title: PAGO DE LA DEUDA F01 01024 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S DE R.L DE C.V  POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE FUERON PRESTADOS AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003687 QUE NO FUERON PAGADAS DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00563 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUOUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01 01025 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S DE R.L DE C.V  POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE FUERON PRESTADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003611QUE NO FUERON PAGADAS DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00564 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUOUESTO DEL AÑO 2020.

currency: HNL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION DEL F01-00567 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-567-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00502285; No.000-001-01-00502286; No.000-001-01-00502287.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00080725 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00080651 POR L. 64200.00 FACTURA No.000-003-01-00080671 POR L.32400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00508475; FACTURA No. 000-001-01-00508476; FACTURA No. 000-001-01-00508477.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01091 A SUN WATER COMPANY SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM 0039-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUE PAGADO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA DE SIAFI YA QUE FUE APROBADO EN FECHA 21/12/2019. SE INGRESA F01- 00630 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01104 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061536 POR L.12600.00 FACTURA No.000-001-01-00061582 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061634 POR L.11400.00 FACTURA No.000-001-01-00061674 POR L.21600.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0632 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

type: ACUE


title: PAGO DE LA DEUDA F01-00720 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061273 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061305 POR L.28800.00 FACTURA No.000-001-01-00061399 POR L. 12600.00 FACTURA No.000-001-01-00061413 POR L.9000.00 FACTURA No.000-001-01-00061437 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061454 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061467 POR L.14400.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0631 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01111 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080099 POR L.90000.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00635 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01105 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061792 POR L.16200.00 FACTURA No.000-001-01-00061828 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061832 POR L.10800.00 FACTURA No.000-001-01-00061931 POR L.16200.00 FACTURA No.000-001-01-00061953 POR L.19800.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0631 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01110 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080007 POR L.111000.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00634 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00080902 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPOITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090034 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No.000-001-01-00539435; FACTURA No.000-001-01-00539436; FACTURA No.000-001-01-00539440.


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS ROATAN-CEIBA-ROATAN Y ROATAN-TEGUCIGALPA-ROATAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-797-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 835-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-835-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 845-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-845-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 846-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-846-1-0


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 856-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-856-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090274 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00544753; FACTURA No.000-001-01-00544754; FACTURA No. 000-001-01-00544755.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. CONFORME OFICIO CIRCULAR No. 2158-2020-GA EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

type: OFI


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. CONFORME OFICIO CIRCULAR No. 2158-2020-GA EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00571615; FACTURA No. 000-001-01-00571616; FACTURA No. 000-001-01-00571617.


title: SE INGRESA F01-00949 POR LA REVERSION DEL F01-00423 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: REVERSION DEL F01-00483 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA SOLO SE DETALLA UN NUMERO DE FACTURA. SE INGRESA F01-00950 PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009983 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00009984 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: REVERSION DEL F01-00460 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 16/06/2020 Y SE INGRESO CON LA FECHA 15/06/2020. SE INGRESA F01-00980 PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: REVERSION DEL F01-00459 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 16/06/2020 Y SE INGRESO LA FECHA 15/06/2020. SE INGRESA F01-00979 POR LA COMPRA DE QUIMICOS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EÑ SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN LA EMPRESA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-102-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00064924 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000068 POR COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO 60-28-27-0130-2020 POR CATALAGO PARA USO EN SALAS DEL   HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-108-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 008-001-01-00064923 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-28-27-0125-2020 DE MATERIAL MEDICO QURURGICO  PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 008-001-01-00064922 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN 60-28-27-0127-2020  PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-110-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00001019 POR COMPRA DE GASA POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00001020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FCATURA NO 001-002-01-00001021 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040079-40080-40081-40082-40083-40084-40085-40086-40087-40088 EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREVIA AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA DEL 2019 SEGUN FACTURAS No004-001-01-00040307-40308-40309-40310-40311-40312-40313


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-114-1-0


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040188-40189-40190-40191-40192-40193-40194-40195- EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008579 POR COMPRA DE MATERIAL MEICO QUIRURGICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040138-40139-40140-40141-40142-40143-40144-40145 EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURAS  004-001-01-00040357-40358-40359-40360-40361-DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 AUTORIZADA EN LA MATRIZ DEUDA 2019 DE FINANZAS DICHO CONSUMO FUE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00040503-40481-40482-40483-40484-40485-40486-40487-40488-40489- DEL MES DE ENERO 2020  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019638 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POr  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019637 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL I TRIMESTRE DEL 2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00054530 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019660 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ALIMENTOS DE PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DE  FACTURA 004-001-01-00040579405804058140618405824058340584  DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBERERO DEL 2020 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN EL ASEO DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-144-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001900 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RAYOS X EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000997 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000999 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001000 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019654 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE RALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00015735 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LOMPIEZA Y ASEO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018653 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN No 60-28-27-0100-2020  DEL I TRIMESTRE 2020 PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: PAGO DE FACTURAS  NO 004067740678040679040680040681040682040683040684040685040686040687040688DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-14714111 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00087654 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA COCINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE LE II TRIMESTRE DEL 2020


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION compra de alimentos y bebidas para uso en empleados y pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar la compr se ealizo por catalago electronico durabte el II trimestre del 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-261-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00087655 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON UTILIZADO EN LA COCINA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LA COCINA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-263-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00034237 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00002742 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-289-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-289-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000108 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE EXAMENES  HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013526 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000107 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HSOPITAL ANIBAL MURILO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00013531 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00021876 POR COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TEIMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No 0000040100045949 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPR SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 302-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-302-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000861 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFIDO LA COMPRA SE REALIZO  EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00001157 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL II TRIEMESTRE 2020


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 00145801  POR COMPRA DE DIESEL  PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y PLANTA  DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0001996 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000101 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EL II TRIMESTRE DEL 2020


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00055626 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA  USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008833 POR COMPRA DE BATAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004213 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: REVERSION POR QUE EL PROVVEDOR NO PUDO CUMPLIR CON EL COMPROMISO COMPRA DE PAPEL PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-320-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018654 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00033875 POR COMPRA DE DESECHABLES  PARA USO EN LA ALIMENTACION  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION COMPRA DE  EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-345-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA no 000-002-01-00000105 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001606 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001657 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DESPARTAMENTOS DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO DEL I TRIMESTRE DEL 2020 PARA USO EN PACIENTES DEL HSOPITAL EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00065017 POR  CONSUMO DE OXIGENO DEL I TRIMESTRE DEL 2020 PARA USO EN PACIENTES DEL HSOPITAL EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FCATURA No 008-001-01-00064922 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LLA COMPRA SE REALIZO EN EL EL I TREIMESTRE DEL 2020


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0003383 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00054350 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA nO 000-001-01-00028226 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN ROPA DE PACINETES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020LA COMP RA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE .


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-376-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-376-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00021292 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  EN EL III TRIMETRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00033874 POR COMPRA DE INSUMOS  PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-009048 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO COMO UNIFORMES DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR DURANTE EL AÑO 2020 LA COMPRA SE REALIZO


rationale: PAGO DE FACTURA 00034606 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN OFICINA Y VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000104 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE  DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004436 POR COMPRA DE REGULADORES PAR USO EN SALAS PARA LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE 2020


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PARA FACTURA 001076001077 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA ES DEL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 001074001075 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURNTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000105 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-04-00000054 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO FACTURA004068940690  COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DICHO PAGO NO SE HABIA REALIZADO POR FONDOS INSUFICIENTES . ESATAS FACTURAS SON PARTE DEL CONSUMO DE MARZO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE CONSUMO  DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS No00040741000407420004074300040744000407450004074600040748000407490004074900040750 DE CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PACO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MAYO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS No 004-001-01-0004078940790791792


title: PAGO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS No 004-001-01-00040903-40904-40905-40906-40907 .


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DE CONSUMO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA ORDEN ES POR LPS 549991.19 SE PAGA ESTA CANTIDAD POR EL FONDO  13 Y EL RESTO DE L ORDEN QU ES LPS 119443.19 POR FONDOS NACIONALES 11 EN EL FO1 416 COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA.

rationale: PAGO DE CONSUMO SEGUN FACTURA No 012-002-01-00065032 DE OXIGENO MEDICO DE CONSUMO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA ORDEN ES POR LPS 549991.19 SE PAGA ESTA CANTIDAD POR EL FONDO  13 Y EL RESTO DE L ORDEN QU ES LPS 119443.19 POR FONDOS NACIONALES 11 EN EL FO1 416 COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00055915 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO  SE PAGA  PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA POR FUENTE 13 Y SEGUN F01 415 POR LPS 430548.00 Y 119443.19  LA OTRA PARTE POR FUENTE 11

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00065032 DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO DEL I Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO  SE PAGA  PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA POR FUENTE 13 Y SEGUN F01 415 POR LPS 430548.00 Y 119443.19  LA OTRA PARTE POR FUENTE 11


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA no 0000401-00047516 POR ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00014379 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019935 POR COMPRA DE INSUMOS  PARA USO EN LA COCINA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020 POR CATALAGO ELECTRONICO


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00020666 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL COVID 19 LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004809 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES COVID DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 458-1-0 - Compra de insumos para uso en el departamento de contabilidad  la compra se realizo por catalago en le III trimestre del 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-458-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 459-1-0 - COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE RELAIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-459-1-0


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000120 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMNES A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO  EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: Pago de factura No  40917-40918-40919-40920 de consumo del mes de Julio de pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PAGO DE FACTURA No  000-002-01-00020048 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR . FACTURA No 5005550056500575005850059.


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No 259800.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III TRIMESTRE PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000110 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA USO EN ALIMENTACION DEL EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PINTAR  PARTE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE L III TRIMESTRE DEL 2020

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000082 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PINTAR 985.22 MTS  INTERNOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE L III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: REVERSION POR ERRO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-568-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-568-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 00000132 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE LE IV TRIMESTRE DEL 2020.


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 002177642 por COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR LA COMPRA SE REALIZO PARA PACIENTES DE COVID .


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001134 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS PARA  PERSONAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR -


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000130 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020 DEBIDO A UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR LA EMERGENCIA DEL COVID


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR ERROR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN DE COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-607-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-607-1-0


title: CONPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000129 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00071693 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE POR CATALAGO ELECTRONICO .


rationale: Pago de Factura no 000-003-01-00010582 por Compra de material medico para uso en pacientes del Hospital Anibal Murillo por tiempo indefinido la compra se realizo en el III trimestre del 2020


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 00009301 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PERSONAL PARA PROTECCION PERSONAL  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 LA COMPRA SE RELIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA HIGIENE EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LACOMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No 017251 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020


rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN  EQUIPO DE PROTECCION  PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE RELIZO POR CTALAGO ELECTRONICO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-610-1-0


title: PAGO DE FACTURAS DE00050151501525015750158501595016050161501625016350165 DEL CONSUME DE SANGRE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURAS 000302853028630287 ESTAS FACTURAS SE EXTRAVIARON EN EL AÑO 2018 POR ESTE RAZON NO SE TRAMITO ESE PAGO  ES HACIENDO UNA REVISION EN ESTE AÑO DE LA DEUDA LA CUAL SE ESTA CANCELANDO EN ESTE AÑO 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 00020250 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 658-1-0 - COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-658-1-0


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO  003-001-01-00006350 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00156452 PORCOMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-742-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-742-1-0


title: PAGO DE SANGRE  PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO -2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE SANGRE DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA  112020 YA QUE SE PIDIO ESTA FACTURA POR CIERRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00140302 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL III TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE SANGRE DE CONSUMO DEDICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA  122020 YA QUE SE PIDIO ESTA FACTURA POR CIERRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No SDGR 015-2020 CON RESPALDO DE LA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MATERIAL MEDICO FUERON USADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No SDGR 015-HAME -2020 CON RESPALDO DE LA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETERIA DE FINANZAS  DICHOS MATERIALES FUERON USADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR NO APLICAR IMPUESTO SOBRE VENTA DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALAGO ELECTRONICO  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-92-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE  LA  SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00039632COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS  OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE  EL IV TRIESTRE DEL 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IIII TRIMESTRE DEL 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION DE F-01 NO.1099 POR ERROR EN EL NO. DE PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1099-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS  LABORATORIOS  DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADA DURANTE EL IVI TRIMESTRE DEL 2020

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION DE F-01 NO1097 POR ERROR EN EL NO DE PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1097-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA No.00001-001-00000COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009275COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL A UTILIZAR EN PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPA  EN JORNADA DE VACUNACION EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00041711PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETARIA DE SALUD EN TEGUCIGALPA (CEIBA/TEGUCIGALPA/CEIBA) DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND  A UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS.80855.69

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE F-01 NO.1232  POR VALOR INCRRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1232-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1232-1-0


title: COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DEL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE ELAÑO 2020

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: REVERSION DE F-01 N.1614 POR ERROR EN EL VALOR DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1614-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00020735COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00022528PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00041712PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES DE LA CEIBA/TEGUCIGALPA/CEIBA ENTREGA A DOMICILIO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00127369COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00001345COMPRA DE GERINGAS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S  EN  LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversion de f-01 n.1623 porque el provvedor no quiso facturar por no poder entregar el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1623-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.

rationale: Reversion de f-01 n1625 porque el proveedor no quiso facturar por no poder entregar el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-1625-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00114600COMPRA DE MATERIALES MEDICOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-000COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA Y PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS DIDTINTOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOSPAGO DE FACTURA NO.010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00145309COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-0001-01-00012853COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N.001-004-01-00017211COMPRA DE VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA TRACCION 4X4 CAPACIDAD 5 PERSONAS MOTOR TURBO DIESEL 2.5 CC 161 HP CABALLOS DE FUERZA CON TURBO TRANSMISION MECANICA DE 5 VELOCIDADES MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2020 APOYO DE ACTIVIDADES DE DENGUE MALARIAVIH/SIDA Y TUBERCULOSIS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00020734COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS A A UTILIZAR EN UNIFORMES DEL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00018289.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.248 PORQUE TIENE QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-248-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016228COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.249 YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-249-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016229 COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: REVERSION DE F-01 251  YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-251-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(PAGO DE FACTURA N.2523 COMPRA DE TONER Y TINTAS A UTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE F-01 N.250 YA QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-250-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019.AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00005482COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA N. 918345466959 Y VEHICULO PLACA EN TRAMITE MAZDA GRIS PROGRAMA DE CHAGSMITSUBICHI BLANCONISAN FRONTIER DE MALARIA Y CAMION TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F-01 N.252 PORQUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-252-1-0


title: PAGO  DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00001686COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: REVERSION DE F-01 N.257 PORQUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-257-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009893COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A USAR EN LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE F-01 N.258  YA QUE SE TIENE QUE HACER EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-258-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO  POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.(CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009894COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.259 YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-259-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00005482COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA N.918345466959Y VEHICULO S/P MAZDA GRIS PROGRAMA DE CHAGAS MITSUBICHI BLANCO NISSAN FRONTIER MALARIAY CAMION TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(PAGO DE FACTURA N.001-001-01-00001686COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE  CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009893 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018289 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.2523COMPRA DE TONER Y TINTAS A UTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016229COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA  DE  FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009894COMPAR DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)

rationale: REVERSION DE F-01 N.289 POR CONSIDER FRACASADA DICHA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-289-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS(PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00016228COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.)


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGAS.CAJAS DE SEGURIDAD Y EQQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: REVERSION DE F-01 POR ERROR EN EL VALOR TOTAL DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-346-1-0

description: PAGO DE  PRIMERA  TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGAS.CAJAS DE SEGURIDAD Y EQQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE LPS. 17934122.00

description: REVERSION DE  DEVENGADO POR HABER ERROR EN EL VALOR TOTAL DEL COMPROMISO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE ULTIMO PAGO  DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE  PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.  QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 233854.00


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE ULTIMO PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE  CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE  PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE  CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE Lps 27880.00


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-0003-01-00096649 O/C No.20-2020COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTILIZAR EN ACTIVIDADES  DE EMERGENCIA DE PANDEMIA  DEL COVID 19 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN LOS VEHICULOS PLACA N.45466959 Y LOS VEHICULOS  S/P MITSUBICHI BLANCOMAZDA GRISNISAN BLANCOISUZU PLATEADO METALICO Y CAMION ISUZU TERMOA KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :30 F-01: 529-1-0 - PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-30-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-30-529-1-0

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.SALDO PENDIENTE DE LPS. 17812222.00

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE  LPS. 10884855.00

description: PAGO DE CUARTA  TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE DE Lps.8691436.07

description: PAGO DE QUINTA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE DE LPS. 6053316.10.

description: SEXTO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.SALDP PENDIENTE: LPS. 3811221.33

description: SEPTIMO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020.

description: OCTAVO PAGO DE TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020 SALDO PENDIENTE DE LPS.2774720.32.

description: PAGO DE OCTAVA TRANSFERENCIA A  LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE CADENA DE FRIO AS UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2020. SALDO PENDIENTE LPS.322240.35


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00099066COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION  DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSIS VIH/SIDA Y PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN LOS VEHICULOS PLACA N.45466959 Y LOS VEHICULOS S/P MITSUBICHI BLANCOMAZDA GRIS2 NISAN FRONTIER BLANCOISUZU PLATEADO Y CAMION ISUZO TERMO KING EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00014572COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00014208COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

description: REVERSION DE F-01 DEVENGADO NO.650 POR ERROR EN  FECHA Y No.DE FACTURA


title: POR LA COMPRA DE CASSET SANTRONIC PARA SUERO Y PARA FOTOSESIBLE ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UCI DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA UNIDAD.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE CASSET SANTRONIC PARA SUERO Y PARA FOTOSESIBLE ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA U.C.I  DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA  MISMA UNIDAD. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 150- LICIT. 101


rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES CG4 ISTAT DE 25 ´RUEBAS INCLUYENDO PAPEL  TERMICO FUE SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00145468


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. PARA SER UTILIZADO EL LA SECCION DE HISTOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 151 - COTIZ. 217 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006447


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLCITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 152 - COTIZ. 363 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007229


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. PARA SR UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 153 - COTIZ. 363

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO Y NO INFORMO EL MOTIVO. OFICIO N° SD-GR-42-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1048-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 154 - COTIZ. 363 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011165


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPO ANATOMIA PATALOGICA  DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 155 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006448


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: COMPRA DE ELECTRODOS 3M PARA MONITOR CARDIACO ESTE PEDIDDO ES SOLICITADO POR HEMODINAMIA PARA HACER UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS EN LA MISMA UNUDAD O/C159  2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005895


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES ESTERILES 6.57.07.5 ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 139 PAGP DE FACTURA N° 000-001-01-00005889


FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS CANULAS FILTROS PARA AIRVO2  ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 156 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006406


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR EL ANATOMIA PATALOGICAS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 157 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006449


rationale: POR LA COMPRA DE CANULAS NASALES ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR LA UCI DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 139 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006405


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO DIMERO D ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C160

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO PODRA SER ENTREGADO A CAUSA DE LOS FENOMENOS NATURALES SUSCITADOS EN EL PAIS (ETA E IOTA) POR LO CUAL SE PROCEDE A ANULAR LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO SD-GR-044-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1057-1-0


title: POR LA COMPRA D EELECTRODOS 3M PARA MONITOR CORADIACO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 159

rationale: reversion segun oficio N°  SD-GR-024-2020 en vista que por error involuntario se ingreso al sistema siafi 2 veces la misma orden de compra. por lo cual se reversa este f-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1056-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 161

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 161 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010164


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PIPERACILINA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL FARMACIA  DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 163

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PIPERACILINA + TAZOBACTAN 500 MG ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LA FARMACIA  DEL INCP PARA HACER UTIILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 163 - LICIT. 102


rationale: POR LA COMPRA DE SONDAS Y TUBOS ENDOTRAQUEALES ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 165 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005892


title: POR LA COMPRA DE VANCOMICINA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADOPOR EL FARMACIA DEL UNCP PARA HACER ITILIZADOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE VETRO O/C 164

rationale: POR LA COMPRA DE VANCOMICINA 500 MG.  ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LA  FARMACIA DEL INCP PARA SER  UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN  O/C 164- LICIT. 103


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO DESFRIBILADOR BIFASICO 4 EN 1 PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. O/C 69 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010738


rationale: Reversion del f01-106 por ingresar mal la factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1064-1-0

description: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO  HIPOALERGENICO GAZA HOSPITALARIA 36X100 ESCUPIDERAS ESPARADRAPOS. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS. DURACION III TRIMESTRE. O/C 140 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005890


title: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PEDIDO SOLICITADO PORRECEPTORIA DE FONDOS Y FARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS MISMAS SECCIONES DEL CENTRO O/C 166

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE REVERSION: DEBIDO AL CIERRE 2020. EL PROVEEDOR NO PODRA HACER LA  ENTREGA EL PRODUCTO DE MANERA INMEDIATA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1065-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS CG4 CG7 EDIDO SOLICITADO POR UCI DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES O/C 133 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00145375


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE KIT PARA MONITOREO DE PRESION INVASIVA PEDIDO SOLICITADO POR LA UCI DEL ICP SEGUN O/C 162 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009847


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESFIGNOMANOMETROS DE PEDESTAL PEIDO SOLICITADO ENFERMERIA DEL INCP O/C170

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESFIGNOMANOMETROS DE PEDESTAL PEIDO SOLICITADO ENFERMERIA DEL INCP O/C 170 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010058


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES MICROGOTERO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INCP PARA HACER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE 2020 O/C 169 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005894


rationale: POR LA COMPRA E REACTIVO SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP IV CUARTO TRIMESTRE 2020 O/C 172 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010201


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO HEMATOLOGIA SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP DURACIOM II TRIMESTRE 2020 O/C 171

rationale: REVERSION DE F01 1071 POR ERROR EN EL MONTO INGRESADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1071-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1071-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 173

rationale: REVERSION MAL INGRESO DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1072-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1072-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 176 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010242


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 174 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010206


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO CASSETTE DE GASES ARTERIALES TODO EN UNO 100 CASSETTE POR CAJA REALIZA 10 PRUEBAS POR CASSTTE  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 173 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010207


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 168 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005885


rationale: POR LA COMPRA CATETER No 24  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO PORALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITLAIZACION   III TRIMESTRE  2020 O/C 168 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005893


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE  2020 O/C 177 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010219


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS 5CC Y 50CC PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C182 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005882


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C179  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005879


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS 1CC 10CCY 20CC PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C181 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005880


rationale: POR LA COMPRA DE LLAVES DE 3 VIAS Y MARIPOSAS No21 Y 23 PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE 2020 O/C183 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005887


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PEDIDO SLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE 2020 O/C167 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00104012


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE GORROS PLOMADOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL  I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 03 - COTIZ. 55 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003378

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE LENTES PLOMADOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTRILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002027


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000989 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001806 POR COMPRA DE LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025022 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0017250 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CIS  UAPS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-1048-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025003 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041429 POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001382 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001381 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000401-00047201 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS (SULFATO DE ZINC 100MG) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025004  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: SEPTIMA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS SEIS  TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 689 Y 754. 839 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 6236759.22

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMETOS HIGADO COSTILLA DE CERDO PEDIDO SLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA HACERCONSUMIDO POR PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION  IV TRIMESTRE 2020 O/C182 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076381


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: por la compra de ultrasonido M7 cardiaco con modulo cw y paquetes de servicios compartido con transductores convexo y sectorial incluye carro de transporte este pedido fue solicitado por hemodinamia del incp para hacer utilizado con los pacientes del mismo centro PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010107


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ORDEN DE COMPRA 187 - COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065100


title: PAGO DE OXIGENO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020 ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA CANTIDAD A PAGAR OFICIO N° SD-GR-028-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1217-1-0


title: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

rationale: REVERSION  DEL F01 1218 DE OXIGENO YA QUE EL MONTO A IMPUTAR SERA DISTINTO POR NO HABER CUOTA SE PAGARA PAGO PARCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1218-1-0


title: PRIMERA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 12217799.00