AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2020 con resumen: Contrato BID4518-001-2020 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-30-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.  Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar.

type: OFI

description: SE REVERSA YA QUE EL PAGO SE REALIZARA POSTERIORMENTE. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2020 con resumen: Contrato BID4518-030-2020 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar con un monto mensual por honorarios de US$1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-31-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2020 con resumen: Contrato BID4518-031-2020 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2020 con resumen: Contrato BID4518-032-2020 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al me sde marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 monto mensual de contrato US$1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2020 con resumen: Contrato BID4518-033-2020 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00.   Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2020 con resumen: Contrato BID4518-008-2020 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones.

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LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-36-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  con un monto mensual por honorarios de US$2996.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020  con un monto mensual por honorarios de US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-10-2020 con resumen: Contrato BID4518-010-2020 a favor de Liza Mariel Kafati Vasquez contratado como Especialista Ambiental.

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SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.   Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa.

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RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-39-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pagode sueldo correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.   Pago por sueldo correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.   Pago de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor.

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MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-40-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-40-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesioanles correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago  por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial.

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MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.   Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2568.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-12-2020 con resumen: Contrato BID4518-012-2020 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Junio de 2020.


ROGERS DANIEL SOLENO

legalName: ROGERS DANIEL SOLENO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-036-2020 con resumen: Contrato BID4518-036-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-036-2020 con resumen: Contrato BID4518-036-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago final por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-69-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00.

RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-43-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-43-1-0


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 06 al 13 de febrero de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 001-2020 Fact. No. 001-003-01-00250224  002-2020 Fact. No. 001-002-01-00228204  003-2020 Fact. No. 001-003-01-00250554  004-2020 Fact. No. 001-004-01-00197353.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 17 al 27 de febrero de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 005-2020 Fact. No. 001-001-01-00119970  006-2020 Fact. No. 001-001-01-00120297  007-2020 Fact. No. 001-003-01-00256941  008-2020 Fact. No. 001-002-01-00233582.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Complemento al contrato BID-4518-66-2019 a favor de la empresa ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. (ELCON) por la instalación de un Generador Electrico en la Academia Nacional de Policia (ANAPO-Tamara) Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara Monto de la enmienda L. 203722.55.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Complemento al contrato BID-4518-66-2019 a favor de la empresa ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. (ELCON) Monto total del contrato L. 1376277.45 por el suministro de un Generador Electrico en la Academia Nacional de Policia (ANAPO-Tamara) y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Pago complementario al DEV 00-00-91 monto de la enmienda L. 203722.55 correspondiente al saldo pendiente del monto total del contrato contra la recepción final a satisfacción de la instalación del bien según contrato.


title: Reserva pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de diciembre de 2020.

type: ORDCOM

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de enero de 2020 según factura No. 000-002-01-00005103.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de febrero de 2020 según factura No. 000-002-01-00005104.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de marzo de 2020 según factura No. 000-002-01-00005105.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Factura No. 000-002-01-00005106 correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Factura No. 000-002-01-00005107 correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de Junio de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de Julio de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de agosto de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de septiembre de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de octubre de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de noviembre de 2020.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuest Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuesto 2020. Pago No. 2 contra la segunda entrega US$ 11204.10 segun contrato. Factura No. 000-002-01-00010004.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuesto 2021 el resto. Pago complementario al pago No. 2 contra la segunda entrega ya que quedo pendiente de entrega el Item No. 3  US$ 682.20.


title: Orden de Compra No.SEDS/UCP-OC-03-2020 a favor de PC SOFTWARE S DE R L Adquisición de 13 licencias para Laboratorio de Topografia Forence DPI y para la Unidad Tecnica de Infraestructura de la Unidad Coordinadora del Programa de la Secretaría de Seguridad. Factura No. 000-001-01-00001688 Orden de Compra Exonerada No.OC2020031176 No. Objeción No. CID/CHO/369/2020 y actas de recepción de dichos bienes.

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :70 GA :4 F-01: 54-1-0 - Reserva de fondos de mayo a diciembre para la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-54-1-0

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 02 al 22 de marzo de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 009-2020 Fact. No. 001-003-01-00258319  010-2020 Fact. No. 001-001-01-00122241  011-2020 Fact. No. 001-002-01-00235221  012-2020 Fact. No. 001-003-01-00260708 013-2020 Fact. No. 001-002-01-00237466 014-2020 Fact. No. 001-001-01-00123332 015-2020 Fact. No. 001-002-01-00239386.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 28 de abril al 29 de junio de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 016-2020 Fact. No. 001-003-01-00200645										 017-2020 Fact. No. 001-001-01-00201250 										 018-2020 Fact. No. 001-002-01-0044465 										 019-2020 Fact. No. 001-002-01-00245930										 020-2020 Fact. No. 001-002-01-00248657.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 21 de JULIO al 21 de AGOSTO de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 21-2020 Fact. No. 001-003-01-00275384										 22-2020 Fact. No. 001-003-01-00276419 										 23-2020 Fact. No. 001-004-01-00215349 										 24-2020 Fact. No. 001-006-01-00000534 25-2020 Fact. No. 001-002-01-00254604										 26-2020 Fact. No. 001-002-01-00255973.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 01 al 14 de septiembre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 28-2020 Fact. No. 001-002-01-00258155										 29-2020 Fact. No. 001-003-01-00282694 										 30-2020 Fact. No. 001-002-01-00259484 										 31-2020 Fact. No. 001-003-01-00284607									 30-B-2020 Fact. No. 001-003-01-00286027.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 12 de octubre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:											 32-2020 Fact. No. 001-003-01-00290187										 32-B-2020 Fact. No. 001-004-01-00223006 										 33-2020 Fact. No. 001-002-01-00264429 33-B-2020 Fact. No. 001-003-01-00291572										 34-2020 Fact. No. 001-004-01-00224732.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:											 35-2020 Fact. No. 001-002-01-00267526										 36-2020 Fact. No. 001-003-01-00295174 										 37-2020 Fact. No. 001-002-01-00268202 38-2020 Fact. No. 001-002-01-00270141										 39-2020 Fact. No. 001-002-01-00270585.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendioente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 02/09/20. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518-53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendioente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 02/09/20. Pago No.3 20% del monto del contratado US$16000.00 equivalentes en L.392382.40 al recibir INFORME a satisfacciónemitido por la DPI de la segunda visita de mantenimiento del sistema nacional No. Objeción No. CID/CHO/1018/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendiente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 30/11/20 según enmienda No. 1 Pago final No.4 20% del monto del contratado US$16000.00 equivalentes en L. 388868.80 al recibir INFORME a satisfacción emitido por la DPI de la tercera visita de mantenimiento del sistema AFIS No. Objeción No. CID/CHO/1018/2019.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00.   Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Primer pago del 20% sobre el valor del contrato contra entrega de CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31de diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Segundo pago del 50% sobre el valor del contrato contra entrega del BORRADOR DEL INFORME.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Enmienda No.1.  Primer pago del 20% del monto del contrato al presentar el cronograma y plan de trabajo de auditoría de US$3557.80 equivalente en lempiras L.87223.74.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL OBJETO DE GASTO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31de diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Tercer pago del 30% sobre el valor del contrato contra entrega del DEL INFORME FINAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.984385.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L. 984385.00 segun Enmienda No.1. Tercer pago contra la tercera entrega  L.579050.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-59-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1184766.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.1563435.00 segun Enmienda No.1.  Primer pago contra la primera entrega L.417525.30

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1184766.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.1563435.00 segun Enmienda No.1. Segundo pago contra la segunda entrega  L.767241.25


MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Tercer pago 10% del valor del contrato contra entrega de informe de Diagnóstico y Planificación.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00). Cuarto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Curso / Capacitación:Documentación de Procesos (Utilizando 1 Consultor) Primera Visita Documental: 26 al 28 de Febrero. (Utilizando 3 Consultores).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00)  Quinto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Curso / Capacitación:Documentación de Procesos (Utilizando 3 Consultores) Segunda Visita Documental: 13 al 15 de julio. Fcatura No. 000-001-01-00000074.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Sexto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Tercera visita documental y Construcción de Documentos para los Sistemas de Gestión de Calidad  ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 Quinta Visita Documental 3: 19 al 24 de agosto. Factura No. 000-001-01-00000082.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00)  Septimo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Sexta Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Visita Documental 4.  Factura No. 000-001-01-00000087.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Octavo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Septima Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Curso de formación de auditores internos en sistemas de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2015 o ISO 19011:2018 Reforzamiento colaboradores formados en octubre de 2018 Auditoria Interna 1 y Revisión por la Dirección y apoyo a cierre de no conformidades 1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Octavo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Octava Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Auditoria Interna 2 y Revisión por la Dirección y apoyo a cierre de no conformidades 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Noveno Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Novena Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Pre Auditoria y Informe Final de Resultados.


title: Pago a favor de la empresa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS por la adquisición de servicios POR DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA (Modalidad Virtual) a 8 miembros de UCP/SEDS -Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-002-2020 No Objeción No. CID/CHO/093/2020. Pago correspondiente al 100% según factura No. 000-001-01-00000659.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00.  Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Pago por  el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.4 segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Tercer Pago por el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.5 segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Cuarto Pago por el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.6 segun contrato.


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Primer pago al presentar producto 5.1 y 5.2 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato.  Segundo pago al presentar producto 5.3 y 5.4 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato Tercer Pago al presentar Producto 5.5 y 5.6 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato Cuarto pago al presentar producto 5.7 y 5.8 (20% monto total).