 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000138 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000139 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000140 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000141 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000142 CAI CD3C25-6EF1F9-CD49BD-EB7E35-4A762B-00 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01al 16 de octubre del 2020 Recibo No. 000-001-04-00000143 CAI CD3C25-6EF1F9-CD49BD-EB7E35-4A762B-00 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 075/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Erlinda Calix Godoy. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-16 de octubre del 2020 Recibo No. 000-001-04-00000143 CAI CD3C25-6EF1F9-CD49BD-EB7E35-4A762B-00 RTN 08011973092498. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. Error de identificaicon en numero de contrato


title: POR LA COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES   SEGUN REQ 16  PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014021 DE FECHA 27 DE JULIO 2020 CAI: B339F8-17371F-2746D0-DBDD3F-B8  POR LA COMPRA DE 90 TERMOMETROS INFRAROJO ALTA CALIDAD PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ 16  ORDEN DE COMPRA No. 4200002329 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA COMPRA EXENTA DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MEMORANDUM UGC-325-08-2020 GARC-584-08-2020 HOJA DE RUTA 2020-08-27-132


title: Pago conforme Memorando GA-130-V-2020 por Mantenimiento en Corporación Flores S.A. del vehículo Marca: Toyota Modelo Hilux Tipo: Pick-Up Color: Silver Metálico Año: 2018 Placa: N-12379 Registro: 743-2018 usado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ANA VANESSA LOPEZ SALINAS

legalName: ANA VANESSA LOPEZ SALINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000061 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000064 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000065 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000066 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000067 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000068 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000069 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 076/2019 Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Ana Vanessa López Salinas. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por el perido del  1-16 de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000070 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F RTN 08011982032002. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. .


HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-134-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-134-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 03/2020 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 03/2020 Evaluación de la Estructura Funcional para Ejecución de la Cartera de Financiamiento BID/ENEE Entre la ENEE y el Licenciado Hernán Jacobo Lagos Paredes Contrato de Préstamo 3435/BL-HO. pago de los productos 12 y 3 porcion de Honorarios profesionales de acuerdo a Terminos de Referencia Recibo No 000-001-04-00000201 CAI EC5F83-CF5EF1-264BB2-39B872-0D5558-6E RTN 08011964066749. Consultor sujeto a Regimen de Pagos a cuenta. El pago se financia con reciros del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 03/2020 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 03/2020 Evaluación de la Estructura Funcional para Ejecución de la Cartera de Financiamiento BID/ENEE Entre la ENEE y el Licenciado Hernán Jacobo Lagos Paredes Contrato de Préstamo 3435/BL-HO. Pago de los productos 12 y 3 porcion de gastos menores de acuerdo a Terminos de Referencia Recibo No 000-001-04-00000202 CAI EC5F83-CF5EF1-264BB2-39B872-0D5558-6E RTN 08011964066749. Consultor sujeto a Regimen de Pagos a cuenta. El pago se financia con reciros del Prestamo BID 3435/BL-HO.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-131-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-131-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-131-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-131-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago corresppndiente al 40% del monto del contrato contra la entrega del Informe Final de Auditoria a satisfaccion del contratante segun Terminos de Referencia Factura No. 000-001-01-00003478 CAI  BF30F1-963CB6-604885-1A2072-23541D-65  RTN 08019998378495  . El contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestmo BID 3103/BL-HO


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-133-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-133-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-133-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago corresppndiente al 40% del monto del contrato contra la entrega del Informe Final de Auditoria a satisfaccion del contratante segun Terminos de Referencia Factura No. 000-001-01-00003479 CAI  BF30F1-963CB6-604885-1A2072-23541D-65  RTN 08019998378495  . El contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestmo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente a la porcion de gastos rembolsables por auditoria financiera del año 2019 segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato Factura No. 000-001-01-00003608 CAI  633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80  RTN 08019998378495 . El contratista sujeto a pagos a cuenta Constancia No. 201-20-10500-50608 El pago se financia con recursos del prestmo BID 3435/BL-HO.


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-135-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-135-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 PWC con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Pago parcial del producto No. 2 Primer Informe de avance segun terminos de referencia y de acuerdo a la disponibilidad del saldo de la cuenta especial del proyecto para cierre total Factura No. 000-001-01-00003529CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80  RTN 8019998378495 contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/BL-HO


actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-136-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-136-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Pago parcial del producto No. 2 Primer Informe de avance segun terminos de referencia y condiciones de contrato la diferencia de $23197.86  se pago con recursos del prestamo BID 3103/BL-HO Factura No. 000-001-01-00003528CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 8019998378495 contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Pago producto No. 3 Segundo Informe de avance segun terminos de referencia y condiciones de contrato el pago se efectua parcialmente de acuerdo a la disponibilidad de recursos en la Cuenta Especial del programa. Factura No. 000-001-01-00003547 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 8019998378495 Honorarios exentos de ISV segun OC2020043139 Resolucion de Exoneracion No. E2019002617:; Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Complemento pago producto No. 3 Segundo Informe de avanceFactura No. 000-001-01-00003603 y pago producto No. 4 Informe Final correspondiente al 30% Factura No. 000-001-01-00003604 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 8019998378495 Honorarios exentos de ISV segun OC2020066789 y OC2020066793 Resolucion de Exoneracion No. E2019002617; Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion GRT/SX-16864-HO.


MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000216 CAI 1A9A12-7F6CB9-984086-E6143C-E9E874-A5 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000252 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000253 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000258 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 077/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Maria Cristina Betancourth Sierra. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-15 de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 23062B-AB71F7-D94887-BB3614-2F8A1F-32 RTN 08011973017170. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1145-1-0 - POR LA COMPRA DE MASCARILLA N95 Y QUIRURGICAS SEGUN REQ No 32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1145-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1145-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1147-0-0 - POR LA COMPRA DE TRATAMIENTO MAIZ  SEGUN REQ No 24


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BIOSEGURIDAD  SEGUN REQ No 32 O/C 4200002346 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1148-1-0


title: Pago conforme Memorando DRO-164-VII-2020 por Mantenimiento en Corporación Flores S.A. Servicio de revisión de los 25000Kms del vehículo Marca: Toyota Modelo Hilux Tipo: Pick-Up Color: Silver Metálico Año: 2018 Placa: N-12379 Registro: 743-2018 Factura proforma No. 1700172385 Utilizado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.


title: POR LA COMPRA DE  10 FUMIGADORAS UNIVERSAL  SEGUN REQ No 27

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1149-1-0


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000058 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000059 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000060 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000061 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000062 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000064 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000065 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000066 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de novimbre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000067 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 078/2019 Técnico de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000068 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de KARLA IVONNE CACERES COLEMAN en concepto de pago formularios TGR-1 para tramitar la solicitud de Ampliación en Tiempo de la Resolución de Exoneración del ISV de los Convenios de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX 16864-HO y GRT/SX 17123-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 079/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Jose Luis Pineda Ponce.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000266 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a la empleada Velky Yaneth Coello para cancelación de dos UG5 por presentación de dos solicitudes de confirmación de saldos del Prestamo BID 3435 BL/HO y Convenio No Reembolsable GRT/SX 16864-HO a la Secretaria de Finanzas SEFIN según circular del Banco Central de Honduras SP-IGC-3/2019. Este pago se relizara con fondos de Contraparte del Préstamo BID 3435 BL/HO.

VELKY YANETH COELLO

legalName: VELKY YANETH COELLO

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001769 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 95 CAMISETAS AZUL MARINO TALLAS S-M-L Y XL  SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 186 O/C 4200002295 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 MEMORANDO GSCS-454-7-2020

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000753 CAI AEDE11-4AB354-5243BB-28A1EO-382636-34  POR LA COMPRA DE ROLLO 252 ROOLLOS DE PAPEL HIGIENICO CANT.252 P/U 13.00 O/C 4200002284 SEGUN MEMO GSCS-457-7-2020

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-162-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. Pago correspondiente al primer producto  contra la visita de la auditoria incluyendo plan de trabajo de acuerdo a Terminos de Referencia. Factura No.  000-001-00003575  CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 08019998378495. El pago se financia con recursos del prestamo BID-3435-BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. Pago correspondiente al segundo producto  contra la entrega del Informe sobre la Visita Preliminar a satisfacción del Contratante de acuerdo a Terminos de Referencia. Factura No.  000-001-01-00003662  CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 08019998378495. La Firma auditora esta sujeta bajo el Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID-3435-BL-HO.


KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. SE LE INCREMENTO A L. 40000.00 SEGUN CHAT CON LORENA GONZALES EL DIA 27/07/2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1162-1-0


proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referen Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-161-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-161-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-161-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago primer producto correspondiente al 20% del monto de contrato contra la entrega de  Plan deTrabajo y Cronograma de actividades debidamente aprobado por la ENEE segun Factura No. 000-001-01-00003598 RTN 08019998378495 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago segundo producto correspondiente al 20% del monto de contrato contra la entrega de  Primer Informe sobre el estado de Avance del proceso de Auditoria debidamente aprobado por la ENEE segun Factura Proforma No. 0208 RTN 08019998378495 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: POR LA COMPRA DE  1000 BOTES DE CLORO SEGUN REQ 23 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-60-0544-2020 PARA USO DEL PERSONAL DE ENEE

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-9028 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2020 CAI: D96E83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 POR LA COMPRA DE  1000 BOTES DE CLORO SEGUN REQ 23 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-60-0544-2020 / 4400003082  PARA USO DEL PERSONAL DE ENEE ( COMPRA EXENTA DE IMPUESTO SOBRE VENTAS )  SE ADJUNTA ACTA DE RECECPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM UGC-322-08-2020 GARC-581-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-27-133


KARINA BRINETH RAMOS ZELAYA

legalName: KARINA BRINETH RAMOS ZELAYA

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LUGARES RURALES AISLADOS DEL SIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 1 y 2 representa el 25% del monto del contrato porcion de honorarios profesionales según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 6111977006414 Constancia de Pagos a Cuenta No. 20120-10500-47773 El pago se finanica ocn recuros del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 1 y 2 representa el 25% del monto del contrato porcion de gatos lebaoarcion d eplanos viaje viaticos según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 6111977006414  Constancia de Pagos a Cuenta No. 20120-10500-47773 El pago se finanica ocn recuros del convenio GRT/SX-17123-HO

type: CON


XENIA WALDINA CARDONA LEZAMA

legalName: XENIA WALDINA CARDONA LEZAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago primer producto Plan de Trabajode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato   porcion de honorarios Profesionales. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000172   CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-57765. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago primer producto Plan de Trabajode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato   porcion de gastos. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000173CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-57765. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago segundo producto Informe Final de   Auditoría de la Gestión Ambiental y Social   del    Proyecto: Obra   de Remodelación  de las Instalaciones  de Oficinas  y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 20% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000180 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-57765. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago segundo producto Informe Final de   Auditoría de la Gestión Ambiental y Social   del    Proyecto: Obra   de Remodelación  de las Instalaciones  de Oficinas  y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 20% del monto del contrato porcion de gastos. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000181 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC RTN 08011983046801. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago tercer producto Informe Final de   Auditoría de la Gestión Ambiental y Social   del  Proyecto: Obra construccion Techo  de  instalaciones  de  Oficinas;  Finalización   de  las  Instalaciones   de  Casa de  Huéspedes  y Reparaciones  y Mejoras  de  Casa CCA-12A Apartamento   #4 y #7 del Complejo  Hidroeléctrico Cañaveral Río lindode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 20% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000182 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-57765. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago tercer producto Informe Final de   Auditoría de la Gestión Ambiental y Social   del  Proyecto: Obra construccion Techo  de  instalaciones  de  Oficinas;  Finalización   de  las  Instalaciones   de  Casa de  Huéspedes  y Reparaciones  y Mejoras  de  Casa CCA-12A Apartamento   #4 y #7 del Complejo  Hidroeléctrico Cañaveral Río lindode acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 20% del monto del contrato porcion de gastos. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-57765. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago cuarto producto Informe Final de Auditoría de la Gestión Ambiental   y Social del  Proyecto: Construcción y Pruebas de las Mejoras  a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo de acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 50% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000185 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-65223. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 11/2020 Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Operación HO-L1102 Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO Contrato de Suma Global. Pago cuarto producto Informe Final de Auditoría de la Gestión Ambiental   y Social del  Proyecto: Construcción y Pruebas de las Mejoras  a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo de acuerdo a Terminos de Referencia. El valor pagado representa el 50% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000186 CAI No. 8F3949-C630A7-F64BA2-F9A8CD-0D1DC9-AC  RTN08011983046801. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-65223. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-3435/BL-HO.


title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: COMPRA DE  1500 LENTES  CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE  SEGUN REQUISICION N°31. ORDEN DE COMPRA: 4000003047 29/07/2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1165-1-0 - POR LA COMPRA DE  1500 LENTES  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE  SEGUN REQ 31

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1165-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00014774 POR COMPRA DE  1200 LENTES  CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE  SEGUN REQUISICION N°31. ORDEN DE COMPRA: 4000003047 29/07/2020. ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-736-11-2020 GSCS-1114-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1571


title: POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS  PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS SEGUN REQ No 33

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000117 CAI: FE3EEC-7BDB8D-6B44B6-03660D-B08B52-28 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO Y 2 DE JEFATURA AUTOMATICOS  PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS SEGUN REQ No 33ORDEN DE COMPRA No. 42000002337 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA HOJA DE RUTA No. 2020-9-17-327


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL TRASLADO DEL ALMACEN CENTRLA DE TEG OREDEN DE COMPRA No. 400003050

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1168-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL TRASLADO DEL ALMACEN CENTRLA DE TEG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1168-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000067 CAI:: 5AD681-F49437-F44A96-B8EFDC-F93578-12 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL TRASLADO DEL ALMACEN CENTRLA DE TEG (30 LIBRAS DE ELECTRODO 20 DISCOS DE CORTE 5 ROLLOS DE PLASTICO SEGUN  OREDEN DE COMPRA No. 400003050  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM GSCS-685-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-17-325


title: PARA LA COMPRA DE PRUEBAS PCR PARA EL DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD DE COVID-19 A 21 EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CAPACITACION EN EL PROYECTO PATUCA III VALOR DE PRUEVA ES DE L. 3500.00 SEGUN MEMO DBS-07-2020 EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1169-1-0


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000266 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000267 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000268 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000269 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000270 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 081/2019 Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000271 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.


title: POR LA COMPRA DE ALCOHOL DE 500 ML SEGUN REQ 25

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00038880  DE FECHA 27 DE JULIO 2020 CAI: 98C2EA-C2FF46-D74488-AC9CA3-4F20CD-8C POR LA COMPRA DE 2000 BOTE DE ALCOHOL DE 500ML  LA  SEGUN REQ . 25  EXCENTO  DEL 15% SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  VALIDACION DE FACTURA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GARC-587-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-28-142


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014144 CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  POR LA COMPRA DE 200 PEDILUVIO  Y 200 ALFOMBRAS  SEGUN REQ 14 ORDEN DE COMPRA No. 4200002336 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-688-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-17-326


title: POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCIONDEL COVID 19 SEGUN REQ 30

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021726 DE FECHA 30 DE JULIO 2020 CAI: 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8 POR LA COMPRA DE 500  PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DEL COVID 19 SEGUN REQ 30 ORDEN DE COMPRA No. 4200002333 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  CONTASTANCIA DE PAGOS A CUENTA  Y SOLVENCIA FISCAL  VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM UGC-329-08-2020 Y GARC-586-08-2020  Y HOJA DE RUTA 2020-08-27-134 COMPRA EXENTA DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE L 84150.00  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE  DE 21 ANÁLISIS  CON VALOR DE  L. 3500.00 CADA EXAMEN  DE HISOPADO ( PCR)  DE COVID 19   LAS CUALES  SERAN APLICADAS  AL PERSONAL DE LA HIDROELECTRICA PATUCA III  Y PERSONAL QUE HA ESTADO EN CONTACTO DIRECTO CON ELLOS EN DISTINTAS  ACTIVIDADES SEGÚN MEMO DBS-07-2020   EL DICHO FONDO  SERA ADMINISTRADO POR EL LA LIC. CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO NO ESTA INSCRITO EN EL SIAFI


title: Pago a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman para la cancelación de TGR1 por un valor de L 1400.00 a fin de tramitar  5 Solicitudes por ampliaciones de exoneración costo L 200.00 cada una total de  L1000.00 (ATN/OC-16427-HO ATN/SX-16689-HO ATN/JF-17247-HO Préstamo BID No.3435/BL-HO Y JICA HO-P6) y Dispensa No.1 ANDRITZ contrato 049/2019 por L400.00. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523807 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO LEGAL SOLICITAD POR GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43 (SE HACE NUEVO F01 EN VISTA QUE NO PASO A GESTION 2020)memo GSCS-456-7-2020

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-201-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-201-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2020 con resumen: Contrato No. 14/2020 Servicios de Consultoría - Suma Global - Montos Menores Estudio de Mecánica de Suelos en Sitios donde la ENEE Instalara el Sistema de Generación en Guanaja y Brus Laguna con Energía Renovable mediante Micro Redes entre la ENEE y Geotecnia y Pavimentos S. de R. L. de C. V.. Pago producto No.1 Plan de trabajo y cronograma de la consultoria del proyecto correspondiente al 10% del monto del contrato segun factura No. 000-002-01-00000343 RTN 08019995392183 CAI F20556-11D5C2-1145B0-686ED7-651F79-36. Se efectua retencion del 12.5% art 50 de la Ley de ISR en vista que el contratista no cuneta con Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2020 con resumen: Contrato No. 14/2020 Servicios de Consultoría - Suma Global - Montos Menores Estudio de Mecánica de Suelos en Sitios donde la ENEE Instalara el Sistema de Generación en Guanaja y Brus Laguna con Energía Renovable mediante Micro Redes entre la ENEE y Geotecnia y Pavimentos S. de R. L. de C. V.. Pago producto No.3 Informe Estudio de Mecánica de Suelos terreno Brus Laguna correspondiente al 45% del monto del contrato segun factura No. 000-002-01-00000357 RTN 08019995392183 CAI F20556-11D5C2-1145B0-686ED7-651F79-36. Fima sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta según Constancia Electronica No. 201-20-10500-56156. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2020 con resumen: Contrato No. 14/2020 Servicios de Consultoría - Suma Global - Montos Menores Estudio de Mecánica de Suelos en Sitios donde la ENEE Instalara el Sistema de Generación en Guanaja y Brus Laguna con Energía Renovable mediante Micro Redes entre la ENEE y Geotecnia y Pavimentos S. de R. L. de C. V.. Pago producto No.2 Informe Estudio de Mecánica de Suelos terreno Gaunaja correspondiente al 45% del monto del contrato segun factura No. 000-002-01-00000360 RTN 08019995392183 CAI F20556-11D5C2-1145B0-686ED7-651F79-36. Fima sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta según Constancia Electronica No. 201-20-10500-56156. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO


title: Reserva para pago por compra de 4 llantas 265/65R17 Todo terreno AT radiales 8 lonas para ser utilizada en el vehiculo marca Toyota placa N-12379 registro 743 motor 1GD Incluye armado alineamiento balanceo y valvulas.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Pago por concepto de compra de 4 llantas semitractora Factura No. 000-002-01-00021147 Orden de Compra No. 4400003094  Good radial Year 265/65R17 Todo terreno AT radiales 8 lonas para ser utilizada en el vehiculo marca Toyota placa N-12379 registro 743 motor 1GD Incluye armado alineamiento balanceo y valvulas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-193-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-193-1-0


title: Valor pagado en concepto de reembolso de fondos por pago de formularo TGR-1 a favor de KARLA IVONNE CACERES COLEMAN para el tramite de la dispensa No. 19 de ELECNOR segun contrato No.043/2018 . Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-202-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-202-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2020 con resumen: Contrato No. 12/2020 Servicio de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Edwin Manuel Cambar Siles. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 17 al 30 de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI A8EB38-6D59C2-684189-E46703-E7F8DC-B9 RTN  08011965045696 Constancia de Pagos a Cuenta No.  151-20-10500-15492. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2020 con resumen: Contrato No. 12/2020 Servicio de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Edwin Manuel Cambar Siles. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI A8EB38-6D59C2-684189-E46703-E7F8DC-B9 RTN  08011965045696 Constancia de Pagos a Cuenta No.  151-20-10500-15492. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2020 con resumen: Contrato No. 12/2020 Servicio de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Edwin Manuel Cambar Siles. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI A8EB38-6D59C2-684189-E46703-E7F8DC-B9 RTN  08011965045696 Constancia de Pagos a Cuenta No.  151-20-10500-15492. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2020 con resumen: Contrato No. 12/2020 Servicio de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Edwin Manuel Cambar Siles. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI A8EB38-6D59C2-684189-E46703-E7F8DC-B9 RTN  08011965045696 Constancia de Pagos a Cuenta No.  151-20-10500-15492. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO. Reversion por SIREP


title: Pago conforme Memorando DRO-216-IX-2020 por Mantenimiento en Corporación Flores S.A. Servicio de revisión de los 30000Kms del vehículo Marca: Toyota Modelo Hilux Tipo: Pick-Up Color: Silver Metálico Año: 2018 Placa: N-12379 Registro: 743-2018 Factura proforma No. 1700179662 Utilizado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000130  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PLAMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2020 ASI MISMO EL DEPOSITO EN GARANTIA HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.229426.26 IMPUESTO INCLUIDO DEL MES DE AGOSTO    ( VALOR EN $ 8580.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8741) ESTE VALOR INCLUYE EL DEPOSITO  SEGÚN RECIBO ADJUNTO EL CUAL NO SE LE HACE LA RETENCION DEL ISV SEGUN MEMO GSCS-489-7-2020

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales