title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma han sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.5905561.40 como complemento del pago conciliado en F-01 1020 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: En relación a las Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I)  Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.2383367.77como complemento del pago conciliado en F-01 1022 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 266 - The Bank of New York Mellon

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1149841.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 193577.70 como complemento del pago del F01 976 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: En relación a las Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II)  Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM 021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE 560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Se realiza pago por L.3537615.79 como complemento del pago conciliado en F-01 1021 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la Colocación del Bono Soberano 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000291 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2007406.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 337950.20 como complemento del pago del F01 987 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000292 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2636401.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 443842.52 como complemento del pago del F01 989 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2787000.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 469196.09 como complemento del pago del F01 1010 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4806674.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20/01/2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5987414.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1007990.96 como complemento del pago del F01 1017 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6101554.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1027206.60 como complemento del pago del F01 999 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.  8680335.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1461348.60 como complemento del pago del F01 992 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000164 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6723824.18.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE . LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 1131966.76 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01108 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000863 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6282808.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 1057721.04 como complemento del pago del F01 979 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34382119.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por Lps. 5788285.78 como complemento del pago del F01 1005 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1397665.69.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 235299.30 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01110 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000083 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 1325164.55.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 223093.61 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01106 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001013 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3098134.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   SE ELABORA PAGO POR L. 521575.98 COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 01113 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 Y CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000097 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.6238496.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de enero de 2020


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000147  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9234178.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha.  Se elabora F01 por L.1554588.98 y se sustituye el F01 N°964 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000164 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18845637.46  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 3172693.77 y se sustituye el F01 N°961 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de abril 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26641794.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 4485189.48 y se sustituye el F01 N°970 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37743784.19  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6354227.56 y se sustituye el F01 N°967 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000026 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14196171.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 2389948.58 y se sustituye el F01 N°956 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000059 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1900382.75 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 319932.53  como complemento del pago del F01 914 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33469992.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L.5634727.84 y se sustituye el F01 N°954 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2386298.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 401737.28 como complemento del pago del F01 915 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35849593.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6035337.54 y se sustituye el F01 N°950 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000061 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6183515.18  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1041004.85 como complemento del pago del F01 913 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000110 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3400151.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 572421.10 como complemento del pago del F01 908 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1914 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2020 a 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6639791.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Se elabora pago por L. 1117819.78 como complemento del pago del F01 911 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000054 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7087878.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 25 de enero de 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000461 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         36934527.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se elabora F01 por L. 6217987.82 y se sustituye el F01 N°951 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de estado en el despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000111 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10751595.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1810048.67 como complemento del pago del F01 909 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un total a pagar de Lps. 2153211.69 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1016 de Lps. 362496.70 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR contrato N° 112-2012 con un total a pagar de Lps. 42796494.91 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0958 de Lps. 7204859.64 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un total a pagar de Lps. 23368054.91 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1008 de Lps. 3934050.12 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000914 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un total a pagar de Lps. 74565461.93 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0953 de Lps. 12553217.00 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000306 para el mes de abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2340485.47.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 394024.54 como complemento del pago del F01 1065 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000333 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2407632.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 405328.92 como complemento del pago del F01 1074 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000105  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Noviembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4072257.53. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Enero  de 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00000911 y 000-001-01-00000912 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presento la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION contrato N° 054-2012 con un total a pagar de Lps. 82903747.46 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0952 de Lps. 13956980.95 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000124 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4001274.54.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 673621.09 como complemento del pago del F01 1070 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS contrato N° 49-2008 con un total a pagar de Lps. 48335502.10 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0957 de Lps. 8137360.53 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GEOTERMICA PLATANARES contrato N° 086-2020 con un total a pagar de Lps. 68764133.11 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0955 de Lps. 11576553.84 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000125 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4763228.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 801897.35 como complemento del pago del F01 1069 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un total a pagar de Lps. 7871136.25 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0985 de Lps. 1325118.61 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un total a pagar de Lps. 4569195.77 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 1000 de Lps. 769231.55 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un total a pagar es de Lps. 8146613.29 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0993 de Lps. 1371495.62 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA BASICA contrato N° 009-2014 con un total a pagar de Lps. 12538223.01 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0948 de Lps. 2110830.27 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001835 para el mes de Noviembre 2019 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61880030.58.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero del 2020. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1904 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de noviembre de 2019 a 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.          1329886.17 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de enero de 2020.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un total a pagar de Lps. 20202440.53 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0974 de Lps. 3401113.76 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000306 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5108021.85.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 859943.80 como complemento del pago del F01 1066 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES contrato N° 003-2014 con un total a pagar de Lps. 29956231.70 le informamos que por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas se realizó la reversión en F-07 0949 de Lps.  5086101.62 cantidad adeudada de esta factura así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000164 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6437.091.29.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se elabora pago por L. 1083694.81 como complemento del pago del F01 1068 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6693038.64.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 1126783.96como complemento del pago del F01 1064 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000038 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1601569.57.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. 269626.85 como complemento del pago del F01 1072 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 08 CERA PARA CONTAR  02 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ QUE NO MANCHE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400004647 29/05/2019. 801-17-56-0701-2019. MEMORANDO GSCS-310-7-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108808 POR COMPRA DE 08 CERA PARA CONTAR  02 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ QUE NO MANCHE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400004647 29/05/2019. 801-17-56-0701-2019. MEMORANDO GSCS-310-7-2020. MEMORANDUM DAGD-539-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1584


title: RESERVA POR COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002792 03/07/2019. 801-17-56-0746-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-023-01-00272878  POR COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002792 03/07/2019. 801-17-56-0746-2019.- HOJA DE RUTA No. 2020-08-20-087 (PENDIENTE NOTA DE CREDITO ´POR 0.07 CTVS Y NOTA DEBITO POR 0.07 CTVS Y LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108807 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002893 19/08/2019. 801-17-56-0786-2019. MEMORANDUM DAGD-539-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1584


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000110 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4049213.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 17 de febrero de 2020

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES  JULIO 2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011448 000-001-01-00011449 000-001-01-00011450  Y 001-01-00011451  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-029-VII- 2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108900 PORV COMPRA DE 06 CAJAS DE BORRADOR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002794 03/07/2019. 801-17-56-0747-2019. MEMORANDUM DAGD-539-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1584


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73722645.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto de 2020.

rationale: Con relación al Contrato 131-2012 la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V (VESA)  presenta la factura No.000-001-01-00000248 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73722645.29. Se realiza reversión por L.73722645.29 del F01 1316 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1316-1-0

type: OFI


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76178457.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto de 2020.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: Con relación al Contrato 136-2012 la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) presenta la factura No.000-001-01-00000169 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76178457.65. Se realiza reversión por L.76178457.65 del F01 1317 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1317-1-0


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000627 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18908495.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Agosto 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000627 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18908495.00. Se realiza reversión por L18908495.00 del F01 1230 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1318-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00161677 correspondiente al mes de Junio de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4654541.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2020.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000080 correspondiente al mes de Junio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17586256.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000079 correspondiente al mes de Junio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11904132.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000060 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1497797.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000059 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4008144.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00017585 correspondiente al mes de Junio de 2020 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. (CARACOL KNITS) Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57518.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. (LLANOS DEL SUR) Contrato No. 019-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6605663.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000113 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) Contratos No. 012-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3395862.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00 N°000298 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  para el periodo del  01 al 31 de Diciembre  2019   El monto a pagar es de Lps. 739848.71 (usd 29817.34 con tasa de 24.8127 ) por energía suministrada a la enee de 400316.59 Kwh  cai 6bffef-f3ca3a-3d4692-314d41-604b43-f0

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-18121 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. (CARACOL KNITS) Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34855.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000166 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15682213.72. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Y se solicita Continuar con el proceso de pago el dia 22 de Agosto 2020.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000159 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de junio 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21374121.57  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Y se solicita Continuar con el proceso de pago el dia 22 de Agosto 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000155 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8849825.97 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Y se solicita Continuar con el proceso de pago el dia 24 de Agosto 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en MEMORANDO CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Y se solicita Continuar con el proceso de pago el dia 23 de Agosto 2020.Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000355 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32355436.57

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000063 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41588616.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Se reversa la cantidad de Lps. 41588616.79 perteneciente a la factura No.000-002-01-00000063 del mes de Junio de 2020 según Contrato No. 112-2012  en vista que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante Oficio de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1335-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000464 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   29694254.23. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000209 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29230669.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000037 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 26220726.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000159 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 9868834.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000028 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12165953.52. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: pago de la  factura No. 000-001-01-00000164  que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  para el periodo del  01 al 31 de Diciembre  2019   El monto a pagar es de Lps. 364813.19  (usd 18805.73con tasa de 24.6400 ) por energía suministrada a la enee de 211854.36 Kwh  cai C80DECA-3C812A-F54E8B-050EA6-AB7602-C3

GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS  3ERA AVE, 11 Y 12 CALLES  CALLE  N.O SAN PEDRO SULA

legalName: GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 24369255.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000109 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 609791.56. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000108 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 652748.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000081 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16597402.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000007 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6183241.70. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. L. 2959469.01. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6312029.86. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000059 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4803054.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 050-2010 la empresa G.A. ENERGY presenta la factura No.000-001-01-00000065 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4803054.76. Se realiza reversión por Lps. 4803054.76del F01 1349 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1349-1-0


title: pago de la  factura No. 000-001-01-00000199  que presenta la Empresa CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 de Diciembre  2019  AL 01 Enero 2020  El monto a pagar es de Lps. 2909797.85  (usd 117201.07 con tasa de 24.8274 ) por energía suministrada a la enee de 1222301.50  Kwh  cai #e27930-af60d0-77429c-f8cf-6f6cca-58 segun memo gfc-0039-1-2020

CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-135-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1547171.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: Con relación al contrato 054-2010 la empresa COFUSA presenta la factura No.000-001-01-00000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1547171.08. Se realiza reversión por Lps. 1547171.08 del F01 1350 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1350-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000059 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1105142.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 049-2011 la empresa HIDROCISA presenta la factura No.000-001-01-00000059 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1105142.71. Se realiza reversión por Lps. 1105142.71 del F01 1351 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1351-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000297 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1352915.70. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 033-2011 la empresa ECAE MANGUNGO presenta la factura No.000-001-01-00000297 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1352915.70. Se realiza reversión por Lps. 1352915.70 del F01 1352 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1352-1-0