description: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. SFP-106-2020.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. EDWIN GONZALEZ POR PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. SFP-106-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7334-1-0


currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (70) CAJAS DE KLEENEX. (90) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. (160) ROLLOS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO.  (18) BOTES DE JABON EN SPRAY. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA 205-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-157-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

type: FACT

initiationType: tender


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 245/70R16 SEMITRACTORAL 6L SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIO PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMY. MEMORANDUM UDEM-215-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0324-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) LLANTAS 225/70R16 SEMITRACTORAL 8L. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMY. MEMORANDUM UDEM-215-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0323-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER CANON 046 NEGRO (2) TONER CANON 046 CYAN (2) TONER CANON 046 MAGENTA (2) TONER CANON 046 YELLOW SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM Nº DPMF-199-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 200-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DPMF-16-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION Y PINTURA DEL TONO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 PLACA 12498 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.198-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-167-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5TB MARCA SEAGATE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA  MEMORANDUM Nº DGPT-M261-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0933-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (100) UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-061-2020. ORDEN DE COMPRA 201-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-020-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-020-2020


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) GALONES DE SUAVISANTES DE ROPA (3) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA GRANDE DE 5KG SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-061-2020. ORDEN DE COMPRA 202-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-021-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-021-2020 FACTURA N° 000-001-01-00002777


title: SUMINISTRO DE :  (16) BATERIAS RECARGABLE DE LITHIUM DE 7.4 VOLTIOS PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (16) CARGADORES DE BASE PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (5) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DGP-8550 BLUTOOTH (3) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 MANOS LIBRES (3) AURICULAR MARCA MOTOROLA MODELO MODELO EVX-261 MANOS LIBRES TRASLUCIDOS SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 179-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PDCS-148-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-148-2020

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (16) BATERIAS RECARGABLE DE LITHIUM DE 7.4 VOLTIOS PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (16) CARGADORES DE BASE PARA RADIO MARCA MOTOROLA MODELO EVX-261 (5) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DGP-8550 BLUTOOTH (3) AURICULARES MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 MANOS LIBRES (3) AURICULAR MARCA MOTOROLA MODELO MODELO EVX-261 MANOS LIBRES TRASLUCIDOS SOLICITADO POR EL AREA DE SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRA 179-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-148-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-148-2020 FACTURA N° 000-001-01-00016632


streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (50) UNIDADES DE TUBO LED DE 18 WATTS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-061-2020. ORDEN DE COMPRA 203-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-022-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-022-2020 FACTURA N° 000-001-01-00001127


NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) REPUESTOS DE TARJETA O PLACA ELECTRONICA CPU PARA PLANTA TELEFONICA MARCA NEC MODELO TOPAZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM N° DGCP-ADMON-015-2020. ORDEN DE COMPRA 207-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCP-09-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGCP-09-2020


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  ELEMENTOS DE FERRETERIA VARIOS  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA 204-2020 PROCESO DE COMPRAS CM-GC-DCS-146-2020 ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-146-2020


SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MIGRACION DE CORREO ELECTRONICO Y CHAT OFFICE 365 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº UIT-142-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 196-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-UDEM-UIT-34-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (40) UNIDADES TUBO LED DE 18 WATTS 227V SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM N° DGCP-ADMON-016-2020. ORDEN DE COMPRA 208-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCP-010-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGCP-010-2020


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH. (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA UN VEHICULO TOYOTA MICROBUS AÑO 2007 MOTOR 5L PLACA 9193. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. SOLICITUD No. 0227. ORDEN DE COMPRA No.212-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-172-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH. (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA 10383. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. SOLICITUD No.0228. ORDEN DE COMPRA No.213-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-173-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA MANIFIESTA QUE NO PODRA HACER ENTREGA DE LO REQUERIDO. SE ADJUNTA CORREO. SUMINISTRO DE: (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES. (200) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MDERNIZACION DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-198-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0321-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7363-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH. (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA 10379. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. SOLICITUD No.0229. ORDEN DE COMPRA No.214-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-174-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA. SUMINISTRO DE: (2) BALINERA DE RUEDA DELANTERA PARA UN VEHICULO TOYOTA MICROBUS MOTOR 5L PLACA 9192 AÑO 2008. SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.217-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-176-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7382-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TONER HP CF237A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-087-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-262-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (1) REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS. SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.215-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-169-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7369-1-0


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30) JUEGO DE SET NYLON.  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-069-2020. ORDEN DE COMPRA 209-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-025-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-025-2020


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24)  PAR  BATERIAS AA MARCA MAXEL ALCALINAS (24) PAR  BATERIAS AAA MARCAS MAXEL ALCALINAS (24) UNIDADES DE BATERIAS 9V MARCA MAXELL ALCALINAS (24) UNIDADES DE BATERIAS R20 MARCA MAXELL ALCALINAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-069-2020. ORDEN DE COMPRA 210-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-026-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-026-2020


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (24) UNIDADES DE PANAS DE LAVAPLATOS DE 1000GR SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-069-2020. ORDEN DE COMPRA 211-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-028-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-028-2020 FACTURA N° 000-001-01-00696751


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1500) PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SER APLICADA A LOS EMPLEADOS. ORDEN DE COMPRA No.216-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-177-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BOMBA DE AGUA PARA UN VEHICULO MICROBUS AÑO 2007 MOTOR 5L PLACA 9193. SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0301. ORDEN DE COMPRA No.221-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-175-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020  DE LA DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-116-2020 Y MEMORANDUM DGCFA-DG-228-2020. DE FECHAS  13-03-2020 Y 04-11-2020. FACTURAS: 000-001-01-6377	8723.66 000-001-01-6454	6316.80 000-001-01-6507	1565.34 000-001-01-6570	1097.31 000-001-01-6627	204.78 000-001-01-6700	572.29 000-001-01-6759	9144.45 000-001-01-6820	10853.16 TOTAL....................38477.79

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

type: MEMORA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG. (30) BOTES DE CREMORA DE 1 KG. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0826-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA B# 70 CASA # 4306, 1ra AVENIDA ,CUADRA ARRIBA DE GIMNASIO STAR

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (50) PAR DE ZAPATOS ESCOLAR COLOR NEGRO UNISEX DIFERENTES TALLAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-066-2020. ORDEN DE COMPRA 222-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-024-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-024-2020


name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REMODELACION DEL ARÉA DEL ALMACÉN DE BANASUPRO SEGÚN ESPECIFICACIONES: - COLOCACIÓN MALLA CICLON GALVANIZADA DE 8 PIES SOLDADA Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8. -COLOCACIÓN DE TUBO REDONDO DE 2 GALVANIZADO A CADA 2 METROS. -ZAPATA FUNDIDA DE 20x20x50. -REFORZAMIENTO DEL TUBO CON VARILLA 3/8 SOLDADA. -PORTÓN DE 1.50x200 DE UNA SOLA HOJA CON SU LLAVIN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.141-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-129-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7397-1-0


title: SUMINISTRO DE: (10) GALONES DE JABÓN P/MANOS ANTIBACTERIAL. (6) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-100-2020. ORDEN DE COMPRA No.206-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-008-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) GALONES DE JABÓN P/MANOS ANTIBACTERIAL. (6) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-100-2020. ORDEN DE COMPRA No.206-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-008-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: SUMINISTRO DE: (300) MOUSE CON CONEXIÓN USB. (50) ALMOHADILLAS P/SELLO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0825-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7395-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO. (10) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0827-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM Nº DPMF-205-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0934-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS. (72) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. (24) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MINO ROLL. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CGR-AA-108-2020. ORDEN DE COMPRA No.218-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-CGR-009-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CAMBIO DE BATERIA) DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12495 CHASIS: 3N6CD33B9ZK400318 ASIGANDO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.228-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-179-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMA No.611671873/ 611673211.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY AZUL OSCURA DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY ROJO DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY VERDE DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY BLANCO DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY NEGRO DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY PLATEADO DE 11 ONZAS (5) BOTES DE PINTURAS EN SPRAY DORADO DE 11 ONZAS (3) BOTES DE BARNIS TRANSPARENTE EN SPRAY DE 11 ONZAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-066-2020. ORDEN DE COMPRA 223-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-027-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-027-2020 FACTURA N° 000-001-01-00007722


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) REVISION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORA RICOH AFICIO MP301 (1) REVISION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORA RICOH AFICIO MP270 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-066-2020. ORDEN DE COMPRA 224-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-030-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-030-2020 FACTURA N° 000-001-01-00000711


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REVISION Y DIAGNOSTICO IMPRESORA XEROX 3330 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  MEMORANDUM Nº TGR-DAD-064-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 227-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-TGR-023-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO ROLL  SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR) MEMORANDUM Nº TGR-DAD-057-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 219-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-TGR-020-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: SUMINISTRO DE: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DISEL SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SE ADJUNTA RECIBO N° 25012018-204

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

type: REC


title: SUMINISTRO DE: (1) MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 15 METROS DE LARGO. SOLICITADA POR EL TALLER MECANIDO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.229-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-164-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 15 METROS DE LARGO. SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.229-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-164-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TONER HP CE255A SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM Nº DPMF-206-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0935-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12494 CHASIS 3N6CD33B8ZK400374 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.232-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-181-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN RELOJ FECHADOR. (1) CAMBIO DE DISCO DE AÑO. SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-032-2020. ORDEN DE COMPRA No.230-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-CGR-005-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BARRAS DE PEGAMENTO DE 20-39 GR. (15) RESMAS DE CUBIERTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0267-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2/4) DE ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE. SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.234-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-164-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA 750ML (24UND/PAQUETE) (120) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA 355ML (18 UND/PAQUETE) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN MEMORANDUM Nº DM-097-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0937-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2275) MASCARILLAS QUIRURGICAS. (455) MASCARILLAS KN95). (975) PARES DE BOTAS DESCARTABLES. (46) CAJAS DE GUANTES TALLA S (46) CAJAS DE GUANTES TALLA M. (65) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. (975) BATAS QUIRURGICAS. (2275) GORROS QUIRURGICOS. (50) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR. (7) CARETAS PROTECTORAS. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.236-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-171-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (72) PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY (24 UNDS/PAQUETE) (24) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA LIGHT (24 UNDS/PAQUETE) (120) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA (24 UNDS/PAQUETE) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM Nº DM-099-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0936-2020  PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (200) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND EN PRESENTACION DE 5 PAQUETES DE 339GR (25) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA EN PRESENTACION DE 1KG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0297-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADAS EN PRESENTACION DE 500 UNIDADES (50) PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8OZ EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (70) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N°9 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (50) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10OZ EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (40) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE N°8 EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0298-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (150) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0296-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE :  (25) RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA (10) PAQUETES DE CD-RW DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-00304-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (25) RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA (10) PAQUETES DE CD-RW DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0304-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (50) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (50) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0299-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (25) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (15) PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR  (25) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE (25) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO NARANJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-040-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0301-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR. CAMBIO DE DISCO DE AÑO. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM SGRH-SF-1994. ORDEN DE COMPRA No.241-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-180-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7546-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-098-2020.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) UNIDADES DE URINARIOS PARA PARED STANDARD (4) UNIDADES DE SERVICIO SANITARIO REDONDO ECOLINE (4) UNIDADES DE LAVAMANOS ECOLINE  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-072-2020. ORDEN DE COMPRA 240-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-031-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-031-2020


actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 PLACA 6518 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA 10380. (1) BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO TOYOTA 2.8 AÑO 1999 PLACA 6467. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. UDEM-212-2020. ORDEN DE COMPRA No.231-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-009-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE RELOJ MARCADOR MODELO ET MARCA ACROPINT  (2) DISCOS DE AÑO 2020-2029 (2) CINTAS CON CARRETE MONOCOLOR  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. MEMORANDUM N° DGCP-ADMON-018-2020. ORDEN DE COMPRA 235-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGCP-012-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGCP-012-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) GALONES DE ACEITE MINERAL 15W40. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL. MEMORANDUM N° UDEM-212-2020. ORDEN DE COMPRA 239-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-UDEM-009-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A MODIFICACION PRESUPUESTRIA  SUMINISTRO DE: (1) PELICULA DE FIJACION  (2) KIT DE RODOS DE CASETERA  PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 4545 SERIE XVR-04750 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-096-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 242-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-182-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7561-1-0


MARIA SOFIA MEJIA AYALA

legalName: MARIA SOFIA MEJIA AYALA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (15) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON 70% DE ALCOHOL  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-049-2020. ORDEN DE COMPRA 166-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-012-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-012-2020


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70%  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-049-2020. ORDEN DE COMPRA 164-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-PPICPU-018-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-PPICPU-018-2020


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (30) UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (25) UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-033-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0309-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (500) UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-035-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0303-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA DE 230-250ML EN PRESENTACION DE 24 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-031-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0307-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGOS POR SUMINISTRO DE :  (20) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12OZ EN PRESENTACION DE 24 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-031-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0306-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO BLINDADO MITSUBISHI MONTERO AÑO 2019 VIN. 1633 ASIGANDO AL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.243-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-178-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A MODIFICACION PRESUPUESTARIA. SUMINISTRO DE: (1) CONTENEDOR DE RESIDUOS PARA IMPRESORA VERSALINK C400 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM Nº SFP-121-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 244-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-183-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7634-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR. CAMBIO DE DISCO DE AÑO. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM SGRH-SF-1994-2020. ORDEN DE COMPRA No.241-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-180-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CONTENEDOR DE RESIDUOS PARA IMPRESORA VERSALINK C400 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDUM Nº SFP-121-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 244-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-183-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (1) BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-MIAMI DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2020 A FAVOR DE CARLOS FRANCISCO CUADRA FLORES POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA CON EL PROPÓSITO DE ATENDER REUNIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONTINGENCIAS FISCALES EN PROYECTOS DE ENERGIA Y OTRAS REUNIONES TÉCNICAS SEGUN DELEGACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO MARCO MIDENCE.  SE ADJUNTAN MEMORANDUM No.DM-089-2020 Y DM-093-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (1) BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-HOUSTON-MIAMI MIAMI-HOUSTON-TEGUCIGALPA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA DE AGENDA Y REUNIONES PREPARATORIAS QUE EL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE SOSTENDRA CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) REUNIONES CON EL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI ASI COMO TAMBIEN ACOMPAÑARLO EN REUNIONES TECNICAS FINANCIERAS Y LEGALES.  SE ADJUNTAN MEMORANDUM No.DM-090-2020 Y DM-093-2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA COLOR AZUL TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM Nº DM-048-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 100-1-5-0938-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (1) BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-MIAMI DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 A FAVOR DE MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA CON EL PROPÓSITO DE ATENDER REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL GRUPO EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH).  SE ADJUNTAN MEMORANDUM No.DM-089-2020 Y DM-093-2020 Y OFICIO No. GA-234-2020.


title: SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0828-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (5) LATAS DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT. SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0828-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-306-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0830-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500 ML. (2) CAJA DE TÉ SABOR MANZANILLA. (2) PAQUETES DE GALLETAS OREO. (4) BOLSAS DE ZAMBO CON SAL. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-306-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0829-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM NÚMERO. DM-099-2020.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES  DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORAMDUM DE AUTORIZACIÓN No. DM-104-2020.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I (1) UNIDAD DE RUEDA DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I (1) KIT DE ALIMENTACION ADF PARA IMPRESORA CANON MODELO IR-ADV-5550I SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GAD-442-2020 ORDEN DE COMPRA: N°161-2020 NUMERO DE PROCESO CM-GC-DCS-133-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-133-2020


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO DE HULE CON CUERPO DE MADERA CON FIRMA COMPLETA (1) SELLO DE HULE CON CUERPO DE MADERA CON MEDIA FIRMA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS MEMORANDUM MSG-304-2020 ORDEN DE COMPRA 248-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-189-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-189-2020


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TERMOMETROS INFRARROJOS MEDICOS ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA Nº 85-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-083-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (300) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL HOJA SENCILLA (100) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (100) CAJA PAÑUELOS FACIAL TAMAÑO GRANDE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-036-2020. ORDEN DE COMPRA 237-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGP-012-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGP-012-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA LIGHT. SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM SCIP-AS-013-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0831-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 015-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE SE DESTINARA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIGENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ADJUFICADO A LA SEÑORA CLAUBEL MALDONADO MOLINA

CLAUBEL MALDONADO MOLINA

legalName: CLAUBEL MALDONADO MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 015-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE SE DESTINARA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIGENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ADJUFICADO A LA SEÑORA CLAUBEL MALDONADO MOLINA DEBIDO A QUE NO SE HIZO EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN EN LA FECHA ESTIPULADA EN DICHO CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7701-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A UN MES DE DEPOSITO Y A LOS  MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MAS LOS GASTOS PÚBLICOS (AGUA Y LIMPIEZA)  SEGÚN  CONTRATO N° 015-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE SE DESTINARA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIGENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ADJUFICADO A LA SEÑORA CLAUBEL MALDONADO MOLINA N° DE RECIBO 123 MES DE  DEPOSITO 5000.00 N° DE RECIBO 125 MES DE OCTUBRE L 5000 MAS 783 =5783.00 N° DE RECIBO 126 MES DE NOVIEMBRE L 5000 MAS 783 =5783.00 N° DE RECIBO 127 MES DE DICIEMBRE  L 5000 MAS 783 =5783.00


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA DE LOS F01-4787 F01-5934 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DEDICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01-5934 (L 486153.89) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DERIVADO DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA 02 DE MAYO AL 31 DEDICIEMBRE 2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CODELEX N° DE FACTURA 000-001-01-00001683 L 564664.02


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PELICULA DE FIJACION (2) KIT DE RODOS DE CASETERA PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 4545 SERIE XVR-04750 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-096-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 242-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-182-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CAMBIO DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETE PARA RELOJ MARCADOR  (1) MANTENIMIENTO Y REVISION DE RELOJ MARCADOR   SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDUM N° DM-105-2020 ORDEN DE COMPRA 249-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-190-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-190-2020


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.017-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V. LOTES 34 Y 5

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.017-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V. LOTES 34 Y 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7705-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.020-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A-M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S LOTE N° 2

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.020-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A-M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S LOTE N° 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7708-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO AUTOMATICO COLOP FACSIMILE MEDIA FIRMA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-102-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 251-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-191-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-019-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA COSTRUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR) LOTES 1 3 5 Y 7

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-019-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA COSTRUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR) LOTES 1 3 5 Y 7 N° DE FACTURA 000-001-01-00001870 L 22961331.25  N° DE FACTURA 000-001-01-00001871 L 10339553.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7726-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 012-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA BANCO ATLANTIDA VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE A EL CONTRATO 012-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA BANCO ATLANTIDA VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DEBIDO A QUE POR LA PANDEMIA EL ARRENDADOR NO COBRO LA TOTALIDAD DEL ALQUILER EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7710-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE  PARA EL CONTRATO 012-2020 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  EMPRESA ADJUDICADA BANCO ATLANTIDA VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 FACT-000-001-01-00000527 MES DE ABRIL L 9200.00 FACT-000-001-01-00000535 MES DE MAYO L 9200.00 FACT-000-001-01-00000544 MES DE JUNIO L 14904.00 FACT-000-001-01-00000545 MES DE JULIO L 14904.00 FACT-000-001-01-00000546 MES DE AGOSTO L 14904.00 FACT-000-001-01-00000547 MES DE SEPTIEMBRE L 14904.00 FACT-000-001-01-00000548 MES DE OCTUBRE L 14904.00 FACT-000-001-01-00000549 MES DE NOVIEMBRE L 14904.00 FACT-000-001-01-00000551 MES DE DICIEMBRE L 14904.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :100 GA :1 F-01: 7727-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 018-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-003-2020 EMPRESA ADUJICADA CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A.APPLICA PANAMÁ. LOTES 1 2 6 Y 7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7727-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORREPONDIENTE AL CONTRATO N°022-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CENTROMATIC S.A. DE C.V. LOTE 6

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORREPONDIENTE AL CONTRATO N°022-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DEL LA LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CENTROMATIC S.A. DE C.V. LOTE 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7758-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 021-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSORCIO CESA-BACG CESA  DE HONDURAS S.A. LOTE 4

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

actividadObra: 2 - REFORMA DEL MARCO LEGAL, PROCESOS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL AL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 021-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSORCIO CESA-BACG CESA  DE HONDURAS S.A. LOTE 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-7759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-7759-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REFRIGERANTE R22 DE 25 A 30 LIBRAS. SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD CLINICA-002-2020. ORDEN DE COMPRA No.215-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-169-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BALINERA DE RUEDA DELANTERA PARA UN VEHICULO TOYOTA MICROBUS MOTOR 5L PLACA 9192 AÑO 2008. SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN. SOLICITUD No.0225. ORDEN DE COMPRA No.2117-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-176-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CARTUCHOS DE TINTA PGI-35 BLACK SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-035-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 250-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-193-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS REALIZADAS POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-108-2020 Y DM-062-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES (25) PAQUETES DE BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500 ML A 999 ML. SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDU N° ADGCP-042-2020 ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0305-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADA EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE DEL 2020 N° DE FACTURA 047-001-01-20131703 ADJUNTO F01-7296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATAODO MARCA PEPSI (6 UNIDADES). (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA (6 UNIDADES). SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0832-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SUMINITROS:  PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO A LA FLORA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) BASADA EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 N° DE FACTURA 047-001-01-20283556 ADJUNTO F01-7296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 QUEDANDO DE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DE L 13769.10

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-111-2020.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: SUMINISTRO DE: (300) MOUSE CON CONEEXION USB. (50) ALMOHADILLAS P/SELLO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0825-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) MOUSE CON CONEXION USB. (50) ALMOHADILLAS P/SELLO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2020. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0825-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDES DE 15ONZ EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (3) BOLSAS DE ZIBAS PAPITAS SABOR A QUESO 80 GRAMOS EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (2) BOLSAS DE TORTILLA PARA NACHO DIPPAS (1) BOLSA DE FIESTA SNACKS DE 105 GRAMOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN MEMORANDO GA-690-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0833-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO  POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  VARIOS TONER (4) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T650AL11 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° ADGP-043-2020. ORDEN DE COMPRA 238-2020 PROCESO DE COMPRA CM-GC-DGP-013-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DGP-013-2020


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS REALIZADAS POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-112-2020 Y DM-062-2020.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) AGENDAS PERSONALIZADAS  SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM Nº DM-103-2020 ORDEN DE COMPRA Nº 252-2020 PROCESO DE COMPRA Nº CM-GC-DCS-192-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (10) UNIDAD DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (1)  PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-264-08-2020 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0073-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA GLOSA  SUMINISTRO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE LA SEFIN. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. MEMORANDUM SF-DCI-015-2020. ORDEN DE COMPRA No.253-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-066-2020. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-8012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-8012-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ACOMPAÑARÁ EL SR. PRESIDENTE ABOGADO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO DE LA REPÚBLICA A RECIBIR A LA REINA LETICIA ORTIZ DE ESPAÑA EN DICHA CIUDAD.   SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-113-2020.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (350) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL (25) UNIDADES DE MARCADORES  PARA PIZARRA COLOR ROJO (25) UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL (25) UNIDAES DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO (25) RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDU N° ADGCP-033-2020 ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0311-2020 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y DIESEL QUE SERA SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 SE ADJUNTA RECIBO N° 25012018-224

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE COMETIO ERROR EN EL OBJETO DE GASTO 35610 Y ERA 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-1-8020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-1-8020-1-0

type: RECIBO


description: PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y DIESEL QUE SERA SUMINISTRADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 SE ADJUNTA RECIBO N° 25012018-224


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS  DE LAS NOTICIAS MAS RELEVANTES: - A TRAVEZ DE RADIO TELEVISION PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DE LAS FUENTES ECONOMICAS Y FINANCIERAS. - ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO ACERCA DE COMO LOS MEDIOS DE COMUNICACION TRANSMITEN LA INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS Y EL IMPACTO QUE TIENEN. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. MEMORANDUM SF-DCI-015-2020. ORDEN DE COMPRA No.253-2020. PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-066-2020 BASADO EN LA DGP Y LA LCE. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y DOCUMENTACION SOPORTE.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000136

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000134


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL EN LA SECREATARIA DE FINANZAS RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL EN LA SECREATARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000204

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LILIAN MARIZELA TURCIOS COMO ASESORA MINISTERIAL EN LA SECREATARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000171


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000043

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000042


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESERVA CORRESPONDE PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000892

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000891


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS RESERVA CORRESPONDE AL PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000615

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000614


title: PAGO EN CONCEPTO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE A ATENDER REUNIONES EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. DM-116-2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO BRINDADO DE DESCONECTAR URGENTE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA REVISIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTIVIDADES EMERGENTES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA DEL HURACÁN IOTA DE IGUAL MANERA SE PROCEDIÓ CON LA RECONEXIÓN UNA VEZ PASADA LA EMERGENCIA.  SEGÚN FACTURA No: 000-001-01-00003085.  SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO DEL ING. MARCO AURELIO CASTRO CERRATO ASESOR MINISTERIAL DONDE FORMALIZA LA INSTRUCCION PARA PROCEDER CON EL CORTE DE ENERGIA CONTROLADO EN EL SOTANO 1ER Y 2DO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CARLOS HUMBERTO PEREZ ANDINO

legalName: CARLOS HUMBERTO PEREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POLIZA ZC-FF-41844-2012  CON VIGENCIA DEL 31/12/2019 AL 31/12/2020.    RECIBO No.17940

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020  DE LA DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-271-2020. DE FECHA  16-12-2020.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (54) AGENDAS PERSONALIZADAS CON NOMBRE APELLIDO Y LOGO DE LA INSTITUCION SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-117-2019 ORDEN DE COMPRA N° 004-2020 PROCESO DE COMPRA N° CM-GC-DCS-018-2020 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR DESAYUNO DEL SEÑOR MINISTRO MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DETALLANDO LA SIGUIENTES FACTURA:  No. 190-002-01-00205482 POR VALOR DE L 362.00  SE ADJUNTA MEMORANDUM NO. DM-117-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


title: PAGO POR L7112.22 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA UAP-056-2019 TALLER DE PLANIFICACIÓN POA 2020 SEGÚN MEMORANDO UA1475-2019 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 52 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 17-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L1304189.29 A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CONSORCIO TEKNI-INTERSEG- LA META

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR L1304189.29 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 000-003-0100066978 SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0017-CB-2020 Y MEMORANDO UAP-300-2020 DEL 11 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR L3858.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MF SOLUTIONS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA UGP Y UAP SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN DEL BID CID/CHO/1072/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA N° UAP-049-2019 Y MEMORANDO UAP-1398-2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019.

MF SOLUTIONS S DE R L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 5 AVENIDA 8 Y 9 CALLE EDIFICIO FLORES LOCAL NO. 1 FTE A ASHOMPLAFA CALLE PRINCIPAL

legalName: MF SOLUTIONS S DE R L

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-10-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L344425.00 A EMPRESA TECNOLOGIA ATM S DE RL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR L.344425.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A A EMPRESA TECNOLOGIA ATM S DE RL CORRESPONDIOENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 1762 SEGÚN CID/CHO/1669/2020 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0018-2020 Y MEMORANDO UAP-260-2020 DEL 8 DE ABRIL DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-CI-008-2020 con resumen: REGISTRO POR L157538.67 A ORLANDO ENRIQUE GARNER POR 20 DIAS DE MARZO Y MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 Y CONTRATO SEFIN-UAP-CI-007-2'020

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-103-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-CI-007-2020 con resumen: REGISTRO POR L157538.67 A ORLANDO ENRIQUE GARNER POR 20 DIAS DE MARZO Y MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 Y CONTRATO SEFIN-UAP-CI-007-2'020

rationale: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 CONTRATO SEFIN-UAP-CI-007-2020 Y MEMORANDO UAP-312-2020 DEL 13 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L63015.47 A ORLANDO ENRIQUE GARNER CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE MARZO  DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 CONTRATO SEFIN-UAP-CI-007-2'020 Y MEMORANDO UAP-312-2020 DEL 13 DE MAYO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-CI-008-2020 con resumen: REGISTRO POR L157538.67 A JJOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA POR 20 DIAS DE MARZO Y MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 Y CONTRATO SEFIN-UAP-CI-008-2'020

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

rationale: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 CONTRATO SEFIN-UAP-CI-008-2020 Y MEMORANDO UAP-312-2020 DEL 13 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L63015.47 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/321/2020 CONTRATO SEFIN-UAP-CI-008-2'020 Y MEMORANDO UAP-312-2020 DEL 13 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR L10304.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA UGP Y UAP SEGÚN OFICIO CID/CHO/1072/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA N° UAP-052-2019 FACTURA N° 5913 Y MEMORANDO UAP-1394-2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 17-2020 con resumen: REGISTRO POR L138690.27 EN ESTRUCTURA 52-1 36400 A

legalName: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR L138690.98 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 000-003-0100066978 SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0017-CB-2020 Y MEMORANDO UAP-300-2020 DEL 11 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR L121974.84 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES COBAN S DE R L CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 31 DE JULIO Y DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BODEGA EN FRANCISCO MORAZÁN PARA EL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-014-2020 Y MEMORANDO UAP-338-2020 DEL 24 DE MAYO DE 2020.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2020 con resumen: REGISTRO POR L344425.OO A EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

rationale: PAGO POR L.279680.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A A EMPRESA TECNOLOGIA ATM S DE RL CORRESPONDIOENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 1762 SEGÚN CID/CHO/1669/2020 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0018-2020 Y MEMORANDO UAP-260-2020 DEL 8 DE ABRIL DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-107-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0016-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L2938199.97 EN LOS OBJETOS DE GASTO 32100 Y 39520 A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DICONSA SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0016-CB-2020

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO POR L831382.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DICONSA CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DE LAS FACTURAS 7811 7835 y 9005 EN LOS OBJETOS DE GASTO 35100 Y 381000 SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0016-CB-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS CALZADO EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN COMUNICACIONES Y MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS LICITACIÓN SEFIN-UAP-LPI-001-2019 OFICIO CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDOS UAP-334 Y 336-2020 DEL 15 Y 21 DE MAYO DE 2020.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L1304189.29 A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CONSORCIO TEKNI-INTERSEG- LA META

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-114-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-114-1-0

description: PAGO POR L1609695.14 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 67431 (565 BOTAS Y 693 CHALECOS DE SEGURIDAD)  SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0017-CB-2020 Y MEMORANDO UAP-362-2020 DEL 10 DE JUNIO DE 2020. EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 67431 EN F01-115-1-1


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2020 con resumen: REGISTRO POR L344425.OO A EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-113-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-002-2020 con resumen: REGISTRO POR L385029.00 A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020

CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

legalName: CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-116-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-116-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 17-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L1304189.29 A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV CONSORCIO TEKNI-INTERSEG- LA META

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-115-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0047-2019 con resumen: REGISTRO POR L1171632.00 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ SEGÚN CONTRATO 47-2019

rationale: PAGO POR L31507.73 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DE MARZO DE 2020 SEGÚN CONTATO SEFIN-UAP-0047-2019 Y OFICIO N° OPCC-CP-0022-2020

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENERO DE 2020 SEGÚN OFICIO NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-72-2010 DEL 30 DE ENERO DE 2020

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-239-2010 DEL 10 DE MARZO DE 2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 56-2019 con resumen: REGISTRO POR L385066.67 A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019

SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA

legalName: SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-14-1-0

description: PAAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-96-2020 DEL 5 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-161-2020 DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-274-2020 DEL 22 DE ABRIL DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0048-CI-20 con resumen: REGISTRO POR L1134278.40 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0048-2019

rationale: PAGO POR L31507.73 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DE MARZO DE 2020 SEGÚN CONTATO SEFIN-UAP-0048-2019 Y OFICIO N° 19-OPCC-2020

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENERO DE 2020 SEGÚN OFICIO NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 Y MEMORANDO UAP-89-2010 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 Y MEMORANDO UAP-239-2010 DEL 10 DE MARZO DE 2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 50-2019 con resumen: REGISTRO POR L557666.67 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA SEGÚN CONTRATO 50-2019.

ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA

legalName: ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ENERO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-248/2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-248/2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-248/2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 55-2019 con resumen: REGISTRO POR L367016.66 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019

HUGO REINALDO FLORES PANCHAME

legalName: HUGO REINALDO FLORES PANCHAME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-16-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-16-1-0

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE A INFORME DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y UAP-340-2020 DEL 25 DE MAYO DE 2020


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L14567.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-001-2020 DEL 10 DE ENERO DE 2020

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR L14567.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 072019 ORDEN DE COMPRA UAP-001-2020 DEL 10 DE ENERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-107-2020 DEL 5 DE FEBRERO DE 2020.


ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

rationale: REVERSIÓN POR L347285.82 AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA ROSA HESILDA CRUZ SAENZ CORRESPONDIENTE A FONDO ROTATORIO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA 6 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878/BL-HO PARA LAS CIUDADES DE TALANGA EL PORVENIR GUAIMACA Y SUS ALREDEDORES DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN DEL BID CID/CHO/1707/2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-004-2020 DEL 23 DE ENERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-88-2020 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-20-1-0

description: PAGO POR L22167.18 A ROSA HESILDA CRUZ SAENZ CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA 6 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878/BL-HO PARA LAS CIUDADES DE TALANGA EL PORVENIR GUAIMACA Y SUS ALREDEDORES DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN DEL BID CID/CHO/1707/2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-004-2020 DEL 23 DE ENERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-88-2020 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878/BL-HO SEGÚN OFICIO CID/CHO/311/2019 DEL 5 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-007-2019 Y MEMORANDO UAP-73-2020 DEL 30 DE ENERO DE 2020.

streetAddress: GASOLINERA UNO COMAYAGUELA M.D.C


title: PRECOMMPROMISO Y COMPROMISO POR L10862.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A 2nda JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS DIRIGIDA AL PERSONAL DE MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSMB SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-007-2020 DEL 6 DE FEBRERO DE 2020.

rationale: PAGO POR L10862.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A 2nda JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS DIRIGIDA AL PERSONAL DE MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSMB SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-007-2020 DEL 6 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-169-2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO POR L2995.24 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL ING. CARLOS SUAZO DE LA OFICINA LOCAL DE ICF COMAYAGUA SEGÚN OFICIO CID/CHO/1543/2019 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-008-2020 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-123-2020 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L2042.40 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE DEVENGADO 09 GESTIÓN 2020 Y F01-327-1-1 EN LA GESTIÓN 2019 EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA UAP SEGÚN CID/CHO/1072/2019 FEL 6 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1393/2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019. COMPLEMENTO DE FACTURA 1774

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L5768.69 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL TM HUGO REINALDO FLORES SEGÚN OFICIO CID/CHO/1543/2019 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-009-2020 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-132-2020 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4-2020 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO 4-2020 POR L589652.81 A DILMA ISABEL ACEITUNO SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-34-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-34-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-34-1-0

description: PAGO POR L47632.21 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 4-2020 Y MEMORANDO UAP-139-2020 DEL 17 DE ENERO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 4-2020 Y MEMORANDO UAP-139-2020 DEL 17 DE ENERO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 4-2020 Y MEMORANDO UAP-240-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5-2020 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO 5-2020 POR L442277.23 A LORENA YADIRA ZAVALA SEGÚN CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-35-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-35-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-35-1-0

description: PAGO POR L35727.13 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 5-2020 Y MEMORANDO UAP-139-2020 DEL 17 DE ENERO DE 2020.

description: PAGO POR L36959.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 5-2020 Y MEMORANDO UAP-139-2020 DEL 17 DE ENERO DE 2020.

description: PAGO POR L36959.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 5-2020 Y MEMORANDO UAP-240-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L36959.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L36959.10 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L31952.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020.

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-36-1-0


title: PAGO POR L5346.78 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ING. MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON DE LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN LA PAZ COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-010-2020 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020 Y EL MEMORANDO UAP-0148-2020 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 13-2020 con resumen: REGISTRO POR L589652.81 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y CONTRATO 13-2020

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-38-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-38-1-0

description: PAGO POR L47632.21 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 13-2020 Y MEMORANDO UAP-152-2020 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 13-2020 Y MEMORANDO UAP-152-2020 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 13-2020 Y MEMORANDO UAP-240-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L49274.60 A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 13-2020 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L35427.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-39-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 9-2020 con resumen: REGISTRO POR L364983.43 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

description: PAGO POR L29483.43 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 9-2020 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y UAP-340-2020


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L35921.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020.

rationale: PAGO POR L35921.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-194-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.